Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG VORANSCHLAG für das FINANZJAHR 2012 Voranschlag 2012 Inhaltsangabe Seite 1 Einwohnerzahl und Flächenausmaß 2 Kundmachung – Auflage 3 Kundmachung Voranschlag und Gemeindesteuern 4 Beschluss des Gemeinderates mit Dienstpostenplan 8 Gebührenkalkulationen 10 Vorbericht zum Voranschlag 2012 12 Summen des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes 19 Voranschlags-Querschnitt gemäß VRV 22 Ordentlicher Haushalt 82 Außerordentlicher Haushalt 87 Nachweis für Personal und Pensionen 93 Finanzzuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften 98 Nachweis der Rücklagen 100 Schuldendienst und Schuldenstand 110 Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 111 Sammelnachweis über Schuldendienst 112 Nachweis der Leasingfinanzierungen (Dauerschuldenverpflichtungen) 113 Nachweis der Vergütungen (Bauhof) 116 Nachweis der Vergütungen (Gemeindeverwaltung) 117 Sammelnachweis Postbereich 400 128 Sammelnachweis Postbereich 600 Seite 1 1. Einwohnerzahl unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2010 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen a) nach Volkszählung am 15.05.2001 7.515 b) nach Wohnsitze: Stichtag 05.06.2009 (inkl. Zweit-WS) 8.701 2. Flächenausmaß unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2010 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 4.106,69 ha Seite 2 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 40 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.at Zl.: 9020-001.017-8424-2011 DoJa Engerwitzdorf, 2011-11-21 Kundmachung für das Finanzjahr 2012, Auflage KUNDMACHUNG Im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde ENGERWITZDORF im Jahre 2012 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 14.12.2011 im Gemein- deamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben ange- führten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden. Bürgermeister Johann Schimböck Angeschlagen am: 28.11.2011 Abgenommen am: 14.12.2011 Seite 3 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 40 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.at Zl.: 9020-001-017-8439-2011 DoJa Voranschlag und Gemeindesteuern KUNDMACHUNG Engerwitzdorf, 2011-12-16 Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ.GemO 1990 idgF. wird hiermit kundge- macht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Engerwitzdorf in der am 15.12.2011 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voran- schlages für das Finanzjahr 2012 und die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat: der Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 13.12.2001 mit 20 v. H. d. Preises oder Entgelts der Hundeabgabe lt. GR-Beschluss v.15.12.2009 € 40,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl.Ust. Wasserbezugsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 1,40 je m³ exkl.Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 5,60 je abgeführter Abfalltonne und Abfall- sack (90 Liter) € 50,40 je abgeführten Container (770 Liter) € 72,80 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltene Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl. Ust. Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amts- stunden eingesehen werden. Bürgermeister Johann Schimböck eh. Angeschlagen am: 16.12.2011 Abgenommen am: 31.12.2011 Seite 4 Beschluss des Gemeinderates Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde ENGERWITZDORF am 15. Dezember 2011 betreffend die Prüfung u. Beratung über den Gemeindevoranschlag Anwesende: Johann Schimböck (ÖVP) Herbert Alois Fürst (ÖVP) Hermann Mairhofer (ÖVP) Veronika Hoffelner (ÖVP) Stefan Heinz Schöffl (ÖVP) Patrick Günter Jank (ÖVP) Albert Doblhammer (ÖVP) DI Dr. Johann Wöckinger (ÖVP) Günther Andreas Lehner (ÖVP) Johanna Haider (ÖVP) Werner Franz Lehner (ÖVP) Heidemarie Wolfsegger (ÖVP) Mag. Christian Schweighofer (ÖVP) Dr. iur. Johann Alfred Schalk MPM (SPÖ) Mag. Silvia Höfer (SPÖ) Mario Stefan Moser-Luger diplômé (SPÖ) Sylvia Jungwirth (SPÖ) Karl Heinz Wachs (SPÖ) Mag.rer.soc.oec. Sabrina Hebenstreit (SPÖ) Erich Schörgendorfer (SPÖ) Mag. iur. Andrea Karoline Seyer-Neulinger (SPÖ) Thomas Wolfmayr (SPÖ) Dipl.-Ing. Christian Wagner (Grüne) Dr. Jenny Niebsch (Grüne) Andrea Martina Wögerbauer (Grüne) Wolfgang Pühringer (FPÖ) Ing. Stefan Buchbauer (FPÖ) Egon Walter Bernhard Mayrbäurl (FPÖ) Ersatzmitglieder: Mag. Schwarzenberger Franz (ÖVP) für DI Grabinger Petra Ing. Freudenthaler Herbert (ÖVP) für Stefan Wolfgang Ing. Wiltschko Jürgen (ÖVP) für Schwarz Manfred Kainmüller Sabine (ÖVP) für Mag. Bodingbauer Michael Fürst Heidemarie (ÖVP) für Dr.Jakobi Günter Griesmann Wolfgang (ÖVP) für Reichör Rosina Galischko Gerbert (ÖVP) für Nimmervoll Daniela Lichtenwallner Doris (ÖVP) für Link Sabine Bei der im Sinne des § 76 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagsentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht. Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gem. § 74 Abs. 3 und 4 der Oö.GemO 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen. Seite 5 Der Voranschlag für das Finanzjahr 2012 wird wie folgt festgestellt: A. ORDENTLICHER Voranschlag: Summe der Einnahmen € 12.770.000,00 Summe der Ausgaben € 12.770.000,00 Überschuss – Abgang*) € 0,00 B. AUSSERORDENTLICHER Voranschlag Summe der Einnahmen € 2.372.200,00 Summe der Ausgaben € 2.372.200,00 Überschuss - Abgang*) € 0,00 Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2012 werden wie folgt festgesetzt: der Grundsteuer für land-u.forstwirtschaftl.Betriebe (A) 500 v.H.d.Steuermessbetrages der Grundsteuer für Grundstücke (B) 500 v.H.d.Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 13.12.2001 mit 20 v.H.d.Preises oder Entgelts der Hundeabgabe lt.GRB.v.15.12.2009 € 40,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl.Ust. . Wasserbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 1,40 je m³ exkl.Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 5,60 je abgeführter Abfalltonne und Abfallsack (90 Liter) € 50,40 je abgeführten Container (770 Liter) € 72,80 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltener Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl.Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. . Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl.Ust. Seite 7 Seite 6 Dienstpostenplan gem. Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2011 (Verordnungsprüfung noch ausständig) : Gemeindeverwaltung PE DP Bew. Neu DP Bew. Alt Bedienstete der Gemeindeverwaltung 1 GD 08.1 B II - VII 2 GD 12.2 B II – VII 1 GD 12.2 B II – VI/N2-Laufbahn 1 GD 13.2 EB VB I/b 1 GD 14.4 B II – VI 1 GD 16.EB VBI/c - Einzelbewertung 1 GD 16.3 C I - V 7 GD 16.3 VBI/c 0,55 GD 18.4 VBI/d 2,85 GD 18.5 VBI/c 1 GD 18.6 VB/d 1,75 GD 20.3 VB/d 0,5 GD 21.7 VB/d 0 GD 22.5 VB/e Bedienstete des Bauhofes u. d. Gebäudeinstandhaltung 1 GD 17.3 VBII/p1 1 GD 18.1 VBII/p2 7 GD 19.1 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p3 5 GD 25.1 VGII/p5 Bedienstete der Schulküche 1 GD 21.8 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2012 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit € 1,000.000,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind € ----------------------- Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf € 0,00 festgesetzt. Seite 7 Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind in diesem Auszug angeschlossen. Engewitzdorf, 2011-12-31 Bürgermeister: .......................................................................... Bezirkshauptmannschaft Urfahr – Umgebung Gem. ............................................................................ Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. (2) der Oö.GemO 1990 im Namen der Oö. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im Erlass Gem. ............................................ eingegangen. Linz, am....................... Bezirkshauptmann: Gemeinde Engerwitzdorf Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2012 Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.10.2011: 8.526 Personen, davon angeschlossen: 6.675 Personen (=78.29%) Beträge in Euro Seite 8 Ermittlung der laufenden Betriebsausgaben Ausgaben lt. RA Ausgaben lt. VA Plan-Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. Personalausgaben (inkl. Verwaltungstangente) (=? Zeile 1.1 bis 1.2) 87.424 86.500 91.000 94.000 94.000 94.000 1.1 - Reine Personalausgaben 87.424 86.500 91.000 94.000 94.000 94.000 1.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 2. Wartung und Instandhaltung (=? Zeile 2.1 bis 2.3) 34.583 70.500 90.500 70.500 70.500 30.500 2.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 2.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 2.3 - Leistungen durch Dritte 34.583 70.500 90.500 70.500 70.500 30.500 3.a Energieausgaben 47.875 48.000 52.000 52.000 55.000 55.000 3.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 3.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 13 400 400 400 400 400 4. Sonstige betriebliche Ausgaben (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 5. Betriebsausgabenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 6. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 7. Tilgung (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 8. Summe der lfd. Betriebsausgaben (=? Zeile 1. bis 7.) 25.066 27.300 32.200 26.900 26.300 26.300 1.103 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 16.400 17.400 17.700 16.300 15.500 13.400 155.685 154.400 160.000 145.300 146.500 114.100 368.149 405.500 444.800 406.400 409.700 335.200 Ermittlung der Kosten Kosten lt. RA Kosten lt. VA Plan-Kosten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9. Personalkosten (inkl. Verwaltungstangente) (=? Zeile 9.1 bis 9.2) 87.424 86.500 91.000 94.000 94.000 94.000 9.1 - Reine Personalkosten 87.424 86.500 91.000 94.000 94.000 94.000 9.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 10. Wartung und Instandhaltung (=? Zeile 10.1 bis 10.3) 34.583 70.500 90.500 70.500 70.500 30.500 10.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 10.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 10.3 - Leistungen durch Dritte 34.583 70.500 90.500 70.500 70.500 30.500 11.a Energiekosten 47.875 48.000 52.000 52.000 55.000 55.000 11.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 11.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 13 400 400 400 400 400 12. Sonstige betriebliche Kosten (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 13. Betriebskostenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 14. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 15. Kalkulatorische Zinsen auf das Eigenkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 25.066 27.300 32.200 26.900 26.300 26.300 1.103 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 16.400 17.400 17.700 16.300 15.500 13.400 16.827 26.100 16.000 15.500 15.000 14.500 16. Abschreibung der eigenen Anlage* (=Zeile 21.) 220.534 224.747 225.862 177.358 180.022 182.686 17. Abschreibung der Anteile an Gemeinschaftsanlagen 0 0 0 0 0 0 18. Gesamtkosten (=? Zeile 9. bis 17.) 449.825 501.947 526.662 453.958 458.222 418.286 * Berechnung der Abschreibung für Abnutzung: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Seite 8a Anlage (inkl. Verwaltungseinrichtung) 19. Anlagenwert der eigenen Anlage 6.622.669 6.749.179 6.782.669 5.326.069 5.406.069 5.486.069 20. AFA-Satz in Prozent 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 21. AFA (=Zeile 19. /100 * Zeile 20.) 220.534 224.747 225.862 177.358 180.022 182.686 Benützungsgebühr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22. lfd. Betriebseinnahmen 22.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 22.2 - Benützungsgebühren 402.388 429.000 439.400 454.400 459.400 464.400 22.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 22.3 - Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke) 533 1.000 600 600 600 600 22.4 - Zählermieten 0 0 0 0 0 0 22.5 - Sonstige Einnahmen 24.710 13.500 10.000 10.000 10.000 10.000 22.6 Summe lfd. Betriebseinnahmen (=? Zeile 22.1 bis 22.5) 427.631 443.500 450.000 465.000 470.000 475.000 23. lfd. Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse 40.117 39.700 38.800 38.000 37.500 36.900 24. Summe Einnahmen (=Zeile 22.6 + Zeile 23.) 467.748 483.200 488.800 503.000 507.500 511.900 25. lfd. Abgang od. Überschuss (Einnahmen - Ausgaben) (=Zeile 24. - Zeile 8.) 26. verrechnete Wassermenge in m³ (wenn keine Zählerablesung, bitte Berechnungsgrundlage im Anmerkungsfeld angeben) 99.599 77.700 44.000 96.600 97.800 176.700 298.100 306.500 313.000 314.000 316.000 318.000 27. Mindestgebühr des Landes je m³ 1,28 1,31 1,35 1,38 1,40 1,43 28. Errechnete Benützungsgebühr (m³-Gebühr) gemäß Gebührenordnung (=(Zeile 22.1 + Zeile 22.2 + 22.2.1) / Zeile 26.) 1,35 1,40 1,40 1,45 1,45 1,46 29. Ausgaben je m³ (=Zeile 8. / Zeile 26.) 1,23 1,32 1,42 1,29 1,30 1,05 29.1 Ausgaben je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 8. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 29.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 1,10 1,19 1,30 1,17 1,18 0,94 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 30. Kosten je m³ (=Zeile 18. / Zeile 26.) 1,51 1,64 1,68 1,45 1,45 1,32 30.1 Kosten je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 18. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 30.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 1,37 1,51 1,56 1,32 1,33 1,20 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 Aufgliederung in verschiedene Sektoren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31. Haushalte 31.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 31.2 - Benützungsgebühren 344.700 366.100 375.300 389.700 394.600 399.400 31.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 31.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 255.300 261.500 268.100 268.800 272.100 273.500 32. Industrie / Gewerbe 32.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 32.2 - Benützungsgebühren 49.200 53.900 54.800 55.300 55.400 55.600 32.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 32.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 36.500 38.500 39.100 38.100 38.200 38.100 33. Landwirtschaft 33.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 33.2 - Benützungsgebühren 8.500 9.100 9.300 9.400 9.400 9.400 33.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 33.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 6.300 6.500 6.600 6.500 6.500 6.500 Seite 9 Gemeinde Engerwitzdorf Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2012 Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.10.2011: 8.526 Personen, davon angeschlossen: 7.569 Personen (=88.78%) Beträge in Euro Ermittlung der laufenden Betriebsausgaben Ausgaben lt. RA Ausgaben lt. VA Plan-Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. Personalausgaben (inkl. Verwaltungstangente) (=? Zeile 1.1 bis 1.2) 60.222 52.000 52.500 53.000 58.000 58.000 1.1 - Reine Personalausgaben 60.222 52.000 52.500 53.000 58.000 58.000 1.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 2. Wartung und Instandhaltung (=? Zeile 2.1 bis 2.3) 655.363 580.000 430.000 300.000 350.000 550.000 2.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 2.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 2.3 - Leistungen durch Dritte 655.363 580.000 430.000 300.000 350.000 550.000 3.a Energieausgaben 5.096 5.700 6.000 6.000 6.200 6.200 3.