Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2016 - 2020 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Querschnitte 2016 -2020 16 Gegenüberstellung OHH und AOHH – Gesamtsummen 2016 -2020 22 Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 120 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) 131 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 132 Budgetspitze – Zusammenstellung 133 Kennzahlenset 2016 -2020 Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 1 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 1.993.000,00 6.981.100,00 2.523.000,00 281.200,00 149.400,00 611.900,00 111.500,00 242.200,00 1.082.900,00 13.976.200,00 220.000,00 2.015.000,00 18.500,00 3.500,00 100.900,00 2.357.900,00 1.773.000,00 6.981.100,00 508.000,00 262.700,00 145.900,00 511.000,00 111.500,00 242.200,00 1.082.900,00 11.618.300,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 2.115.500,00 173.500,00 211.000,00 3.819.800,00 125.800,00 4.849.600,00 1.211.000,00 242.200,00 29.200,00 817.900,00 117.400,00 350.800,00 242.200,00 2.115.500,00 173.500,00 181.800,00 3.001.900,00 8.400,00 4.498.800,00 1.211.000,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.227.800,00 800.400,00 427.400,00 30 31 32 33 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 841.700,00 62.000,00 779.700,00 Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Bezeichnung Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Summe OH + AOH 1.867.100,00 534.300,00 35.000,00 davon 85-89 558.000,00 15.500,00 Seite: 2 Summe o.A85-89 1.309.100,00 518.800,00 35.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.615.800,00­ 511.500,00­ 1.104.300,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.240.600,00 460.000,00 780.600,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 1.200,00 1.200,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 1.241.800,00 460.000,00 781.800,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 460.500,00 401.500,00 59.000,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 4.500,00 4.500,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 388.800,00 347.400,00 41.400,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 388.000,00 288.900,00-676.900,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt Mittelfristiger Finanzplan 2016 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 3 Bezeichnung II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 -89 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 676.900,00­676.900,00­ 80 81 82 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 16.059.700,00 71.200,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 16.059.700,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 71.200,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2017 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 4 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 2.030.500,00 7.035.600,00 2.545.500,00 276.900,00 148.400,00 606.200,00 42.000,00 509.200,00 956.400,00 14.150.700,00 220.000,00 2.035.000,00 18.500,00 3.000,00 102.200,00 2.378.700,00 1.810.500,00 7.035.600,00 510.500,00 258.400,00 145.400,00 504.000,00 42.000,00 509.200,00 956.400,00 11.772.000,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 2.208.100,00 176.500,00 213.700,00 3.520.300,00 116.500,00 4.967.600,00 1.274.900,00 509.200,00 30.700,00 606.000,00 109.200,00 335.000,00 509.200,00 2.208.100,00 176.500,00 183.000,00 2.914.300,00 7.300,00 4.632.600,00 1.274.900,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.163.900,00 788.600,00 375.300,00 30 31 32 33 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 253.500,00 59.500,00 194.000,00 Mittelfristiger Finanzplan 2017 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Bezeichnung Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Summe OH + AOH 2.146.900,00 154.600,00 445.000,00 davon 85-89 1.639.000,00 17.500,00 Seite: 5 Summe o.A85-89 507.900,00 137.100,00 445.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.510.800,00­ 1.597.000,00­ 913.800,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.520.800,00 849.000,00 671.800,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 800,00 800,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 700.000,00 700.000,00 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 2.221.600,00 1.549.000,00 672.600,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 477.200,00 385.500,00 91.700,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 397.500,00 355.100,00 42.400,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.346.900,00 808.400,00 538.500,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt Mittelfristiger Finanzplan 2017 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 6 Bezeichnung II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 -89 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 538.500,00­538.500,00­ 80 81 82 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 16.625.800,00 65.000,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 16.625.800,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 65.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2018 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 7 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 2.076.000,00 7.126.100,00 2.569.000,00 271.200,00 141.000,00 595.500,00 112.500,00 583.700,00 943.600,00 14.418.600,00 220.000,00 2.055.000,00 18.500,00 2.500,00 103.500,00 2.399.500,00 1.856.000,00 7.126.100,00 514.000,00 252.700,00 138.500,00 492.000,00 112.500,00 583.700,00 943.600,00 12.019.100,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 2.191.600,00 179.000,00 218.300,00 3.444.900,00 121.500,00 5.084.900,00 1.306.100,00 583.700,00 28.800,00 377.000,00 115.200,00 341.500,00 583.700,00 2.191.600,00 179.000,00 189.500,00 3.067.900,00 6.300,00 4.743.400,00 1.306.100,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.288.600,00 953.300,00 335.300,00 30 31 32 33 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 1.903.500,00 57.500,00 1.846.000,00 Mittelfristiger Finanzplan 2018 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Bezeichnung Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Summe OH + AOH 5.973.900,00 70.100,00 87.000,00 davon 85-89 1.900.000,00 16.000,00 Seite: 8 Summe o.A85-89 4.073.900,00 54.100,00 87.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 4.263.300,00­ 1.858.500,00­ 2.404.800,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.945.300,00 1.510.000,00 435.300,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 2.200.000,00 300.000,00 1.900.000,00 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 4.146.000,00 1.810.000,00 2.336.000,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 735.100,00 512.000,00 223.100,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 436.200,00 392.800,00 43.400,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 2.974.700,00 905.200,00 2.069.500,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt Mittelfristiger Finanzplan 2018 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 9 Bezeichnung II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 -89 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 2.069.500,00­2.069.500,00­ 80 81 82 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 20.468.100,00 65.000,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 20.468.100,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 65.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2019 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 10 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 2.115.700,00 7.186.600,00 2.591.500,00 271.600,00 117.100,00 597.600,00 58.500,00 566.000,00 951.700,00 14.456.300,00 220.000,00 2.075.000,00 18.500,00 2.000,00 104.600,00 2.420.100,00 1.895.700,00 7.186.600,00 516.500,00 253.100,00 115.100,00 493.000,00 58.500,00 566.000,00 951.700,00 12.036.200,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 2.228.200,00 181.000,00 219.200,00 3.257.700,00 142.200,00 5.207.700,00 1.343.900,00 566.000,00 28.800,00 378.300,00 106.900,00 349.000,00 566.000,00 2.228.200,00 181.000,00 190.400,00 2.879.400,00 35.300,00 4.858.700,00 1.343.900,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.310.400,00 991.100,00 319.300,00 30 31 32 33 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 1.755.100,00 55.100,00 1.700.000,00 Mittelfristiger Finanzplan 2019 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Bezeichnung Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Summe OH + AOH 4.946.300,00 71.100,00 20.000,00 davon 85-89 1.490.000,00 17.000,00 Seite: 11 Summe o.A85-89 3.456.300,00 54.100,00 20.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 3.308.100,00­ 1.451.900,00­ 1.856.200,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 3.094.200,00 1.400.000,00 1.694.200,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 100.000,00 100.000,00 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 3.194.900,00 1.400.000,00 1.794.900,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 651.500,00 538.000,00 113.500,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 545.700,00 401.200,00 144.500,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.997.700,00 460.800,00 1.536.900,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt Mittelfristiger Finanzplan 2019 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 12 Bezeichnung II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 -89 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 1.536.900,00­1.536.900,00­ 80 81 82 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 19.406.300,00 60.000,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 19.406.300,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 60.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 13 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 2.175.000,00 7.257.100,00 2.645.000,00 275.600,00 116.600,00 599.300,00 38.500,00 510.900,00 948.000,00 14.566.000,00 220.000,00 2.095.000,00 18.500,00 1.500,00 106.300,00 2.441.300,00 1.955.000,00 7.257.100,00 550.000,00 257.100,00 115.100,00 493.000,00 38.500,00 510.900,00 948.000,00 12.124.700,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 2.197.400,00 183.000,00 220.600,00 3.147.800,00 131.600,00 5.350.700,00 1.396.300,00 510.900,00 27.300,00 378.300,00 98.300,00 357.000,00 510.900,00 2.197.400,00 183.000,00 193.300,00 2.769.500,00 33.300,00 4.993.700,00 1.396.300,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.427.700,00 1.069.500,00 358.200,00 30 31 32 33 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 5.000,00 1.479.200,00 53.200,00 5.000,00 1.426.000,00 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Bezeichnung Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Summe OH + AOH 695.900,00 71.100,00 20.000,00 davon 85-89 290.000,00 17.000,00 Seite: 14 Summe o.A85-89 405.900,00 54.100,00 20.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 676.400,00 253.800,00­ 930.200,00 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 520.700,00 200.000,00 320.700,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 521.400,00 200.000,00 321.400,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 2.080.300,00 616.000,00 1.464.300,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 545.200,00 399.700,00 145.500,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 2.104.100,00-815.700,00-1.288.400,00­94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt Mittelfristiger Finanzplan 2020 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 15 Bezeichnung II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 -89 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 1.288.400,00 1.288.400,00 80 81 82 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 16.571.600,00 60.000,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 16.571.600,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 60.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 - 2020 Seite 16 Gemeinde Engerwitzdorf Gegenüberstellung der Ergebnisse 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2016 Summe der Ausgaben 2016 Überschuss 2016 Summe der Einnahmen 2017 Summe der Ausgaben 2017 Überschuss 2017 Summe der Einnahmen 2018 Summe der Ausgaben 2018 Überschuss 2018 Summe der Einnahmen 2019 Summe der Ausgaben 2019 Überschuss 2019 Summe der Einnahmen 2020 Summe der Ausgaben 2020 Überschuss 2020 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2016 Summe der Ausgaben 2016Überschuss 2016 Summe der Einnahmen 2017 Summe der Ausgaben 2017Überschuss 2017 Summe der Einnahmen 2018 Summe der Ausgaben 2018Überschuss 2018 Summe der Einnahmen 2019 Summe der Ausgaben 2019Überschuss 2019 Summe der Einnahmen 2020 Summe der Ausgaben 2020Überschuss 2020 14.126.000,00 14.126.000,00 0,00 14.254.800,00 14.254.800,00 0,00 14.493.100,00 14.493.100,00 0,00 14.631.900,00 14.631.900,00 0,00 14.711.200,00 14.711.200,00 0,00 2.004.900,00 2.004.900,00 0,00 2.436.000,00 2.436.000,00 0,00 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 4.834.400,00 4.834.400,00 0,00 1.920.400,00 1.920.400,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 17 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 1 Vertretungskörper u. allg.VerwaltungÖffentliche Ordnungund Sicherheit 122.150,81 635,35 105.861,51 646,80 101.300700 118.000700 115.200 2.200 113.200700 110.800 700 118.900 700 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 287.173,97 296.643,32 350.600 320.700 310.700 301.500 278.800 278.000 3 Kunst, Kultur und Kultus 126.805,07 102.928,50 85.400 93.400 92.400 93.400 93.400 93.400 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 42.736,75 19.680,52 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 5 Gesundheit 89.695,22 178.678,61 145.500 181.000 66.000 55.500 50.500 50.500 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 861.792,48 817.567,86 914.000 914.400 888.300 873.400 885.600 883.600 7 Wirtschaftsförderung 27.511,38 1.222,19 8 Dienstleistungen 2.941.331,93 2.946.724,68 2.940.900 2.961.800 2.991.400 3.021.300 3.050.500 3.080.800 9 Finanzwirtschaft 9.227.856,16 9.024.612,31 9.297.600 9.531.300 9.783.900 10.029.400 10.156.900 10.200.600 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 13.727.689,12 13.494.566,30 13.840.700 14.126.000 14.254.800 14.493.100 14.631.900 14.711.200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 18 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 1 Vertretungskörper u. allg.VerwaltungÖffentliche Ordnungund Sicherheit 2.047.487,72 58.368,49 2.020.000,64 76.498,96 2.144.600 83.000 2.238.500 96.000 2.265.300 73.700 2.295.300 76.400 2.311.700 75.500 2.300.900 76.200 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 1.874.685,68 2.052.893,90 2.513.100 2.566.900 2.536.400 2.635.300 2.618.100 2.683.600 3 Kunst, Kultur und Kultus 377.045,91 409.026,23 438.100 408.700 470.300 406.700 414.300 371.300 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.641.968,26 1.650.756,03 1.765.000 1.845.400 1.889.500 1.922.700 1.961.100 2.008.200 5 Gesundheit 1.637.693,07 1.718.272,50 1.727.400 1.839.000 1.921.800 1.957.700 2.017.400 2.102.900 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 1.379.468,09 1.161.651,08 1.411.400 1.435.300 1.350.400 1.383.700 1.386.600 1.275.600 7 Wirtschaftsförderung 25.061,25 33.626,43 31.800 33.000 37.000 55.000 45.000 40.000 8 Dienstleistungen 3.221.682,99 3.277.160,33 3.301.700 3.267.300 3.296.400 3.329.800 3.364.200 3.399.500 9 Finanzwirtschaft 1.464.227,66 1.094.680,20 424.600 395.900 414.000 430.500 438.000 453.000 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 13.727.689,12 13.494.566,30 13.840.700 14.126.000 14.254.800 14.493.100 14.631.900 14.711.200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 19 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 161 FF Schmiedgassen-TLF 120.000,00 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 268.900 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 10.000 10.000253 Container-Hort 31.900,00 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 28.830,36 68.528,65 1.381.000 706.200 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 627.810,66 35.479,00 41.600 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 159.226,87 112.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 10.335,00 202.723,16 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 7.300 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 20.000,00 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 238.358,61 489.097,47 425.000 437.500 609 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 390.000662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 207.403,91 82.562,75 165.000 805 WVA BA 08 30.000 1.530.000815 Spielraumentwicklung 100.000 62.000829 ABA BA 13 145.603,46 5.376,64 830 ABA BA 16 (BBG Langwiesen) 600.000 430.000 19.000 833 ABA BA 17 (Sanierung Einzugsbereich Linz AG)850 Wasserversorgungsanlage 634.481,12 93.140,97 851 Abwasserbeseitigungsanlage 1.405.448,07 137.772,22 860 Friedhoferweiterung Gallneuk. 15.000 300.000870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 385.000,00 45.412,50 15.000 900 Finanzverwaltung 1.062.183,44 177.411,50 399.000 125.000Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 4.917.354,63 1.496.731,73 3.150.000 2.004.900 2.436.000 2018 3.580.000 390.000 410.000 54.000 1.400.000 192.000 14.000 6.040.000 2019 2020 1.700.000 1.360.400 360.000 360.000 14.000 1.400.000 200.000 1.360.400 4.834.400 1.920.400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 20 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 161 FF Schmiedgassen-TLF 120.000,00 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 268.900 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 10.000 10.000 3.580.000 3.060.400 253 Container-Hort 31.900,00 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 28.830,36 68.528,65 1.735.000 706.200 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 704.809,66 76.999,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 159.226,87 157.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 10.335,00 227.723,16 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 7.300 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 20.000,00 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 238.358,61 489.097,47 425.000 437.500 609 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 390.000 390.000 360.000 360.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 207.403,91 82.562,75 165.000 805 WVA BA 08 30.000 1.530.000 410.000 815 Spielraumentwicklung 100.000 62.000 68.000 829 ABA BA 13 145.603,46 5.376,64 830 ABA BA 16 (BBG Langwiesen) 600.000 430.000 19.000 833 ABA BA 17 (Sanierung Einzugsbereich Linz AG) 1.400.000 1.400.000 200.000 850 Wasserversorgungsanlage 634.481,12 93.140,97 851 Abwasserbeseitigungsanlage 1.405.448,07 137.772,22 860 Friedhoferweiterung Gallneuk. 15.000 425.000 67.000 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 460.412,50 75.412,50 900 Finanzverwaltung 909.771,94 80.891,50 56.600 125.000 14.000 1.360.400 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 4.917.354,63 1.496.731,73 3.150.000 2.004.900 2.436.000 6.040.000 4.834.400 1.920.400 Seite 21 Seite 22 Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 23 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe Summe Teilabschnitt 00000 Summe Unterabschnitt 000 Summe Abschnitt 00 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000+040000/31 Veräußerung v. KFZ 5.000,00 5.000 010000+810000/13 Leistungserlöse 5,94 25,22 010000+817000/13 Kostenersätze 703,19 2.273,66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 010000+825100/14 Leihgebühren 975,00 1.325,00 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 010000+829000/18 Sonstige Einnahmen 2,00 010000+829900/18 Vergütungen 19.652,00 010000+829920/18 Verwaltungskostenvergütung 38.519,55 52.217,97 48.500 56.500 58.100 59.200 60.800 61.400 010000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 622,82 1.184,99 1.500 1.000 1.000 500 500 500 010000+865000/16 LTZ v.Unternehmungen 5.500,00 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 24 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000-403000/23 Handelswaren 100,00 200 200 200 200 200 200 000000-457000/23 Druckwerke 1.194,40 1.264,29 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 000000-700010/24 Sachleistung-Miete Kulturhaus 2.585,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000000-721000/22 Bezüge der Organe 140.460,91 119.873,62 122.000 144.000 146.000 148.000 150.000 152.000 000000-721100/22 Reisegebühren 1.003,39 878,07 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 000000-721200/22 Sitzungsgelder 28.291,47 28.396,30 31.000 28.000 28.500 29.000 29.000 29.000 000000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 862,56 862,56 1.500 1.000 1.300 1.500 1.500 1.500 000000-729000/24 Sonstige Ausgaben 7.980,00 15.552,30 9.000 16.500 9.000 9.000 16.000 9.000 000000-729900/24 Bauhofleistungen 2.454,00 211,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000000-752000/26 Gd.Verb.ausgesch.Bgm 38.217,12 38.595,86 40.000 40.000 40.500 41.000 41.500 42.000 000000-753000/26 Zahlg.Sozialv.Träger 6.271,10 9.882,15 12.500 14.000 14.000 14.500 14.500 15.000 000000-756000/27 DGB-Pensionsk./Mand. 741,00 188,22 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 000000-757200/27 Zahlg.an Polit.Part. 15.255,12 14.624,41 16.000 16.000 16.500 16.500 17.000 17.000 01 010 01000 010000-040000/41 010000-042000/41 010000-042100/41 010000-050000/40 010000-400000/23 010000-403000/23 010000-452000/23 010000-454000/23 010000-456000/23 010000-457000/23 010000-459000/23 010000-500000/20 Summe Teilabschnitt 00000 242.731,07 233.013,78 236.900 273.500 270.300 274.000 284.000 280.000 Summe Unterabschnitt 000Summe Abschnitt 00Hauptverwaltung Gemeindeamt FahrzeuganschaffungAmtsausstattung Amtsausstattung-EDV Sonderanlagen GwGüter d.Anlageverm HandelswarenTreibstoffe Reinigungsmittel Schr.-Zeich.-Büromat Druckwerke Sons.VerbrauchsgüterGeldbez.der Beamten 242.731,07 242.731,07 22.893,67 5.469,60 5.483,59 6.511,21 2.191,54 1.411,15 1.458,28 2.014,85 5.322,79 263,57 340.484,10 233.013,78 233.013,78 28.736,00 8.706,00 8.297,03 3.735,12 142,50 715,30 1.316,36 2.284,74 5.532,36 353,97 271.308,57 236.900 236.900 28.000 35.000 5.000 800 1.400 2.500 6.500 500 279.000 273.500 273.500 5.000 25.000 4.500 600 1.400 2.500 6.500 500 292.000 270.300 270.300 7.000 15.000 4.500 600 1.400 2.500 6.500 500 300.000 274.000 274.000 6.500 15.000 4.500 700 1.400 2.500 6.500 500 311.000 284.000 284.000 6.500 15.000 5.000 700 1.500 2.500 6.500 500 279.000 280.000 280.000 6.500 15.000 5.000 700 1.500 2.500 6.000 500 275.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 25 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 26 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 010000-510000/20 Bezüge der VB I 562.807,79 608.225,89 640.000 695.000 725.000 750.000 770.000 770.000 010000-511000/20 Bezüge der VB II 19.155,04 19.623,14 20.000 20.500 20.500 21.000 21.000 21.500 010000-522000/20 Bezüge Ferialprakt. 6.747,62 7.233,38 7.500 6.000 6.000 6.000 6.500 6.500 010000-522100/20 Bezüge Lehrlinge 2.260,06 7.500 10.000 8.500 010000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 1.919,17 4.358,88 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 010000-560000/20 Reisegebühren 5.953,21 6.298,99 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 010000-563000/20 Sonst. Aufw.Entsch. 5.551,10 4.416,94 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 010000-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 16.235,00 19.624,38 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 010000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 16.723,20 5.000 3.500 7.000 3.000 11.000 5.000 010000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 1.521,45 2.995,55 4.000 9.000 9.000 3.000 3.000 3.000 010000-569000/20 Sonst. Nebengebühren 249,60 249,60 300 300 300 300 300 300 010000-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 39.050,75 41.986,67 43.000 44.000 45.000 46.000 47.000 48.000 010000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 148.663,95 157.176,42 160.000 170.000 180.000 185.000 185.000 185.000 010000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 5.609,21 5.951,38 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 010000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 11.028,33 12.312,76 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 010000-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 20.411,05 23.566,39 27.000 22.000 23.000 23.000 23.500 23.500 010000-600000/24 Strom 4.195,01 3.623,56 4.600 4.600 4.600 4.700 4.700 4.700 010000-601000/24 Gas 11.549,74 8.295,37 12.500 11.000 11.000 11.500 11.500 11.500 010000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 15.188,97 8.736,63 17.000 20.000 6.500 6.500 6.500 6.500 010000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 4.036,32 799,74 2.000 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 010000-618000/24 Inst.Haltg. Amtsausstattung 155,15 2.671,26 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 010000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 220,07 150,63 3.000 100 100 100 100 100 010000-630000/24 Postdienste 23.828,81 17.790,83 24.000 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 010000-631000/24 Telekommunik.Dienste 8.911,21 8.449,24 11.000 10.500 10.500 11.000 11.000 11.000 010000-642000/24 Beratungskosten 10.974,24 31.631,19 18.000 18.000 25.000 15.000 20.000 27.000 010000-670000/24 Versicherungen 15.200,98 15.881,72 16.500 17.000 17.400 17.800 18.200 18.500 010000-700100/24 Betr.K./Bestandszins 28,61 100 010000-700500/24 Mietzinse 16.746,38 11.780,82 15.000 11.000 11.500 12.000 12.500 12.500 010000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 261,01 010000-710000/24 Öffentliche Abgaben 292,30 275,02 300 300 300 300 300 300 010000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.053,72 1.155,62 1.300 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 010000-720000/24 Internatskosten 800 800 800 010000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 10.969,50 7.957,61 12.000 10.500 11.000 11.000 11.000 11.000 010000-728100/24 EDV-Betreuung und Nutzung 24.618,90 21.545,20 28.000 37.000 35.000 35.000 35.000 35.000 010000-728200/24 EDV-Software 14.324,97 23.199,33 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 27 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 01000 65.980,50 62.026,84 53.000 60.000 61.600 62.200 63.800 69.400 Summe Unterabschnitt 010 65.980,50 62.026,84 53.000 60.000 61.600 62.200 63.800 69.400 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000+817000/13 Kostenersätze 14.058,00 14.120,00 13.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.500 Summe Teilabschnitt 01500 14.058,00 14.120,00 13.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.500 Summe Unterabschnitt 015 14.058,00 14.120,00 13.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.500 019 01900 Repräsentation Summe Teilabschnitt 01900 Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 80.038,50 76.146,84 66.500 74.500 76.600 77.200 78.800 84.900 02 021 02100 Statistisches Amt 021000+817000/13 Kostenersätze 57,46 57,46 100 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 02100 57,46 57,46 100 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 021 57,46 57,46 100 100 100 100 100 100 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 28 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 010000-728300/24 E-Government und Kommunikation 16.179,77 13.495,54 17.000 17.000 17.000 17.500 17.500 18.000 010000-728500/24 Grünflächenbetreuung 879,21 896,76 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 010000-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 859,30 2.028,94 1.500 2.000 1.500 1.600 1.600 1.700 010000-729000/24 Sonstige Ausgaben 822,74 1.462,72 1.000 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 010000-729900/24 Bauhofleistungen 6.957,20 9.957,53 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Summe Teilabschnitt 01000 1.443.384,93 1.439.193,64 1.539.700 1.585.800 1.624.200 1.640.200 1.645.400 1.644.900 Summe Unterabschnitt 010 1.443.384,93 1.439.193,64 1.539.700 1.585.800 1.624.200 1.640.200 1.645.400 1.644.900 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000-043000/41 Betriebsausstattung 1.500 015000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 236,00 015000-403000/23 Handelswaren 3.517,50 6.054,15 015000-457000/23 Druckwerke 170,00 300 015000-619000/24 Instandhaltg. Schaukästen 300,00 100 300 300 300 300 300 015000-630000/24 Porto 4.686,47 5.072,15 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 015000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 67.351,48 66.377,48 71.000 71.500 72.000 73.000 73.500 74.000 015000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.757,12 2.980,49 6.000 015000-729900/24 Bauhofleistungen 1.642,08 215,48 019 01900 019000-723000/24 019000-729900/24 Summe Teilabschnitt 01500 79.360,65 80.999,75 82.400 79.300 78.300 79.300 79.800 80.300 Summe Unterabschnitt 015Repräsentation Repräsentationsausg.Bauhofleistungen Summe Teilabschnitt 01900 79.360,65 693,10 93,00 786,10 80.999,75 934,00 934,00 82.400 2.000 2.000 79.300 2.000 2.000 78.300 2.000 2.000 79.300 2.000 2.000 79.800 2.000 2.000 80.300 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 019 786,10 934,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Abschnitt 01 1.523.531,68 1.521.127,39 1.624.100 1.667.100 1.704.500 1.721.500 1.727.200 1.727.200 Summe Unterabschnitt 025 1.005,00 1.020,00 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 02 021 02100 Statistisches Amt Summe Teilabschnitt 02100 Summe Unterabschnitt 021 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 29 Voranschlagsstelle Ergebnis 2013 02200 Standesamt 022000+817000/13 Kostenersätze 60,00 Summe Teilabschnitt 02200 60,00 Summe Unterabschnitt 022 60,00 024 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kostenersätze 4.628,42 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2014 2015 2016 2017 20,00 100 100 100 20,00 100 100 100 20,00 100 100 100 26,16 3.800 11.500 6.500 2018 100 100 100 3.500 2019 2020 100 100 100 100 100 100 3.500 6.500 Summe Teilabschnitt 02400 Summe Unterabschnitt 024 4.628,42 4.628,42 26,16 26,16 3.800 3.800 11.500 11.500 6.500 6.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6.500 6.500 025 02500 Staatsbürgerschaft 025000+817000/13 Kostenersatz Land 1.005,00 1.020,00 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe Teilabschnitt 02500 1.005,00 1.020,00 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe Abschnitt 02 5.750,88 1.123,62 5.000 12.800 7.800 4.800 4.800 7.800 03 031 03100 RO: Flächenwidmung Summe Teilabschnitt 03100 03110 RO: Bebauungspläne 032 03200 032000+817000/13 Summe Teilabschnitt 03110 Summe Unterabschnitt 031 Vermessungsamt Kostenersätze 100 Summe Teilabschnitt 03200Summe Unterabschnitt 032Summe Abschnitt 03 100 100 100 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 30 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 02200 Standesamt 022000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 124,50 112,80 100 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 02200Summe Unterabschnitt 022 124,50 124,50 112,80 112,80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 024 02400 Wahlamt 024000-700010/24 Sachleistung-Miete Kulturhaus 368,00 500 500 500 500 024000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 3.753,56 832,57 2.000 2.000 2.000 2.000 024000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.505,94 446,86 2.000 1.500 2.000 2.000 024000-729900/24 Bauhofleistungen 1.833,00 1.617,60 2.200 1.800 1.800 2.000 Summe Teilabschnitt 02400 7.092,50 3.265,03 6.700 5.800 6.300 6.500 Summe Unterabschnitt 024 7.092,50 3.265,03 6.700 5.800 6.300 6.500 025 02500 Staatsbürgerschaft Summe Teilabschnitt 02500 Summe Unterabschnitt 025 Summe Abschnitt 02 7.217,00 3.377,83 6.800 5.900 100 6.400 6.600 03 031 03100 RO: Flächenwidmung 031000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 11.424,25 6.904,63 10.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 03100 11.424,25 6.904,63 10.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 03110 031100-728000/24 RO: Bebauungspläne Entgelt sonst.Leist. 1.428,00 1.344,00 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 03110 1.428,00 1.344,00 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 031 12.852,25 8.248,63 12.000 11.000 15.000 12.000 12.000 12.000 032 03200 Vermessungsamt 032000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 203,88 208,80 500 500 500 500 500 500 032000-729000/24 Vermessungen 8.501,95 4.200,70 8.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Summe Teilabschnitt 03200 8.705,83 4.409,50 8.500 5.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Summe Unterabschnitt 032 8.705,83 4.409,50 8.500 5.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Summe Abschnitt 03 21.558,08 12.658,13 20.500 16.500 23.500 20.500 20.500 20.500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 31 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. Summe Teilabschnitt 06000 Summe Unterabschnitt 060 061 06100 Sonstige Subventionen Summe Teilabschnitt 06100 Summe Unterabschnitt 061 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Teilabschnitt 06200 Summe Unterabschnitt 062 Summe Abschnitt 06 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel Summe Teilabschnitt 07000 Summe Unterabschnitt 070 Summe Abschnitt 07 08 080 08000 080000+868000/16 Pensionen Pensionen Pens.Beiträge Beamte 35.521,43 27.924,78 29.000 29.500 30.000 30.500 26.500 25.500 Summe Teilabschnitt 08000 35.521,43 27.924,78 29.000 29.500 30.000 30.500 26.500 25.500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 32 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. 060000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 8.505,74 8.661,79 8.700 9.000 9.300 9.600 10.000 10.400 060000-729000/24 Sonstige Ausgaben 441,60 500 060000-754000/26 Zahlg.Träg.öff.Recht 1.564,39 1.761,44 1.800 1.900 1.900 2.000 2.000 2.100 Summe Teilabschnitt 06000 10.511,73 10.423,23 11.000 10.900 11.200 11.600 12.000 12.500 Summe Unterabschnitt 060 10.511,73 10.423,23 11.000 10.900 11.200 11.600 12.000 12.500 061 06100 Sonstige Subventionen 061000-757000/27 Zahlg.Priv.Institut. 50,00 50,00 100 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 06100 50,00 50,00 100 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 061 50,00 50,00 100 100 100 100 100 100 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062000-700010/24 Sachleistung-Miete Kulturhaus 375,50 500 062000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.370,00 6.080,30 2.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 062000-729900/24 Bauhofleistungen 695,00 1.000 Summe Teilabschnitt 06200 1.370,00 7.150,80 2.000 9.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 062 1.370,00 7.150,80 2.000 9.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Abschnitt 06 11.931,73 17.624,03 13.100 20.500 13.300 13.700 14.100 14.600 Summe Unterabschnitt 070 24.482,19 28.293,71 29.000 29.000 29.000 29.500 29.500 30.000 Summe Abschnitt 07 24.482,19 28.293,71 29.000 29.000 29.000 29.500 29.500 30.000 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 24.482,19 28.293,71 29.000 29.000 29.000 29.500 29.500 30.000 Summe Teilabschnitt 07000 24.482,19 28.293,71 29.000 29.000 29.000 29.500 29.500 30.000 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000-581100/20 080000-751100/26 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte) Zahlg. Land OÖ 9.374,68 205.261,29 7.774,81 194.674,96 7.800 205.000 8.000 212.000 8.100 215.000 8.200 220.000 8.300 220.000 7.000 220.000 Summe Teilabschnitt 08000 214.635,97 202.449,77 212.800 220.000 223.100 228.200 228.300 227.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 33 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 080 35.521,43 27.924,78 29.000 29.500 30.000 Summe Abschnitt 08 35.521,43 27.924,78 29.000 29.500 30.000 2018 30.500 30.500 2019 2020 26.500 25.500 26.500 25.500 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000+246000/53 Rückzahlungen 840,00 666,27 700 1.200 800 700 700 700 Summe Teilabschnitt 09000 840,00 666,27 700 1.200 800 700 700 700 Summe Unterabschnitt 090 840,00 666,27 700 1.200 800 700 700 700 094 09400 Gemeinschaftspflege Summe Teilabschnitt 09400 Summe Unterabschnitt 094 Summe Abschnitt 09 840,00 666,27 700 1.200 800 700 700 700 Summe Gruppe 0 122.150,81 105.861,51 101.300 118.000 115.200 113.200 110.800 118.900 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 34 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Unterabschnitt 080 214.635,97 202.449,77 212.800 220.000 223.100 228.200 228.300 227.000 Summe Abschnitt 08 214.635,97 202.449,77 212.800 220.000 223.100 228.200 228.300 227.000 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000-246000/63 Vorsch.-Invest.Förd. 4.500 Summe Teilabschnitt 09000 4.500 Summe Unterabschnitt 090 4.500 094 09400 Gemeinschaftspflege 094000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.400,00 1.456,00 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 09400 1.400,00 1.456,00 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Unterabschnitt 094 1.400,00 1.456,00 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Abschnitt 09 1.400,00 1.456,00 1.400 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Gruppe 0 2.047.487,72 2.020.000,64 2.144.600 2.238.500 2.265.300 2.295.300 2.311.700 2.300.900 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000+803000/18 Hausnummerntafeln 420,00 340,00 500 500 500 131000+817000/13 Kostenersätze 115,20 208,80 100 100 100 Summe Teilabschnitt 13100 535,20 548,80 600 600 600 Summe Unterabschnitt 131 535,20 548,80 600 600 600 2018 500 100 600 600 Seite: 35 2019 2020 500 500 100 100 600 600 600 600 132 13200 Gesundheitspolizei Summe Teilabschnitt 13200 Summe Unterabschnitt 132 133 13300 Veterinärpolizei 133000+803100/18 Erlöse f.Hundemarken 100,15 98,00 100 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 13300 100,15 98,00 100 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 133 100,15 98,00 100 100 100 100 100 100 134 13400 Flurpolizei Summe Teilabschnitt 13400 Summe Unterabschnitt 134 Summe Abschnitt 13 635,35 646,80 700 700 700 700 700 16 163 16310 FF Schmiedgassen Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 36 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000-403000/23 Hausnummerntafeln 200,70 382,60 500 500 500 500 500 500 131000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.510,05 3.453,60 4.800 3.500 3.500 5.000 3.500 3.500 131000-728100/24 Onlinedienste 629,32 703,02 600 600 600 600 600 600 Summe Teilabschnitt 13100 5.340,07 4.539,22 5.900 4.600 4.600 6.100 4.600 4.600 Summe Unterabschnitt 131 5.340,07 4.539,22 5.900 4.600 4.600 6.100 4.600 4.600 132 13200 Gesundheitspolizei 132000-560200/20 Totenbeschau-Wegent. 116,76 199,92 200 200 200 200 200 200 132000-728000/24 Totenbeschaugebühr 2.386,85 3.328,04 3.600 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Summe Teilabschnitt 13200 2.503,61 3.527,96 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Summe Unterabschnitt 132 2.503,61 3.527,96 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 133 13300 Veterinärpolizei 133000-403000/23 Handelswaren 248,81 300 Summe Teilabschnitt 13300 248,81 300 Summe Unterabschnitt 133 248,81 300 134 13400 Flurpolizei 134000-670000/24 Versicherungen 315,73 315,73 400 400 400 400 400 400 134000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 12,00 14,00 Summe Teilabschnitt 13400 327,73 329,73 400 400 400 400 400 400 Summe Unterabschnitt 134 327,73 329,73 400 400 400 400 400 400 Summe Abschnitt 13 8.420,22 8.396,91 10.100 8.900 8.900 10.700 8.900 8.900 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100-010000/40 Gebäude 4.500,00 163100-043000/41 Betriebsausstattung 14.500 2.000 2.000 2.000 2.000 163100-670000/24 Versicherungen 1.115,58 1.141,80 1.300 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 163100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 146,06 137,67 200 200 200 200 200 200 163100-729000/24 Sonstige Ausgaben 365,27 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 37 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 16310 16320 FF Schweinbach 163200+810000/13 Leistungserlöse 1.500 Summe Teilabschnitt 16320 1.500 16330 FF Treffling Summe Teilabschnitt 16330 Summe Unterabschnitt 163 1.500 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 38 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 163100-729900/24 163100-754000/26 163100-757030/27 BauhofleistungenLTZ an FF Schmiedg.Sachleistung-Verrechnung TurnsaalSumme Teilabschnitt 16310 10.300,00 11.926,91 10.500,00 414,00 16.693,47 100 10.700 400 12.700 200 11.900 400 28.400 200 12.100 400 16.200 200 12.300 400 16.400 200 12.500 400 16.700 200 12.700 400 16.900 16320 FF Schweinbach 163200-010000/40 Gebäude 11.500 163200-040000/41 Fahrzeuge 6.500,00 163200-043000/41 Betriebsausstattung 7.700 2.400 2.400 2.400 2.400 163200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.391,89 163200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 3.500,00 163200-670000/24 163200-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 1.135,55 1.157,54 55,45 1.300 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 163200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 468,52 354,35 600 400 500 500 500 500 163200-729900/24 Bauhofleistungen 324,00 34,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 163200-754000/26 LTZ FF Schweinbach 14.200,00 14.500,00 14.700 15.900 16.100 16.300 16.500 16.700 163200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 391,00 163200-757010/27 Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus 368,00 163200-757030/27 Sachleistung-Verrechnung Turnsaal 460,00 500 500 500 500 500 600 163200-774000/43 KTZ.an Träger d.öff.Rechtes 2.000,00 16330 163300-043000/41 163300-614000/24 163300-670000/24 163300-711000/24 163300-729900/24 163300-754000/26 Summe Teilabschnitt 16320 18.519,07 30.321,23 30.100 27.200 22.300 22.500 22.800 23.100 FF Treffling BetriebsausstattungGebäudeinstandhaltg.Versicherungen Ben.Geb.Gde.EinrichtBauhofleistungenLTZ an FF TrefflingSumme Teilabschnitt 16330 1.409,99 323,22 857,00 15.200,00 17.790,21 1.446,77 441,61 878,00 15.500,00 18.266,38 8.200 1.500 400 1.000 15.600 26.700 8.200 1.500 400 800 16.800 27.700 2.700 1.600 400 800 17.000 22.500 2.700 1.600 500 800 17.300 22.900 2.700 1.700 500 800 17.500 23.200 2.700 1.700 500 800 17.700 23.400 Summe Unterabschnitt 163 48.236,19 65.281,08 69.500 83.300 61.000 61.800 62.700 63.400 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung 164000-619000/24 Instandhaltung von Sonderanlagen 1.228,50 164000-701000/24 Pachtzinse 25,52 26,80 100 100 100 100 100 100 164000-729900/24 Bauhofleistungen 122,00 1.000 164000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 250,00 800 800 800 800 800 800 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 39 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 16400 Summe Unterabschnitt 164 Summe Abschnitt 16 1.500 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 17000 Summe Unterabschnitt 170 Summe Abschnitt 17 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz Summe Teilabschnitt 18000 Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 635,35 646,80 700 700 2.200 700 700 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 40 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 16400 275,52 1.377,30 1.900 900 900 900 900 900 Summe Unterabschnitt 164 275,52 1.377,30 1.900 900 900 900 900 900 Summe Abschnitt 16 48.511,71 66.658,38 71.400 84.200 61.900 62.700 63.600 64.300 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten 170000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.236,56 1.243,67 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Teilabschnitt 17000 1.236,56 1.243,67 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 170 1.236,56 1.243,67 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Abschnitt 17 1.236,56 1.243,67 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 180 200,00 200,00 200 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 Summe Abschnitt 18 200,00 200,00 200 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 Summe Gruppe 1 58.368,49 76.498,96 83.000 96.000 73.700 76.400 75.500 76.200 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz 180000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200,00 200,00 200 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 Summe Teilabschnitt 18000 200,00 200,00 200 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 41 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 21 211 21100 Volksschulen Summe Teilabschnitt 21100 21110 Volksschule Schweinbach 211100+810000/13 Leistungserlöse 142,57 211100+817000/13 Kostenersätze 752,87 2.078,10 300 300 300 300 300 300 211100+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.244,27 3.682,56 4.000 211100+817700/13 Erhaltungsbeiträge 2.700 2.700 1.700 1.700 1.700 211100+824100/14 Betriebskostenersatz 11.553,00 10.281,00 13.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 211100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 12.903,00 13.265,25 13.