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 3.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Ausgaben (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 5. Betriebsausgabenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 6. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 7. Tilgung (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 8. Summe der lfd. Betriebsausgaben (=? Zeile 1. bis 7.) 3.234 9.300 8.000 8.000 8.000 8.000 191.855 205.500 221.000 228.300 232.300 235.800 105.216 129.200 116.700 113.300 108.900 104.100 473.431 481.000 495.300 501.400 491.200 479.800 1.494.417 1.462.700 1.329.500 1.210.000 1.254.600 1.441.900 Ermittlung der Kosten Kosten lt. RA Kosten lt. VA Plan-Kosten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9. Personalkosten (inkl. Verwaltungstangente) (=? Zeile 9.1 bis 9.2) 60.222 52.000 52.500 53.000 58.000 58.000 9.1 - Reine Personalkosten 60.222 52.000 52.500 53.000 58.000 58.000 9.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 10. Wartung und Instandhaltung (=? Zeile 10.1 bis 10.3) 655.363 580.000 430.000 300.000 350.000 550.000 10.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 10.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 10.3 - Leistungen durch Dritte 655.363 580.000 430.000 300.000 350.000 550.000 11.a Energiekosten 5.096 5.700 6.000 6.000 6.200 6.200 11.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 11.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 12. Sonstige betriebliche Kosten (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 13. Betriebskostenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 14. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 15. Kalkulatorische Zinsen auf das Eigenkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 16. Abschreibung der eigenen Anlage* (=Zeile 21.) 17. Abschreibung der Anteile an Gemeinschaftsanlagen 3.234 9.300 8.000 8.000 8.000 8.000 191.855 205.500 221.000 228.300 232.300 235.800 105.216 129.200 116.700 113.300 108.900 104.100 125.618 153.704 120.000 118.000 116.000 114.000 424.213 393.668 428.000 430.000 432.000 434.000 80.530 119.568 112.000 112.000 112.000 112.000 18. Gesamtkosten (=? Zeile 9. bis 17.) 1.651.347 1.648.640 1.494.200 1.368.600 1.423.400 1.622.100 Seite 9a * Berechnung der Abschreibung für Abnutzung: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Anlage (inkl. Verwaltungseinrichtung) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19. Anlagenwert der eigenen Anlage 16.968.520 15.746.720 17.120.000 17.200.000 17.280.000 17.360.000 20. AFA-Satz in Prozent 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 21. AFA (=Zeile 19. /100 * Zeile 20.) 424.213 393.668 428.000 430.000 432.000 434.000 Benützungsgebühr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22. lfd. Betriebseinnahmen 22.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 22.2 - Benützungsgebühren 1.176.856 1.328.500 1.418.500 1.438.500 1.458.500 1.478.500 22.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 22.3 - Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke) 1.346 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 22.4 - Zählermieten 0 0 0 0 0 0 22.5 - Sonstige Einnahmen 6.499 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 22.6 Summe lfd. Betriebseinnahmen (=? Zeile 22.1 bis 22.5) 1.184.701 1.341.500 1.431.500 1.451.500 1.471.500 1.491.500 23. lfd. Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse 169.792 162.200 164.300 164.700 161.000 158.300 24. Summe Einnahmen (=Zeile 22.6 + Zeile 23.) 1.354.493 1.503.700 1.595.800 1.616.200 1.632.500 1.649.800 25. lfd. Abgang od. Überschuss (Einnahmen - Ausgaben) (=Zeile 24. - Zeile 8.) 26. verrechnete Wassermenge in m³ (wenn keine Zählerablesung, bitte Berechnungsgrundlage im Anmerkungsfeld angeben) -139.924 41.000 266.300 406.200 377.900 207.900 288.400 296.500 316.500 318.000 320.000 322.000 27. Mindestgebühr des Landes je m³ 3,16 3,22 3,33 3,40 3,46 3,53 28. Errechnete Benützungsgebühr (m³-Gebühr) gemäß Gebührenordnung (=(Zeile 22.1 + Zeile 22.2 + 22.2.1) / Zeile 26.) 4,08 4,48 4,48 4,52 4,56 4,59 29. Ausgaben je m³ (=Zeile 8. / Zeile 26.) 5,18 4,93 4,20 3,81 3,92 4,48 29.1 Ausgaben je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 8. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 29.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 4,59 4,39 3,68 3,29 3,42 3,99 0,59 0,55 0,52 0,52 0,50 0,49 30. Kosten je m³ (=Zeile 18. / Zeile 26.) 5,73 5,56 4,72 4,30 4,45 5,04 30.1 Kosten je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 18. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 30.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 5,14 5,01 4,20 3,79 3,95 4,55 0,59 0,55 0,52 0,52 0,50 0,49 Aufgliederung in verschiedene Sektoren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31. Haushalte 31.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 31.2 - Benützungsgebühren 1.081.200 1.189.440 1.279.000 1.298.400 1.317.100 1.336.200 31.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 31.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 265.000 265.500 285.500 287.300 288.800 291.100 32. Industrie / Gewerbe 32.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 Seite 9b 32.2 - Benützungsgebühren 91.400 134.400 134.400 135.600 136.800 137.700 32.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 32.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 22.400 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33. Landwirtschaft 33.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 33.2 - Benützungsgebühren 4.100 4.500 4.500 4.500 4.600 4.600 33.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 33.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Anmerkungen zu Formulardaten oder Status: 22.5. Sonstige Einnahmen inkl. € 3.500,00 für Anteil Steyregg (2001-2050) Status: In Bearbeitung (für Bezirkshauptmannschaft noch nicht sichtbar) Seite 9c Beilage zu VA 2012 ABA-Gebührenkalkulation – Anmerkungen da nur eine max. Speicherung von 250 Zeichen möglich ist (u.a. Angeben sind rund 770 Zeichen), wird dieser Ausdruck gesondert für die BH UU zur Verfügung gestellt: 22.5. Sonstige Einnahmen inkl. € 3.500,00 für Anteil Steyregg (2001 – 2050) Zeile 6+14: Zinsen von RHV Galln. Becken und Mittlere Gusen (ges: 2010: 27.348; 2011: 49.000; 2012: 36.000; 2013: 34.500; 2014: 33.500; 2015: 32.000) Zeile 7: Tilg. v. RHV Galln. Becken und Mittlere Gusen (ges: 2010: 141.306; 2011: 147.000; 2012: 150.500; 2013: 153.000; 2014: 156.500; 2015: 160.000) Zeile 15: nur Gde. EWD (lt. Gallneukirchen und Katsdorf: keine Zinsen) Zeile 17: Gallneuk.Becken: 2010: 77.130 +2012-2015: 77.000; 2011: 84.595 Mittlere Gusen: 2010: 3.400 +2012-2015: 35.000; 2011: 34.973 Zeile 23: AZ-Berechnung: Galln. Becken: 2010-2015: 38.942, 38.000, 37.500, 37.000, 36.500, 36.000 Mittlere Gusen: 2010-2015: 15.420, 15.000, 13.500, 12.000, 10.000, 9.000 EWD: 2010-2015: 115.430, 113.200, 113.300, 115.700, 114.500, 113.300 Engerwitzdorf, 13.11.2011 Seite 10 Vorbericht zum Voranschlag 2012 Punkt 1: Erläuterungen gem. § 14, Abs. 3 Ziffer 1 zum Vorbericht gem. GRB v.12.12.2002 ab 1 % der Ordentlichen Einnahmen (€ 127.700,00) zumindest ab € 100.000,00: 1/010/7004 VA 2011: 108.000 VA 2012: 0 2011: Leasingfinanzierungsende für das Amtsgebäude 1/1633/040 VA 2011: 0 VA 2012: 110.000 LAST-Feuerwehrfahrzeug für FF Treffling 1/419/752 VA 2011: 1.647.000 VA 2012: 1.545.000 Verringerung der SHV-Umlage gegenüber Budgetierung 2011 1/851/612 VA 2011: 580.000 VA 2012: 430.000 Reduzierung Kanalinstandhaltungsprogramm 1/851/769 VA 2011: 37.500 VA 2012: 262.300 Umbuchung ABA-Ergebnis gem. Maastrichtkriterien 1/981/298 VA 2011: 0 VA 2012: 209.200 Ausgleich des OHH durch Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2012 2/851/29811 VA 2011: 200.000 VA 2012: 0 Keine Rücklageentnahme für ABA-Bereich im Jahr 2012 erforderlich 2/914/869 VA 2011: 115.200 VA 2012: 305.800 Maastrichtergebnisschonende Abwicklung der marktbestimmten Betriebe WVA und ABA 2012 gem. Erlass 2/925/859 VA 2011: 4.905.700 VA 2012: 5.375.000 Positive Entwicklung der Ertragsanteile gegenüber 2011 2/981/298 VA 2011: 140.000 VA 2012: 0 Zum Ausgleich des Ordentlichen Haushaltes 2012 ist keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Punkt 2: Größere und mehrjährige Investitionsmaßnahmen werden im Außerordentlichen Voranschlag abgewickelt. Im Finanzjahr 2012 werden im Außerordentlichen Haushalt die neuen Vorhaben „FF Schmiedgassen-TLF-Ankauf“ (keine Akontoleistung 2011) und „Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf“ begonnen. Fortgeführt werden die Vorhaben „Kinderbetreuung Mittertreffling“ sowie „Siedlungsstraßenbau und Beleuchtung 2009-2012“. Ausfinanziert werden die Vorhaben „Sport-, Spiel- und Freizeiteinrichtungen“ und „ABA Engerwitzdorf BA 13“. Seite 11 Der Beginn weiterer Vorhaben ist für 2012 im Voranschlag für das Finanzjahr 2012 nicht vorgesehen. Im OHH sind auch für 2012 Beträge für die Instandhaltung der älteren Kanalstränge vorgemerkt. Das geplante Vorhaben mit ursprünglich geschätzten Gesamtosten von rund € 2,5 Mio. netto wird voraussichtlich 2012/2013 abgeschlossen werden. Punkt 3: Sowohl der Ordentliche als auch der Außerordentliche Voranschlag konnte ausgeglichen erstellt werden. Der Beginn weiterer neuer außerordentlicher Vorhaben ist aus heutiger Sicht in den kommenden Jahren nur mit entsprechender Unterstützung seitens Dritter (Landesbeiträge, BZ-Mittel) möglich (neues Straßenbauprogramm 2013-2016). Der Gemeinderat bekennt sich seit Jahren dazu, den Ordentlichen Haushalt ausgeglichen zu erstellen. Diese Grundsatzhaltung ist die Basis für die Erstellung des Voranschlages und der Mittelfristigen Finanzplanung. Positiv kann bemerkt werden, dass es 2012 zu keiner Neuverschuldung der Gemeinde kommen wird sondern etwa rund € 540.000,00 an Tilgungen vorgesehen sind. Die im Finanzjahr 2004 eingeführten Globalbudgets mit den drei Feuerwehren der Gemeinde Engerwitzdorf sowie die beiden im Finanzjahr 2006 begonnenen Globalbudgets mit den Volksschulen Schweinbach und Treffling werden fortgeführt. Punkt 4: Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Voranschlages die sachlich eng zusammenhängen können für gegenseitige Bedeckungen herangezogen werden. Eine Aufteilung nach einem bestimmten Schlüssel ist nicht vorgesehen, da eine direkte Präliminierung auf die einzelnen Haushaltsstellen erfolgt. Punkt 5: Die Postengruppen 4, 5 und 6 werden in Sammelnachweisen dargestellt. Innerhalb dieser Postengruppen ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben. Voranschlag für das Haushaltsjahr 2012 Gemeinde Engerwitzdorf Seite 12 Gegenüberstellung der Ergebnisse des Voranschlages 2012 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben Überschuss 12.770.000,00 12.770.000,00 0,00 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben Überschuss 2.372.200,00 2.372.200,00 0,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 13 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 121.000 164.500 208.605,36 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 112.600 700 157.024,27 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 231.900 228.300 228.227,55 3 Kunst, Kultur und Kultus 45.800 35.400 48.647,96 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 34.700 22.000 21.422,00 5 Gesundheit 15.000 25.200 38.935,55 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 912.300 885.400 934.532,87 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen 2.889.900 3.049.200 3.117.517,93 9 Finanzwirtschaft 8.406.800 7.741.300 7.243.935,60 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 12.770.000 12.152.000 11.998.849,09 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 14 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 1.940.500 2.012.900 1.894.886,41 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 195.700 55.900 219.497,53 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 1.721.200 1.675.100 1.478.381,77 3 Kunst, Kultur und Kultus 364.600 263.400 280.342,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.718.900 1.717.500 1.628.485,57 5 Gesundheit 1.633.800 1.590.100 1.506.032,59 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 1.334.000 1.293.500 1.303.838,47 7 Wirtschaftsförderung 36.500 36.100 22.330,57 8 Dienstleistungen 3.236.900 3.139.700 3.348.255,34 9 Finanzwirtschaft 587.900 367.800 316.798,84 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 12.770.000 12.152.000 11.998.849,09 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 15 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 161 FF Schmiedgassen-TLF 136.000 80.000 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 48.128,61 253 Container-Hort 43.900,00 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 1.367.800 12.459,87 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.600 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 30.000 70.000 104.921,00 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 355.000 315.000 273.351,65 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 120.000 828 ABA BA 11 33.512,11 829 ABA BA 13 25.200 260.000 12.753,78 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 75.000 75.000 350.000,00 900 Finanzverwaltung 263.200 109.000 954.412,50 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 2.372.200 943.600 1.833.439,52 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 16 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 161 FF Schmiedgassen-TLF 256.000 80.000 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 48.128,61 253 Container-Hort 43.900,00 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 1.195.000 100.000 312.459,87 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.600 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 70.000 104.921,00 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 371.000 315.000 273.351,65 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 120.000 828 ABA BA 11 33.512,11 829 ABA BA 13 25.200 269.000 12.753,78 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 850.412,50 900 Finanzverwaltung 405.000 75.000 154.000,00 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 2.372.200 943.600 1.833.439,52 VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf Gesamthaushalt - Einnahmen Seite: 17 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 12.770.000 12.152.000 11.998.849,09 2.372.200 943.600 1.833.439,52 Gesamt - Einnahmen 15.142.200 13.095.600 13.832.288,61 VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf Gesamthaushalt - Ausgaben Seite: 18 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 12.770.000 12.152.000 11.998.849,09 2.372.200 943.600 1.833.439,52 Gesamt - Ausgaben 15.142.200 13.095.600 13.832.288,61 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt Seite: 19 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 1.824.800,00 330.000,00 1.494.800,00 11 Ertragsanteile 6.170.000,00 6.170.000,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 2.322.000,00 1.860.000,00 462.000,00 13 Einnahmen aus Leistungen 255.300,00 18.000,00 237.300,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 74.800,00 1.000,00 73.800,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 569.600,00 83.000,00 486.600,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 57.100,00 57.100,00 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 305.800,00 305.800,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 910.700,00 910.700,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 12.490.100,00 2.292.000,00 10.198.100,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 1.767.900,00 1.767.900,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 166.000,00 166.