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 211100+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf 2.493,00 2.479,93 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 211100+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 181,66 300 300 300 300 300 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 42 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 21 211 21100 Volksschulen 211000-720000/24 Gastschulbeiträge 45.119,31 26.063,46 35.000 211000-720700/24 Gastschulbeiträge 22.000 24.000 25.000 25.000 26.000 Summe Teilabschnitt 21100 45.119,31 26.063,46 35.000 22.000 24.000 25.000 25.000 26.000 21110 Volksschule Schweinbach 211100-010000/40 Gebäude 1.860,00 211100-043000/41 Betriebsausstattung 2.408,25 5.119,00 5.000 4.000 9.000 1.000 1.000 1.000 211100-043100/41 EDV-Ausstattung 15.000 4.000 211100-050000/40 Sonderanlagen 1.254,00 211100-346211/65 Tilgung VS Schweinbach 100.000 100.000 211100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 435,81 948,16 900 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 211100-451000/23 Brennstoffe 27.472,87 23.459,83 27.000 24.000 24.000 24.500 24.500 25.000 211100-454000/23 Reinigungsmittel 1.083,26 1.867,40 3.000 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 211100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 222,51 652,97 400 400 400 500 500 500 211100-511000/20 Bezüge der VB II 50.008,61 57.817,98 50.000 52.000 52.500 53.000 53.500 54.000 211100-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 2.969,90 1.418,04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 211100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 134,71 126,15 211100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.390,04 2.395,71 2.300 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 211100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 11.110,08 10.564,27 10.000 11.000 11.500 11.500 12.000 12.000 211100-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 752,03 777,31 500 600 600 600 600 600 211100-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 200 200 200 200 211100-600000/24 Strom 6.223,51 5.896,35 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 211100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 19.213,73 8.271,56 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 211100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 154,80 1.573,03 500 500 500 500 500 500 211100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 64,92 194,04 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 211100-650211/25 Zinsen VS Schweinbach 30.000 29.000 211100-670000/24 Versicherungen 2.396,70 2.452,20 2.700 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 211100-700100/24 Betriebskosten 141,12 200 200 200 200 200 200 211100-700500/24 Mietzinse 918,95 646,93 1.300 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 211100-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 988,91 211100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.578,16 3.508,85 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 4.300 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 43 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 21110 30.088,71 31.968,50 33.200 29.200 29.200 28.200 28.200 28.200 21130 Volksschule Treffling 211300+817000/13 Kostenersätze 2.164,98 1.583,40 200 200 200 200 200 200 211300+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.992,36 4.603,20 4.000 211300+817700/13 Erhaltungsbeiträge 3.600 2.700 1.800 900 900 211300+824100/14 Betriebskostenersatz 1.516,50 1.748,50 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 211300+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 11.459,00 10.871,00 11.300 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 211300+825000/14 211300+861000/15 Miet-PachteinnahmenLand OÖ-Schülerbeauf 29.398,80 2.341,00 29.398,80 2.375,07 29.500 2.000 31.100 2.000 31.100 2.000 23.400 2.000 2.000 2.000 211300+861100/15 LTZ Land 55.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 44 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 211100-728000/24 Entgelt sonst. Leist 4.871,72 15.463,85 6.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 211100-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 111,08 238,86 300 400 300 300 400 400 211100-729000/24 Sonstige Ausgaben 962,31 1.404,25 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 211100-729900/24 Bauhofleistungen 8.376,40 13.878,99 11.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 211100-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 143,00 500 500 500 500 500 500 211100-751000/26 Land OÖ -Filmbeitrag 745,50 759,50 900 900 900 1.000 1.000 1.000 211100-752000/26 Transferz.Gemeinden 372,00 211100-754000/26 LTZ VS Schweinbach 24.636,00 25.589,00 25.800 27.000 27.500 28.000 28.500 29.000 211100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 741,60 300,00 800 800 800 800 800 800 211100-757010/27 Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus 368,00 300 300 300 300 300 Summe Teilabschnitt 21110 175.345,48 187.089,23 185.000 178.000 181.400 175.100 307.400 308.800 21130 Volksschule Treffling 211300-010000/40 Gebäude 926,00 45.000 211300-043000/41 Betriebsausstattung 10.621,95 5.328,30 33.500 5.000 9.000 2.000 2.000 2.000 211300-043100/41 EDV-Ausstattung 4.000 211300-050000/40 Sonderanlagen 3.000 211300-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.729,78 639,91 1.500 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 211300-454000/23 Reinigungsmittel 2.219,13 1.907,49 2.800 2.000 2.100 2.100 2.200 2.200 211300-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 179,75 510,09 300 300 300 300 300 300 211300-511000/20 Bezüge der VB II 43.263,50 32.824,39 33.500 37.000 37.500 38.000 38.500 39.000 211300-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 1.444,76 1.452,42 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 211300-560000/20 Reisegebühren 40,50 211300-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 28,39 211300-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.728,08 1.563,72 1.600 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 211300-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8.471,60 7.691,43 7.700 8.200 8.200 8.400 8.400 8.400 211300-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 456,24 489,22 500 300 300 300 300 300 211300-590000/20 Freiw.Sozialleistung 446,25 472,50 400 400 400 400 400 400 211300-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 500 211300-600000/24 Strom 5.133,26 4.881,15 5.500 6.000 6.000 6.000 6.500 6.500 211300-601000/24 Gas 17.719,44 14.729,95 16.000 14.500 14.500 14.500 15.000 15.000 211300-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 11.942,44 8.637,77 12.000 12.000 8.000 8.000 18.000 8.000 211300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 154,80 472,96 17.000 500 500 500 500 500 211300-619000/24 Sonderanl. Instandh. 118,73 73,33 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 211300-670000/24 Versicherungen 3.301,74 3.373,11 3.400 3.400 3.500 3.500 3.600 3.600 211300-700500/24 Mietzinse 453,68 260,00 500 500 300 300 300 300 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 45 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 21130 49.872,64 50.579,97 103.600 68.100 67.200 58.600 34.300 34.300 Summe Unterabschnitt 211 79.961,35 82.548,47 136.800 97.300 96.400 86.800 62.500 62.500 212 21200 Hauptschulen Summe Teilabschnitt 21200 Summe Unterabschnitt 212 213 21300 Sonderschulen Summe Teilabschnitt 21300 Summe Unterabschnitt 213 214 21400 Polytechnische Schulen Summe Teilabschnitt 21400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 46 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 211300-700800/24 Betr.K./Bestandszins 29.398,80 29.398,80 29.500 30.700 31.000 24.000 211300-702000/24 211300-710000/24 Fin.Leas.-ImmobilieÖffentliche Abgaben 99.230,32 391,76 99.858,75 391,76 102.000 500 100.000 500 101.000 500 203.000 500 500 500 211300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 918,03 1.457,09 3.200 3.000 3.400 3.400 3.500 3.500 211300-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 18.837,73 24.275,76 29.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.500 211300-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 142,82 279,90 200 300 200 200 200 200 211300-729000/24 Sonstige Ausgaben 980,21 636,62 1.500 1.000 1.200 1.500 1.500 1.500 211300-729900/24 Bauhofleistungen 10.530,40 8.339,68 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 211300-729910/24 211300-751000/26 Bauhofleistungen (Globalbudget)Land OÖ-Filmbeitrag 2.238,80 458,50 965,20 423,50 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 600 1.000 600 1.000 600 211300-752000/26 Transferz.Gemeinden 345,00 211300-754000/26 LTZ an VS Treffling 15.151,00 14.268,00 14.500 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 211300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 300,00 10.700 20.000 30.000 35.000 40.000 40.000 211300-757010/27 Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus 300 300 300 300 300 Summe Teilabschnitt 21130 289.303,39 265.902,80 396.800 298.700 305.400 399.500 190.400 181.400 212 21200 212000-720000/24 212000-720700/24 Summe Unterabschnitt 211 509.768,18 479.055,49 616.800 498.700 510.800 599.600 522.800 516.200 Hauptschulen GastschulbeiträgeGastschulbeiträgeSumme Teilabschnitt 21200Summe Unterabschnitt 212 267.066,21 267.066,21 267.066,21 274.193,34 274.193,34 274.193,34 279.000 279.000 279.000 220.000 220.000 220.000 225.000 225.000 225.000 230.000 230.000 230.000 235.000 235.000 235.000 240.000 240.000 240.000 213 21300 213000-720000/24 213000-720100/24 213000-720200/24 213000-720300/24 214 21400 214000-720000/24 214000-720700/24 Sonderschulen Gastschulb-Gemeinden Gastschulb-Land OÖGastschulb Land OÖ Integrat.Sonderpädag.Zentr.UU Summe Teilabschnitt 21300 3.059,33 30.255,33 19.652,37 1.127,00 54.094,03 4.309,63 41.958,00 19.800,24 66.067,87 10.000 45.000 25.000 1.400 81.400 7.000 55.000 22.000 1.400 85.400 7.500 60.000 23.000 1.400 91.900 8.000 60.000 24.000 1.400 93.400 8.000 60.000 25.000 1.400 94.400 8.000 60.000 25.000 1.400 94.400 Summe Unterabschnitt 213Polytechnische Schulen GastschulbeiträgeGastschulbeiträge Summe Teilabschnitt 21400 54.094,03 19.843,27 19.843,27 66.067,87 26.326,66 26.326,66 81.400 20.000 20.000 85.400 30.000 30.000 91.900 30.000 30.000 93.400 30.000 30.000 94.400 30.000 30.000 94.400 30.000 30.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis 2013 Summe Unterabschnitt 214 Summe Abschnitt 21 79.961,35 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2014 2015 2016 2017 82.548,47 136.800 97.300 96.400 2018 86.800 2019 62.500 Seite: 47 2020 62.500 Summe Teilabschnitt 22000 Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23 239 23900 Ausspeisung 239000+817000/13 Ers.Essensgelder 93.775,50 99.344,60 100.000 107.000 108.000 109.000 110.000 110.000 239000+861000/15 LTZ v. Land 207,56 407,56 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 48 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Unterabschnitt 214 19.843,27 26.326,66 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe Abschnitt 21 850.771,69 845.643,36 997.200 834.100 857.700 953.000 882.200 880.600 22 220 22000 220000-720000/24 220000-720100/24 23 239 23900 239000-010000/40 239000-043000/41 239000-400000/23 239000-430000/23 239000-451000/23 239000-454000/23 239000-459000/23 239000-511000/20 239000-523000/20 239000-560000/20 239000-565000/20 239000-580000/20 239000-581000/20 239000-581300/20 239000-590000/20 239000-590100/20 239000-600000/24 239000-614000/24 239000-618000/24 239000-620000/24 239000-670000/24 239000-711000/24 Berufsbildender Unterricht Berufsbildende Pflichtschulen Lfd.Schulerhalt.Auf. Bau-u.Einricht.Aufw. Summe Teilabschnitt 22000 22.227,60 1.155,04 23.382,64 23.214,70 1.974,20 25.188,90 25.000 3.500 28.500 25.500 6.700 32.200 26.000 6.700 32.700 26.500 7.000 33.500 27.000 7.000 34.000 27.000 7.500 34.500 Summe Unterabschnitt 220Summe Abschnitt 22Ausspeisung GebäudeBetriebsausstattungGwGüter d.AnlagevermLebensmittelBrennstoffe ReinigungsmittelSons.VerbrauchsgüterBezüge der VB IIBezüge Aushilfen-Arb ReisegebührenMehrleistungsvergüt.DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih. DGB z.soz.Sicherheit DGB-Pensionskasse VBFreiw.SozialleistungFreiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung)StromGebäudeinstandhaltg. Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung Transportkosten Versicherungen Ben.Geb.Gde.Einrichtung 23.382,64 23.382,64 311,17 22.735,86 1.123,85 785,13 125,01 40.313,02 3.211,11 109,44 2.006,15 9.657,38 500,30 947,77 945,63 19,61 1.122,41 4.368,00 98,04 146,37 25.188,90 25.188,90 1.011,24 22.884,05 959,69 617,08 256,40 47.357,35 755,74 146,92 867,46 2.241,63 11.144,94 611,94 700,57 437,56 932,56 74,69 5.361,93 5.016,00 100,31 143,54 28.500 28.500 20.000 21.000 900 24.000 1.100 700 300 49.000 100 2.200 10.800 600 700 300 900 200 1.000 5.500 100 200 32.200 32.200 11.000 5.000 900 26.000 1.100 800 300 53.000 2.000 100 2.300 12.000 600 700 400 1.100 200 1.500 6.000 100 200 32.700 32.700 1.500 900 26.000 1.100 800 300 53.500 2.000 100 2.300 12.500 600 700 400 1.000 200 1.000 6.000 100 200 33.500 33.500 1.500 900 26.500 1.100 800 300 54.000 2.000 100 2.400 13.000 700 700 300 1.100 200 1.000 6.500 100 200 34.000 34.000 1.500 900 26.500 1.100 800 300 54.500 2.000 100 2.400 13.500 700 700 300 1.100 200 1.000 6.500 100 200 34.500 34.500 1.500 900 26.500 1.100 800 300 55.000 2.000 100 2.400 14.000 700 700 300 1.100 200 1.000 7.000 100 200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 49 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 23900 93.983,06 99.752,16 100.000 107.000 108.000 109.000 110.000 110.000 Summe Unterabschnitt 239 93.983,06 99.752,16 100.000 107.000 108.000 109.000 110.000 110.000 Summe Abschnitt 23 93.983,06 99.752,16 100.000 107.000 108.000 109.000 110.000 110.000 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000+817000/13 Kostenersätze 18.891,16 18.395,48 19.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 240000+861300/15 LTZ vom Land 59.795,88 60.991,80 60.000 61.000 61.000 61.000 62.000 62.000 Summe Teilabschnitt 24000 78.687,04 79.387,28 79.000 79.000 79.000 79.000 80.000 80.000 24010 Kindergarten Schweinbach 240100+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 240100+862000/15 LTZ von Gemeinden 5.178,40 1.870,68 4.600 240100+871000/33 KTZ vom Land 9.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 50 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 239000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 407,00 200 200 200 239000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 63,48 177,30 100 200 200 200 200 200 239000-729900/24 Bauhofleistungen 17,00 378,00 500 500 500 500 500 500 239000-729920/24 Verwaltungskosten 16.291,50 17.076,76 16.500 17.500 17.500 17.000 17.000 17.000 Summe Teilabschnitt 23900 105.305,23 119.253,66 156.700 143.700 129.400 131.300 132.100 133.800 Summe Unterabschnitt 239Summe Abschnitt 23 105.305,23 105.305,23 119.253,66 119.253,66 156.700 156.700 143.700 143.700 129.400 129.400 131.300 131.300 132.100 132.100 133.800 133.800 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000-620000/24 Transporte 92.590,56 92.777,44 100.000 105.000 106.000 106.000 108.000 108.000 240000-620100/24 Transport-Begleitpersonalkosten 20.995,43 21.530,00 25.000 240000-720710/24 Gastbeiträge für KG an Gemeinden 42.000 42.000 43.000 43.000 43.000 240000-720720/24 Gastbeiträge an Kindergärten 47.000 48.000 48.000 70.000 70.000 240000-752000/26 LTZ an Gemeinden (Kindergartenabgang) 20.497,96 20.293,28 20.000 240000-757100/27 LTZ an Privatkindergärten 17.895,66 18.789,47 18.000 240000-757300/27 LTZ an KG Katsd. 10.656,00 19.512,00 25.000 240000-757400/27 LTZ KG Evang.Diakoniewerk 16.572,50 20.506,00 21.000 Summe Teilabschnitt 24000 179.208,11 193.408,19 209.000 194.000 196.000 197.000 221.000 221.000 24010 Kindergarten Schweinbach 240100-043000/41 Betriebsausstattung 682,20 1.845,17 1.500 13.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240100-043100/41 EDV-Ausstattung 796,62 500 1.000 500 500 500 500 240100-050000/40 Sonderanlagen 2.660,75 2.000 5.000 240100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 133,29 461,52 800 800 800 800 800 800 240100-454000/23 Reinigungsmittel 1.888,57 1.438,58 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 240100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 192,31 108,45 200 200 200 200 200 200 240100-600000/24 Strom 2.975,62 2.000,32 3.500 2.200 2.300 2.400 2.500 2.500 240100-601000/24 Gas 6.952,77 6.024,58 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 240100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 5.539,50 1.839,43 5.500 18.000 5.500 5.500 5.500 5.500 240100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 86,23 1.429,10 500 700 700 700 700 700 240100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 54,10 202,61 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 240100-670000/24 Versicherungen 1.243,80 1.259,62 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 240100-700500/24 240100-710000/24 MietzinseÖffentliche Abgaben 699,45 200 200 200 200 200 200 240100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.190,55 3.006,97 3.500 3.000 3.200 3.400 3.600 4.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 51 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 24010 8.178,40 4.870,68 7.600 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 24011 Kindergarten Schweinbach II 240110+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.500 1.200 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 24011 1.500 1.500 1.200 1.000 1.000 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200+817000/13 Kostenersätze 2.645,00 3.369,61 240200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 240200+824100/14 Betriebskostenersatz 45,00 240200+871000/33 KTZ vom Land 7.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 52 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 240100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.101,12 1.835,77 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 240100-729900/24 Bauhofleistungen 5.336,60 6.066,51 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 240100-757000/27 Abgangsdeckung 168.180,20 211.568,89 264.000 260.000 270.000 270.000 280.000 280.000 240100-757010/27 Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus 736,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 24010 200.052,93 242.484,27 305.300 328.700 310.500 310.900 321.200 321.600 24011 Kindergarten Schweinbach II 240110-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 240110-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 800 800 800 800 240110-454000/23 Reinigungsmittel 500 800 800 800 800 240110-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 400 400 400 400 400 240110-600000/24 Strom 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 240110-601000/24 Gas 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240110-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 500 1.200 1.200 1.200 1.200 240110-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 100 100 100 100 240110-619000/24 Sonderanl. Instandh. 100 500 500 500 500 240110-670000/24 Versicherungen 500 500 500 500 500 240110-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 240110-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 240110-729900/24 Bauhofleistungen 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240110-757000/27 Abgangsdeckung 90.000 90.000 95.000 95.000 95.000 Summe Teilabschnitt 24011 103.200 103.900 108.400 108.500 108.500 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200-010000/40 Gebäude 40.000 240200-043000/41 Betriebsausstattung 340,00 25.758,73 2.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 240200-043100/41 EDV-Ausstattung 1.000 1.000 500 500 500 500 240200-050000/40 Sonderanlagen 603,64 500 5.000 240200-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 9,86 762,32 700 600 600 600 600 600 240200-454000/23 Reinigungsmittel 1.406,24 1.495,96 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 240200-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 85,89 32,62 300 300 300 300 300 300 240200-600000/24 Strom 1.027,92 817,65 1.900 1.200 1.500 1.900 2.000 2.000 240200-601000/24 Gas 7.530,96 6.259,53 9.000 6.500 7.000 7.000 7.000 7.000 240200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.854,78 2.385,18 4.200 15.000 5.000 5.000 6.000 5.000 240200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 80,83 507,65 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 240200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 98,94 63,80 2.200 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 240200-670000/24 Versicherungen 300 300 300 300 400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 53 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 24020 5.690,00 6.369,61 10.600 3.600 3.600 3.600 3.600 24070 Kindergärten Summe Teilabschnitt 24070 24080 Krabbelstuben Summe Teilabschnitt 24080 24081 Krabbelstube Schweinbach 240810+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.800 1.800 2.000 2.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 54 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 240200-700500/24 Mietzinse 495,30 500 500 500 500 500 240200-702000/24 240200-710000/24 Fin.Leas. Energiecontracting Öffentliche Abgaben 1.877,10 145,36 145,36 200 200 200 200 200 200 240200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.624,79 2.789,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 240200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 3.005,73 617,51 2.200 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200 240200-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.920,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 240200-729900/24 Bauhofleistungen 7.485,80 9.255,21 7.700 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 240200-757000/27 Abgangsdeckung 93.207,57 195.442,22 211.000 225.000 230.000 230.000 240.000 240.000 Summe Teilabschnitt 24020 121.277,07 248.856,58 289.900 284.100 266.600 267.000 278.100 277.200 24070 Kindergärten 240700-620100/24 Transport-Begleitpersonalkosten 25.000 26.000 27.500 29.000 29.000 Summe Teilabschnitt 24070 25.000 26.000 27.500 29.000 29.000 24080 Krabbelstuben 240800-720700/24 Gastbeiträge 65.000 42.000 23.000 18.000 18.000 240800-752100/26 LTZ an Gemeinden (Krabbelstuben) 74.402,78 51.739,01 65.000 240800-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Krabbelstuben) 1.342,50 Summe Teilabschnitt 24080 75.745,28 51.739,01 65.000 65.000 42.000 23.000 18.000 18.000 24081 Krabbelstube Schweinbach 240810-043000/41 Betriebsausstattung 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 240810-400000/23 GWGüter des Anlageverm. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 240810-454000/23 Reinigungsmittel 500 1.000 1.000 1.000 1.000 240810-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 500 500 500 500 500 240810-600000/24 Strom 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240810-601000/24 Gas 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000 240810-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 700 1.700 1.700 1.700 1.700 240810-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 300 300 300 300 300 240810-619000/24 Sonderanl.Instandh. 100 700 700 700 700 240810-670000/24 Versicherungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 240810-700500/24 240810-710000/24 Mietzinse Öffentliche Abgaben 400 100 400 100 400 100 400 100 400 100 240810-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 240810-728000/24 Entgelte sonst. Leist. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240810-729000/24 Sonstige Ausgaben 400 400 400 400 400 240810-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 240810-757000/27 Abgangsdeckung 70.000 103.000 121.000 124.000 167.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 55 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 24081 1.500 1.800 24085 Krabbelstube Mittertreffling 240850+817000/13 Kostenersätze 785,00 143,88 240850+817700/13 Gastbeiträge 1.000 1.000 240850+824000/14 Mieteinnahmen 1.500,00 1.500,00 1.200 1.200 1.200 240850+862000/15 LTZ von Gemeinden 3.254,65 1.800 2018 1.800 1.000 1.200 2019 2020 2.000 2.000 1.000 1.000 1.200 1.200 Summe Teilabschnitt 24085 2.285,00 4.898,53 3.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Summe Unterabschnitt 240 94.840,44 95.526,10 100.200 99.800 91.100 90.800 91.800 91.800 Summe Abschnitt 24 94.840,44 95.526,10 100.200 99.800 91.100 90.800 91.800 91.800 25 250 25000 250000+817700/13 250000+824000/14 250000+862000/15 250000+871000/33 Außerschulische Jugenderziehung Hort Engerwitzdorf-Schweinbach GastbeiträgeMieteinnahmen LTZ von GemeindenKTZ Land OÖ 3.000,00 825,36 3.000,00 609,00 2.560,00 3.000 1.800 1.300 3.000 600 3.000 600 3.000 400 3.000 3.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 56 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 24081 92.000 125.700 142.700 145.700 188.800 24085 Krabbelstube Mittertreffling 240850-043000/41 Betriebsausstattung 3.166,25 2.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240850-050000/40 Sonderanlagen 560,54 500 1.500 240850-400000/23 GWGüter des Anlageverm. 325,84 24,13 700 700 700 700 700 700 240850-454000/23 Reinigungsmittel 664,17 217,75 800 800 800 800 800 800 240850-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 55,36 200 200 200 200 200 200 240850-600000/24 Strom 783,95 913,04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 240850-601000/24 Gas 1.027,10 2.654,59 3.600 2.000 2.200 2.500 2.700 3.000 240850-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 731,87 215,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 240850-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 26,55 100 100 100 100 100 100 240850-619000/24 Sonderanl.Instandh. 27,05 467,85 500 500 500 500 500 500 240850-670000/24 Versicherungen 631,94 641,32 700 600 700 800 800 800 240850-700500/24 Mietzinse 222,49 247,26 300 300 300 300 300 300 240850-710000/24 Öffentliche Abgaben 143,88 200 240850-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 781,48 706,44 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 240850-728000/24 Entgelte sonsti. Leist. 840,45 1.377,75 2.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 240850-729000/24 Sonstige Ausgaben 400 400 400 400 400 400 240850-729900/24 Bauhofleistungen 2.522,30 1.683,35 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240850-757000/27 Abgangsdeckung 84.000,00 70.771,11 106.000 116.000 116.000 120.000 125.000 130.000 Summe Teilabschnitt 24085 96.484,67 79.946,14 124.000 138.200 131.000 135.400 140.700 146.000 Summe Unterabschnitt 240 672.768,06 816.434,19 993.200 1.230.200 1.201.700 1.211.900 1.262.200 1.310.100 Summe Abschnitt 24 672.768,06 816.434,19 993.200 1.230.200 1.201.700 1.211.900 1.262.200 1.310.100 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 250000-043000/41 Betriebsausstattung 12.940,61 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 250000-050000/40 Sonderanlagen 314,08 250000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 126,83 392,83 500 500 500 500 500 500 250000-454000/23 Reinigungsmittel 468,94 289,00 500 500 500 500 500 500 250000-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 81,20 250000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 9,62 160,07 100 200 200 200 200 200 250000-600000/24 Strom 737,21 735,53 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 250000-601000/24 Gas 4.694,37 3.412,52 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 250000-614000/24 Gebäudeinstandhalt. 221,30 337,64 500 500 500 500 500 500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 57 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 25000 3.825,36 6.169,00 4.800 4.300 3.600 3.600 3.400 3.000 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100+817000/13 Kostenersätze 785,00 768,90 250100+817700/13 Gastbeiträge 1.600 900 600 400 250100+824000/14 Mieteinnahmen 1.500,00 1.500,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 250100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.448,57 378,00 1.400 Summe Teilabschnitt 25010 4.733,57 2.646,90 2.600 2.800 2.100 1.800 1.600 25020 Sommerbetreuung Summe Teilabschnitt 25020 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 58 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 250000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 65,21 100 100 100 100 100 100 250000-670000/24 Versicherungen 292,01 295,48 300 300 400 400 400 400 250000-701000/24 Mietzinse (Gehweg Ganser) 64,35 67,62 100 100 100 100 100 100 250000-710000/24 Öffentliche Abgaben 32,70 32,70 100 100 100 100 100 100 250000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.581,51 168,99 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 250000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.175,17 1.341,00 2.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 250000-729000/24 Sonstige Ausgaben 160,00 400 200 200 200 200 250000-729900/24 Bauhofleistungen 2.839,00 4.218,33 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 250000-757000/27 Abgangsdeckung 2.656,66 35.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 Summe Teilabschnitt 25000 12.403,01 27.509,47 52.300 52.000 52.900 53.900 55.000 56.000 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100-043000/41 Betriebsausstattung 1.924,41 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 250100-050000/40 Sonderanlagen 705,50 250100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 438,27 98,00 700 700 700 700 700 700 250100-454000/23 Reinigungsmittel 1.014,84 193,43 800 800 800 800 800 800 250100-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 121,72 3,15 200 200 200 200 200 100 250100-600000/24 Strom 783,95 913,04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 250100-601000/24 Gas 1.027,10 2.654,59 3.600 2.100 2.200 2.400 2.600 3.000 250100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 731,87 760,27 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 250100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 19,80 100 100 100 100 100 100 250100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 27,05 27,85 500 500 500 500 500 500 250100-670000/24 Versicherungen 631,93 641,31 700 600 700 800 800 800 250100-700500/24 Mietzinse 222,48 247,27 300 300 300 300 300 300 250100-710000/24 Öffentliche Abgaben 143,88 100 250100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 652,29 528,67 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 250100-728000/24 Entgelte sonst. Leistungen 1.315,75 1.377,75 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 250100-729000/24 Sonstige Ausgaben 152,00 400 200 200 200 200 200 250100-729900/24 Bauhofleistungen 2.419,50 1.507,34 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 250100-757000/27 Abgangsdeckung 15.238,00 11.771,11 20.600 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 Summe Teilabschnitt 25010 27.550,54 20.743,58 37.100 44.600 40.800 42.100 43.400 44.700 25020 Sommerbetreuung 250200-729900/24 Bauhofleistungen 400 400 400 400 400 400 250200-752000/26 LTZ an Gemeinden 500 500 500 500 500 500 250200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe Teilabschnitt 25020 5.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 59 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte Summe Teilabschnitt 25090 Summe Unterabschnitt 250 8.558,93 8.815,90 7.400 7.100 5.700 5.400 5.000 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling Summe Teilabschnitt 25910 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Summe Teilabschnitt 25930 Jugendzentrum Schweinbach Summe Teilabschnitt 25940 Jugendforum Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 25950 Summe Unterabschnitt 259 Summe Abschnitt 25 8.558,93 8.815,90 7.400 7.100 5.700 5.400 5.000 26 262 26200 Sportplätze Summe Teilabschnitt 26200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 60 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 250900-720700/24 Gastbeiträge 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 250900-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.195,76 3.330,00 9.000 250900-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 947,60 8.810,65 12.000 Summe Teilabschnitt 25090 2.143,36 12.140,65 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe Unterabschnitt 250 42.096,91 60.393,70 115.800 120.000 117.100 119.400 121.800 124.100 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling 259100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 16.442,56 17.370,76 17.500 19.000 18.500 19.000 19.500 20.000 Summe Teilabschnitt 25910 16.442,56 17.370,76 17.500 19.000 18.500 19.000 19.500 20.000 25930 259300-757000/27 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Zahlg. Priv.Organ. 675,00 675,00 700 700 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 25930 675,00 675,00 700 700 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 26220 3.000,00 3.440,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 25940 Jugendzentrum Schweinbach 259400-043000/41 Betriebsausstattung 838,00 259400-050000/40 Sonderanlagen 2.574,00 259400-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 500 1.000 500 500 500 259400-700100/24 Mietzins 2.073,60 2.476,89 2.100 2.100 2.100 2.100 259400-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 168,81 195,60 200 200 200 200 200 200 259400-729000/24 Sonstige Ausgaben 4.644,11 259400-729900/24 Bauhofleistungen 1.504,50 375,14 400 400 400 400 400 400 259400-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 74.112,62 80.155,70 81.000 82.000 83.000 84.000 85.000 86.000 259400-757020/27 BK-Verrechnung Kulturhaus (Jugendzentrum) 4.263,61 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Teilabschnitt 25940 85.915,64 87.466,94 87.700 89.200 90.700 91.200 90.100 91.100 25950 Jugendforum Engerwitzdorf 259500-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.500 259500-729900/24 Bauhofleistungen 500 Summe Teilabschnitt 25950 3.000 Summe Unterabschnitt 259 103.033,20 105.512,70 105.900 111.900 109.900 110.900 110.300 111.800 Summe Abschnitt 25 145.130,11 165.906,40 221.700 231.900 227.000 230.300 232.100 235.900 26 262 26200 Sportplätze 262000-729300/24 Bezirkssportaussch. 1.193,92 596,96 700 700 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 26200 1.193,92 596,96 700 700 700 700 700 700 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 61 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 26210 Sportunion Schweinbach 262100+817000/13 Kostenersätze 1.659,75 262100+824000/14 Mieteinnahmen 726,74 726,74 3.200 6.500 6.500 262100+824100/14 Betriebskostenersatz 4.443,70 5.833,95 2018 6.500 2019 2020 6.500 6.500 Summe Teilabschnitt 26210 6.830,19 6.560,69 3.200 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 26220 ASKÖ Treffling 262200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 262200+877000/34 KTZ Fußballverband 440,00 Summe Unterabschnitt 262 9.830,19 10.000,69 6.200 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen Summe Teilabschnitt 26900 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 62 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26210 262100-050000/40 262100-400000/23 262100-614000/24 262100-618000/24 262100-619000/24 262100-670000/24 262100-710000/24 262100-711000/24 262100-728000/24 262100-729900/24 262100-757000/27 262100-757030/27 26220 262200-050000/40 262200-614000/24 262200-618000/24 262200-619000/24 262200-670000/24 262200-710000/24 262200-729900/24 262200-757000/27 262200-757030/27 269 26900 269000-729900/24 269000-757000/27 269000-757010/27 269000-757030/27 Sportunion Schweinbach Sonderanlagen GwGüter d.AnlagevermGebäudeinstandhaltg. Inst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh. VersicherungenÖffentliche AbgabenBen.Geb.Gde.Einricht Entgelt sonst.Leist. Bauhofleistungen Zahlg. Priv.Organ.Sachleistung-Verrechnung TurnsaalSumme Teilabschnitt 26210ASKÖ Treffling Sonderanlagen Gebäudeinstandhaltg. Inst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh. VersicherungenÖffentliche Abgaben BauhofleistungenZahlg. Priv.Organ. Sachleistung-Verrechnung Turnsaal 1.385,41 305,00 3.073,36 895,30 6.285,17 1.014,99 159,76 4.443,69 1.736,00 19.885,50 39.184,18 3.440,12 3.680,00 863,19 34,15 316,00 9.624,50 1.130,88 525,00 1.028,74 159,76 5.833,97 993,80 9.200,00 10.263,75 29.135,90 2.403,27 3.845,00 875,49 34,15 342,00 11.400,00 3.958,50 1.100 200 2.100 10.800 10.300 24.500 4.000 2.000 4.000 1.000 100 1.000 8.900 4.000 1.500 500 1.300 200 500 2.100 10.600 7.700 24.400 14.000 3.000 500 4.000 900 100 1.000 8.600 4.000 1.500 500 13.000 1.300 200 500 2.100 9.500 7.700 36.300 3.000 500 4.000 1.000 100 1.000 8.700 4.000 1.500 500 1.400 200 500 2.100 9.600 7.700 23.500 3.000 500 4.000 1.100 100 1.000 8.800 4.000 1.500 500 1.400 200 500 2.100 9.700 7.700 23.600 3.000 500 4.000 1.100 100 1.000 8.900 4.000 1.500 500 13.000 1.400 200 500 2.100 9.800 7.700 36.700 3.000 500 4.000 1.100 100 1.000 9.000 4.000 Summe Teilabschnitt 26220Summe Unterabschnitt 262Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen BauhofleistungenZahlg. Priv.Organ. Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus (Sonst. Org.+Vereine)Sachleistung-Verrechnung Turnsaal (Sonst. Org.+Vereine) Summe Teilabschnitt 26900 17.957,96 58.336,06 437,00 9.020,00 9.457,00 22.858,41 52.591,27 1.000,00 294,00 7.644,00 8.938,00 25.000 50.200 500 1.000 8.000 9.500 36.100 61.200 500 1.000 300 8.600 10.400 22.300 59.300 500 1.000 300 8.600 10.400 22.500 46.700 500 1.000 300 8.600 10.400 22.600 46.900 500 1.000 300 8.600 10.400 22.700 60.100 500 1.000 300 8.600 10.400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 63 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Freizeitanlage Schweinbach Summe Teilabschnitt 26910 Jugendfreifläche Mittertreffling Summe Teilabschnitt 26920 Summe Unterabschnitt 269 Summe Abschnitt 26 9.830,19 10.000,69 6.200 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe Gruppe 2 287.173,97 296.643,32 350.600 320.700 310.700 301.500 278.800 278.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 64 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26910 Freizeitanlage Schweinbach 269100-050000/40 Sonderanlagen 9.777,00 269100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 236,00 200 200 200 200 200 200 269100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 282,72 242,84 700 700 700 700 700 700 269100-700500/24 Mietzinse (f.mob.WC) 993,30 1.202,26 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 269100-701000/24 Pachtzinse 1.916,59 1.916,59 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 269100-710000/24 Öffentliche Abgaben 204,20 204,20 200 300 300 300 300 300 269100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.900,70 1.938,70 2.000 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 269100-729900/24 Bauhofleistungen 3.134,40 2.449,20 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 26910 8.667,91 17.730,79 11.400 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 26920 Jugendfreifläche Mittertreffling 269200-050000/40 Sonderanlagen 40.000 5.000 269200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 150,98 463,75 200 200 200 200 200 200 269200-700500/24 Mietzinse (f.mob.WC) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 269200-701000/24 Pachtzinse 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 269200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 648,00 743,58 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 269200-729900/24 Bauhofleistungen 68,00 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 26920 866,98 1.207,33 44.700 11.400 6.400 6.400 6.400 6.400 Summe Unterabschnitt 269 18.991,89 27.876,12 65.600 33.600 28.600 28.600 28.600 28.600 Summe Abschnitt 26 77.327,95 80.467,39 115.800 94.800 87.900 75.300 75.500 88.700 Summe Gruppe 2 1.874.685,68 2.052.893,90 2.513.100 2.566.900 2.536.400 2.635.300 2.618.100 2.683.600 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 65 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32220 Summe Unterabschnitt 322 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst Summe Teilabschnitt 32400 Summe Unterabschnitt 324 Summe Abschnitt 32 36 360 Heimatpflege Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 66 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000-720000/24 Deckungsbeitrag für Musikschulen 13.450,00 12.850,00 14.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 322000-729900/24 Bauhofleistungen (Musikverein) 3.216,40 1.025,22 3.000 2.200 2.200 2.500 2.500 2.500 322000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Musikver.) 13.958,56 3.770,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 322000-757010/27 Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus 294,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 (Musikverrein) 322000-757020/27 BK-Verrechnung Kulturhaus (Musikverrein) 10.931,12 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 32200 30.624,96 28.870,34 31.800 30.000 30.000 30.300 30.300 30.300 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322100-729900/24 Bauhofleistungen (Sängerrunde) 1.498,55 262,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 322100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Sängerrunde) 5.166,97 500,00 500 500 500 500 500 500 322100-757010/27 Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus 500 500 500 500 500 500 (Sängerrunde)322100-757020/27 BK-Verrechnung Kulturhaus (Sängerrunde) 4.782,37 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 32210 6.665,52 5.544,97 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 32220 322200-757000/27 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Zahlg. Priv.Organ. (Sonstige) 50,00 815,00 500 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 32220 50,00 815,00 500 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 322 37.340,48 35.230,31 38.300 37.100 37.100 37.400 37.400 37.400 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst 324000-729900/24 Bauhofleistungen (Theatergruppe) 886,13 93,78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 324000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Theatergruppe) 3.319,77 6.256,00 324000-757010/27 Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus 5.858,00 6.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 (Theatergruppe) 324000-757020/27 BK-Verrechnung Kulturhaus (Theatergruppe) 1.707,99 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Summe Teilabschnitt 32400 4.205,90 13.915,77 8.500 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 Summe Unterabschnitt 324 4.205,90 13.915,77 8.500 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 Summe Abschnitt 32 41.546,38 49.146,08 46.800 47.300 47.300 47.600 47.600 47.600 36 360 Heimatpflege Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 67 Voranschlagsstelle Ergebnis 2013 36000 Heimatmuseen Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 36000 Summe Unterabschnitt 360 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000+803000/18 Handelswarenveräuß. 780,00 Summe Teilabschnitt 36100 780,00 Summe Unterabschnitt 361 780,00 362 36200 Denkmalpflege 362000+803000/18 Handelswarenveräuß. 184,00 362000+862000/15 LTZ von Gemeinden 936,00 100 936,00 100 936,00 100 379,50 2.500 Summe Teilabschnitt 36200 184,00 379,50 2.500 Summe Unterabschnitt 362 184,00 379,50 2.500 369 36900 369000+817000/13 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen Kost.Ers./Jungb.Ver. 1.125,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Teilabschnitt 36900 1.125,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Unterabschnitt 369 1.125,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe Abschnitt 36 964,00 2.440,50 3.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 68 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 36000 Heimatmuseen 360000-600000/24 Strom 174,53 100 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 36000 174,53 100 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 360 174,53 100 100 100 100 100 100 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 14,40 100 100 100 100 100 100 361000-729900/24 Bauhofleistungen 646,00 Summe Teilabschnitt 36100 646,00 14,40 100 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 361 646,00 14,40 100 100 100 100 100 100 362 36200 Denkmalpflege 362000-457000/23 Druckwerke 510,00 362000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 100 100 100 100 100 100 362000-700010/24 Sachleistung-Miete Kulturhaus 415,00 362000-710000/24 Öffentliche Abgaben 14,50 14,50 100 100 100 100 100 100 362000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 40,00 50,00 100 100 100 100 100 100 362000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.289,38 1.266,68 1.800 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 362000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.500,00 2.975,38 5.000 362000-729900/24 Bauhofleistungen 122,00 603,20 1.000 500 1.000 500 500 500 Summe Teilabschnitt 36200 3.475,88 5.324,76 8.100 2.300 2.900 2.400 2.500 2.500 Summe Unterabschnitt 362 3.475,88 5.324,76 8.100 2.300 2.900 2.400 2.500 2.500 369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000-726000/24 Mitgliedsb.Heimatverein 752,00 857,70 900 900 900 900 900 900 369000-728000/24 Jungbürgerfeiern 870,60 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 369000-729000/24 Sonstige Ausgaben 156,00 369000-729900/24 Bauhofleistungen 4.039,00 6.592,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 369000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100,00 100 100 100 100 100 100 369000-757030/27 Sachleistung-Verrechnung Turnsaal 900 900 900 900 900 Summe Teilabschnitt 36900 5.917,60 7.449,70 12.500 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Summe Unterabschnitt 369 5.917,60 7.449,70 12.500 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 Summe Abschnitt 36 10.039,48 12.963,39 20.800 14.900 15.500 15.000 15.100 15.100 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 69 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 370 37000 Rundfunk und Fernsehen Summe Teilabschnitt 37000 Summe Unterabschnitt 370 Summe Abschnitt 37 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38000 38010 Kultur im Schöffl 380100+810000/13 Einnahmen aus Eintritte 41.614,88 39.142,19 37.