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 226.900,00 8.500,00 218.400,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.556.900,00 754.100,00 2.802.800,00 25 Zinsen für Finanzschulden 107.700,00 98.400,00 9.300,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.476.300,00 357.500,00 4.118.800,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 556.400,00 556.400,00 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 305.800,00 305.800,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 11.163.900,00 1.524.300,00 9.639.600,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.326.200,00 767.700,00 558.500,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 12.000,00 12.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 1.900,00 1.900,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 1.323.600,00 144.100,00 1.179.500,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 500,00 500,00 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.338.000,00 144.100,00 1.193.900,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 1.668.000,00 147.200,00 1.520.800,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 712.900,00 712.900,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 35.000,00 35.000,00 44 Sonstige Kapital transferausgaben 16.000,00 16.000,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.431.900,00 147.200,00 2.284.700,00 1.093.900,00- 3.100,00- 1.090.800,00- Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.243.200,00 25.200,00 1.218.000,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 900,00 900,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt Seite: 20 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 1.244.100,00 25.200,00 1.218.900,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 932.600,00 210.000,00 722.600,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 543.800,00 504.800,00 39.000,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.476.400,00 714.800,00 761.600,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 232.300,00- 689.600,00- 457.300,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 75.000,00 75.000,00- II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 532.300,00- 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 75.000,00 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 457.300,00- III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung 15.072.200,00 81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH 70.000,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 277.800,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 15.420.000,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 15.072.200,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 70.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr 277.800,00 89 Summe 8: Gesamtausgaben 15.420.000,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Erstellt mit ÖKOM Seite 21 Seite 22 ORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 23 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000+868100/16 Beitr.n.Bgm.Ent.Ges. 4.000 4.000 3.844,52 Summe Teilabschnitt 00000 4.000 4.000 3.844,52 Summe Unterabschnitt 000 4.000 4.000 3.844,52 Summe Abschnitt 00 4.000 4.000 3.844,52 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000+817000/13 Kostenersätze 500 500 7.222,49 010000+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 8.700 8.650,48 010000+825100/14 Leihgebühren 2.000 1.900 2.320,00 010000+829920/18 Verwaltungskostenvergütung 55.300 89.400 121.036,25 010000+860000/15 LTZ vom Bund 1.044,00 010000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 1.500 1.500 1.112,62 010000+865000/16 LTZ v.Unternehmungen 1.080,00 010000+871000/33 KTZ vom Land (LB f. Fotovoltaikanlage) 6.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 24 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000-403000/23 Handelswaren 200 200 100,00 000000-581400/20 DGB-Pensionsk./Mand. 700 709,44 000000-721000/22 Bezüge der Organe 137.000 137.000 136.298,07 000000-721100/22 Reisegebühren 2.000 2.000 1.609,82 000000-721200/22 Sitzungsgelder 27.000 22.000 23.911,34 000000-729000/24 Sonstige Ausgaben 7.500 6.500 8.193,23 000000-729900/24 Bauhofleistungen 485,60 000000-752000/26 Gd.Verb.ausgesch.Bgm 42.000 39.500 38.450,24 000000-753000/26 Zahlg.Sozialv.Träger 6.400 6.200 5.789,47 000000-756000/27 DGB-Pensionsk./Mand. 700 000000-757200/27 Zahlg.an Polit.Part. 13.500 13.500 12.903,26 Summe Teilabschnitt 00000 236.300 227.600 228.450,47 Summe Unterabschnitt 000 236.300 227.600 228.450,47 Summe Abschnitt 00 236.300 227.600 228.450,47 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000-010000/40 Gebäude 8.100 1.598,47 010000-042000/41 Amtsausstattung 40.000 3.000 3.615,56 010000-042100/41 Amtsausstattung-EDV 8.000 7.000 35.316,33 010000-050000/40 Sonderanlagen 5.000 010000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 4.000 3.000 2.821,16 010000-452000/23 Treibstoffe 1.500 2.000 1.738,12 010000-454000/23 Reinigungsmittel 1.300 1.300 1.417,12 010000-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 2.000 2.500 2.232,14 010000-457000/23 Druckwerke 7.500 7.000 6.389,10 010000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 500 500 147,23 010000-500000/20 Geldbez.der Beamten 330.000 327.000 355.959,70 010000-510000/20 Bezüge der VB I 485.000 472.000 441.470,32 010000-511000/20 Bezüge der VB II 18.500 18.000 17.566,65 010000-522000/20 Bezüge Ferialprakt. 5.500 5.500 5.177,13 010000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 700 600 614,09 010000-560000/20 Reisegebühren 6.000 7.000 5.969,68 010000-563000/20 Sonst. Aufw.Entsch. 5.800 4.700 4.523,05 010000-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 6.000 6.000 8.856,97 010000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 3.500 10.000 010000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 5.000 2.000 2.982,29 010000-569000/20 Sonst. Nebengebühren 300 300 249,60 010000-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 38.000 37.000 34.832,78 010000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 128.000 128.000 119.717,82 010000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 4.500 4.300 4.169,98 010000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 11.000 10.000 12.725,76 010000-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 24.000 20.000 21.703,92 010000-600000/24 Strom 5.800 5.600 5.069,09 010000-601000/24 Gas 10.000 8.000 6.961,86 010000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 13.000 15.000 6.678,38 010000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 2.000 1.500 2.151,11 010000-618000/24 Inst.Haltg. Amtsausstattung 2.000 2.000 435,28 010000-630000/24 Postdienste 20.000 18.000 16.375,72 010000-631000/24 Telekommunik.Dienste 8.500 8.000 7.467,88 010000-642000/24 Beratungskosten 15.000 23.000 10.274,74 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 25 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 015 Summe Teilabschnitt 01000 65.300 102.000 142.465,84 Summe Unterabschnitt 010 65.300 102.000 142.465,84 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000+817000/13 Kostenersätze 13.000 13.000 10.886,00 015000+817100/13 Kostenersätze Gemeindepläne 100 019 Summe Teilabschnitt 01500 13.100 13.000 10.886,00 Summe Unterabschnitt 015 13.100 13.000 10.886,00 01900 Repräsentation 02 021 Summe Teilabschnitt 01900 Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 78.400 115.000 153.351,84 02100 Statistisches Amt 021000+817000/13 Kostenersätze 100 Summe Teilabschnitt 02100 100 Summe Unterabschnitt 021 100 022 02200 Standesamt 022000+817000/13 Kostenersätze 100 100 135,20 Summe Teilabschnitt 02200 100 100 135,20 Summe Unterabschnitt 022 100 100 135,20 024 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kostenersätze 2.500 9.100 10.667,56 025 Summe Teilabschnitt 02400 2.500 9.100 10.667,56 Summe Unterabschnitt 024 2.500 9.100 10.667,56 02500 Staatsbürgerschaft 025000+817000/13 Kostenersatz Land 900 800 802,75 Summe Teilabschnitt 02500 900 800 802,75 Summe Unterabschnitt 025 900 800 802,75 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 26 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 010000-670000/24 Versicherungen 12.300 12.000 11.892,97 010000-700000/24 Mietzinse 24.000 24.000 22.660,44 010000-700100/24 Betr.K./Bestandszins 100 9.000 8.689,71 010000-700400/24 Finanzierungsleasing 108.000 79.838,66 010000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 600 600 605,72 010000-710000/24 Öffentliche Abgaben 600 2.300 2.132,72 010000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.000 1.000 796,89 010000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 14.500 14.000 11.142,42 010000-728100/24 EDV-Betreuung und Nutzung 27.000 26.000 27.120,22 010000-728200/24 EDV-Software 12.000 20.000 11.614,07 010000-728300/24 EDV-Homepage/Internet 10.000 12.000 8.298,00 010000-728400/24 Bankomatbetreuung 400 400 355,16 010000-728500/24 Grünflächenbetreuung 800 800 726,32 010000-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 2.000 1.900 1.609,08 010000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 500 955,28 010000-729900/24 Bauhofleistungen 4.300 4.200 7.298,60 Summe Teilabschnitt 01000 1.328.000 1.404.600 1.342.945,29 Summe Unterabschnitt 010 1.328.000 1.404.600 1.342.945,29 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000-619000/24 Instandhaltg. Schaukästen 100 100 159,13 015000-630000/24 Porto 5.000 4.500 4.064,67 015000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 69.500 67.000 64.186,90 015000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 01500 75.600 72.600 68.410,70 Summe Unterabschnitt 015 75.600 72.600 68.410,70 019 01900 Repräsentation 019000-723000/24 Repräsentationsausg. 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 01900 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 019 2.000 2.000 Summe Abschnitt 01 1.405.600 1.479.200 1.411.355,99 02 021 02100 Statistisches Amt 022 Summe Teilabschnitt 02100 Summe Unterabschnitt 021 02200 Standesamt 022000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 100 100 109,50 Summe Teilabschnitt 02200 100 100 109,50 Summe Unterabschnitt 022 100 100 109,50 024 02400 Wahlamt 024000-729000/24 Sonstige Ausgaben 575,24 024000-729900/24 Bauhofleistungen 872,40 Summe Teilabschnitt 02400 1.447,64 Summe Unterabschnitt 024 1.447,64 025 02500 Staatsbürgerschaft Summe Teilabschnitt 02500 Summe Unterabschnitt 025 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 27 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Abschnitt 02 3.600 10.000 11.605,51 03 031 03100 RO: Flächenwidmung Summe Teilabschnitt 03100 03110 RO: Bebauungspläne 032 Summe Teilabschnitt 03110 Summe Unterabschnitt 031 03200 Vermessungsamt 032000+817000/13 Kostenersätze 100 100 737,24 Summe Teilabschnitt 03200 100 100 737,24 Summe Unterabschnitt 032 100 100 737,24 Summe Abschnitt 03 100 100 737,24 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. 061 Summe Teilabschnitt 06000 Summe Unterabschnitt 060 06100 Sonstige Subventionen 062 Summe Teilabschnitt 06100 Summe Unterabschnitt 061 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Teilabschnitt 06200 Summe Unterabschnitt 062 Summe Abschnitt 06 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel Summe Teilabschnitt 07000 Summe Unterabschnitt 070 Summe Abschnitt 07 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000+868000/16 Pens.Beiträge Beamte 34.000 34.000 37.301,17 Summe Teilabschnitt 08000 34.000 34.000 37.301,17 Summe Unterabschnitt 080 34.000 34.000 37.301,17 Summe Abschnitt 08 34.000 34.000 37.301,17 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000+246000/53 Rückzahlungen 900 1.400 1.765,08 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 28 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Abschnitt 02 100 100 1.557,14 03 031 03100 RO: Flächenwidmung 031000-457000/23 Druckwerke-Gemeindepläne 500 12.000 031000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 30.000 30.000 4.765,15 Summe Teilabschnitt 03100 30.500 42.000 4.765,15 03110 RO: Bebauungspläne 031100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.000 2.000 924,00 Summe Teilabschnitt 03110 1.000 2.000 924,00 Summe Unterabschnitt 031 31.500 44.000 5.689,15 032 03200 Vermessungsamt 032000-729000/24 Vermessungen 10.000 9.000 10.320,40 Summe Teilabschnitt 03200 10.000 9.000 10.320,40 Summe Unterabschnitt 032 10.000 9.000 10.320,40 Summe Abschnitt 03 41.500 53.000 16.009,55 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. 060000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 7.800 7.600 7.690,30 060000-754000/26 Zahlg.Träg.öff.Recht 1.500 1.500 1.424,76 Summe Teilabschnitt 06000 9.300 9.100 9.115,06 Summe Unterabschnitt 060 9.300 9.100 9.115,06 061 06100 Sonstige Subventionen 061000-757000/27 Zahlg.Priv.Institut. 100 100 50,00 Summe Teilabschnitt 06100 100 100 50,00 Summe Unterabschnitt 061 100 100 50,00 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 10.000 4.152,60 Summe Teilabschnitt 06200 1.000 10.000 4.152,60 Summe Unterabschnitt 062 1.000 10.000 4.152,60 Summe Abschnitt 06 10.400 19.200 13.317,66 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 28.000 27.500 24.247,32 Summe Teilabschnitt 07000 28.000 27.500 24.247,32 Summe Unterabschnitt 070 28.000 27.500 24.247,32 Summe Abschnitt 07 28.000 27.500 24.247,32 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000-581100/20 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte) 9.200 10.000 9.514,65 080000-751100/26 Zahlg. Land OÖ 208.000 195.000 189.061,63 Summe Teilabschnitt 08000 217.200 205.000 198.576,28 Summe Unterabschnitt 080 217.200 205.000 198.576,28 Summe Abschnitt 08 217.200 205.000 198.576,28 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 29 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Teilabschnitt 09000 900 1.400 1.765,08 Summe Unterabschnitt 090 900 1.400 1.765,08 094 09400 Gemeinschaftspflege Summe Teilabschnitt 09400 Summe Unterabschnitt 094 Summe Abschnitt 09 900 1.400 1.765,08 Summe Gruppe 0 121.000 164.500 208.605,36 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 30 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 094 Summe Teilabschnitt 09000 Summe Unterabschnitt 090 09400 Gemeinschaftspflege 094000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.400 1.300 1.372,00 Summe Teilabschnitt 09400 1.400 1.300 1.372,00 Summe Unterabschnitt 094 1.400 1.300 1.372,00 Summe Abschnitt 09 1.400 1.300 1.372,00 Summe Gruppe 0 1.940.500 2.012.900 1.894.886,41 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 31 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000+803000/18 Hausnummerntafeln 500 500 756,00 131000+817000/13 Kostenersätze 100 100 100,79 132 Summe Teilabschnitt 13100 600 600 856,79 Summe Unterabschnitt 131 600 600 856,79 13200 Gesundheitspolizei 133 Summe Teilabschnitt 13200 Summe Unterabschnitt 132 13300 Veterinärpolizei 133000+803100/18 Erlöse f.Hundemarken 100 100 94,25 Summe Teilabschnitt 13300 100 100 94,25 Summe Unterabschnitt 133 100 100 94,25 134 13400 Flurpolizei 16 163 Summe Teilabschnitt 13400 Summe Unterabschnitt 134 Summe Abschnitt 13 700 700 951,04 16310 FF Schmiedgassen 163100+040000/31 Fahrzeugverkauf 1.900 Summe Teilabschnitt 16310 1.900 16320 FF Schweinbach Summe Teilabschnitt 16320 16330 FF Treffling 163300+298000/51 Entn. aus der Allgem. Rücklage 20.000 163300+871500/33 KTZ Lds.Feuerw.Fonds 30.000 163300+874000/33 KTZ von FF Treffling 60.000 Summe Teilabschnitt 16330 110.