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 380100+817000/13 Kostenersätze 239,40 3.088,65 100 100 100 100 100 100 380100+824000/14 Mieteinnahmen 7.803,00 10.254,00 6.000 10.000 10.000 10.500 10.500 11.000 380100+824100/14 Betriebskostenersätze 21.388,59 25.442,66 22.000 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 380100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 12.535,20 19.948,50 9.500 13.700 12.700 13.200 13.200 12.700 380100+829900/18 380100+861000/15 Vergütungen (HD Haustechniker)LTZ Land OÖ 40.460,00 612,00 1.000,00 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 380100+865000/16 LTZ von Unternehmungen 1.800,00 1.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 70 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 370 37000 Rundfunk und Fernsehen 370000-729900/24 Bauhofleistungen 574,60 150,05 500 500 500 500 500 500 370000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.297,24 1.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 370000-757020/27 BK-Verrechnung Kulturhaus (TBF) 2.732,78 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Summe Teilabschnitt 37000 3.871,84 3.882,83 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Summe Unterabschnitt 370 3.871,84 Summe Abschnitt 37 3.871,84 3.882,83 4.000 3.882,83 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 380000-670000/24 Versicherungen 100 100 100 380000-729000/24 Sonstige Ausgaben 8.000 2.000 9.000 2.000 9.000 2.000 380000-729900/24 Bauhofleistungen 6.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 38000 14.100 2.000 14.100 2.000 14.100 2.000 38010 Kultur im Schöffl 380100-040000/41 Fahrzeuganschaffung 30.000 380100-043000/41 Betriebsausstattung 2.020,35 1.890,00 4.000 5.000 14.000 4.000 4.000 4.000 380100-043100/41 EDV-Ausstattung 560,00 2.106,13 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-346850/65 Tilg. Kulturhaus 38.561,42 39.484,61 40.400 41.400 42.400 43.400 44.500 45.500 380100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.116,80 2.799,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-454000/23 Reinigungsmittel 677,42 464,98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 111,24 26,94 100 100 100 100 100 100 380100-457000/23 Druckwerke 491,20 932,31 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 2.440,94 1.179,06 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-510000/20 Bezüge der VB I 23.534,63 36.450,01 39.000 35.000 35.500 36.000 36.500 37.000 380100-511000/20 Bezüge der VB II 17.256,20 18.237,45 26.500 34.500 35.000 35.000 35.500 35.500 380100-522000/20 Bezüge Aush.Ang. 260,00 500,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 380100-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 47,56 380100-560000/20 Reisegebühren 46,12 161,17 200 100 100 100 100 100 380100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 650,77 839,54 500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 380100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.876,59 2.552,01 3.000 3.300 3.400 3.500 3.600 3.700 380100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 9.388,36 12.689,97 13.500 16.000 16.500 17.000 17.500 18.000 380100-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 124,32 500 500 500 500 500 380100-590000/20 Freiw.Sozialleistung 668,70 800 800 800 800 800 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 71 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 38010 125.841,07 100.488,00 81.600 92.200 91.200 92.200 92.200 92.200 Summe Unterabschnitt 380 125.841,07 100.488,00 81.600 92.200 91.200 92.200 92.200 92.200 Summe Abschnitt 38 125.841,07 100.488,00 81.600 92.200 91.200 92.200 92.200 92.200 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling Summe Teilabschnitt 39010 39040 Pfarre Gallneukirchen Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 72 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 380100-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 1.970,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-600000/24 Strom 8.000 8.000 380100-601000/24 Gas 5.000 5.000 380100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 8.446,23 9.531,22 7.000 11.000 20.000 7.000 10.000 10.000 380100-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 4.251,06 1.580,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-630000/24 Postdienste 2.469,33 3.338,43 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-631000/24 Telekommunik.Dienste 1.091,82 1.203,57 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-650850/25 Zinsen Kulturhaus 7.900,64 10.254,53 9.300 8.400 7.300 6.300 5.300 4.300 380100-670000/24 Versicherungen 329,64 332,78 400 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200 380100-700100/24 Mietzinse an GemeindeKG 21.581,04 25.683,37 22.300 22.300 22.300 22.300 380100-700500/24 Mietzinse (Mobilien) 2.337,51 2.325,91 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 380100-700800/24 Betriebskosten 28.153,65 31.303,92 31.000 26.000 26.500 27.000 27.000 380100-700810/24 380100-710000/24 VerwaltungskostenpauschaleÖffentliche Abgaben 4.713,46 61,20 5.000 5.000 100 5.000 100 5.000 100 5.000 100 100 380100-728000/24 Entgelte f.so.Leist. (Reinigung) 13.383,61 13.569,69 13.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 380100-728100/24 380100-728200/24 Veranstaltungsentgelte (Honorare)Sonst. Entgelte (Öff.Arb.) 49.345,33 26.080,91 50.723,65 32.392,87 55.000 34.000 55.000 30.000 55.000 30.000 55.000 30.000 55.000 30.000 55.000 30.000 380100-728300/24 Entgelte Veranstaltungen-Catering 27,99 380100-728400/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.220,94 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-728500/24 Grünflächenbetreuung 837,54 851,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 52,90 134,98 100 200 100 100 100 100 380100-729000/24 Sonstige Ausgaben 149,83 380100-729100/24 AKM-Beiträge 2.371,51 2.170,35 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 380100-729900/24 Bauhofleistungen 26.375,34 13.110,66 15.600 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Summe Teilabschnitt 38010 294.177,92 327.628,79 348.400 336.300 385.200 333.900 329.300 298.400 Summe Unterabschnitt 380 294.177,92 327.628,79 362.500 338.300 399.300 335.900 343.400 300.400 Summe Abschnitt 38 294.177,92 327.628,79 362.500 338.300 399.300 335.900 343.400 300.400 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling 390100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 4.000,00 4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Teilabschnitt 39010 4.000,00 4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 39040 Pfarre Gallneukirchen Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis 2013 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seite: 73 2020 Summe Teilabschnitt 39040 Evang. Pfarre Gallneukirchen Summe Teilabschnitt 39050 Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 126.805,07 102.928,50 85.400 93.400 92.400 93.400 93.400 93.400 Summe Gruppe 3 377.045,91 409.026,23 438.100 408.700 470.300 406.700 414.300 371.300 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 74 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 390400-777000/44 KTZ an Pfarre Galln. 22.810,29 11.405,14 Summe Teilabschnitt 39040 22.810,29 11.405,14 39050 Evang. Pfarre Gallneukirchen 390500-777000/44 KTZ Evang. Pfarre 600,00 Summe Teilabschnitt 39050 600,00 Summe Unterabschnitt 390 27.410,29 15.405,14 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Abschnitt 39 27.410,29 15.405,14 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 75 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 41900 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen Summe Teilabschnitt 41930 Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000+810000/13 Leistungserlöse 38.306,36 14.901,36 Summe Teilabschnitt 42300 38.306,36 14.901,36 Summe Unterabschnitt 423 38.306,36 14.901,36 426 42600 Ausländerhilfe-Asylflüchtlinge Summe Teilabschnitt 42600 Summe Unterabschnitt 426 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 42900 Summe Teilabschnitt 41930 34,00 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 76 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 41 419 41900 419000-752000/26 41930 419300-729900/24 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Lfd.Transferz.a.SHVSumme Teilabschnitt 41900öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen Bauhofleistungen 1.551.931,00 1.551.931,00 34,00 1.573.671,00 1.573.671,00 1.679.000 1.679.000 1.766.000 1.766.000 1.810.000 1.810.000 1.850.000 1.850.000 1.890.000 1.890.000 1.935.000 1.935.000 42 423 42300 423000-430000/23 423000-452000/23 423000-617000/24 423000-670000/24 423000-700000/24 423000-729000/24 423000-729920/24 423000-757000/27 426 42600 426000-729000/24 Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41Essen auf Rädern LebensmittelTreibstoffe FahrzeuginstandhaltgVersicherung Mietzins f. GarageSonstige Ausgaben Verwaltungskosten Zahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 42300 1.551.965,00 1.551.965,00 36.306,70 1.280,74 491,47 1.174,11 734,96 16,67 4.470,75 44.475,40 1.573.671,00 1.573.671,00 13.485,91 500,78 160,07 449,91 231,48 6,00 3.161,33 17.995,48 1.679.000 1.679.000 4.500 3.000 7.500 1.766.000 1.766.000 2.500 2.500 5.000 1.810.000 1.810.000 2.500 2.500 5.000 1.850.000 1.850.000 2.500 2.000 4.500 1.890.000 1.890.000 2.500 2.500 1.935.000 1.935.000 2.500 2.500 Summe Unterabschnitt 423Ausländerhilfe-Asylflüchtlinge Sonstige AusgabenSumme Teilabschnitt 42600 44.475,40 17.995,48 7.500 5.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 4.500 2.000 2.000 2.500 2.000 2.000 2.500 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 426 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 429000-729000/24 Gemeindeseniorentag 5.390,30 6.489,70 7.500 7.200 7.800 8.500 9.000 9.500 429000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 1.406,00 429000-757030/27 Sachleistung-Verrechnung Turnsaal 1.396,00 1.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe Teilabschnitt 42900 6.796,30 7.885,70 9.000 9.100 9.700 10.400 10.900 11.400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 77 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 429 Summe Abschnitt 42 38.306,36 14.901,36 2018 2019 2020 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000+817000/13 Kost.Ers.-Ferienpass 3.730,39 4.079,16 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 439000+861000/15 LTZ Land/Ferienpass 700,00 700,00 700 700 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 43900 4.430,39 4.779,16 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Summe Unterabschnitt 439 4.430,39 4.779,16 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Summe Abschnitt 43 4.430,39 4.779,16 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen Summe Teilabschnitt 45900 Summe Unterabschnitt 459 Summe Abschnitt 45 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen Summe Teilabschnitt 46900 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 46910 Summe Unterabschnitt 469 Summe Abschnitt 46 Summe Abschnitt 45 307,00 4.000 2.000 2.000 2.000 2.400 3.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 78 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Unterabschnitt 429 6.796,30 7.885,70 9.000 9.100 9.700 10.400 10.900 11.400 Summe Abschnitt 42 51.271,70 25.881,18 16.500 16.100 16.700 16.900 15.400 15.900 43 439 43900 439000-729000/24 439000-729900/24 439000-757000/27 439000-757100/27 439000-768000/27 439000-768200/27 45 459 45900 459000-768000/27 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. Ausg.f.Ferienpass Bauhofleistungen Zahlg. Priv.Organ. - Verein Tagesmütter Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-EngerwitzdorfGeburtengutscheine Geburtenbeihilfe Summe Teilabschnitt 43900 6.957,37 97,00 4.080,00 700,00 6.020,00 6.000,00 23.854,37 8.020,64 147,00 11.554,95 700,00 5.915,00 6.825,00 33.162,59 8.000 200 23.800 700 5.800 6.500 45.000 8.000 200 19.000 700 5.900 8.000 41.800 8.000 200 19.000 700 5.900 8.500 42.300 8.000 200 12.000 700 5.900 8.500 35.300 8.000 200 11.000 700 5.900 9.000 34.800 8.000 200 10.000 700 5.900 9.000 33.800 Summe Unterabschnitt 439Summe Abschnitt 43Sozialpolitische Maßnahmen Zahlung an private HaushalteSumme Teilabschnitt 45900Summe Unterabschnitt 459 23.854,37 23.854,37 33.162,59 33.162,59 307,00 307,00 307,00 45.000 45.000 4.000 4.000 4.000 41.800 41.800 2.000 2.000 2.000 42.300 42.300 2.000 2.000 2.000 35.300 35.300 2.000 2.000 2.000 34.800 34.800 2.400 2.400 2.400 33.800 33.800 3.000 3.000 3.000 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen 469000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.503,20 875,90 3.500 2.500 1.500 1.500 1.500 3.500 469000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 Summe Teilabschnitt 46900 1.503,20 1.175,90 3.500 2.500 1.500 1.500 1.500 3.500 46910 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf 469100-754000/26 LTZ an EKZ 12.000,00 16.000,00 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 469100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 1.085,00 Summe Teilabschnitt 46910 13.085,00 16.000,00 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe Unterabschnitt 469 14.588,20 17.175,90 19.500 18.500 17.500 17.500 17.500 19.500 Summe Abschnitt 46 14.588,20 17.175,90 19.500 18.500 17.500 17.500 17.500 19.500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 79 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. Summe Teilabschnitt 48000 Summe Unterabschnitt 480 Summe Abschnitt 48 Summe Gruppe 4 42.736,75 19.680,52 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 80 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. 480000-768000/27 Gde.-Wohnbeihilfe 288,99 558,36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 48000 288,99 558,36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Unterabschnitt 480 288,99 558,36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Abschnitt 48 288,99 558,36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Gruppe 4 1.641.968,26 1.650.756,03 1.765.000 1.845.400 1.889.500 1.922.700 1.961.100 2.008.200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 81 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung Summe Teilabschnitt 51000 Summe Unterabschnitt 510 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000+817000/13 Kostenbeiträge 84,50 351,61 512000+861000/15 LTZ vom Land 500,00 500,00 500 500 500 Summe Teilabschnitt 51200 584,50 851,61 500 500 500 Summe Unterabschnitt 512 584,50 851,61 500 500 500 Summe Abschnitt 51 584,50 851,61 500 500 500 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz Summe Teilabschnitt 52000 Summe Unterabschnitt 520 522 52200 522000+829000/18 522000+861000/15 522000+862000/15 Reinhaltung der Luft Sonstige Einnahmen LTZ v. Land LTZ Gemeinden 56,00 3.620,00 975,72 50,00 19.099,00 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 52200 4.651,72 19.149,00 500 500 500 500 500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 82 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 51 510 51000 510000-751100/26 512 51200 512000-700010/24 512000-729000/24 512000-729900/24 52 520 52000 520000-400000/23 520000-459000/23 520000-728000/24 520000-729900/24 522 52200 522000-050000/40 522000-700010/24 522000-700500/24 522000-728000/24 522000-729000/24 522000-729900/24 Gesundheit Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Lfd.Transf.a.d.Land Summe Teilabschnitt 51000 23.878,40 23.878,40 26.522,16 26.522,16 29.500 29.500 31.000 31.000 33.500 33.500 35.000 35.000 37.000 37.000 38.000 38.000 Summe Unterabschnitt 510Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung Sachleistung-Miete KulturhausSonstige Ausgaben BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 51200 23.878,40 2.898,52 663,00 3.561,52 26.522,16 368,00 1.442,88 1.481,40 3.292,28 29.500 3.500 1.000 4.500 31.000 800 2.000 1.000 3.800 33.500 800 4.000 2.500 7.300 35.000 800 2.000 1.000 3.800 37.000 800 2.000 1.000 3.800 38.000 800 4.000 2.500 7.300 Summe Unterabschnitt 512 Summe Abschnitt 51Umweltschutz Natur-/Landschaftsschutz GwGüter d.Anlageverm (Sammelbeh.Hundekot)Sonstige VerbrauchsgüterEntgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 52000Summe Unterabschnitt 520 3.561,52 27.439,92 484,80 484,80 484,80 3.292,28 29.814,44 571,50 161,00 732,50 732,50 4.500 34.000 1.300 500 3.000 400 5.200 5.200 3.800 34.800 700 600 1.500 3.600 6.400 6.400 7.300 40.800 700 600 1.500 4.000 6.800 6.800 3.800 38.800 700 600 1.500 4.000 6.800 6.800 3.800 40.800 700 600 1.500 4.000 6.800 6.800 7.300 45.300 700 600 1.500 4.000 6.800 6.800 Reinhaltung der Luft Sonderanlagen Sachleistung-Miete KulturhausMietzinseEntgelt sonst.Leist.Sonstige Ausgaben Bauhofleistungen Summe Teilabschnitt 52200 54,00 648,00 27.532,40 6.907,95 1.064,20 36.206,55 783,00 216,00 24.105,20 6.583,37 411,20 32.098,77 8.000 500 100 1.000 10.000 4.900 24.500 100 5.000 4.000 9.100 10.000 100 5.000 3.000 18.100 100 5.000 3.000 8.100 100 5.000 3.000 8.100 10.000 100 5.000 3.000 18.100 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 83 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 522 4.651,72 19.149,00 500 500 2018 500 2019 2020 500 500 528 52800 Tierkörperbeseitigung Summe Teilabschnitt 52800 Summe Unterabschnitt 528 Summe Abschnitt 52 4.651,72 19.149,00 500 500 500 500 500 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst Summe Teilabschnitt 53000 Summe Unterabschnitt 530 Summe Abschnitt 53 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 84.459,00 158.678,00 145.000 180.000 65.000 55.000 50.000 50.000 Summe Teilabschnitt 56200 84.459,00 158.678,00 145.000 180.000 65.000 55.000 50.000 50.000 Summe Unterabschnitt 562 84.459,00 158.678,00 145.000 180.000 65.000 55.000 50.000 50.000 Summe Abschnitt 56 84.459,00 158.678,00 145.000 180.000 65.000 55.000 50.000 50.000 58 581 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Summe Teilabschnitt 58100 Summe Unterabschnitt 581 Summe Abschnitt 58 Summe Gruppe 5 89.695,22 178.678,61 145.500 181.000 66.000 55.500 50.500 50.500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 84 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Unterabschnitt 522 36.206,55 32.098,77 24.500 9.100 18.100 8.100 8.100 18.100 528 52800 Tierkörperbeseitigung 528000-755000/27 LTZ an Unternehmen 27.642,96 27.722,90 28.000 28.500 28.800 28.800 29.500 29.500 Summe Teilabschnitt 52800 27.642,96 27.722,90 28.000 28.500 28.800 28.800 29.500 29.500 Summe Unterabschnitt 528 27.642,96 27.722,90 28.000 28.500 28.800 28.800 29.500 29.500 Summe Abschnitt 52 64.334,31 60.554,17 57.700 44.000 53.700 43.700 44.400 54.400 Summe Unterabschnitt 530 67.448,84 69.575,89 72.000 74.000 77.100 80.000 82.000 83.000 Summe Abschnitt 53 67.448,84 69.575,89 72.000 74.000 77.100 80.000 82.000 83.000 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000-757400/27 Zuw. Rotes Kreuz 67.448,84 69.575,89 72.000 74.000 77.100 80.000 82.000 83.000 Summe Teilabschnitt 53000 67.448,84 69.575,89 72.000 74.000 77.100 80.000 82.000 83.000 56 562 56200 562000-751000/26 58 581 58100 581000-757000/27 KrankenanstaltenbeiträgeLTZ an Land OÖSumme Teilabschnitt 56200Summe Unterabschnitt 562 1.478.320,00 1.478.320,00 1.478.320,00 1.558.178,00 1.558.178,00 1.558.178,00 1.563.500 1.563.500 1.563.500 1.686.000 1.686.000 1.686.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.795.000 1.795.000 1.795.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 Summe Abschnitt 56Maßnahmen der Veterinärmedizin Zahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 58100Summe Unterabschnitt 581Summe Abschnitt 58Summe Gruppe 5 1.478.320,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.637.693,07 1.558.178,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.718.272,50 1.563.500 200 200 200 200 1.727.400 1.686.000 200 200 200 200 1.839.000 1.750.000 200 200 200 200 1.921.800 1.795.000 200 200 200 200 1.957.700 1.850.000 200 200 200 200 2.017.400 1.920.000 200 200 200 200 2.102.900 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 85 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 610 Straßenbau 61000 Bundesstraßen Summe Teilabschnitt 61000 Summe Unterabschnitt 610 611 61100 Landesstraßen Summe Teilabschnitt 61100 Summe Unterabschnitt 611 612 61200 Gemeindestraßen 612000+001000/30 Grundveräußerung 54.252,00 1.910,00 500 612000+817000/13 Kostenersätze 72,44 93,62 100 100 100 100 100 100 612000+823000/14 Straßenbau-RL-Zinsen 448,64 348,08 400 400 400 400 400 400 612000+829000/18 Sonstige Einnahmen 110,23 234,00 612000+850000/10 Verk.Fl.Beitrag AOHH 5.896,71 612000+850100/10 Verk.Fl.Beitrag OHH 34.647,92 20.972,52 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 612000+868000/16 Strafen 13.689,79 10.534,88 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 612000+871000/33 KTZ vom Land 3.000 Summe Teilabschnitt 61200 103.221,02 39.989,81 21.000 23.500 20.500 20.500 20.500 21.500 61290 Ortsplatz Schweinbach Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 610 Straßenbau 61000 Bundesstraßen 610000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 6.000 Summe Teilabschnitt 61000 6.000 Summe Unterabschnitt 610 6.000 2018 Seite: 86 2019 2020 611 61100 Landesstraßen 611000-001000/40 Grunderwerb 5.000 8.000 611000-611000/24 Instandhaltung von Straßenbauten 8.000 22.000 Summe Teilabschnitt 61100 13.000 30.000 Summe Unterabschnitt 611 13.000 30.000 612 61200 Gemeindestraßen 612000-001000/40 Grunderwerb 30.667,50 20.626,50 15.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 612000-002000/40 Straßenbau OHH 13.000 612000-050000/40 Straßenbez.Tafeln 166,69 1.000 500 500 500 500 500 612000-298120/61 Zuf. Straßenbau-RL 34.984,40 21.234,06 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 612000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 124,79 127,32 200 200 200 200 200 200 612000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 5,63 5,74 612000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 20,70 7,14 612000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 165.541,94 38.337,74 50.000 45.000 60.000 50.000 50.000 50.000 612000-611100/24 Straßeninstandhaltg. (Katastrophenschäden) 5.103,39 854,18 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 612000-701000/24 Pachtzinsen (Gehwege+Parkplätze) 612000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.555,87 112,16 1.567,16 87,02 1.700 100 2.900 100 2.900 100 2.900 100 3.000 100 3.000 100 612000-710100/24 Körperschaftssteuer (Immo-Est) 10.101,00 66,60 100 100 100 100 100 100 612000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 18.961,74 17.212,43 17.000 18.000 18.000 19.000 19.000 20.000 612000-728100/24 Entgelte sonstige Leist. 