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 32 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000-403000/23 Hausnummerntafeln 700 700 853,16 131000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.800 2.800 2.154,60 131000-728100/24 Onlinedienste 400 400 454,11 Summe Teilabschnitt 13100 5.900 3.900 3.461,87 Summe Unterabschnitt 131 5.900 3.900 3.461,87 132 13200 Gesundheitspolizei 132000-560200/20 Totenbeschau-Wegent. 200 200 181,44 132000-728000/24 Totenbeschaugebühr 3.500 2.900 3.244,15 Summe Teilabschnitt 13200 3.700 3.100 3.425,59 Summe Unterabschnitt 132 3.700 3.100 3.425,59 133 13300 Veterinärpolizei 133000-403000/23 Handelswaren 300 Summe Teilabschnitt 13300 300 Summe Unterabschnitt 133 300 134 13400 Flurpolizei 134000-670000/24 Versicherungen 300 300 315,73 134000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 12,00 Summe Teilabschnitt 13400 300 300 327,73 Summe Unterabschnitt 134 300 300 327,73 Summe Abschnitt 13 10.200 7.300 7.215,19 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100-043000/41 Betriebsausstattung 4.456,96 163100-670000/24 Versicherungen 1.300 1.200 1.203,52 163100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200 200 127,33 163100-729900/24 Bauhofleistungen 100 163100-754000/26 LTZ an FF Schmiedg. 10.000 9.800 9.600,00 163100-774000/43 KTZ an FF Schmiedgassen 4.800,00 Summe Teilabschnitt 16310 11.600 11.200 20.187,81 16320 FF Schweinbach 163200-043000/41 Betriebsausstattung 11.700 163200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.800 163200-670000/24 Versicherungen 1.300 1.300 1.226,75 163200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 400 400 336,91 163200-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.400 163200-729900/24 Bauhofleistungen 2.400 1.100 1.398,40 163200-754000/26 LTZ FF Schweinbach 13.700 13.400 13.200,00 Summe Teilabschnitt 16320 31.300 17.600 16.162,06 16330 FF Treffling 163300-020000/41 Maschinenanschaffung 3.600 163300-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 110.000 163300-670000/24 Versicherungen 1.600 1.500 1.420,46 163300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 300 400 215,96 163300-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.200 163300-729900/24 Bauhofleistungen 900 900 1.103,00 163300-754000/26 LTZ an FF Treffling 14.600 14.200 14.100,00 Summe Teilabschnitt 16330 131.000 18.200 16.839,42 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 33 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Unterabschnitt 163 111.900 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung Summe Teilabschnitt 16400 Summe Unterabschnitt 164 Summe Abschnitt 16 111.900 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten Summe Teilabschnitt 17000 Summe Unterabschnitt 170 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden 179000+871000/33 KTZ vom Land 92.340,00 179000+878000/34 KTZ von privaten Haushalten 63.733,23 Summe Teilabschnitt 17900 156.073,23 Summe Unterabschnitt 179 156.073,23 Summe Abschnitt 17 156.073,23 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz Summe Teilabschnitt 18000 Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 112.600 700 157.024,27 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 34 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Unterabschnitt 163 173.900 47.000 53.189,29 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung 164000-701000/24 Pachtzinse 100 100 24,17 164000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200 200 Summe Teilabschnitt 16400 300 300 24,17 Summe Unterabschnitt 164 300 300 24,17 Summe Abschnitt 16 174.200 47.300 53.213,46 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten 170000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.100 1.100 1.089,68 Summe Teilabschnitt 17000 1.100 1.100 1.089,68 Summe Unterabschnitt 170 1.100 1.100 1.089,68 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden 179000-768000/27 LTZ an private Haushalte 10.000 179000-770000/43 KTZ an Bund 157.500,00 Summe Teilabschnitt 17900 10.000 157.500,00 Summe Unterabschnitt 179 10.000 157.500,00 Summe Abschnitt 17 11.100 1.100 158.589,68 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz 180000-729000/24 Sonstige Ausgaben 279,20 180000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200 200 200,00 Summe Teilabschnitt 18000 200 200 479,20 Summe Unterabschnitt 180 200 200 479,20 Summe Abschnitt 18 200 200 479,20 Summe Gruppe 1 195.700 55.900 219.497,53 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 35 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 21 211 21100 Volksschulen Summe Teilabschnitt 21100 21110 Volksschule Schweinbach 211100+817000/13 Kostenersätze 300 394,00 211100+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.800 2.200 211100+824100/14 Betriebskostenersatz 11.000 20.000 21.476,62 211100+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf 3.000 3.000 4.318,54 211100+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 200 200 53,79 211100+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 8.000 Summe Teilabschnitt 21110 25.300 25.400 26.242,95 21130 Volksschule Treffling 211300+817000/13 Kostenersätze 200 1.246,40 211300+824100/14 Betriebskostenersatz 1.000 1.000 1.317,60 211300+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 27.200 27.200 27.208,56 211300+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf 1.200 2.000 2.596,46 211300+861100/15 LTZ Land 400,00 211300+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 100 100 211300+871000/33 KTZ vom Land 8.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 36 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 21 211 21100 Volksschulen 211000-720000/24 Gastschulbeiträge 45.000 50.000 40.047,19 211000-729100/24 Sonst.Ausgaben 300 Summe Teilabschnitt 21100 45.300 50.000 40.047,19 21110 Volksschule Schweinbach 211100-043000/41 Betriebsausstattung 9.300 6.000 211100-050000/40 Sonderanlagen 1.404,50 211100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 700 1.200 283,19 211100-451000/23 Brennstoffe 25.000 18.000 17.317,65 211100-454000/23 Reinigungsmittel 1.600 1.600 1.002,77 211100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 200 200 118,18 211100-511000/20 Bezüge der VB II 51.000 44.000 43.105,55 211100-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 3.000 3.000 3.262,17 211100-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 170,10 211100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 300 300 284,40 211100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.500 2.000 2.107,02 211100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 11.000 10.000 9.776,60 211100-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 700 700 645,86 211100-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 211100-600000/24 Strom 6.500 6.500 5.475,69 211100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 5.000 5.000 2.157,20 211100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 200 500 408,31 211100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.000 1.000 888,10 211100-670000/24 Versicherungen 2.700 2.700 2.546,42 211100-700000/24 Mietzinse 1.400 200 211100-700100/24 Betriebskosten 200 200 127,70 211100-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 2.300 2.300 2.291,38 211100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 211100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 4.400 4.200 3.757,12 211100-728000/24 Entgelt sonst. Leist 5.000 5.000 3.666,35 211100-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 300 300 253,60 211100-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.500 1.000 550,00 211100-729900/24 Bauhofleistungen 11.000 8.200 17.726,20 211100-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1.000 500 1.205,50 211100-751000/26 Land OÖ -Filmbeitrag 900 700 561,10 211100-754000/26 LTZ VS Schweinbach 25.500 23.000 19.443,00 211100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300 300 300,00 Summe Teilabschnitt 21110 174.500 149.300 140.835,66 21130 Volksschule Treffling 211300-043000/41 Betriebsausstattung 1.000 211300-050000/40 Sonderanlagen 500 500 211300-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 900 800 596,00 211300-454000/23 Reinigungsmittel 1.600 1.600 1.322,08 211300-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 100 100 34,94 211300-511000/20 Bezüge der VB II 41.500 40.500 39.872,18 211300-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 2.000 2.000 2.013,05 211300-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 501,60 211300-560000/20 Reisegebühren 100 100 77,48 211300-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.000 1.900 1.942,60 211300-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 9.700 9.500 9.540,61 211300-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 300 300 327,00 211300-590000/20 Freiw.Sozialleistung 500 500 705,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 37 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 212 Summe Teilabschnitt 21130 37.700 30.300 32.769,02 Summe Unterabschnitt 211 63.000 55.700 59.011,97 21200 Hauptschulen 213 Summe Teilabschnitt 21200 Summe Unterabschnitt 212 21300 Sonderschulen 214 Summe Teilabschnitt 21300 Summe Unterabschnitt 213 21400 Polytechnische Schulen Summe Teilabschnitt 21400 Summe Unterabschnitt 214 Summe Abschnitt 21 63.000 55.700 59.011,97 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 23 239 Summe Teilabschnitt 22000 Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23900 Ausspeisung 239000+817000/13 Ers.Essensgelder 73.000 70.000 75.192,70 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 38 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 211300-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 211300-600000/24 Strom 5.500 5.100 5.065,58 211300-601000/24 Gas 13.600 10.500 10.203,84 211300-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.000 6.000 15.728,95 211300-616000/24 Masch.Instandhaltung 100 100,50 211300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 300 517,80 211300-619000/24 Sonderanl. Instandh. 2.000 10.000 39.943,91 211300-640000/24 Rechtskosten 4.000 211300-670000/24 Versicherungen 3.000 2.900 2.806,57 211300-700100/24 Betr.K./Bestandszins 33.000 33.000 32.679,12 211300-700200/24 Fin.Leas.-Immobilie 118.000 113.000 95.300,56 211300-710000/24 Öffentliche Abgaben 500 400 391,76 211300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.500 4.500 5.068,64 211300-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.500 5.000 3.346,56 211300-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 200 200 197,20 211300-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.600 1.400 470,00 211300-729900/24 Bauhofleistungen 13.000 8.000 15.833,80 211300-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 500 500 292,00 211300-751000/26 Land OÖ-Filmbeitrag 500 500 418,50 211300-754000/26 LTZ an VS Treffling 14.500 14.200 14.742,00 211300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300 300 300,00 Summe Teilabschnitt 21130 285.500 274.100 300.339,83 Summe Unterabschnitt 211 505.300 473.400 481.222,68 212 21200 Hauptschulen 212000-720000/24 Gastschulbeiträge 250.000 230.000 196.614,65 Summe Teilabschnitt 21200 250.000 230.000 196.614,65 Summe Unterabschnitt 212 250.000 230.000 196.614,65 213 21300 Sonderschulen 213000-720000/24 Gastschulb-Gemeinden 10.500 10.000 7.319,40 213000-720100/24 Gastschulb-Land OÖ 20.500 20.000 17.983,47 213000-720200/24 Gastschulb Land OÖ Integrat. 25.500 25.000 20.546,39 213000-720300/24 Sonderpädag.Zentr.UU 1.200 1.600 1.127,00 Summe Teilabschnitt 21300 57.700 56.600 46.976,26 Summe Unterabschnitt 213 57.700 56.600 46.976,26 214 21400 Polytechnische Schulen 214000-720000/24 Gastschulbeiträge 20.000 23.000 24.164,77 Summe Teilabschnitt 21400 20.000 23.000 24.164,77 Summe Unterabschnitt 214 20.000 23.000 24.164,77 Summe Abschnitt 21 833.000 783.000 748.978,36 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220000-720000/24 Lfd.Schulerhalt.Auf. 32.000 30.000 29.641,46 220000-720100/24 Bau-u.Einricht.Aufw. 24.000 26.000 23.179,71 Summe Teilabschnitt 22000 56.000 56.000 52.821,17 Summe Unterabschnitt 220 56.000 56.000 52.821,17 Summe Abschnitt 22 56.000 56.000 52.821,17 23 239 23900 Ausspeisung 239000-043000/41 Betriebsausstattung 3.000 3.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 39 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 239000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 100 Summe Teilabschnitt 23900 73.000 70.100 75.192,70 Summe Unterabschnitt 239 73.000 70.100 75.192,70 Summe Abschnitt 23 73.000 70.100 75.192,70 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000+817000/13 Kostenersätze 18.000 12.700 11.990,92 240000+861300/15 LTZ vom Land 55.000 63.600 53.868,90 Summe Teilabschnitt 24000 73.000 76.300 65.859,82 24010 Kindergarten Schweinbach 240100+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 40 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 239000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 500 461,34 239000-430000/23 Lebensmittel 18.000 18.000 14.983,83 239000-451000/23 Brennstoffe 1.000 239000-454000/23 Reinigungsmittel 500 500 490,92 239000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 200 200 72,59 239000-511000/20 Bezüge der VB II 39.000 34.300 34.212,58 239000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 500 1.000 806,17 239000-560000/20 Reisegebühren 200 200 142,92 239000-580000/20 DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih. 1.900 1.700 1.625,45 239000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8.800 8.000 7.889,25 239000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 200 200 247,80 239000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 1.000 1.000 984,34 239000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 100 100 35,00 239000-600000/24 Strom 900 900 799,28 239000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.746,54 239000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 700 700 612,34 239000-620000/24 Transportkosten 3.500 3.500 2.755,20 239000-670000/24 Versicherungen 100 239000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 200 239000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 100 100 112,80 239000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 239000-729900/24 Bauhofleistungen 500 400 461,50 239000-729920/24 Verwaltungskosten 10.000 9.500 9.936,66 Summe Teilabschnitt 23900 90.900 84.000 78.376,51 Summe Unterabschnitt 239 90.900 84.000 78.376,51 Summe Abschnitt 23 90.900 84.000 78.376,51 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000-620000/24 Transporte 96.700 95.300 93.690,44 240000-752000/26 LTZ an Gemeinden (Kindergartenabgang) 8.000 2.500 1.611,43 240000-752100/26 LTZ an Gemeinden (Krabbelstuben) 60.000 60.000 42.596,21 240000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Krabbelstuben) 10.000 10.000 4.350,00 240000-757100/27 LTZ an Privatkindergärten 10.700 1.200 192,00 240000-757300/27 LTZ an KG Katsd. 8.000 13.500 9.914,98 240000-757400/27 LTZ KG Martinst. 7.000 25.000 Summe Teilabschnitt 24000 200.400 207.500 152.355,06 24010 Kindergarten Schweinbach 240100-043000/41 Betriebsausstattung 1.500 1.000 3.080,28 240100-043100/41 EDV-Ausstattung 500 500 815,42 240100-050000/40 Sonderanlagen 1.000 240100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.000 1.500 381,94 240100-451000/23 Brennstoffe 700 587,22 240100-454000/23 Reinigungsmittel 2.000 2.500 1.665,97 240100-457000/23 Druckwerke 100 100 240100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 100 100 4,67 240100-600000/24 Strom 3.200 3.200 3.245,57 240100-601000/24 Gas 6.000 5.300 5.158,07 240100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.000 3.500 2.307,21 240100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 300 200 285,37 240100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.000 1.800 685,49 240100-631000/24 Telekommunik.Dienste 21,67 240100-640000/24 Rechtskosten 10.000 240100-670000/24 Versicherungen 1.300 1.200 1.246,32 240100-700000/24 Mietzinse 1.200 1.100 1.157,28 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 41 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Teilabschnitt 24010 3.000 3.000 3.000,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200+817000/13 Kostenersätze 1.225,00 240200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 Summe Teilabschnitt 24020 3.000 3.000 4.225,00 24030 Kindergarten Mittertreffling II 240300+824000/14 Mieteinnahmen 300 Summe Teilabschnitt 24030 300 24060 Krabbelstube Mittertreffling 240600+824000/14 Mieteinnahmen 1.000 Summe Teilabschnitt 24060 1.000 Summe Unterabschnitt 240 80.300 82.300 73.084,82 Summe Abschnitt 24 80.300 82.300 73.084,82 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 42 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 240100-700100/24 Betriebskosten 4,73 240100-710000/24 Öffentliche Abgaben 3.527,15 240100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 4.000 3.000 2.599,85 240100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.800 1.800 1.483,05 240100-729900/24 Bauhofleistungen 5.000 5.000 5.499,70 240100-729910/24 Bauhofleistungen (RB) 880,70 240100-757000/27 Abgangsdeckung 147.000 173.700 120.000,00 Summe Teilabschnitt 24010 192.000 207.200 154.637,66 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 1.000 240200-043100/41 EDV-Ausstattung 500 500 240200-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 500 32,08 240200-454000/23 Reinigungsmittel 1.300 1.200 1.272,40 240200-457000/23 Druckwerke 100 100 240200-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 100 100 162,92 240200-600000/24 Strom 1.300 1.500 1.250,52 240200-601000/24 Gas 5.700 4.400 4.181,92 240200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 4.000 4.000 724,08 240200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 200 4,08 240200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.500 1.500 59,00 240200-700000/24 Mietzinse 1.200 1.100 810,00 240200-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 4.500 4.400 4.349,36 240200-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 145,36 240200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.500 2.500 2.342,64 240200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.000 800 1.610,40 240200-729900/24 Bauhofleistungen 6.500 5.000 6.157,30 240200-729910/24 Bauhofleistungen (RB) 274,80 240200-757000/27 Abgangsdeckung 90.000 88.900 65.000,00 Summe Teilabschnitt 24020 124.400 117.900 88.376,86 24030 Kindergarten Mittertreffling II 240300-400000/23 GWGüter des Anlageverm 500 240300-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 100 240300-600000/24 Strom 200 240300-601000/24 Gas 1.300 240300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 240300-670000/24 Versicherungen 200 240300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200 240300-757000/27 Abgangsdeckung 5.000 Summe Teilabschnitt 24030 7.600 24060 Krabbelstube Mittertreffling 240600-400000/23 GWGüter des Anlageverm. 500 240600-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 100 240600-600000/24 Strom 200 240600-601000/24 Gas 1.300 240600-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 240600-670000/24 Versicherungen 200 240600-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 200 240600-728000/24 Entgelte sonsti. Leist. 1.500 Summe Teilabschnitt 24060 4.100 Summe Unterabschnitt 240 528.500 532.600 395.369,58 Summe Abschnitt 24 528.500 532.600 395.369,58 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 43 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 250000+817000/13 Kostenersätze 3.400 3.000 3.260,90 250000+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 Summe Teilabschnitt 25000 6.400 6.000 6.260,90 25010 Schülerbetreuung Hort Treffling 250100+824000/14 Mieteinnahmen 300 Summe Teilabschnitt 25010 300 25020 Schüler-Sommerbetreuung 250200+817000/13 Kostenbeiträge/Kostenersätze 1.500 1.200,00 250200+861000/15 LTZ vom Land 500 500 250200+862000/15 LTZ von Gemeinden 1.000 1.300 Summe Teilabschnitt 25020 1.500 3.300 1.200,00 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 259 Summe Teilabschnitt 25090 Summe Unterabschnitt 250 8.200 9.300 7.460,90 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling Summe Teilabschnitt 25910 25930 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Summe Teilabschnitt 25930 25940 Jugendzentrum Schweinbach 26 Erstellt mit ÖKOM Summe Teilabschnitt 25940 Summe Unterabschnitt 259 Summe Abschnitt 25 8.200 9.300 7.460,90 VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 44 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 250000-043000/41 Betriebsausstattung 500 1.178,45 250000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 500 603,45 250000-454000/23 Reinigungsmittel 500 500 167,50 250000-457000/23 Druckwerke 100 100 250000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 100 100 250000-600000/24 Strom 1.200 1.200 825,05 250000-601000/24 Gas 3.500 1.600 1.422,59 250000-614000/24 Gebäudeinstandhalt. 200 200 26,50 250000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 250000-620000/24 Transporte 7.200 7.100 6.653,82 250000-670000/24 Versicherungen 300 300 252,30 250000-701000/24 Mietzinse (Gehweg Ganser) 100 100 60,90 250000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.000 2.000 1.331,92 250000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.500 1.500 1.477,90 250000-729000/24 Sonstige Ausgaben 141,00 250000-729900/24 Bauhofleistungen 1.800 1.000 1.828,80 250000-757000/27 Abgangsdeckung 11.200 31.900 43.000,00 Summe Teilabschnitt 25000 29.800 48.100 58.970,18 25010 Schülerbetreuung Hort Treffling 250100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 250100-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 100 250100-600000/24 Strom 400 250100-601000/24 Gas 2.300 250100-670000/24 Versicherungen 200 250100-757000/27 Abgangsdeckung 5.000 Summe Teilabschnitt 25010 8.200 25020 Schüler-Sommerbetreuung 250200-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 2.000 1.300 1.240,60 250200-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 100 100 55,83 250200-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 400 200 169,97 250200-729000/24 Sonstige Ausgaben 35,80 250200-729900/24 Bauhofleistungen 88,80 250200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.500 2.800 2.610,00 Summe Teilabschnitt 25020 5.000 4.400 4.201,00 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 250900-752000/26 LTZ an Gemeinden 9.000 8.400 3.159,27 Summe Teilabschnitt 25090 9.000 8.400 3.159,27 Summe Unterabschnitt 250 52.000 60.900 66.330,45 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling 259100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 10.000 15.000 9.701,20 Summe Teilabschnitt 25910 10.000 15.000 9.701,20 25930 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen 259300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 900 900 3.750,00 Summe Teilabschnitt 25930 900 900 3.750,00 25940 Jugendzentrum Schweinbach 259400-701000/24 Pachtzinse 2.100 2.100 1.728,00 259400-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.434,51 259400-729900/24 Bauhofleistungen 441,60 259400-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 78.000 75.000 59.360,00 Summe Teilabschnitt 25940 80.100 77.100 63.964,11 Summe Unterabschnitt 259 91.000 93.000 77.415,31 Summe Abschnitt 25 143.000 153.900 143.745,76 26 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 45 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 262 26200 Sportplätze Summe Teilabschnitt 26200 26210 Sportunion Schweinbach 262100+824000/14 Mieteinnahmen 700 700 726,74 262100+824100/14 Betriebskostenersatz 5.000 5.500 5.191,68 262100+871000/33 KTZ vom Land 1.500 262100+877000/34 KTZ Fußballverband 1.500 Summe Teilabschnitt 26210 5.700 9.200 5.918,42 26220 ASKÖ Treffling 262200+817000/13 Kostenersätze 4.832,00 262200+824000/14 Mieteinnahmen 700 700 726,74 262200+871000/33 KTZ vom Land 500 500 2.000,00 262200+877000/34 KTZ Fußballverband 500 500 269 Summe Teilabschnitt 26220 1.700 1.700 7.558,74 Summe Unterabschnitt 262 7.400 10.900 13.477,16 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen Summe Teilabschnitt 26900 26910 Freizeitanlage Schweinbach Summe Teilabschnitt 26910 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling Summe Teilabschnitt 26920 Summe Unterabschnitt 269 Summe Abschnitt 26 7.400 10.900 13.477,16 Summe Gruppe 2 231.900 228.300 228.227,55 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 46 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 262 26200 Sportplätze 262000-729300/24 Bezirkssportaussch. 600 600 526,05 Summe Teilabschnitt 26200 600 600 526,05 26210 Sportunion Schweinbach 262100-020000/41 Maschinenanschaffung 1.500 1.500 262100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.000 3.000 2.748,32 262100-616000/24 Masch.Instandhaltung 1.000 1.000 262100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 262100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 13.000 262100-670000/24 Versicherungen 1.000 1.000 936,77 262100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 167,16 262100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 5.900 5.800 5.191,72 262100-729900/24 Bauhofleistungen 2.000 2.000 1.748,40 262100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 9.400 10.100 10.200,00 Summe Teilabschnitt 26210 24.500 38.100 20.992,37 26220 ASKÖ Treffling 262200-010000/40 Gebäude 5.000 262200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 2.500 2.500 3.490,18 262200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 2.000 262200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 4.000 2.000 4.832,00 262200-670000/24 Versicherungen 900 800 784,24 262200-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.100 1.100 1.104,06 262200-729000/24 Sonstige Ausgaben 9.800 10.706,20 262200-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 1.000 484,80 262200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 6.000 6.100 5.300,00 Summe Teilabschnitt 26220 32.300 13.500 26.701,48 Summe Unterabschnitt 262 57.400 52.200 48.219,90 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-729900/24 Bauhofleistungen 200 43,00 269000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 700 700 700,00 Summe Teilabschnitt 26900 900 700 743,00 26910 Freizeitanlage Schweinbach 269100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 100 269100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 500 1.000 529,80 269100-700000/24 Mietzinse (f.mob.WC) 1.100 1.100 1.001,88 269100-701000/24 Pachtzinse 1.900 1.900 1.731,50 269100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 153,15 269100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.900 1.900 1.410,76 269100-729900/24 Bauhofleistungen 5.000 6.000 4.561,00 Summe Teilabschnitt 26910 10.700 12.200 9.388,09 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling 269200-729900/24 Bauhofleistungen 800 500 739,40 Summe Teilabschnitt 26920 800 500 739,40 Summe Unterabschnitt 269 12.400 13.400 10.870,49 Summe Abschnitt 26 69.800 65.600 59.090,39 Summe Gruppe 2 1.721.200 1.675.100 1.478.381,77 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 47 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32200 Summe Unterabschnitt 322 Summe Abschnitt 32 36 360 Heimatpflege 36000 Heimatmuseen 361 Summe Teilabschnitt 36000 Summe Unterabschnitt 360 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000+803000/18 Handelswarenveräuß. 200 200 2.301,30 362 Summe Teilabschnitt 36100 200 200 2.301,30 Summe Unterabschnitt 361 200 200 2.301,30 36200 Denkmalpflege 362000+861000/15 LTZ vom Land 2.000 369 Summe Teilabschnitt 36200 2.000 Summe Unterabschnitt 362 2.000 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 37 370 Summe Teilabschnitt 36900 Summe Unterabschnitt 369 Summe Abschnitt 36 200 2.200 2.301,30 37000 Rundfunk und Fernsehen Summe Teilabschnitt 37000 Summe Unterabschnitt 370 Summe Abschnitt 37 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 48 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000-720000/24 Deckungsbeitrag für Musikschulen 13.000 12.000 11.450,00 322000-729900/24 Bauhofleistungen 2.500 2.500 1.088,50 322000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.100 4.500 4.320,00 Summe Teilabschnitt 32200 20.600 19.000 16.858,50 Summe Unterabschnitt 322 20.600 19.000 16.858,50 Summe Abschnitt 32 20.600 19.000 16.858,50 36 360 Heimatpflege 36000 Heimatmuseen 360000-600000/24 Strom 100 Summe Teilabschnitt 36000 100 Summe Unterabschnitt 360 100 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 100 100 48,00 361000-729900/24 Bauhofleistungen 710,40 Summe Teilabschnitt 36100 100 100 758,40 Summe Unterabschnitt 361 100 100 758,40 362 36200 Denkmalpflege 362000-050000/40 Sonderanlagen (Gattersäge Wolfing) 9.000 9.251,61 362000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 200 200 362000-640000/24 Rechtskosten 835,00 362000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 100 100 40,00 362000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 300 300 269,78 362000-729000/24 Sonstige Ausgaben 15.300 362000-729900/24 Bauhofleistungen 500 500 12.641,00 Summe Teilabschnitt 36200 16.400 10.100 23.037,39 Summe Unterabschnitt 362 16.400 10.100 23.037,39 369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000-726000/24 Mitgliedsb.Heimatverein 800 800 1.504,00 369000-728000/24 Jungbürgerfeiern 3.000 3.000 2.003,00 369000-729900/24 Bauhofleistungen 1.500 1.500 1.398,40 369000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 100 100,00 Summe Teilabschnitt 36900 5.400 5.400 5.005,40 Summe Unterabschnitt 369 5.400 5.400 5.005,40 Summe Abschnitt 36 21.900 15.700 28.801,19 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen 370000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 500 500 250,00 Summe Teilabschnitt 37000 500 500 250,00 Summe Unterabschnitt 370 500 500 250,00 Summe Abschnitt 37 500 500 250,00 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 380000-670000/24 Versicherungen 100 380000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 6.000 380000-729900/24 Bauhofleistungen 2.000 2.