13.601,00 3.362,10 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 (Straßen-Brückenkataster) 612000-729900/24 Bauhofleistungen 189.847,60 151.368,20 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 160.000 612000-778000/44 Pflegeausgleich 851,87 819,25 1.200 800 800 800 800 800 Summe Teilabschnitt 61200 471.646,28 255.675,44 251.300 288.600 260.600 251.600 261.700 262.700 61290 Ortsplatz Schweinbach Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 87 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 61290 61291 Ortsplatz Treffling Summe Teilabschnitt 61291 Summe Unterabschnitt 612 103.221,02 39.989,81 21.000 23.500 20.500 20.500 20.500 21.500 616 61610 616100+817000/13 Güterwege Kostenersätze 4.380,50 3.832,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 88 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 612900-042000/41 Amtsausstattung 8.000 612900-050000/40 Sonderanlagen 400 400 400 400 400 400 612900-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 265,48 200 200 200 200 200 200 612900-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 549,70 134,90 700 600 600 600 600 600 612900-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 866,81 884,52 900 900 900 900 900 900 612900-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 39,08 39,83 612900-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 144,01 49,74 100 100 100 100 100 100 612900-600000/24 Strom 274,90 409,91 500 700 700 700 800 800 612900-619000/24 Sonderanl. Instandh. 4.565,60 2.923,00 2.000 15.000 2.000 2.000 2.000 2.000 612900-710000/24 Öffentliche Abgaben 21,75 21,75 100 612900-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 45,43 131,93 300 500 500 500 500 500 612900-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 459,00 432,00 400 500 500 500 500 500 612900-729900/24 Bauhofleistungen 4.851,60 2.812,20 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 61290 12.083,36 7.839,78 10.600 23.900 18.900 10.900 11.000 11.000 61291 Ortsplatz Treffling 612910-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 100 100 100 100 100 612910-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 119,64 300 300 300 300 300 300 612910-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 62,45 63,72 100 100 100 100 100 100 612910-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2,76 2,85 612910-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 10,30 3,54 612910-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.085,70 4.174,00 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 612910-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 163,86 171,27 300 300 300 300 300 300 612910-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 459,00 432,00 400 500 500 500 500 500 612910-729900/24 Bauhofleistungen 1.838,00 1.694,40 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 61291 3.741,71 6.541,78 7.200 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe Unterabschnitt 612 487.471,35 270.057,00 269.100 318.300 285.300 268.300 278.500 279.500 616 61610 Güterwege 616100-001000/40 Grunderwerb 1.352,80 616100-611000/24 Güterweginstandhaltg 500 616100-611100/24 GW-Instandhaltg. (Katastrophenschäden) 2.757,98 6.642,91 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 616100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 11.840,66 12.947,57 13.500 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 616100-729900/24 Bauhofleistungen 2.271,00 1.728,00 11.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 616100-752000/26 LTZ WEV (Instandh.) 30.793,00 30.793,00 31.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 616100-772000/43 KTZ WEV-Inst.Setzung 10.000,00 11.300,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 89 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 61610 4.380,50 3.832,00 2.000 2.000 2.000 61620 Wanderwege 616200+817000/13 Kostenersätze 26,00 Summe Teilabschnitt 61620 26,00 2018 2.000 2019 2020 2.000 2.000 61630 Privatstraßen und -wege Summe Teilabschnitt 61630 Summe Unterabschnitt 616 4.406,50 3.832,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 617 61700 Straßenbauhof 617000+020000/31 Maschinenveräußerung 13.400,00 15.000 617000+040000/31 Fahrzeugveräußerung 19.000,00 17.916,67 617000+817000/13 Kostenersätze 7.374,73 5.586,01 6.500 5.000 5.000 5.000 5.700 6.000 617000+817100/13 Kost.Ers.f.Treibst. 27.836,35 18.660,05 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 617000+823000/14 Bauhofrückl-Zinsert. 613,23 254,57 500 500 500 500 500 500 617000+829900/18 Vergütungen (HD+FZ) 679.098,60 710.741,00 829.000 840.900 827.800 823.900 835.400 831.100 617000+860000/15 LTZ vom Bund 11.852,33 12.000 15.000 10.000 617000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 2.820,37 3.842,27 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 90 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 61610 57.662,64 64.764,28 69.000 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 61620 Wanderwege 616200-611000/24 Wanderweginstandh. 1.165,55 384,00 500 500 500 500 500 500 616200-729900/24 Bauhofleistungen 3.680,00 1.410,00 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 61620 4.845,55 1.794,00 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 61630 Privatstraßen und -wege 616300-611000/24 Straßeninstandhaltg. 5.000,00 200 200 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 61630 5.000,00 200 200 200 200 200 200 Summe Unterabschnitt 616 67.508,19 66.558,28 70.700 71.700 71.700 71.700 71.700 71.700 617 61700 Straßenbauhof 617000-010000/40 Gebäude 3.513,12 617000-020000/41 Maschinenanschaffung 1.359,26 853,03 617000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 2.000,00 18.000 617000-043100/41 Betriebsausstattung-EDV 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 617000-050000/40 Sonderanlagen 24.539,44 617000-298000/61 Zuf.Bauhofrücklage 60.459,92 190,93 30.000 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 617000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 3.819,98 4.821,73 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 617000-452000/23 Treibstoffe 56.728,82 42.344,28 60.000 40.000 40.000 45.000 45.000 48.000 617000-453000/23 Schmier/Schleifmitt. 247,69 213,37 400 500 500 500 500 500 617000-454000/23 Reinigungsmittel 162,05 100 200 200 200 200 200 617000-457000/23 Druckwerke 64,46 617000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 2.233,54 1.447,52 1.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 617000-511000/20 Bezüge der VB II 295.280,28 336.877,74 350.000 363.000 400.000 355.000 390.000 370.000 617000-523000/20 Bezüge Aushilfen Arb. und Ferialprakt 1.626,40 900,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 617000-523100/20 Bezüge Lehrlinge 13.163,28 2.464,10 2.500 8.700 12.000 14.500 10.000 617000-560000/20 Reisegebühren 327,59 174,90 300 400 400 400 400 400 617000-565000/20 Mehrleistungsvergtg. 12.143,98 11.050,47 12.000 13.000 13.000 14.000 14.000 14.000 617000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 4.000 9.000 6.000 617000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 80,00 736,71 617000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 9.162,63 11.061,31 11.500 12.000 12.000 12.500 12.500 13.000 617000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 68.690,36 80.266,27 82.000 84.000 88.000 85.000 88.000 88.000 617000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 886,15 911,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 617000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 3.608,50 3.185,00 4.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 617000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 1.999,17 3.819,97 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 91 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 61700 750.143,28 768.852,90 888.000 881.400 863.300 848.400 860.600 857.600 Summe Unterabschnitt 617 750.143,28 768.852,90 888.000 881.400 863.300 848.400 860.600 857.600 Summe Abschnitt 61 857.770,80 812.674,71 911.000 906.900 885.800 870.900 883.100 881.100 63 633 63300 Wildbachverbauung Summe Teilabschnitt 63300 Summe Unterabschnitt 633 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 92 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 617000-600000/24 Strom 1.369,20 1.031,32 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 617000-601000/24 Gas 4.082,75 3.074,88 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 617000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 633,68 2.842,68 4.500 11.000 3.500 3.500 3.500 3.500 617000-616000/24 Masch.Instandhaltung 5.673,53 2.553,05 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 617000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 14.463,12 19.134,88 18.000 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 617000-617100/24 Fahrzeuginstandh.WVA 580,77 350,19 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 617000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 800,41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 617000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 4.042,93 430,96 3.000 1.000 1.000 1.600 3.500 1.500 617000-631000/24 Telekommunik.Dienste 1.821,20 2.088,11 4.000 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 617000-670000/24 Versicherungen 7.648,41 8.673,45 9.000 9.100 9.500 9.800 10.000 10.300 617000-700000/24 Mietzinse Immobilien 5.998,00 7.650,00 8.000 8.000 8.000 8.200 8.200 8.200 617000-700500/24 Mietzinse Bekleidung 1.688,99 1.728,34 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 617000-702000/24 617000-710000/24 Fin.Leas. EnergiecontractingÖffentliche Abgaben 793,89 1.462,21 1.521,99 2.000 1.700 1.800 1.800 1.900 1.900 617000-710100/24 Ust-Korrektur f. LKW 4.552,08 5.632,48 5.000 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 617000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.117,59 3.215,05 3.600 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 617000-720000/24 Internatskosten 24,50 1.000 1.000 1.000 617000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 6.748,22 9.118,21 10.300 9.500 9.500 9.500 9.500 9.600 617000-728300/24 EDV-Internetkosten 1.194,36 1.529,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 617000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 290,44 710,89 600 800 600 600 600 600 617000-729000/24 Sonstige Ausgaben 100 100 100 100 100 100 617000-729900/24 Bauhofleistungen 109.729,40 91.444,53 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe Teilabschnitt 61700 707.732,82 695.129,40 753.500 742.500 810.100 755.200 789.900 767.800 Summe Unterabschnitt 617 707.732,82 695.129,40 753.500 742.500 810.100 755.200 789.900 767.800 Summe Abschnitt 61 1.262.712,36 1.031.744,68 1.106.300 1.168.500 1.167.100 1.095.200 1.140.100 1.119.000 63 633 63300 Wildbachverbauung 633000-728000/24 Entgelte für so. Leistungen 1.223,00 633000-770000/43 KTZ an Bund 9.658,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 63300 10.881,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Unterabschnitt 633 10.881,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 93 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 63900 Summe Unterabschnitt 639 Summe Abschnitt 63 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO Summe Teilabschnitt 64000 Summe Unterabschnitt 640 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000+871000/33 KTZ vom Land 935,00 5.000 Summe Teilabschnitt 64900 935,00 5.000 Summe Unterabschnitt 649 935,00 5.000 Summe Abschnitt 64 935,00 5.000 68 680 Post- und Fern- meldeverkehr 68010 Breitbandinfrastruktur Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 68010 Summe Unterabschnitt 680 Summe Abschnitt 68 69 690 Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 94 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 639000-612000/24 Flußanlageinstandh. 24.331,80 21.907,77 140.000 90.000 10.000 120.000 100.000 10.000 639000-729900/24 Bauhofleistungen 6.936,00 8.150,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe Teilabschnitt 63900 31.267,80 30.057,77 146.000 96.000 16.000 126.000 106.000 16.000 Summe Unterabschnitt 639Summe Abschnitt 63 31.267,80 31.267,80 30.057,77 40.938,77 146.000 156.000 96.000 106.000 16.000 26.000 126.000 136.000 106.000 116.000 16.000 26.000 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000-050000/40 Verkehrs- und Hinweiszeichen 8.148,73 7.003,46 40.000 43.000 6.000 6.000 6.000 6.000 640000-619000/24 Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen 8.441,66 2.745,40 8.500 6.000 7.500 6.000 7.500 6.000 640000-729900/24 Bauhofleistungen 7.147,00 5.186,40 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Summe Teilabschnitt 64000 23.737,39 14.935,26 56.500 57.000 21.500 20.000 21.500 20.000 Summe Unterabschnitt 640 23.737,39 14.935,26 56.500 57.000 21.500 20.000 21.500 20.000 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000-002600/40 Haltestellen 5.000 649000-010000/40 Wartehäuschen 5.000 649000-050000/40 Sonderanlagen 827,40 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 649000-614000/24 Wartehausinstandhltg 456,00 3.112,96 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 649000-670000/24 649000-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 347,10 348,35 200,30 400 400 400 400 400 400 649000-729900/24 Bauhofleistungen 2.469,40 5.202,00 8.000 14.000 4.500 4.500 4.500 4.500 Summe Teilabschnitt 64900 3.272,50 9.691,01 20.400 24.400 9.900 9.900 9.900 9.900 Summe Unterabschnitt 649 3.272,50 Summe Abschnitt 64 27.009,89 9.691,01 20.400 24.400 24.626,27 76.900 81.400 9.900 31.400 9.900 9.900 9.900 29.900 31.400 29.900 68 680 Post- und Fern- meldeverkehr 68010 Breitbandinfrastruktur Engerwitzdorf 680100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 5.000 30.000 25.000 Summe Teilabschnitt 68010 5.000 30.000 25.000 Summe Unterabschnitt 680 5.000 30.000 25.000 Summe Abschnitt 68 5.000 30.000 25.000 69 690 Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 95 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund Summe Teilabschnitt 69000 Summe Unterabschnitt 690 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000+861000/15 LTZ vom Land 3.086,68 4.893,15 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe Teilabschnitt 69900 3.086,68 4.893,15 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 69910 Sonst.Maßnahmen - Istmobil EWD Summe Teilabschnitt 69910 Summe Unterabschnitt 699 Summe Abschnitt 69 Summe Gruppe 6 3.086,68 3.086,68 861.792,48 4.893,15 4.893,15 817.567,86 3.000 3.000 914.000 2.500 2.500 914.400 2.500 2.500 888.300 2.500 2.500 873.400 2.500 2.500 885.600 2.500 2.500 883.600 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 96 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000-729000/24 690000-751000/26 690000-751700/26 690000-768000/27 699 69900 699000-728000/24 Sonstige AusgabenLfd.Transf.a.d.Land Beitrag OÖ.Nah- und Regionalverkehr (§3.Abs.2)Zuwendung an phys. Personen (Semesterticket)Summe Teilabschnitt 69000 33.051,00 18.663,16 51.714,16 50,00 18.663,16 41.018,00 59.731,16 19.100 41.600 5.000 65.700 100 19.300 42.500 2.500 64.400 100 19.500 43.500 2.500 65.600 100 19.800 44.500 2.500 66.900 100 20.000 45.500 2.500 68.100 100 20.300 46.500 2.500 69.400 Summe Unterabschnitt 690Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi Entgelt sonst.Leist. Summe Teilabschnitt 69900 51.714,16 6.763,88 6.763,88 59.731,16 4.610,20 4.610,20 65.700 6.500 6.500 64.400 5.000 5.000 65.600 5.300 5.300 66.900 5.700 5.700 68.100 6.000 6.000 69.400 6.300 6.300 69910 Sonst.Maßnahmen - Istmobil EWD 699100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe Teilabschnitt 69910 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe Unterabschnitt 699 6.763,88 4.610,20 6.500 10.000 30.300 30.700 31.000 31.300 Summe Abschnitt 69 58.478,04 64.341,36 72.200 74.400 95.900 97.600 99.100 100.700 Summe Gruppe 6 1.379.468,09 1.161.651,08 1.411.400 1.435.300 1.350.400 1.383.700 1.386.600 1.275.600 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 97 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung Summe Teilabschnitt 74200 Summe Unterabschnitt 742 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich 749000+878000/34 KTZ v. priv. Haushalten 3,00 3,19 Summe Teilabschnitt 74900 3,00 3,19 Summe Unterabschnitt 749 3,00 3,19 Summe Abschnitt 74 3,00 3,19 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 782000+875000/34 KTZ von Unternehmungen (ohne 27.508,38 Finanzunternehmungen) Summe Teilabschnitt 78200 27.508,38 Summe Unterabschnitt 782 27.508,38 789 78900 Förderung Fairtrade-Handel 789000+871000/33 KTZ Land 1.219,00 Summe Teilabschnitt 78900 1.219,00 Summe Unterabschnitt 789 1.219,00 Summe Abschnitt 78 27.508,38 1.219,00 Summe Gruppe 7 27.511,38 1.222,19 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung 742000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 470,00 470,00 500 500 500 742000-768000/27 Bepflanzung und Hackstriegel 128,95 176,36 200 200 200 742000-768300/27 Grünlandförderung 4.601,31 4.600,52 4.600 4.600 4.600 Summe Teilabschnitt 74200 5.200,26 5.246,88 5.300 5.300 5.300 Summe Unterabschnitt 742 5.200,26 5.246,88 5.300 5.300 5.300 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich 2018 500 200 4.600 5.300 5.300 Seite: 98 2019 2020 500 500 200 200 4.600 4.600 5.300 5.300 5.300 5.300 Summe Teilabschnitt 74900 Summe Unterabschnitt 749 Summe Abschnitt 74 5.200,26 5.246,88 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 782000-752000/26 LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl 14.848,62 19.112,51 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 782000-775000/44 Gewerbeförderung-Kommunalsteuer 3.485,00 5.273,49 6.000 13.000 17.000 35.000 25.000 20.000 Summe Teilabschnitt 78200 18.333,62 24.386,00 26.000 27.000 31.000 49.000 39.000 34.000 Summe Unterabschnitt 782 18.333,62 24.386,00 26.000 27.000 31.000 49.000 39.000 34.000 789 78900 Förderung Fairtrade-Handel 789000-700010/24 Sachleistung-Miete Kulturhaus 880,00 789000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.102,37 2.899,55 500 700 700 700 700 700 789000-729900/24 Bauhofleistungen 425,00 214,00 Summe Teilabschnitt 78900 1.527,37 3.993,55 500 700 700 700 700 700 Summe Unterabschnitt 789 1.527,37 3.993,55 500 700 700 700 700 700 Summe Abschnitt 78 19.860,99 28.379,55 26.500 27.700 31.700 49.700 39.700 34.700 Summe Gruppe 7 25.061,25 33.626,43 31.800 33.000 37.000 55.000 45.000 40.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000+298000/51 Rücklagenentnahme 740,00 8.800 813000+803000/18 Abfalltonnenerlös 2.827,11 1.214,50 2.400 1.500 1.500 813000+817100/13 Kostenersätze v. BAV Container-Standpl. 3.072,82 2.802,00 3.000 4.000 4.000 813000+823000/14 Abfallbeseitigung-RL-Zinsen 108,65 71,54 100 100 100 813000+852000/12 Abfallgebühren 421.016,55 446.096,46 445.000 450.000 452.000 2018 16.300 1.500 4.000 100 455.000 Seite: 99 2019 2020 24.800 2.300 1.500 1.500 4.000 4.000 100 100 457.000 490.000 Summe Teilabschnitt 81300 427.765,13 450.184,50 450.500 455.600 466.400 476.900 487.400 497.900 81310 A S Z Treffling 813100+817000/13 Kostenersätze-ASZ 15.393,78 13.202,10 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Summe Teilabschnitt 81310 15.393,78 13.202,10 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 81320 Kompostieranlage 813200+803000/18 Biotonnenerlös 399,96 540,08 400 400 400 400 400 400 813200+817000/13 Kostenersätze 697,50 713,33 700 700 700 700 700 700 813200+823000/14 Bioabfall-RL-Zinsen 20,91 26,01 100 100 100 100 100 100 813200+852000/12 Biogebühren 56.470,40 55.221,99 56.000 58.000 58.500 59.000 59.500 60.000 Summe Teilabschnitt 81320 57.588,77 56.501,41 57.200 59.200 59.700 60.200 60.700 61.200 81330 Erddeponien Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 100 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000-298000/61 Zuf. zur Abfallrücklage 79,31 23.351,47 3.700 813000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 638,92 813000-403000/23 Mülltonnen 2.935,00 598,12 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 813000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 472,35 472,35 400 400 400 400 400 400 813000-581000/20 813000-710000/24 DGB z.soz.Sicherheit Öffentliche Abgaben 84,07 27,16 83,61 17,89 100 100 100 100 100 100 813000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 95.841,02 94.533,74 96.000 86.000 87.000 88.000 89.000 90.000 813000-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Grünschnitt 44.276,19 46.739,08 50.000 50.000 51.000 53.000 55.000 57.000 813000-728300/24 Beaufs.Cont.Plätze (Firmen) 832,00 832,00 900 900 900 900 900 900 813000-729000/24 Sonstige Ausgaben 143,00 13,09 200 200 200 200 200 200 813000-729900/24 Bauhofleistungen 23.188,80 24.193,60 25.