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 49 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Teilabschnitt 38000 38010 Kultur im Schöffl 380100+810000/13 Einnahmen aus Eintritte 29.000 28.000 39.916,66 380100+824000/14 Mieteinnahmen 3.500 3.500 4.730,00 380100+829900/18 Vergütungen (HD Haustechniker) 10.000 380100+865000/16 LTZ von Unternehmungen 2.600 1.700,00 380100+866000/16 LTZ v. Finanzunternehmungen 500 1.700 Summe Teilabschnitt 38010 45.600 33.200 46.346,66 Summe Unterabschnitt 380 45.600 33.200 46.346,66 Summe Abschnitt 38 45.600 33.200 46.346,66 39 390 Kultus 39010 Seelsorgestelle der Pfarre Treffling Summe Teilabschnitt 39010 39020 Pfarre Katsdorf Summe Teilabschnitt 39020 Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 45.800 35.400 48.647,96 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 50 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 380000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.500 5.100 3.800,00 Summe Teilabschnitt 38000 7.500 13.200 3.800,00 38010 Kultur im Schöffl 380100-043000/41 Betriebsausstattung 28.000 380100-050000/40 Sonderanlagen 7.000 15.000 380100-346850/65 Tilg. Kulturhaus 39.000 40.000 42.062,28 380100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.000 1.000 1.404,98 380100-454000/23 Reinigungsmittel 1.000 500 474,80 380100-457000/23 Druckwerke 1.500 2.000 1.007,00 380100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 1.000 200 10,99 380100-510000/20 Bezüge der VB I 24.000 380100-511000/20 Bezüge der VB II 26.000 380100-522000/20 Bezüge Aush.Ang. 1.000 1.000 540,00 380100-560000/20 Reisegebühren 300 380100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 500 380100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.000 24,30 380100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 10.500 200 75,74 380100-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 1.000 380100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.000 155,40 380100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.000 500 380100-630000/24 Postdienste 2.000 380100-631000/24 Telekommunik.Dienste 1.500 1.500 1.369,98 380100-650850/25 Zinsen Kulturhaus 9.300 6.600 4.003,71 380100-670000/24 Versicherungen 300 300 291,75 380100-700000/24 Mietzinse 3.000 1.500 1.483,44 380100-700100/24 Betriebskosten 25.000 7.000 6.802,81 380100-701000/24 Pachtzinse 21.600 21.600 17.984,32 380100-728000/24 Entgelte f.so.Leist. 11.500 8.500 8.419,59 380100-728100/24 Veranstaltungsentgelte (Honorare) 55.000 40.000 52.178,79 380100-728200/24 Sonst. Entgelte (Öff.Arb.) 21.000 5.000 6.109,84 380100-728500/24 Grünflächenbetreuung 800 800 763,20 380100-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 380100-729100/24 AKM-Beiträge 4.000 4.500 3.113,45 380100-729900/24 Bauhofleistungen 7.000 12.000 12.353,20 380100-729920/24 Verwaltungskosten 40.000 59.801,94 Summe Teilabschnitt 38010 310.800 211.700 220.431,51 Summe Unterabschnitt 380 318.300 224.900 224.231,51 Summe Abschnitt 38 318.300 224.900 224.231,51 39 390 Kultus 39010 Seelsorgestelle der Pfarre Treffling 390100-729900/24 Bauhofleistungen 300 300 200,80 390100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.000 3.000 3.000,00 390100-777000/44 KTZ-Pfarre Treffling 3.500,00 Summe Teilabschnitt 39010 3.300 3.300 6.700,80 39020 Pfarre Katsdorf 390200-777000/44 Zahlg.Pfarre Katsd. 3.500,00 Summe Teilabschnitt 39020 3.500,00 Summe Unterabschnitt 390 3.300 3.300 10.200,80 Summe Abschnitt 39 3.300 3.300 10.200,80 Summe Gruppe 3 364.600 263.400 280.342,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 51 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 41900 41920 Engerwitzdorfer f. Engerwitzdorfer Summe Teilabschnitt 41920 41930 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen 42 423 Summe Teilabschnitt 41930 Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41 42300 Essen auf Rädern 423000+810000/13 Leistungserlöse 30.000 18.000 18.583,63 429 Summe Teilabschnitt 42300 30.000 18.000 18.583,63 Summe Unterabschnitt 423 30.000 18.000 18.583,63 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 43 439 Summe Teilabschnitt 42900 Summe Unterabschnitt 429 Summe Abschnitt 42 30.000 18.000 18.583,63 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000+817000/13 Kost.Ers.-Ferienpass 4.000 4.000 2.838,37 439000+861000/15 LTZ Land/Ferienpass 700 46 469 Summe Teilabschnitt 43900 4.700 4.000 2.838,37 Summe Unterabschnitt 439 4.700 4.000 2.838,37 Summe Abschnitt 43 4.700 4.000 2.838,37 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen Summe Teilabschnitt 46900 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 52 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 419000-751000/26 Lfd.Transferz.a. Land 90.000 419000-752000/26 Lfd.Transferz.a.SHV 1.545.000 1.647.000 1.561.460,00 Summe Teilabschnitt 41900 1.635.000 1.647.000 1.561.460,00 41920 Engerwitzdorfer f. Engerwitzdorfer 419200-729900/24 Bauhofleistungen 1.800 2.063,20 Summe Teilabschnitt 41920 1.800 2.063,20 41930 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen 419300-729900/24 Bauhofleistungen 500 436,00 419300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 100 50,00 Summe Teilabschnitt 41930 600 100 486,00 Summe Unterabschnitt 419 1.635.600 1.648.900 1.564.009,20 Summe Abschnitt 41 1.635.600 1.648.900 1.564.009,20 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000-043000/41 Betriebsausstattung 800 423000-430000/23 Lebensmittel 30.000 18.000 18.193,68 423000-452000/23 Treibstoffe 1.100 700 749,72 423000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 800 800 522,31 423000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 300 423000-670000/24 Versicherung 1.400 800 1.249,70 423000-700000/24 Mietzins f. Garage 800 800 650,28 423000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 200 102,35 423000-729920/24 Verwaltungskosten 2.800 2.700 3.822,26 Summe Teilabschnitt 42300 37.400 25.100 25.290,30 Summe Unterabschnitt 423 37.400 25.100 25.290,30 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 429000-729000/24 Landesaltentag 4.700 4.300 4.039,30 Summe Teilabschnitt 42900 4.700 4.300 4.039,30 Summe Unterabschnitt 429 4.700 4.300 4.039,30 Summe Abschnitt 42 42.100 29.400 29.329,60 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000-729000/24 Ausg.f.Ferienpass 8.000 8.000 6.921,12 439000-729900/24 Bauhofleistungen 200 400 107,00 439000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. - Verein Tagesmütter 3.000 3.000 2.130,00 439000-757100/27 Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-Engerwitzdorf 500 500 500,00 439000-768000/27 Geburtengutscheine 7.000 7.000 6.600,00 439000-768200/27 Geburtenbeihilfe 7.500 7.500 6.450,00 Summe Teilabschnitt 43900 26.200 26.400 22.708,12 Summe Unterabschnitt 439 26.200 26.400 22.708,12 Summe Abschnitt 43 26.200 26.400 22.708,12 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen 469000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.057,68 469000-729900/24 Bauhofleistungen 337,00 Summe Teilabschnitt 46900 1.394,68 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 53 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 46910 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 46910 Summe Unterabschnitt 469 Summe Abschnitt 46 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. Summe Teilabschnitt 48000 Summe Unterabschnitt 480 Summe Abschnitt 48 Summe Gruppe 4 34.700 22.000 21.422,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 54 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 46910 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf 469100-754000/26 LTZ an EKZ 12.000 9.800 9.800,00 Summe Teilabschnitt 46910 12.000 9.800 9.800,00 Summe Unterabschnitt 469 12.000 9.800 11.194,68 Summe Abschnitt 46 12.000 9.800 11.194,68 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. 480000-768000/27 Gde.-Wohnbeihilfe 3.000 3.000 1.243,97 Summe Teilabschnitt 48000 3.000 3.000 1.243,97 Summe Unterabschnitt 480 3.000 3.000 1.243,97 Summe Abschnitt 48 3.000 3.000 1.243,97 Summe Gruppe 4 1.718.900 1.717.500 1.628.485,57 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 55 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung 512 Summe Teilabschnitt 51000 Summe Unterabschnitt 510 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000+817000/13 Kostenbeiträge 200 100,00 Summe Teilabschnitt 51200 200 100,00 Summe Unterabschnitt 512 200 100,00 Summe Abschnitt 51 200 100,00 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz 522 Summe Teilabschnitt 52000 Summe Unterabschnitt 520 52200 Reinhaltung der Luft 528 Summe Teilabschnitt 52200 Summe Unterabschnitt 522 52800 Tierkörperbeseitigung Summe Teilabschnitt 52800 Summe Unterabschnitt 528 Summe Abschnitt 52 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000+828000/18 Rückersatz von Ausgaben 195,55 56 562 Summe Teilabschnitt 53000 195,55 Summe Unterabschnitt 530 195,55 Summe Abschnitt 53 195,55 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 15.000 25.000 38.640,00 Summe Teilabschnitt 56200 15.000 25.000 38.640,00 Summe Unterabschnitt 562 15.000 25.000 38.640,00 Summe Abschnitt 56 15.000 25.000 38.640,00 58 581 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 56 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung 510000-751100/26 Lfd.Transf.a.d.Land 22.000 21.800 19.539,00 Summe Teilabschnitt 51000 22.000 21.800 19.539,00 Summe Unterabschnitt 510 22.000 21.800 19.539,00 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000-729000/24 Sonstige Ausgaben 3.500 4.500 100,00 512000-729900/24 Bauhofleistungen 100 800 249,80 Summe Teilabschnitt 51200 3.600 5.300 349,80 Summe Unterabschnitt 512 3.600 5.300 349,80 Summe Abschnitt 51 25.600 27.100 19.888,80 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz 520000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm (Sammelbeh.Hundekot) 500 520000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 500 484,20 520000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 25,00 520000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 Summe Teilabschnitt 52000 500 700 509,20 Summe Unterabschnitt 520 500 700 509,20 522 52200 Reinhaltung der Luft 522000-700000/24 Mietzinse 600 522000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 20.000 522000-729000/24 Sonstige Ausgaben 13.000 200 16,09 522000-768000/27 Zuwend.-Heizungsanl. 14.435,23 Summe Teilabschnitt 52200 33.600 200 14.451,32 Summe Unterabschnitt 522 33.600 200 14.451,32 528 52800 Tierkörperbeseitigung 528000-755000/27 LTZ an Unternehmen 28.000 25.600 25.566,28 Summe Teilabschnitt 52800 28.000 25.600 25.566,28 Summe Unterabschnitt 528 28.000 25.600 25.566,28 Summe Abschnitt 52 62.100 26.500 40.526,80 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000-729900/24 Bauhofleistungen 300 530000-757400/27 Zuw. Rotes Kreuz 63.000 61.500 61.148,59 Summe Teilabschnitt 53000 63.000 61.800 61.148,59 Summe Unterabschnitt 530 63.000 61.800 61.148,59 Summe Abschnitt 53 63.000 61.800 61.148,59 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000-751000/26 LTZ an Land OÖ 1.483.000 1.474.600 1.384.318,40 Summe Teilabschnitt 56200 1.483.000 1.474.600 1.384.318,40 Summe Unterabschnitt 562 1.483.000 1.474.600 1.384.318,40 Summe Abschnitt 56 1.483.000 1.474.600 1.384.318,40 58 581 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 57 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Summe Teilabschnitt 58100 Summe Unterabschnitt 581 Summe Abschnitt 58 Summe Gruppe 5 15.000 25.200 38.935,55 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 58 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 581000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 100 150,00 Summe Teilabschnitt 58100 100 100 150,00 Summe Unterabschnitt 581 100 100 150,00 Summe Abschnitt 58 100 100 150,00 Summe Gruppe 5 1.633.800 1.590.100 1.506.032,59 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 59 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 612 61200 Gemeindestraßen 612000+001000/30 Grundveräußerung 12.000 3.928,00 612000+817000/13 Kostenersätze 100 100 105,36 612000+823000/14 Straßenbau-RL-Zinsen 500 800 1.098,62 612000+829000/18 Sonstige Einnahmen 106,80 612000+850000/10 Verk.Fl.Beitrag AOHH 5.000 5.000 3.868,34 612000+850100/10 Verk.Fl.Beitrag OHH 10.000 5.000 18.679,51 612000+868000/16 Strafen 16.000 17.400 17.966,55 Summe Teilabschnitt 61200 43.600 28.300 45.753,18 61290 Ortsplatz Schweinbach Summe Teilabschnitt 61290 61291 Ortsplatz Treffling 616 Summe Teilabschnitt 61291 Summe Unterabschnitt 612 43.600 28.300 45.753,18 61610 Güterwege 616100+817000/13 Kostenersätze 3.500 2.000 3.180,00 616100+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 1.939,60 Summe Teilabschnitt 61610 3.500 2.000 5.119,60 61620 Wanderwege Summe Teilabschnitt 61620 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 60 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 612 61200 Gemeindestraßen 612000-050000/40 Straßenbez.Tafeln 1.800 1.500 277,44 612000-298120/61 Zuf. Straßenbau-RL 10.000 5.000 18.679,51 612000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 200 200 104,28 612000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 17,03 612000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 135.000 105.000 100.419,88 612000-611100/24 Straßeninstandhaltg. (Katastrophenschäden) 3.000 3.000 3.664,31 612000-701000/24 Pachtzinsen (Gehwege+Parkplätze) 1.600 1.400 1.205,56 612000-710000/24 Öffentliche Abgaben 500 500 274,66 612000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 14.000 12.000 11.912,65 612000-728100/24 Entgelte sonstige Leist. (Straßen-Brückenkataster) 20.000 612000-729900/24 Bauhofleistungen 160.000 160.000 152.603,50 612000-778000/44 Pflegeausgleich 1.000 1.000 830,73 Summe Teilabschnitt 61200 347.100 289.600 289.989,55 61290 Ortsplatz Schweinbach 612900-050000/40 Sonderanlagen 500 1.000 5.630,14 612900-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 200 612900-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 300 239,69 612900-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 800 800 723,80 612900-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 100 100 118,34 612900-600000/24 Strom 400 400 435,26 612900-619000/24 Sonderanl. Instandh. 900 600 672,74 612900-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 400 400 202,38 612900-729900/24 Bauhofleistungen 5.000 5.000 6.343,30 Summe Teilabschnitt 61290 8.600 8.800 14.365,65 61291 Ortsplatz Treffling 612910-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 100 612910-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 300 23,99 612910-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 100 200 52,03 612910-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8,54 612910-619000/24 Sonderanl. Instandh. 400 400 20,00 612910-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 300 300 195,93 612910-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 4.000 4.945,70 Summe Teilabschnitt 61291 5.200 5.300 5.246,19 Summe Unterabschnitt 612 360.900 303.700 309.601,39 616 61610 Güterwege 616100-002110/40 GW Faistenhof 727,18 616100-002120/40 GW Steinreith 20.000 4.582,12 616100-611000/24 Güterweginstandhaltg 500 500 616100-611100/24 GW-Instandhaltg. (Katastrophenschäden) 3.000 8.000 8.725,20 616100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 12.000 10.000 9.429,86 616100-729900/24 Bauhofleistungen 10.000 6.000 5.762,50 616100-752000/26 LTZ WEV (Instandh.) 31.000 29.500 29.050,00 616100-772000/43 KTZ WEV-Inst.Setzung 20.000 Summe Teilabschnitt 61610 76.500 74.000 58.276,86 61620 Wanderwege 616200-042000/41 Ausstattung-Bänke 300 300 616200-611000/24 Wanderweginstandh. 5.500 3.000 616200-640000/24 Rechtskosten 3.500 616200-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 1.000 1.027,20 Summe Teilabschnitt 61620 9.800 7.800 1.027,20 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 61 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 61630 Privatstraßen und -wege 617 Summe Teilabschnitt 61630 Summe Unterabschnitt 616 3.500 2.000 5.119,60 61700 Straßenbauhof 617000+040000/31 Fahrzeugveräußerung 627,00 617000+817000/13 Kostenersätze 4.500 2.000 5.759,16 617000+817100/13 Kost.Ers.f.Treibst. 22.000 20.000 21.180,64 617000+823000/14 Bauhofrückl-Zinsert. 500 1.000 829,00 617000+829900/18 Vergütungen (HD+FZ) 826.800 819.900 848.219,50 617000+860000/15 LTZ vom Bund 4.800 4.800 4.800,00 617000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 2.000 1.000 145,94 63 633 Erstellt mit ÖKOM Summe Teilabschnitt 61700 860.600 848.700 881.561,24 Summe Unterabschnitt 617 860.600 848.700 881.561,24 Summe Abschnitt 61 907.700 879.000 932.434,02 VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 62 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 61630 Privatstraßen und -wege 616300-611000/24 Straßeninstandhaltg. 200 200 Summe Teilabschnitt 61630 200 200 Summe Unterabschnitt 616 86.500 82.000 59.304,06 617 61700 Straßenbauhof 617000-020000/41 Maschinenanschaffung 1.252,34 617000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 20.227,45 617000-043100/41 Betriebsausstattung-EDV 500 500 1.343,15 617000-298000/61 Zuf.Bauhofrücklage 40.000 30.000 30.000,00 617000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.000 2.500 1.206,05 617000-452000/23 Treibstoffe 50.000 40.000 47.022,46 617000-453000/23 Schmier/Schleifmitt. 500 500 72,25 617000-454000/23 Reinigungsmittel 100 100 119,56 617000-457000/23 Druckwerke 68,87 617000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 1.000 1.000 856,57 617000-511000/20 Bezüge der VB II 326.000 306.000 320.009,03 617000-523000/20 Bezüge Aushilfen Arb. und Ferialprakt 1.500 1.500 1.000,00 617000-523100/20 Bezüge Lehrlinge 13.500 10.800 7.654,26 617000-560000/20 Reisegebühren 500 500 981,48 617000-565000/20 Mehrleistungsvergtg. 12.000 11.000 10.722,95 617000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 4.500 9.261,40 617000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 10.000 9.500 9.151,22 617000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 68.000 69.000 65.876,11 617000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 800 800 832,62 617000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 4.000 4.000 4.027,50 617000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 4.000 4.000 1.478,62 617000-600000/24 Strom 1.400 1.400 1.396,30 617000-601000/24 Gas 2.800 2.700 2.198,56 617000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 2.500 2.500 2.731,04 617000-616000/24 Masch.Instandhaltung 6.000 6.000 5.625,47 617000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 20.000 19.000 22.885,58 617000-617100/24 Fahrzeuginstandh.WVA 1.800 1.800 193,33 617000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.000 1.000 60,40 617000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 900 1.500 422,09 617000-620000/24 Transporte 100 617000-631000/24 Telekommunik.Dienste 3.500 3.100 2.766,22 617000-670000/24 Versicherungen 8.000 7.500 7.107,91 617000-700000/24 Mietzinse 3.000 2.900 2.737,28 617000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.900 1.900 1.839,48 617000-710000/24 Öffentliche Abgaben 2.000 2.000 1.972,91 617000-710100/24 Ust-Korrektur f. LKW 2.500 2.500 2.343,78 617000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.600 3.600 3.008,86 617000-720000/24 Internatskosten 900 900 782,50 617000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 946,87 617000-728300/24 EDV-Internetkosten 1.000 1.000 617000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 600 600 543,02 617000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 200 617000-729900/24 Bauhofleistungen 150.000 150.000 143.778,00 Summe Teilabschnitt 61700 748.500 708.900 736.503,49 Summe Unterabschnitt 617 748.500 708.900 736.503,49 Summe Abschnitt 61 1.195.900 1.094.600 1.105.408,94 63 633 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 63 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 63300 Wildbachverbauung 639 Summe Teilabschnitt 63300 Summe Unterabschnitt 633 63900 Schutz-/Hochwasserbau Summe Teilabschnitt 63900 Summe Unterabschnitt 639 Summe Abschnitt 63 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000+871000/33 KTZ vom Land 1.000 649 Summe Teilabschnitt 64000 1.000 Summe Unterabschnitt 640 1.000 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000+871000/33 KTZ vom Land 606,00 69 690 Summe Teilabschnitt 64900 606,00 Summe Unterabschnitt 649 606,00 Summe Abschnitt 64 1.000 606,00 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000+817000/13 Kostenersätze 1.000 137,90 690000+861000/15 LTZ von Ländern 1.354,95 Summe Teilabschnitt 69000 1.000 1.492,85 Summe Unterabschnitt 690 1.000 1.492,85 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000+861000/15 LTZ vom Land 3.600 5.400 Summe Teilabschnitt 69900 3.600 5.400 Summe Unterabschnitt 699 3.600 5.400 Summe Abschnitt 69 3.600 6.400 1.492,85 Summe Gruppe 6 912.300 885.400 934.532,87 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 64 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 63300 Wildbachverbauung 633000-611000/24 Straßeninstandhaltung (Brücke Baumgarten) 70.000 7.651,30 633000-770000/43 KTZ an Bund 15.000 11.460,00 Summe Teilabschnitt 63300 15.000 70.000 19.111,30 Summe Unterabschnitt 633 15.000 70.000 19.111,30 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau 639000-612000/24 Flußanlageinstandh. 24.000 10.000 29.641,48 639000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 770,00 639000-729900/24 Bauhofleistungen 3.000 10.000 3.554,80 Summe Teilabschnitt 63900 27.500 20.000 33.966,28 Summe Unterabschnitt 639 27.500 20.000 33.966,28 Summe Abschnitt 63 42.500 90.000 53.077,58 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000-050000/40 Verkehrs- und Hinweiszeichen 8.000 6.000 3.849,85 640000-619000/24 Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen 6.500 6.500 4.163,89 640000-729900/24 Bauhofleistungen 12.000 12.000 11.477,50 Summe Teilabschnitt 64000 26.500 24.500 19.491,24 Summe Unterabschnitt 640 26.500 24.500 19.491,24 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000-050000/40 Sonderanlagen 2.000 649000-614000/24 Wartehausinstandhltg 1.000 1.000 1.310,05 649000-670000/24 Versicherungen 400 400 345,60 649000-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 3.000 3.050,60 Summe Teilabschnitt 64900 7.400 4.400 4.706,25 Summe Unterabschnitt 649 7.400 4.400 4.706,25 Summe Abschnitt 64 33.900 28.900 24.197,49 69 690 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000-729000/24 Sonstige Ausgaben 32.200 52.000 92.286,40 690000-751000/26 Lfd.Transf.a.d.Land 19.000 19.000 18.663,16 Summe Teilabschnitt 69000 51.200 71.000 110.949,56 Summe Unterabschnitt 690 51.200 71.000 110.949,56 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 10.500 9.000 10.204,90 Summe Teilabschnitt 69900 10.500 9.000 10.204,90 Summe Unterabschnitt 699 10.500 9.000 10.204,90 Summe Abschnitt 69 61.700 80.000 121.154,46 Summe Gruppe 6 1.334.000 1.293.500 1.303.838,47 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 65 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung 75 759 Summe Teilabschnitt 74200 Summe Unterabschnitt 742 Summe Abschnitt 74 75900 Sonstige Energieträger/Biogasanlage 78 782 Summe Teilabschnitt 75900 Summe Unterabschnitt 759 Summe Abschnitt 75 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen Summe Teilabschnitt 78200 Summe Unterabschnitt 782 Summe Abschnitt 78 Summe Gruppe 7 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 66 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung 742000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 500 500 470,00 742000-768000/27 Bepflanzung und Hackstriegel 200 200 79,33 742000-768300/27 Grünlandförderung 4.600 4.600 4.598,68 Summe Teilabschnitt 74200 5.300 5.300 5.148,01 Summe Unterabschnitt 742 5.300 5.300 5.148,01 Summe Abschnitt 74 5.300 5.300 5.148,01 75 759 75900 Sonstige Energieträger/Biogasanlage 759000-729900/24 Bauhofleistungen 277,20 Summe Teilabschnitt 75900 277,20 Summe Unterabschnitt 759 277,20 Summe Abschnitt 75 277,20 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 782000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 782000-729900/24 Bauhofleistungen 200 184,00 782000-752000/26 LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl 15.500 15.300 14.721,36 782000-775000/44 Gewerbeförderung-Kommunalsteuer 15.000 15.000 782000-775100/44 Sonstige Gewerbeförderung 2.000,00 Summe Teilabschnitt 78200 31.200 30.800 16.905,36 Summe Unterabschnitt 782 31.200 30.800 16.905,36 Summe Abschnitt 78 31.200 30.800 16.905,36 Summe Gruppe 7 36.500 36.100 22.330,57 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 67 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000+298000/51 Rücklagenentnahme 34.000 30.000 18.300,00 813000+803000/18 Abfalltonnenerlös 2.400 2.400 2.488,93 813000+817000/13 Kostenersätze 1.000 2.538,93 813000+817100/13 Kostenersätze v. BAV Container-Standpl. 3.000 3.000 4.390,00 813000+823000/14 Abfallbeseitigung-RL-Zinsen 500 1.000 813000+850000/10 Interessentenbeitr. 163,80 813000+852000/12 Abfallgebühren 410.000 405.000 402.779,55 Summe Teilabschnitt 81300 449.900 442.400 430.661,21 81310 A S Z Treffling 813100+817000/13 Kostenersätze-ASZ 12.400 12.400 13.626,97 Summe Teilabschnitt 81310 12.400 12.400 13.626,97 81320 Kompostieranlage 813200+803000/18 Biotonnenerlös 400 600 568,14 813200+817000/13 Kostenersätze 800 813200+852000/12 Biogebühren 52.000 34.000 33.221,98 Summe Teilabschnitt 81320 53.200 34.600 33.790,12 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500+817000/13 Kostenersätze f. Standplatzbetreuung 11.000 9.000 9.200,00 813500+871000/33 KTZ vom Land 1.780,00 Summe Teilabschnitt 81350 11.000 9.000 10.980,00 Summe Unterabschnitt 813 526.500 498.400 489.058,30 814 81400 Winterdienst und Straßenreinigung 814000+817000/13 Kostenersätze 6,06 814000+861000/15 LTZ vom Land 33.984,60 815 Summe Teilabschnitt 81400 33.990,66 Summe Unterabschnitt 814 33.990,66 81500 Kinderspielplätze 816 Summe Teilabschnitt 81500 Summe Unterabschnitt 815 81600 Öffentl. Beleuchtung Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 68 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000-298000/61 Zuf. zur Abfallrücklage 400 813000-403000/23 Mülltonnen 2.000 3.000 763,47 813000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 500 500 589,97 813000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 100 100 105,01 813000-619000/24 Instandhaltung von Containerstandplätze 200 813000-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 813000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 97.000 95.000 91.477,32 813000-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Grünschnitt 40.000 38.000 36.967,62 813000-728300/24 Beaufs.Cont.Plätze (Firmen) 900 800 1.293,57 813000-729000/24 Sonstige Ausgaben 100 4,91 813000-729900/24 Bauhofleistungen 23.000 19.000 24.625,20 813000-729920/24 Verwaltungskosten 16.000 16.000 18.152,45 813000-752000/26 LTZ an BAV 235.000 230.000 226.304,37 Summe Teilabschnitt 81300 415.000 402.700 400.283,89 81310 A S Z Treffling 813100-701000/24 Pachtzinse 2.000 2.000 1.985,36 813100-728000/24 Entgelt an BAV Sperrmüll-Bauschutt 24.000 22.000 21.193,99 813100-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Cont.miete-Sperrmüll 1.900 1.900 1.920,00 Summe Teilabschnitt 81310 27.900 25.900 25.099,35 81320 Kompostieranlage 813200-403000/23 Biotonnen 500 300 499,49 813200-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000 813200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg) 38.000 24.500 24.326,38 813200-729920/24 Verwaltungskosten 5.000 2.700 8.617,78 Summe Teilabschnitt 81320 44.500 27.500 33.443,65 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 813500-729900/24 Bauhofleistungen 31.000 30.500 29.842,00 Summe Teilabschnitt 81350 31.000 31.000 29.842,00 Summe Unterabschnitt 813 518.400 487.100 488.668,89 814 81400 Winterdienst und Straßenreinigung 814000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.500 1.500 1.350,00 814000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 45.000 40.000 57.784,50 814000-700000/24 Mietzinse 1.000 3.000 2.280,00 814000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 65.000 60.000 63.017,08 814000-729900/24 Bauhofleistungen 105.000 100.000 144.599,70 814000-751000/26 LTZ an Land OÖ 7.000 7.000 6.805,20 Summe Teilabschnitt 81400 224.500 211.500 275.836,48 Summe Unterabschnitt 814 224.500 211.500 275.836,48 815 81500 Kinderspielplätze 815000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 3.000 3.000 2.920,49 815000-701000/24 Pachtzinse 3.200 3.200 2.867,41 815000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.700 4.600 4.560,37 815000-729900/24 Bauhofleistungen 14.000 14.000 12.249,00 Summe Teilabschnitt 81500 24.900 24.800 22.597,27 Summe Unterabschnitt 815 24.900 24.800 22.597,27 816 81600 Öffentl. Beleuchtung Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 69 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 816000+817000/13 Kostenersätze 400 400 346,60 817 Summe Teilabschnitt 81600 400 400 346,60 Summe Unterabschnitt 816 400 400 346,60 81700 Friedhöfe und Einsegnungshalle Summe Teilabschnitt 81700 Summe Unterabschnitt 817 Summe Abschnitt 81 526.900 498.800 523.395,56 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz 840000+825000/14 Bestandszins Raiba-Gebäude 1.400 1.400 1.321,32 Summe Teilabschnitt 84000 1.400 1.400 1.321,32 Summe Unterabschnitt 840 1.400 1.400 1.321,32 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000+824300/14 Miet/Pachteinnahmen 500 600 582,87 846 Summe Teilabschnitt 84100 500 600 582,87 Summe Unterabschnitt 841 500 600 582,87 84610 Vereins-/Beratungszentrum 846100+824000/14 Mieteinnahmen 500 680,00 85 850 Summe Teilabschnitt 84610 500 680,00 Summe Unterabschnitt 846 500 680,00 Summe Abschnitt 84 1.900 2.500 2.584,19 85000 Wasserversorgung 850000+814000/13 Nachträg.Einnahmen 3.500 3.618,22 850000+817000/13 Kostenersätze 10.000 10.000 21.091,97 850000+823000/14 WVA-RL-Zinsertrag 500 2.000 2.585,41 850000+850100/10 Interessentenb. OHH 130.000 160.000 231.454,14 850000+852000/12 Wasserbezugsgebühr 440.000 430.000 402.920,60 850000+860220/15 AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen) 2.600 2.700 2.725,74 850000+860246/15 AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen) 17.500 18.000 18.023,07 850000+870220/33 AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung) 4.900 5.000 5.064,26 850000+870246/33 AZ Bund WVA BA 04+06 (Tilgung) 13.800 14.000 14.303,78 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 70 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 816000-600000/24 Strom 32.000 31.000 30.186,15 816000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 16.000 16.000 14.049,27 816000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 900 900 891,10 816000-729900/24 Bauhofleistungen 12.000 11.000 18.783,30 Summe Teilabschnitt 81600 60.900 58.900 63.909,82 Summe Unterabschnitt 816 60.900 58.900 63.909,82 817 81700 Friedhöfe und Einsegnungshalle 817000-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 81700 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 817 2.000 2.000 Summe Abschnitt 81 830.700 784.300 851.012,46 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz 841 Summe Teilabschnitt 84000 Summe Unterabschnitt 840 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000-710000/24 Abg.Fischwasser/Forstw.Betr. 14,23 841000-726000/24 Mitgl.B.Fischwasser 100 100 87,00 Summe Teilabschnitt 84100 100 100 101,23 Summe Unterabschnitt 841 100 100 101,23 846 84610 Vereins-/Beratungszentrum 846100-010000/40 Gebäude 45.000 6.000 846100-511000/20 Bezüge der VB II 519,69 846100-560000/20 Reisegebühren 4,10 846100-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 23,54 846100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 109,66 846100-600000/24 Strom 254,40 846100-601000/24 Gas 3.441,56 846100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 9,24 846100-670000/24 Versicherungen 137,26 846100-710000/24 Öffentliche Abgaben 32,70 846100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 416,24 846100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 400 89,92 846100-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 713,40 Summe Teilabschnitt 84610 45.000 7.400 5.751,71 Summe Unterabschnitt 846 45.000 7.400 5.751,71 Summe Abschnitt 84 45.100 7.500 5.852,94 85 850 85000 Wasserversorgung 850000-004000/40 Baumaßnahmen OHH 40.000 40.000 11.972,77 850000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 40.000 40.000 21.517,70 850000-298000/61 Rückl.Zuf.WVA-Zinsen 1.000 2.000 1.939,06 850000-298110/61 Rückl.Zuf. WVA 50.000 80.000 198.000,00 850000-346001/65 Tilg.WVA BA 01-BA-CA 15.800 15.500 15.124,80 850000-346002/65 Tilg.WVA BA 02-BA-CA 32.000 31.400 30.793,43 850000-346003/65 Tilg.WVA BA 03-BA-CA 16.700 16.400 16.156,92 850000-346007/65 Tilg. WVA BA 07-RG 33.500 33.100 34.657,95 850000-346046/65 Tilg.WVA BA 04+06-CA 62.000 58.000 58.952,37 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 71 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 851 Summe Teilabschnitt 85000 619.300 645.200 701.787,19 Summe Unterabschnitt 850 619.300 645.200 701.787,19 85100 Abwasserbeseitigung 851000+298110/51 ABA-Rückl.