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 813000-729920/24 Verwaltungskosten 6.067,30 6.829,86 5.000 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 813000-752000/26 LTZ an BAV 229.090,99 225.877,77 240.000 240.000 250.000 255.000 260.000 265.000 Summe Teilabschnitt 81300 403.037,19 424.181,50 419.600 422.300 432.100 441.600 451.100 460.600 81310 A S Z Treffling 813100-701000/24 Pachtzinse 2.102,00 2.209,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 813100-728000/24 Entgelt an BAV Sperrmüll-Bauschutt 22.293,29 21.069,83 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 813100-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Cont.miete-Sperrmüll 1.600,00 2.240,00 1.900 1.900 1.900 2.000 1.900 Summe Teilabschnitt 81310 25.995,29 25.518,83 31.300 30.400 33.300 34.300 35.400 36.300 81320 Kompostieranlage 813200-298000/61 Zuf. zur Bioabfallrücklage 4.813,50 3.217,33 4.300 6.300 5.700 5.100 4.500 3.900 813200-403000/23 Biotonnen 272,50 437,10 500 500 500 500 500 500 813200-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 527,92 793,44 800 800 800 800 800 800 813200-710000/24 Öffentliche Abgaben 5,23 6,50 100 100 100 100 100 100 813200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg) 45.884,42 49.555,92 48.000 49.000 50.000 51.000 52.000 53.000 813200-729900/24 Bauhofleistungen 126,00 813200-729920/24 Verwaltungskosten 3.357,50 2.332,40 3.500 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 81330 813300-701000/24 813300-710000/24 Summe Teilabschnitt 81320Erddeponien PachtzinseÖffentliche Abgaben 54.861,07 6,50 56.468,69 57.200 59.200 59.700 3.500 60.200 3.500 60.700 3.500 61.200 3.500 Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 101 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Teilabschnitt 81330 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500+817000/13 Kostenersätze f. Standplatzbetreuung 11.232,00 11.152,00 11.200 11.200 11.200 Summe Teilabschnitt 81350 11.232,00 11.152,00 11.200 11.200 11.200 Summe Unterabschnitt 813 511.979,68 531.040,01 532.400 539.500 550.800 814 81400 Winterdienst 2018 11.200 11.200 561.800 2019 2020 11.200 11.200 11.200 11.200 572.800 583.800 Summe Teilabschnitt 81400 81410 Straßenreinigung Summe Teilabschnitt 81410 Summe Unterabschnitt 814 815 81500 Kinderspielplätze Summe Teilabschnitt 81500 Summe Unterabschnitt 815 816 81600 Öffentl. Beleuchtung Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 102 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Teilabschnitt 81330 6,50 3.500 3.500 3.500 3.500 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500-619000/24 Instandhaltung von Sonderanlagen 25,00 100 100 100 100 100 100 813500-729900/24 Bauhofleistungen 23.970,00 23.494,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Summe Teilabschnitt 81350Summe Unterabschnitt 813 23.970,00 507.870,05 23.519,00 529.688,02 24.100 532.200 24.100 536.000 24.100 552.700 24.100 563.700 24.100 574.800 24.100 585.700 814 81400 Winterdienst 814000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 814000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 46.673,60 9.616,54 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 814000-700000/24 Mietzinse 891,00 924,00 1.000 1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 814000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 59.973,98 28.569,02 79.000 55.000 58.000 60.000 64.000 68.000 814000-729900/24 814000-751000/26 BauhofleistungenLTZ an Land OÖ 64.286,20 6.805,20 50.297,00 6.805,20 99.000 7.000 90.000 7.000 90.000 7.000 90.000 7.000 90.000 7.000 90.000 7.000 Summe Teilabschnitt 81400 178.629,98 96.211,76 227.000 184.000 187.100 189.100 193.200 197.200 81410 Straßenreinigung 814100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 6.361,60 814100-729900/24 Bauhofleistungen 13.777,20 Summe Teilabschnitt 81410 20.138,80 Summe Unterabschnitt 814 198.768,78 96.211,76 227.000 184.000 187.100 189.100 193.200 197.200 815 81500 Kinderspielplätze 815000-001000/40 Grunderwerb 1.230,20 68.675,22 815000-050000/40 Spielgeräte 1.471,80 49.915,81 2.000 815000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.227,18 2.074,42 3.000 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 815000-701000/24 815000-710000/24 Pachtzinse Öffentliche Abgaben 3.169,95 39,75 3.174,35 39,75 4.500 100 2.700 100 2.700 100 2.800 100 2.800 100 2.900 100 815000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 5.192,61 9.408,67 6.200 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 815000-728100/24 Planungskonzept 6.300,00 815000-729900/24 Bauhofleistungen 18.954,00 27.280,80 24.000 24.000 24.500 24.500 25.000 25.000 Summe Teilabschnitt 81500 31.285,49 166.869,02 39.800 33.300 34.300 35.400 36.400 37.000 Summe Unterabschnitt 815 31.285,49 166.869,02 39.800 33.300 34.300 35.400 36.400 37.000 816 81600 Öffentl. Beleuchtung Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 103 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 816000+817000/13 Kostenersätze 346,60 5.047,68 400 400 400 2018 400 2019 2020 400 400 Summe Teilabschnitt 81600 346,60 5.047,68 400 400 400 400 400 400 Summe Unterabschnitt 816 346,60 5.047,68 400 400 400 400 400 400 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. Summe Teilabschnitt 81700 Summe Unterabschnitt 817 Summe Abschnitt 81 512.326,28 536.087,69 532.800 539.900 551.200 562.200 573.200 584.200 Summe Unterabschnitt 840 1.437,60 1.469,52 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000+824300/14 Miet/Pachteinnahmen 487,28 521,01 500 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 84100 487,28 521,01 500 500 500 500 500 500 Summe Unterabschnitt 841 487,28 521,01 500 500 500 500 500 500 Summe Abschnitt 84 1.924,88 1.990,53 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 85 850 85000 Wasserversorgung 850000+814000/13 Energieabgaberückvergütung 3.572,08 3.817,14 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 850000+817000/13 Kostenersätze 28.250,87 25.831,76 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 850000+823000/14 WVA-RL-Zinsertrag 2.258,86 4.872,67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 850000+850100/10 Interessentenb. OHH 115.653,46 104.645,37 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäu de 84000 Grundbesitz 840000+825000/14 Bestandszins Raiba-Gebäude 1.437,60 1.469,52 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 Summe Teilabschnitt 84000 1.437,60 1.469,52 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 104 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 816000-050000/40 816000-050900/40 816000-600000/24 816000-619000/24 816000-702000/24 816000-729900/24 817 81700 817000-752000/26 SonderanlagenBauhofleistungen (Baumaßnahmen-OHH) StromSonderanl. Instandh.Fin.Leas. EnergiecontractingBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81600 28.691,30 15.001,56 384,57 12.439,80 56.517,23 17.465,00 24.329,51 21.030,94 11.982,00 74.807,45 19.000 2.000 26.500 15.000 17.000 79.500 30.000 2.000 28.000 16.000 17.000 93.000 20.000 2.000 28.000 16.000 17.000 83.000 20.000 2.000 28.500 16.000 17.000 83.500 20.000 2.000 28.500 16.000 17.000 83.500 20.000 2.000 29.000 16.000 17.000 84.000 Summe Unterabschnitt 816Friedhoferweiterung Gallneuk. LTZ an GemeindenSumme Teilabschnitt 81700Summe Unterabschnitt 817 56.517,23 74.807,45 783,07 783,07 783,07 79.500 2.000 2.000 2.000 93.000 1.000 1.000 1.000 83.000 1.000 1.000 1.000 83.500 1.000 1.000 1.000 83.500 1.000 1.000 1.000 84.000 1.000 1.000 1.000 Summe Abschnitt 81 794.441,55 868.359,32 880.500 847.300 858.100 872.700 888.900 904.900 Summe Teilabschnitt 85000 653.214,30 666.590,60 642.300 646.400 655.900 665.500 675.000 684.500 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz Summe Teilabschnitt 84000 Summe Unterabschnitt 840 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000-710000/24 Abg.Fischwasser/Forstw.Betr. 25,98 25,07 841000-726000/24 Mitgl.B.Fischwasser 105,00 105,00 100 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 84100 130,98 130,07 100 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 841 130,98 130,07 100 100 100 100 100 100 Summe Abschnitt 84 130,98 130,07 100 100 100 100 100 100 85 850 85000 Wasserversorgung 850000-004000/40 Baumaßnahmen OHH 33.022,68 10.523,48 30.000 38.000 30.000 30.000 30.000 30.000 850000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 11.151,60 16.045,00 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 850000-043000/41 Betriebsausstattung 81.406,41 10.165,39 15.000 15.500 17.500 16.000 17.000 17.000 850000-298000/61 Rückl.Zuf.WVA-Zinsen 1.694,14 3.654,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 105 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 850000+852000/12 Wasserbezugsgebühr 464.993,11 488.865,83 500.000 505.000 515.000 850000+860220/15 AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen) 3.358,29 3.536,18 3.700 3.800 4.000 850000+860246/15 AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen) 19.333,13 19.661,97 19.500 20.300 20.600 850000+870220/33 AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung) 4.202,71 3.948,82 3.700 3.500 3.300 850000+870246/33 AZ Bund WVA BA 04+06 (Tilgung) 11.591,79 10.810,86 10.900 9.300 8.500 850000+875000/34 KTZ von Unternehmungen 600,00 2018 525.000 4.100 21.000 3.100 7.800 2019 2020 535.000 545.000 4.200 4.300 21.300 21.600 2.900 2.700 7.100 6.400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 106 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 850000-298110/61 Rückl.Zuf. WVA 78.000,00 232.000,00 40.000 6.500 12.500 14.000 13.000 13.000 850000-346002/65 Tilg.WVA BA 02-BA-CA 32.687,95 33.345,06 850000-346003/65 Tilg.WVA BA 03-BA-CA 17.150,86 17.495,56 17.800 18.200 18.600 18.900 19.300 10.000 850000-346007/65 Tilg. WVA BA 07-RG 29.072,40 29.917,32 30.800 31.600 32.600 33.500 34.500 35.500 850000-346008/65 Tilgung WVA BA 08 30.000 30.000 30.000 850000-346046/65 Tilg.WVA BA 04+06-CA 35.048,03 35.958,91 36.800 37.800 38.800 39.800 40.900 41.900 850000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.306,82 54,00 400 400 400 400 400 400 850000-403000/23 Handelswaren 6.403,40 8.187,66 10.000 28.000 29.500 27.500 27.500 26.000 850000-454000/23 Reinigungsmittel 456,42 551,08 500 600 600 700 700 700 850000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 58,52 175,17 200 200 200 200 200 200 850000-600000/24 Strom 46.925,08 45.832,10 51.000 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000 850000-612000/24 Wasseranl.Instandh. 47.342,32 67.227,26 50.000 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000 850000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 200 200 200 200 200 200 850000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 539,00 850000-631000/24 Telekommunik.Dienste 716,18 1.020,31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 850000-650007/25 Zinsen WVA BA 07-RG 12.570,98 17.083,50 16.200 15.400 14.400 13.500 12.500 11.500 850000-650008/25 Zinsen WVA BA 08 14.000 14.000 13.500 850000-650046/25 Zinsen WVABA04+06-CA 8.895,79 12.666,41 11.700 10.800 9.800 8.800 7.800 6.700 850000-650700/25 Zins.WVA BA 02-BA-CA 1.465,47 808,44 850000-650800/25 Zins.WVA BA 03-BA-CA 2.776,33 2.431,60 2.100 1.600 1.200 800 500 100 850000-670000/24 Versicherungen 2.176,46 2.192,70 2.300 2.200 2.300 2.300 2.500 2.500 850000-701000/24 Pachtzinse für Deponie 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 850000-702000/24 850000-710000/24 Fin.Leas. EnergiecontractingÖffentliche Abgaben 640,96 932,82 1.273,07 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 850000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 11,20 11,20 100 100 100 100 100 100 850000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.580,58 11.103,81 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 850000-728100/24 Leitungskataster (Bereich RHV MIGU) 80.000 60.000 850000-728200/24 Leitungskataster (Bereich Linz AG) 40.000 30.000 850000-729000/24 Sonstige Ausgaben 12.885,94 13.162,95 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 850000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 83.052,80 84.016,60 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 850000-729920/24 Verwaltungskosten 4.639,25 9.625,30 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 850000-752000/26 LTZ an Gemeinden 26.000 26.000 1.500 1.500 2.000 2.000 850000-769000/28 KTZ an Gemeinden 95.700,00 86.700 49.100 144.500 142.100 150.700 172.000 Summe Teilabschnitt 85000 653.310,39 666.528,38 657.300 646.400 655.900 665.500 675.000 684.500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 107 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 850 653.214,30 666.590,60 642.300 646.400 655.900 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000+810000/13 Leistungserlöse(SBL) 3.048,92 3.048,92 3.000 3.000 3.000 851000+817000/13 Kostenersätze 4.272,13 2.000 2.000 2.000 851000+823000/14 ABA-Rückl.Zinsertrag 1.824,31 3.420,44 500 2.500 2.000 851000+850100/10 Interessentenb. OHH 190.652,84 130.052,09 130.000 130.000 130.000 851000+852000/12 Kanalbenützungsgeb. 1.465.510,00 1.490.485,69 1.500.000 1.510.000 1.520.000 851000+860230/15 AZ Bund ABA BA 08 (Zinsen) 2.049,84 2.128,69 2.100 2.100 2.200 851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen) 2.810,47 2.934,45 2.800 3.100 3.100 851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen) 1.812,59 1.931,28 1.800 2.100 2.100 851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 (Zinsen) 2.400 5.000 5.000 851000+860270/15 AZ Bund ABA BA 13 (Zinsen) 327,95 460,92 600 700 700 851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen) 61.546,32 62.274,02 61.500 63.800 64.500 851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung) 2.274,92 2.152,94 2.200 2.000 1.900 851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung) 2.744,93 2.565,54 2.700 2.400 2.300 851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung) 3.316,73 3.146,87 3.200 3.000 2.900 851000+870260/33 AZ Bund ABA BA 12 (Tilgung) 13.500 11.500 11.400 851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung) 3.871,05 3.697,08 3.500 3.800 3.600 851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung) 32.075,60 29.484,80 32.000 26.500 25.600 2018 665.500 3.000 2.000 1.500 130.000 1.530.000 2.200 3.200 2.200 5.100 700 65.000 1.900 2.300 2.900 11.300 3.500 24.700 2019 2020 675.000 684.500 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 500 130.000 130.000 1.540.000 1.550.000 2.200 2.300 3.200 3.300 2.200 2.300 5.100 5.200 700 800 65.700 66.500 1.800 1.800 2.200 2.200 2.800 2.800 11.200 11.100 3.300 3.200 23.800 23.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 108 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Unterabschnitt 850 653.310,39 666.528,38 657.300 646.400 655.900 665.500 675.000 684.500 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000-004000/40 Baumeisterarb. OHH 48.003,50 14.559,16 80.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 851000-040000/41 Fahrzeuge 20.000 851000-298000/61 Rückl.Zuf.ABA-Zinsen 1.368,23 2.565,33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 851000-298110/61 Rückl.Zuführung ABA 496.300,00 951.400,00 659.900 393.000 371.000 496.000 523.000 601.000 851000-346000/65 Tilg. Mi03+06+07-BA 84.560,83 86.758,50 89.000 91.300 93.700 96.100 98.600 101.200 851000-346002/65 Tilg.ABA BA 02-Komm. 34.894,96 17.707,37 851000-346003/65 Tilg.ABA BA 03-Komm. 22.968,40 23.426,11 23.600 24.200 24.600 25.000 25.500 26.000 851000-346004/65 Tilg.ABA BA 04-Komm. 25.391,17 25.896,85 26.000 26.500 27.000 27.500 28.000 28.500 851000-346005/65 Tilg.ABA BA 05-Komm. 13.691,12 13.963,81 14.400 14.500 14.700 14.900 15.100 15.400 851000-346008/65 Tilg.ABA BA 08-RG 5.544,96 5.693,62 5.800 6.000 6.200 6.300 6.500 6.700 851000-346009/65 Tilg.ABA BA 09-PSK 7.851,55 8.074,11 8.300 8.500 8.800 9.000 9.300 9.500 851000-346010/65 Tilg.ABA BA 10-PSK 10.324,53 10.624,60 10.900 11.200 11.600 11.900 12.300 12.600 851000-346011/65 Tilg.ABA BA 11-SPK 3.783,89 3.827,94 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 851000-346021/65 Tilg.ABA Mitt.01-Kom 31.581,72 32.100,08 32.700 33.000 33.300 34.000 34.500 35.000 851000-346022/65 Tilg.ABA Mitt.02-Kom 21.227,51 21.574,01 22.000 22.400 22.600 23.000 23.400 23.700 851000-346031/65 Tilg.ABA Auß.01-BACA 17.356,20 17.680,32 18.000 18.300 18.700 19.000 19.400 19.800 851000-600000/24 Strom 6.083,69 4.549,08 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 851000-612000/24 Kanalinstandhaltung 126.186,27 65.177,89 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 851000-612100/24 Kanalinstandhaltung (Katastrophenschäden) 1.659,66 390,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 851000-650000/25 Zinsen MI03+06+07-BA 21.454,41 30.560,42 28.300 26.100 23.600 21.200 18.700 16.200 851000-650008/25 Zins.ABA BA 08-RG 1.736,83 2.286,86 2.100 2.000 1.800 1.700 1.500 1.300 851000-650009/25 Zins.ABA BA 09-PSK 3.038,55 4.125,39 3.900 3.700 3.400 3.200 2.900 2.700 851000-650010/25 Zins.ABA BA 10.PSK 4.433,47 6.066,90 5.800 5.400 5.100 4.800 4.400 4.100 851000-650011/25 Zins.ABA BA 11 SPK. 387,80 314,37 300 300 300 200 200 200 851000-650200/25 Zins.ABA BA 02-Komm. 1.830,15 655,88 851000-650300/25 Zins.ABA BA 03-Komm. 9.570,90 9.113,19 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 851000-650400/25 Zins.ABA Auß.01-BACA 5.222,18 4.898,06 4.600 4.200 3.900 3.500 3.100 2.800 851000-650410/25 Zins.ABA Mitt.02-Kom 10.145,03 9.798,53 9.600 9.600 8.900 8.500 8.100 7.800 851000-650500/25 Zins.ABA Mitt.01-Kom 11.854,58 11.336,22 11.000 10.800 10.500 10.000 9.500 9.000 851000-650600/25 Zins.ABA BA 04-Komm 13.692,37 13.186,69 13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 851000-650700/25 Zins.ABA BA 05-Komm. 7.092,94 6.820,25 6.600 6.500 6.300 6.000 5.700 5.400 851000-670000/24 Versicherungen 422,34 426,06 500 500 500 500 600 600 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 109 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 85130 Summe Teilabschnitt 85100RHV Gallneuk. Becken 1.773.866,47 1.742.055,86 1.763.800 1.773.500 1.782.300 1.791.500 1.800.200 1.810.000 85140 Summe Teilabschnitt 85130 RHV Mittlere Gusen Summe Teilabschnitt 85140 Linz AG/Kläranlage Asten Summe Teilabschnitt 85150 Summe Unterabschnitt 851 1.773.866,47 1.742.055,86 1.763.800 1.773.500 1.782.300 1.791.500 1.800.200 1.810.000 Summe Abschnitt 85 2.427.080,77 2.408.646,46 2.406.100 2.419.900 2.438.200 2.457.000 2.475.200 2.494.500 Summe Gruppe 8 2.941.331,93 2.946.724,68 2.940.900 2.961.800 2.991.400 3.021.300 3.050.500 3.080.800 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 110 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 851000-690000/24 Schadensfälle 2.692,67 851000-701000/24 851000-710000/24 Pachtzinse für DeponieÖffentliche Abgaben 619,23 861,66 300 1.200 500 1.200 500 1.200 500 1.200 500 1.200 500 851000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.878,65 176,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 851000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.697,79 5.791,52 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 851000-728100/24 Leitungskataster (Bereich MIGU) 220.000 220.000 851000-728200/24 Leitungskataster (Bereich Linz AG) 130.000 200.000 851000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 500 500 500 500 500 851000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 27.376,00 27.041,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 851000-729920/24 Verwaltungskosten 3.693,25 13.192,32 10.000 17.000 18.000 19.000 20.000 20.000 851000-752000/26 LTZ an Gemeinden 6.062,07 2.188,30 2.800 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 851000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 4.091,58 4.091,58 851000-769000/28 KTZ an Gemeinden 351.700,00 193.100 364.700 441.600 415.300 338.900 Summe Teilabschnitt 85100 1.449.470,98 1.458.900,68 1.455.300 1.451.500 1.451.800 1.454.500 1.456.200 1.458.000 85130 851300-754000/26 85140 851400-754000/26 85150 851500-754000/26 RHV Gallneuk. Becken LTZ an Träger d.öff.Rechtes 205.683,32 166.771,00 180.000 190.000 195.000 200.000 205.000 210.000 Summe Teilabschnitt 85130RHV Mittlere Gusen LTZ an Träger d.öff.RechtesSumme Teilabschnitt 85140Linz AG/Kläranlage Asten LTZ an Träger des öffentl. RechtsSumme Teilabschnitt 85150Summe Unterabschnitt 851 Summe Abschnitt 85Summe Gruppe 8 205.683,32 72.408,30 72.408,30 46.237,47 46.237,47 1.773.800,07 2.427.110,46 3.221.682,99 166.771,00 74.829,10 74.829,10 41.641,78 41.641,78 1.742.142,56 2.408.670,94 3.277.160,33 180.000 78.500 78.500 50.000 50.000 1.763.800 2.421.100 3.301.700 190.000 80.000 80.000 52.000 52.000 1.773.500 2.419.900 3.267.300 195.000 81.500 81.500 54.000 54.000 1.782.300 2.438.200 3.296.400 200.000 82.000 82.000 55.000 55.000 1.791.500 2.457.000 3.329.800 205.000 83.000 83.000 56.000 56.000 1.800.200 2.475.200 3.364.200 210.000 85.000 85.000 57.000 57.000 1.810.000 2.494.500 3.399.500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 111 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000+817000/13 Kostenersätze 1.326,40 1.198,26 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 900000+828000/18 Rückersätze von Ausgaben 18.028,90 Summe Teilabschnitt 90000 19.355,30 1.198,26 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 900 19.355,30 1.198,26 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Abschnitt 90 19.355,30 1.198,26 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000+817000/13 Kostenersätze 81,66 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 2.344,07 1.323,21 1.500 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 91000 2.344,07 1.404,87 1.500 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Unterabschnitt 910 2.344,07 1.404,87 1.500 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000+298000/51 Rücklagen-Entnahme 26.726,00 6.123,00 35.000 95.000 84.000 912000+823000/14 Abfertigungs-RL-Zinsen 143,81 175,19 200 200 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 91200 26.869,81 6.298,19 200 200 35.200 200 95.200 84.200 Summe Unterabschnitt 912 26.869,81 6.298,19 200 200 35.200 200 95.200 84.200 914 91400 Beteiligungen 914000+865000/16 LTZ von Unternehmungen (Ausschüttung 30.000,00 70.000 70.000 20.000 Gemeinde-KG) 914000+869000/17 Ablief.v.marktb.Betr 447.400,00 86.700 242.200 509.200 583.700 566.000 510.900 Summe Teilabschnitt 91400 477.400,00 86.700 312.200 509.200 653.700 586.000 510.900 Summe Unterabschnitt 914 477.400,00 86.700 312.200 509.200 653.700 586.000 510.900 Summe Abschnitt 91 506.613,88 7.703,06 88.400 313.700 545.900 655.400 682.700 596.600 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 112 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000-640000/24 900000-710000/24 Rechtskosten Öffentliche Abgaben 1.149,40 64,85 1.003,20 1.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe Teilabschnitt 90000 1.214,25 1.003,20 1.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe Unterabschnitt 900 1.214,25 1.003,20 1.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe Abschnitt 90 1.214,25 1.003,20 1.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000-652000/24 Zinsen-Kassenkredit 15,85 6,56 500 200 200 200 200 200 910000-657000/24 910000-710000/24 GeldverkehrsspesenÖffentliche Abgaben 8.324,85 1.809,27 8.204,79 1.989,60 9.000 1.000 9.200 1.000 9.500 1.000 9.500 500 10.000 500 10.000 500 Summe Teilabschnitt 91000 10.149,97 10.200,95 10.500 10.400 10.700 10.200 10.700 10.700 Summe Unterabschnitt 910 10.149,97 10.200,95 10.500 10.400 10.700 10.200 10.700 10.700 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000-298000/61 912000-710000/24 Zuf. zur AbfertigungsrücklageÖffentliche Abgaben 60.105,68 35,95 129,21 43,80 30.000 100 100 20.000 100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 Summe Teilabschnitt 91200 60.141,63 173,01 30.100 100 20.100 30.100 35.100 40.100 Summe Unterabschnitt 912 60.141,63 173,01 30.100 100 20.100 30.100 35.100 40.100 914 91400 Beteiligungen Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 Summe Abschnitt 91 70.291,60 10.373,96 40.600 10.500 30.800 40.300 45.800 50.800 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 113 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 920000+830000/10 Grundsteuer A 23.425,14 23.344,64 23.200 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 920000+831000/10 Grundsteuer B 448.201,19 454.782,59 470.000 490.000 505.000 525.000 540.000 570.000 920000+833000/10 Kommunalsteuer 969.575,72 1.056.190,67 1.100.000 1.120.000 1.150.000 1.180.000 1.210.000 1.240.000 920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe 11.570,97 8.252,60 8.000 1.000 500 500 500 500 920000+838000/10 Hundeabgabe 16.092,00 16.539,00 16.500 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 920000+844100/10 Aufschl.Beitr-VerkFl 13.736,19 13.771,26 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 7.000 920000+844200/10 Aufschl.Beitr-Wasser 6.007,23 4.699,10 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 3.000 920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal 12.703,01 8.892,60 15.000 13.000 12.000 11.000 10.000 10.000 920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser 13.596,59 13.268,36 8.000 13.000 11.000 10.000 9.000 9.000 920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal 35.869,50 34.501,95 22.000 35.000 32.000 30.000 28.000 26.000 920000+849000/10 Nebenansprüche 2.643,43 3.147,42 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 920000+856000/10 Verwaltungsabgaben 22.448,80 20.718,85 22.000 22.500 22.500 23.000 23.000 23.500 920000+857000/10 Kommissionsgebühren 522,00 721,80 500 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 92000 1.576.391,77 1.658.830,84 1.706.200 1.757.000 1.794.000 1.839.000 1.878.500 1.937.500 Summe Unterabschnitt 920 1.576.391,77 1.658.830,84 1.706.200 1.757.000 1.794.000 1.839.000 1.878.500 1.937.500 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924000+842000/10 Glückspielautomatenabgabe 3.142,29 5.052,97 4.500 6.000 6.500 7.000 7.200 7.500 Summe Teilabschnitt 92400 3.142,29 5.052,97 4.500 6.000 6.500 7.000 7.200 7.500 Summe Unterabschnitt 924 3.142,29 5.052,97 4.500 6.000 6.500 7.000 7.200 7.500 925 92500 Bundes-Ertragsanteile 925000+859000/11 Restbeträge 5.705.164,32 5.904.249,06 6.030.000 6.020.000 6.060.000 6.140.000 6.190.000 6.250.000 925000+859100/11 Unterschiedsbeträge 525.359,04 552.645,00 564.000 575.000 580.000 585.000 590.000 595.000 925000+859300/11 Getränkesteuerausgleich 212.350,29 226.362,78 238.000 268.000 275.000 280.000 285.000 290.000 925000+859400/11 Werbeabgabe 41.244,26 40.730,79 43.000 38.000 40.000 40.000 40.000 40.000 925000+859500/11 Ertragsanteile-Vorausanteil 35.179,34 37.309,95 925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbstträger) 40.581,00 40.581,00 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 925000+859800/11 Ertragsanteile-Vorausanteil (§11/7a) 38.500 39.500 40.000 40.500 41.000 41.500 Summe Teilabschnitt 92500 6.559.878,25 6.801.878,58 6.954.100 6.981.100 7.035.600 7.126.100 7.186.600 7.257.100 Summe Unterabschnitt 925 6.559.878,25 6.801.878,58 6.954.100 6.981.100 7.035.600 7.126.100 7.186.600 7.257.100 Summe Abschnitt 92 8.139.412,31 8.465.762,39 8.664.800 8.744.100 8.836.100 8.972.100 9.072.300 9.202.100 93 930 Umlagen Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 114 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 920000-298100/61 Zuf. Straßenbau-RL 13.736,19 13.771,00 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 7.000 920000-298200/61 Zuf. zur WVA-RL 6.007,23 4.699,00 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 3.000 920000-298300/61 Zuf. zur ABA-RL 12.703,01 8.893,00 15.000 13.000 12.000 11.000 10.000 10.000 920000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.056,90 990,40 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe Teilabschnitt 92000 33.503,33 28.353,40 34.100 30.100 27.100 24.100 21.100 21.100 Summe Unterabschnitt 920 33.503,33 28.353,40 34.100 30.100 27.100 24.100 21.100 21.100 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Summe Teilabschnitt 92400 Summe Unterabschnitt 924 925 92500 Bundes-Ertragsanteile Summe Teilabschnitt 92500 Summe Unterabschnitt 925 Summe Abschnitt 92 33.503,33 28.353,40 34.100 30.100 27.100 24.100 21.100 21.100 93 930 Umlagen Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 115 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 93000 Landesumlage Summe Teilabschnitt 93000 Summe Unterabschnitt 930 Summe Abschnitt 93 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen 940000+861000/15 LandOÖ-Strukturhilfe 343.706,81 333.352,60 246.000 207.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe Teilabschnitt 94000 343.706,81 333.352,60 246.000 207.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe Unterabschnitt 940 343.706,81 333.352,60 246.000 207.000 200.000 200.000 200.000 200.000 941 94100 941000+861000/15 944 94400 944000+860000/15 Finanzzuweisungen FAG LTZ Land §21/6-8/FAGSumme Teilabschnitt 94100 195.493,00 195.493,00 196.763,00 196.763,00 190.000 190.000 190.000 190.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 Summe Unterabschnitt 941Zusch. Katastrophenfondges. LTZ vom BundSumme Teilabschnitt 94400Summe Unterabschnitt 944 195.493,00 18.381,86 18.381,86 18.381,86 196.763,00 13.120,89 13.120,89 13.120,89 190.000 5.000 5.000 5.000 190.000 5.000 5.000 5.000 195.000 5.000 5.000 5.000 195.000 5.000 5.000 5.000 195.000 5.000 5.000 5.000 195.000 5.000 5.000 5.000 Summe Abschnitt 94 557.581,67 543.236,49 441.000 402.000 400.000 400.000 400.000 400.000 98 980 98000 Haushaltsausgleich VE zw.OHH und AOHH 981 98100 981000+298000/51 981000+823000/14 Summe Teilabschnitt 98000 Summe Unterabschnitt 980 HH-Ausgleich d. Rücklagen Entn.a.d.Allgem.RückAllg.Rückl.-Zinsert. Summe Teilabschnitt 98100 4.893,00 4.893,00 6.712,11 6.712,11 101.400 500 101.900 69.600 500 70.100 500 500 500 500 500 500 500 500 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 116 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 93000 Landesumlage 930000-751000/26 LFZ Land 255.217,86 267.671,87 273.500 283.000 290.000 300.000 310.000 320.000 Summe Teilabschnitt 93000 255.217,86 267.671,87 273.500 283.000 290.000 300.000 310.000 320.000 Summe Unterabschnitt 930 255.217,86 267.671,87 273.500 283.000 290.000 300.000 310.000 320.000 Summe Abschnitt 93 255.217,86 267.671,87 273.500 283.000 290.000 300.000 310.000 320.000 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 941 94100 Finanzzuweisungen FAG Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. Summe Teilabschnitt 94400 Summe Unterabschnitt 944 Summe Abschnitt 94 Summe Gruppe 9 9.227.856,16 9.024.612,31 9.297.600 9.531.300 9.783.900 10.029.400 10.156.900 10.200.600 98 980 98000 980000-910099/85 980000-910100/85 981 98100 981000-298000/61 Haushaltsausgleich VE zw.OHH und AOHH EL-Zuführungen AOHHIB-Zuführungen AOHH Verkehrsfl.-Beiträge Summe Teilabschnitt 98000 29.481,00 29.481,00 89.302,80 5.896,71 95.199,51 75.000 75.000 71.200 71.200 65.000 65.000 65.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe Unterabschnitt 980HH-Ausgleich d. Rücklagen Rücklagen-Zuführung Summe Teilabschnitt 98100 29.481,00 1.074.519,62 1.074.519,62 95.199,51 692.078,26 692.078,26 75.000 71.200 65.000 65.000 60.000 60.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 117 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Unterabschnitt 981 4.893,00 6.712,11 101.900 70.100 500 Summe Abschnitt 98 4.893,00 6.712,11 101.900 70.100 500 2018 500 500 2019 2020 500 500 500 500 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 13.727.689,12 13.494.566,30 13.840.700 14.126.000 14.254.800 14.493.100 14.631.900 14.711.200 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 118 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2013 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Unterabschnitt 981 1.074.519,62 692.078,26 Summe Abschnitt 98 1.104.000,62 787.277,77 75.000 71.200 65.000 65.000 60.000 60.000 Summe Gruppe 9 1.464.227,66 1.094.680,20 424.600 395.900 414.000 430.500 438.000 453.000 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 13.727.689,12 13.494.566,30 13.840.700 14.126.000 14.254.800 14.493.100 14.631.900 14.711.200 Seite 119 Seite 120 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 161 FF Schmiedgassen-TLF 163100+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 120.000,00 2018 Seite: 121 2019 2020 Summe Vorhaben 161 120.000,00 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 163200+298000/51 163200+871100/33 Entnahme aus Allgem. RL - TLF Land OÖ - BZ-Mittel 27.500 121.000 163200+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 93.000 163200+874000/33 KTZ von FF Schweinb. 27.400 Summe Vorhaben 164 268.900 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110+298100/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklagen 10.000 10.000 80.000 20.400 211110+346000/55 211110+871000/33 211110+871100/33 DarlehensaufnahmeLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 1.900.000 800.000 800.000 100.000 800.000 800.000 670.000 670.000 Summe Vorhaben 212 10.000 10.000 3.580.000 1.700.000 1.360.400 253 Container-Hort 250000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 31.900,00 Summe Vorhaben 253 31.900,00 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 240400+298000/51 Entnahme aus Allgem. Rücklag 28.830,36 68.528,65 300.000 282.200 240400+870000/33 240400+871000/33 240400+871100/33 KTZ BundLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 855.000 113.000 113.000 212.000 212.000 Summe Vorhaben 254 28.830,36 68.528,65 1.381.000 706.200 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500+298000/51 240500+871000/33 240500+871100/33 Entnahme aus Allgem. Rücklage Land OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 44.576,66 291.600,00 291.600,00 35.479,00 20.800 20.800 240500+910099/81 EL-Zuführung 34,00 Summe Vorhaben 255 627.810,66 35.479,00 41.600 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 122 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 161 FF Schmiedgassen-TLF 990002-964161/86 Sollabgang 120.000,00 Summe Vorhaben 161 120.000,00 164 FF Schweinbach-Fahrzeugankauf 163200-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 268.900 Summe Vorhaben 164 268.900 212 211110-010000/40 211110-010100/40 211110-050000/40 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung BaumeisterarbeitenArchitektenleistungen Ersatzräumlichkeiten 10.000 10.000 3.000.000 500.000 80.000 2.440.000 540.400 80.000 253 Summe Vorhaben 212 Container-Hort 10.000 10.000 3.580.000 3.060.400 250000-298000/61 Rückführung zur WVA-RL 31.900,00 Summe Vorhaben 253 31.900,00 Summe Vorhaben 604 20.000,00 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 240400-010000/40 Gebäudeerrichtung 300,00 1.485.000 543.100 240400-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 28.830,36 68.065,45 140.000 53.100 240400-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 110.000 110.000 240400-710000/24 Kommissionsgebühren 163,20 Summe Vorhaben 254 28.830,36 68.528,65 1.735.000 706.200 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500-010000/40 Gebäudeherstellung 242.724,10 240500-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 36.969,89 240500-010900/40 Bauhofleistungen 34,00 240500-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 59.493,16 240500-043100/41 Erstausstattung 11.817,57 990002-964255/86 Sollabgang 353.770,94 990003-964255/86 Sollabgang 76.999,00 Summe Vorhaben 255 704.809,66 76.999,00 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 261 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb. 262100+298000/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklage 159.226,87 27.000 262100+829000/18 Eigenleistungen SportUnion 15.000 262100+871000/33 Land OÖ - Beitrag 45.000 262100+877000/34 KTZ Fußball- u. Dachverband 25.000 Summe Vorhaben 261 159.226,87 112.000 262 ASKÖ Treffling -Errichtung Trainingsfeld 262200+298000/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklage 10.335,00 174.436,20 262200+877000/34 KTZ Fußball- und Dachverband 21.400,00 262200+877100/34 Eigenleistungen ASKÖ Treffling 6.886,96 Summe Vorhaben 262 10.335,00 202.723,16 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 530000+871000/33 KTZ Land Bedarfszuweisung 7.300 530000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 11.400 Summe Vorhaben 530 11.400 7.300 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 612540+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 20.000,00 2018 Seite: 123 2019 2020 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 612570+298000/51 Entnahme aus Straßenbaurückl. 40.000,00 50.000,00 50.000 40.200 612570+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 108.395,61 262.937,96 210.000 236.100 612570+817000/13 612570+871000/33 612570+871100/33 Kostenersätze Land OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 1.020,00 59.496,00 960,00 40.000,00 40.000,00 40.000 50.000 40.000 50.000 612570+910099/81 EL-Zuführung 29.447,00 89.302,80 75.000 71.200 612570+910100/81 IB-Zuführung 5.896,71 Summe Vorhaben 607 238.358,61 489.097,47 425.000 437.500 609 612580+298000/51 612580+298100/51 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 Entnahme aus Straßenbaurückl. Entnahme aus Allg.Rückl. 36.000 200.000 36.000 200.000 40.000 174.000 30.000 184.000 Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 124 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 261 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb. 262100-010000/40 Gebäudegeneralsanierung 126.014,37 115.000 262100-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 32.112,50 10.000 262100-010800/40 Eigenleistung Sportunion 18.000 262100-043000/41 Betriebsausstattung 14.000 262100-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.100,00 Summe Vorhaben 261 159.226,87 157.000 262 ASKÖ Treffling -Errichtung Trainingsfeld 262200-002000/40 Verkehrsflächen 90.078,68 262200-050000/40 262200-050800/40 Trainingsfeld - Errichtung und Planung Eigenleistung ASKÖ Treffling 8.979,00 130.557,52 6.886,96 262200-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.356,00 262200-729000/24 Sonstige Ausgaben 200,00 Summe Vorhaben 262 10.335,00 227.723,16 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 530000-777000/44 KTZ an Rotes Kreuz 11.400 7.300 604 990002-964604/86 Summe Vorhaben 530Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 Sollabgang 20.000,00 11.400 7.300 Summe Vorhaben 604 20.000,00 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 612570-001000/40 Grunderwerbskosten 297,00 1.129,00 612570-002000/40 Straßenbau u. Sanierung 208.614,61 398.665,67 350.000 366.300 612570-002900/40 Bauhofleistungen 29.447,00 89.302,80 75.000 71.200 Summe Vorhaben 607 238.358,61 489.097,47 425.000 437.500 609 612580-002000/40 612580-002900/40 Straßenbau u. Sanierung 2017-2020 Straßenbau u. Sanierung Bauhofleistungen 325.000 65.000 325.000 65.000 300.000 60.000 300.000 60.000 Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 125 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 612580+871000/33 Land OÖ - Beitrag 39.000 612580+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 50.000 612580+910099/81 EL-Zuführung 65.000 Summe Vorhaben 609 390.000 2018 39.000 50.000 65.000 390.000 2019 2020 36.000 36.000 50.000 50.000 60.000 60.000 360.000 360.000 662 Fahrzeug-und Bauhofgeräteankauf 617000+298000/51 Entn. Bauhofrücklage 50.000,00 69.682,75 65.000 617000+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 125.703,91 617000+298200/51 Entnahme aus der WVA-RL 24.000,00 2.230,00 16.200 617000+298300/51 617000+871100/33 Entnahme aus der ABA-RL Land OÖ - BZ-Mittel 7.700,00 10.650,00 3.800 80.000 Summe Vorhaben 662 207.403,91 82.562,75 165.000 805 WVA BA 08 850800+298000/51 Entnahme aus der WVA-Rücklage 30.000 830.000 110.000 850800+346000/55 Darlehensaufnahme 700.000 300.000 Summe Vorhaben 805 30.000 1.530.000 410.000 815 815000+298000/51 815000+871000/33 815000+871100/33 829 851130+298000/51 851130+817000/13 830 851160+298000/51 Spielraumentwicklung Entnahme aus Allg.Rückl.Land OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-MittelSumme Vorhaben 815ABA BA 13 Entnahme aus der ABA-Rücklage KostenersätzeSumme Vorhaben 829ABA BA 16 (BBG Langwiesen) Entnahme aus der ABA-Rücklage 55.603,46 90.000,00 145.603,46 5.376,64 5.376,64 600.000 100.000 100.000 430.000 57.000 5.000 62.000 19.000 22.000 12.000 20.000 54.000 14.000 14.000 833 851170+298000/51 Summe Vorhaben 830ABA BA 17 (Sanierung Einzugsbereich Linz AG) Entnahme aus der ABA-Rücklage 600.000 430.000 19.000 1.400.000 1.400.000 200.000 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 126 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Vorhaben 609 390.000 390.000 360.000 360.000 662 Fahrzeug-und Bauhofgeräteankauf 617000-020000/41 Bauhof-Maschinen 165.000 617000-040000/41 Bauhof-Fahrzeuge 207.403,91 82.562,75 Summe Vorhaben 662 207.403,91 82.562,75 165.000 805 WVA BA 08 850800-004000/40 Baumeisterarbeiten 1.500.000 400.000 850800-004100/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 30.000 30.000 10.000 Summe Vorhaben 805 30.000 1.530.000 410.000 815 Spielraumentwicklung 815000-050000/40 Sonderanlagen 100.000 62.000 68.000 Summe Vorhaben 815 100.000 62.000 68.000 829 ABA BA 13 851130-004000/40 Baumeisterarbeiten 37.603,46 851130-010000/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 5.376,64 990002-964829/86 Sollabgang 108.000,00 Summe Vorhaben 829 145.603,46 5.376,64 830 ABA BA 16 (BBG Langwiesen) 851160-001000/40 Grunderwerb 70.000 851160-004000/40 Kanalbauarbeiten 600.000 300.000 19.000 851160-004100/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 60.000 Summe Vorhaben 830 600.000 430.000 19.000 833 ABA BA 17 (Sanierung Einzugsbereich Linz AG) 851170-004000/40 Kanalbauarbeiten 1.400.000 1.400.000 200.000 Erstellt mit ÖKOM 22.11.2015 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 127 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Summe Vorhaben 833 2018 1.400.000 2019 2020 1.400.000 200.000 850 Wasserversorgungsanlage 850990+298000/51 Rücklagenentnahme für Sondertilgung 300.000,00 850990+346000/55 850990+871800/33 Fremdwährungsdarlehen WVAKTZ vom Land OÖ 232.813,09 101.668,03 93.140,97 Summe Vorhaben 850 634.481,12 93.140,97 851 Abwasserbeseitigungsanlage 851990+298000/51 Entnahme ABA-Rückl. 700.000,00 851990+346000/55 851990+871900/33 Fremdwährungsdarlehen ABAKTZ vom Land OÖ 555.062,78 150.385,29 137.772,22 Summe Vorhaben 851 1.405.448,07 137.772,22 860 Friedhoferweiterung Gallneuk. 817000+298000/51 817000+871100/33 Entnahme aus Allgem. Rücklage Land OÖ - BZ-Mittel 15.000 200.000 100.000 67.000 125.000 Summe Vorhaben 860 15.000 300.000 192.000 870 853000+298000/51 853000+871000/33 853000+871100/33 Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf RücklagenentnahmeLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 35.000,00 350.000,00 40.412,50 5.000,00 15.000 Summe Vorhaben 870 385.000,00 45.412,50 15.000 900 900000+298030/51 900000+298100/51 900000+298150/51 900000+298220/51 900000+298230/51 900000+298500/51 990002+963900/82 Finanzverwaltung Entn.Allg.RL (Friedhof) Entnahme ABA-Rück (VS Schweinb)Entn.Allg.RL Zw.Fin. Spiel/Sport/Freizeiteinr. Entnahme aus Allgem. Rücklage (Zw.Fin. SportUnion) Entahme aus Allgem. Rückl. (Zw.Fin. KB Schweinbach)Ent.aus Allgem.RL Zw.Fin. ASKÖ TrefflgSollüberschuss 1.062.183,44 25.000,00 45.000 354.000 125.000 14.000 1.360.400 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 128 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Vorhaben 833 1.400.000 1.400.000 200.000 850 850990-341800/64 Wasserversorgungsanlage Investitionsdarlehen Land OÖ 101.668,03 93.140,97 850990-346000/65 WVA-Darlehen Sondertilgung 2013 300.000,00 850990-776000/44 Fremdwährungsdarlehen WVA 232.813,09 Summe Vorhaben 850 634.481,12 93.140,97 851 851990-341900/64 AbwasserbeseitigungsanlageInvestitionsdarlehen Land OÖ 150.385,29 137.772,22 851990-346000/65 ABA-Darlehen Sondertilgung 2013 700.000,00 851990-776000/44 Fremdwährungsdarlehen ABA 555.062,78 Summe Vorhaben 851 1.405.448,07 137.772,22 860 817000-772000/43 Friedhoferweiterung Gallneuk. KTZ an Gde.Gallneukirchen 15.000 425.000 67.000 Summe Vorhaben 860 15.000 425.000 67.000 870 990002-964870/86 990003-964870/86 Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf SollabgangSollabgang 460.412,50 75.412,50 Summe Vorhaben 870 460.412,50 75.412,50 Summe Außerordentlicher Haushalt 4.917.354,63 1.496.731,73 3.150.000 2.004.900 2.436.000 6.040.000 4.834.400 1.920.400 900 Finanzverwaltung 900000-298020/61 Rückf.z.Allg.Rückl.(Kinderbetreuung Treffl.) 276.771,94 35.479,00 41.600 900000-298030/61 Entn.Allg.RL (Friedhof) 125.000 900000-298100/61 Rückf.z.ABA-Rückl (VS Schweinb.) 1.360.400 900000-298110/61 Rückführg. z. WVA-RL 385.000,00 45.412,50 15.000 900000-298120/61 Rückführg. z. ABA-RL 108.000,00 900000-298150/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Sport/Spiel/Freiz) 14.000 900000-298160/61 Rückf.z.Allg.Rückl (TLF FF Schmiedg) 120.000,00 900000-298200/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Straßenbau) 20.000,00 Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 129 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 990003+963900/82 Sollüberschuss 152.411,50 Summe Vorhaben 900 1.062.183,44 177.411,50 399.000 125.000 2018 14.000 2019 2020 1.360.400 Einnahmen Mittelfristiger Finanzplan 2016 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 130 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe Vorhaben 900 909.771,94 80.891,50 56.600 125.000 14.000 1.360.400 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 4.917.354,63 1.496.731,73 3.150.000 2.004.900 2.436.000 6.040.000 4.834.400 1.920.400 Seite 131 Mittelfristiger Investitionsplan 2016 2017 2018 2019 2020 Summen Kosten: 2.004.900 2.436.000 6.040.000 4.834.400 1.920.400 17.235.700 Finanzierung: 0 Rücklagenzuführung 1.171.000 1.477.000 1.929.000 2.974.400 434.400 7.985.800 Darlehensaufnahmen 0 700.000 2.200.000 100.000 0 3.000.000 Kapitaltransferzlg. von Ländern 735.300 194.000 1.846.000 1.700.000 1.426.000 5.901.300 Kapitaltransferzlg. v. FF 27.400 0 0 0 0 27.400 Zuführung an den AOHH (EL) 71.200 65.000 65.000 60.000 60.000 321.200 Summe 2.004.900 2.436.000 6.040.000 4.834.400 1.920.400 17.235.700 Seite 132 Gemeinde Engerwitzdorf Berechnung der Budgetspitze Text VA 2016 MFP 2017 MFP 2018 MFP 2019 MFP 2020 Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung 1.227.800 1.163.900 1.288.600 1.310.400 1.427.700 abzüglich Tilgungen (KZ 65) 388.800 397.500 436.200 545.700 545.200 zuzüglich Tilgungszuschüsse (aus KZ 33-Post 8702) 62.000 59.500 57.500 55.100 53.200 abzüglich I-Beiträge (aus KZ 10 - Posten 844 + 850) 259.000 256.000 253.000 250.000 250.000 abzüglich sonstige einmalige Einnahmen zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ 642.000 569.900 656.900 569.800 685.700 Seite 133 KENNZAHLENSET - GEMEINDE ENGERWITDORF Kennzahlenbereich VA 2016 MFP 2017 MFP 2018 MFP 2019 MFP 2020 KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung Bewerung Öffentliche Sparquote 9,63 4 8,96 4 9,81 4 9,97 4 10,87 4 Eigenfinanzierungsquote 97,45 3 91,45 3 84,58 4 89,03 4 115,09 1 Verschuldungsdauer - Darlehen 4,6 2 4,95 2 5,84 2 5,40 2 4,58 2 Schuldendienstquote 4,48 1 4,43 1 4,74 1 5,78 1 5,6 1 Substanzerhaltungsquote 1,83 1 1,76 1 4,61 1 3,83 1 0,59 5 Freie Finanzspitze 6,11 4 5,62 4 6,16 4 5,51 4 6,28 4 Durchschnittsbewertung 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 Kennzahlen des OHH Personalausgabenquote 16,59 17,00 16,69 16,95 16,73 Annuitätenquote 3,64 3,61 3,85 4,70 4,60 Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 27,33 24,88 23,89 22,53 21,61 Steuereinnahmenquote 14,26 14,35 14,40 14,64 14,93 Ertragsanteilenquote 49,95 49,72 49,42 49,71 49,82 Gebührenquote 18,05 17,99 17,82 17,93 18,16 Sonstige Kennzahlen angenommene Einwohner per 31.10. 8675 8.700 8720 8740 8760 Verschuldung je Einwohner per 31.12. 650,84 662,36 863,11 810,14 746,05 Annuitätenleistung je Einwohner 59,32 59,08 63,96 78,71 62,24 Kommunalsteuer je Einwohner 129,11 132,18 135,32 138,44 141,55 Personalaufwand je Einwohner 243,86 253,80 251,33 254,94 250,84