-Entnahme 200.000 164.600,00 851000+810000/13 Leistungserlöse(SBL) 3.000 3.000 3.048,92 851000+817000/13 Kostenersätze 5.000 5.000 3.450,00 851000+823000/14 ABA-Rückl.Zinsertrag 500 1.500 2.081,37 851000+850100/10 Interessentenb. OHH 200.000 250.000 422.937,77 851000+852000/12 Kanalbenützungsgeb. 1.420.000 1.330.000 1.178.202,76 851000+860230/15 AZ Bund ABA BA 08 (Zinsen) 1.700 1.700 1.772,87 851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen) 2.300 2.300 2.363,06 851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen) 1.400 1.500 1.402,63 851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 521,25 851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen) 57.500 57.000 58.145,43 851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung) 2.600 2.500 2.683,94 851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung) 3.300 3.400 3.361,96 851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung) 3.800 3.800 3.883,30 851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung) 700 851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung) 40.000 41.000 41.295,73 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 72 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 850000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 400 400 13,32 850000-403000/23 Handelswaren 8.000 7.000 8.046,14 850000-454000/23 Reinigungsmittel 100 100 850000-600000/24 Strom 52.000 48.000 47.875,46 850000-612000/24 Wasseranl.Instandh. 90.000 70.000 34.551,58 850000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 500 500 31,33 850000-631000/24 Telekommunik.Dienste 400 400 322,01 850000-650007/25 Zinsen WVA BA 07-RG 8.200 7.100 5.723,05 850000-650046/25 Zinsen WVABA04+06-CA 3.500 3.000 2.300,93 850000-650600/25 Zins.WVA BA 01-BA-CA 500 900 1.245,60 850000-650700/25 Zins.WVA BA 02-BA-CA 2.500 3.000 3.359,89 850000-650800/25 Zins.WVA BA 03-BA-CA 3.000 3.400 3.770,30 850000-670000/24 Versicherungen 1.100 1.000 865,79 850000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.500 1.500 1.485,18 850000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.000 1.000 701,25 850000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 100 100 40,00 850000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 700 510,00 850000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.000 5.000 2.332,96 850000-729000/24 Sonstige Ausgaben 11.000 10.500 10.763,14 850000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 82.000 80.000 79.913,40 850000-729920/24 Verwaltungskosten 9.000 6.500 7.511,00 850000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.000 1.000 1.103,25 850000-769000/28 KTZ an Gemeinden 43.500 77.700 Summe Teilabschnitt 85000 619.300 645.200 601.580,58 Summe Unterabschnitt 850 619.300 645.200 601.580,58 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000-004000/40 Baumeisterarb. OHH 40.000 40.000 1.348,58 851000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 2.000 2.000 851000-298000/61 Rückl.Zuf.ABA-Zinsen 1.000 1.500 1.561,02 851000-298110/61 Rückl.Zuführung ABA 158.000 208.000 421.600,00 851000-346000/65 Tilg. Mi03+06+07-BA (Umschuldung) 150.000 140.000 140.551,65 851000-346002/65 Tilg.ABA BA 02-Komm. 33.700 33.100 32.869,41 851000-346003/65 Tilg.ABA BA 03-Komm. 22.400 22.000 21.613,13 851000-346004/65 Tilg.ABA BA 04-Komm. 24.700 24.200 23.883,46 851000-346005/65 Tilg.ABA BA 05-Komm. 13.500 13.200 12.878,90 851000-346008/65 Tilg.ABA BA 08-RG 6.100 6.000 6.256,86 851000-346009/65 Tilg.ABA BA 09-PSK 9.000 9.500 9.351,66 851000-346010/65 Tilg.ABA BA 10-PSK 11.500 12.500 12.541,97 851000-346011/65 Tilg.ABA BA 11-SPK 4.000 4.500 4.496,87 851000-346021/65 Tilg.ABA Mitt.01-Kom 31.500 31.500 31.037,01 851000-346022/65 Tilg.ABA Mitt.02-Kom 20.900 20.500 20.223,85 851000-346031/65 Tilg.ABA Auß.01-BACA 17.500 17.000 16.420,29 851000-600000/24 Strom 6.000 5.700 5.095,63 851000-612000/24 Kanalinstandhaltung 430.000 580.000 654.633,11 851000-612100/24 Kanalinstandhaltung (Katastrophenschäden) 730,31 851000-631000/24 Telekommunik.Dienste 200 300 139,50 851000-650000/25 Zinsen MI03+06+07-BA (Umschuldung) 8.000 7.000 5.485,78 851000-650008/25 Zins.ABA BA 08-RG 1.100 1.100 886,14 851000-650009/25 Zins.ABA BA 09-PSK 2.200 1.900 1.293,78 851000-650010/25 Zins.ABA BA 10.PSK 3.100 2.800 1.830,96 851000-650011/25 Zins.ABA BA 11 SPK. 1.000 1.100 777,62 851000-650200/25 Zins.ABA BA 02-Komm. 3.300 3.800 3.856,07 851000-650300/25 Zins.ABA BA 03-Komm. 10.500 10.800 10.926,17 851000-650400/25 Zins.ABA Auß.01-BACA 5.800 6.000 6.158,09 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 73 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 Summe Teilabschnitt 85100 1.741.800 1.902.700 1.889.750,99 85130 RHV Gallneuk. Becken Summe Teilabschnitt 85130 85140 RHV Mittlere Gusen Summe Teilabschnitt 85140 85150 Linz AG/Kläranlage Asten Summe Teilabschnitt 85150 Summe Unterabschnitt 851 1.741.800 1.902.700 1.889.750,99 Summe Abschnitt 85 2.361.100 2.547.900 2.591.538,18 Summe Gruppe 8 2.889.900 3.049.200 3.117.517,93 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 74 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 851000-650410/25 Zins.ABA Mitt.02-Kom 10.800 11.000 11.148,69 851000-650500/25 Zins.ABA Mitt.01-Kom 13.000 12.200 12.399,29 851000-650600/25 Zins.ABA BA 04-Komm 14.700 15.000 15.200,08 851000-650700/25 Zins.ABA BA 05-Komm. 7.200 7.500 7.905,16 851000-710000/24 Öffentliche Abgaben 300 500 526,90 851000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 500 500 417,17 851000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 6.000 6.000 2.150,90 851000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 2.000 851000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 40.000 40.000 47.028,00 851000-729920/24 Verwaltungskosten 12.500 12.000 13.194,16 851000-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.500 2.500 2.127,36 851000-769000/28 KTZ an Gemeinden 262.300 37.500 Summe Teilabschnitt 85100 1.387.800 1.352.700 1.560.545,53 85130 RHV Gallneuk. Becken 851300-754000/26 LTZ an Träger d.öff.Rechtes 225.000 225.000 215.903,26 Summe Teilabschnitt 85130 225.000 225.000 215.903,26 85140 RHV Mittlere Gusen 851400-754000/26 LTZ an Träger d.öff.Rechtes 72.000 70.000 63.351,46 Summe Teilabschnitt 85140 72.000 70.000 63.351,46 85150 Linz AG/Kläranlage Asten 851500-754000/26 LTZ an Träger des öffentl. Rechts 57.000 55.000 50.009,11 Summe Teilabschnitt 85150 57.000 55.000 50.009,11 Summe Unterabschnitt 851 1.741.800 1.702.700 1.889.809,36 Summe Abschnitt 85 2.361.100 2.347.900 2.491.389,94 Summe Gruppe 8 3.236.900 3.139.700 3.348.255,34 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 75 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000+817000/13 Kostenersätze 1.500 1.500 2.326,02 Summe Teilabschnitt 90000 1.500 1.500 2.326,02 Summe Unterabschnitt 900 1.500 1.500 2.326,02 Summe Abschnitt 90 1.500 1.500 2.326,02 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000+817000/13 Kostenersätze 36,04 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 8.100 5.000 25.833,46 912 Summe Teilabschnitt 91000 8.100 5.000 25.869,50 Summe Unterabschnitt 910 8.100 5.000 25.869,50 91200 Abfertigungssrücklage 912000+298000/51 Rücklagen-Entnahme 28.000 10.000 30.500,00 912000+823000/14 Abfertigungs-RL-Zinsen 500 Summe Teilabschnitt 91200 28.500 10.000 30.500,00 Summe Unterabschnitt 912 28.500 10.000 30.500,00 914 91400 Beteiligungen 914000+869000/17 Ablief.v.marktb.Betr 305.800 115.200 Summe Teilabschnitt 91400 305.800 115.200 Summe Unterabschnitt 914 305.800 115.200 Summe Abschnitt 91 342.400 130.200 56.369,50 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000+830000/10 Grundsteuer A 23.500 23.200 23.239,71 920000+831000/10 Grundsteuer B 410.000 380.000 400.820,07 920000+832000/10 Gewerbesteuer 76,77 920000+833000/10 Kommunalsteuer 940.000 940.000 920.252,19 920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe 5.500 5.000 5.526,10 920000+838000/10 Hundeabgabe 15.000 15.000 14.555,00 920000+844100/10 Aufschl.Beitr-VerkFl 6.000 7.000 7.443,65 920000+844200/10 Aufschl.Beitr-Wasser 4.000 5.000 5.505,46 920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal 8.000 9.000 9.472,03 920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser 9.000 10.000 13.279,44 920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal 30.000 34.000 35.798,06 920000+849000/10 Nebenansprüche 2.500 2.000 2.752,19 920000+856000/10 Verwaltungsabgaben 24.000 23.500 25.820,01 920000+857000/10 Kommissionsgebühren 300 300 639,30 Summe Teilabschnitt 92000 1.477.800 1.454.000 1.465.179,98 Summe Unterabschnitt 920 1.477.800 1.454.000 1.465.179,98 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924000+842000/10 Glückspielautomatenabgabe 2.000 Summe Teilabschnitt 92400 2.000 Summe Unterabschnitt 924 2.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 76 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000-640000/24 Rechtskosten 1.300 1.500 1.649,00 900000-641000/24 Prüfungskosten 500 500 900000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1,71 Summe Teilabschnitt 90000 1.800 2.000 1.650,71 Summe Unterabschnitt 900 1.800 2.000 1.650,71 Summe Abschnitt 90 1.800 2.000 1.650,71 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000-652000/24 Zinsen-Kassenkredit 800 1.000 48,59 910000-657000/24 Geldverkehrsspesen 4.100 5.000 3.363,46 910000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.000 3.000 6.768,91 Summe Teilabschnitt 91000 5.900 9.000 10.180,96 Summe Unterabschnitt 910 5.900 9.000 10.180,96 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000-298000/61 Zuf. zur Abfertigungsrücklage 40.000 10.000 5.000,00 912000-710000/24 Öffentliche Abgaben 300 300 Summe Teilabschnitt 91200 40.300 10.300 5.000,00 Summe Unterabschnitt 912 40.300 10.300 5.000,00 914 91400 Beteiligungen Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 Summe Abschnitt 91 46.200 19.300 15.180,96 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000-298100/61 Zuf. Straßenbau-RL 6.000 7.000 7.443,65 920000-298200/61 Zuf. zur WVA-RL 4.000 5.000 5.505,46 920000-298300/61 Zuf. zur ABA-RL 8.000 9.000 9.472,03 920000-752000/26 LTZ an Gemeinden 700 1.100 629,11 924 Summe Teilabschnitt 92000 18.700 22.100 23.050,25 Summe Unterabschnitt 920 18.700 22.100 23.050,25 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Summe Teilabschnitt 92400 Summe Unterabschnitt 924 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 77 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 925 92500 Bundes-Ertragsanteile 925000+859000/11 Restbeträge 5.375.000 4.905.700 4.543.373,04 925000+859100/11 Unterschiedsbeträge 488.000 476.500 427.687,56 925000+859300/11 Getränkesteuerausgleich 190.000 168.800 159.844,78 925000+859400/11 Werbeabgabe 43.000 37.500 39.862,43 925000+859500/11 Ertragsanteile-Vorausanteil 33.000 30.500 29.803,41 925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbstträger) 41.000 40.600 40.581,00 Summe Teilabschnitt 92500 6.170.000 5.659.600 5.241.152,22 Summe Unterabschnitt 925 6.170.000 5.659.600 5.241.152,22 Summe Abschnitt 92 7.649.800 7.113.600 6.706.332,20 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage Summe Teilabschnitt 93000 Summe Unterabschnitt 930 Summe Abschnitt 93 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen 940000+861000/15 LandOÖ-Strukturhilfe 230.000 180.000 210.584,33 Summe Teilabschnitt 94000 230.000 180.000 210.584,33 Summe Unterabschnitt 940 230.000 180.000 210.584,33 941 94100 Finanzzuweisungen FAG 941000+861000/15 LTZ Land §21/6-8/FAG 180.000 175.000 182.783,00 Summe Teilabschnitt 94100 180.000 175.000 182.783,00 Summe Unterabschnitt 941 180.000 175.000 182.783,00 942 94200 Sonst.Finanzzuweisungen 942000+861900/15 Sonst.Finanzzuweis. f. Getr.Steuerrückz. 4.727,40 Summe Teilabschnitt 94200 4.727,40 Summe Unterabschnitt 942 4.727,40 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. 944000+860000/15 LTZ vom Bund 3.000 Summe Teilabschnitt 94400 3.000 Summe Unterabschnitt 944 3.000 Summe Abschnitt 94 413.000 355.000 398.094,73 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH 981 Summe Teilabschnitt 98000 Summe Unterabschnitt 980 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000+298000/51 Entn.a.d.Allgem.Rück 140.000 77.847,69 981000+823000/14 Allg.Rückl.-Zinsert. 100 1.000 1.242,49 Summe Teilabschnitt 98100 100 141.000 79.090,18 Summe Unterabschnitt 981 100 141.000 79.090,18 Summe Abschnitt 98 100 141.000 79.090,18 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 78 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 925 92500 Bundes-Ertragsanteile Summe Teilabschnitt 92500 Summe Unterabschnitt 925 Summe Abschnitt 92 18.700 22.100 23.050,25 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage 930000-751000/26 LFZ Land 242.000 224.400 206.273,61 Summe Teilabschnitt 93000 242.000 224.400 206.273,61 Summe Unterabschnitt 930 242.000 224.400 206.273,61 Summe Abschnitt 93 242.000 224.400 206.273,61 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen 941 Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 94100 Finanzzuweisungen FAG 942 Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 94200 Sonst.Finanzzuweisungen 944 Summe Teilabschnitt 94200 Summe Unterabschnitt 942 94400 Zusch. Katastrophenfondges. Summe Teilabschnitt 94400 Summe Unterabschnitt 944 Summe Abschnitt 94 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH 980000-910099/85 EL-Zuführungen AOHH 65.000 65.000 34.932,90 980000-910100/85 IB-Zuführungen AOHH Verkehrsfl.-Beiträge 5.000 5.000 3.868,34 Summe Teilabschnitt 98000 70.000 70.000 38.801,24 Summe Unterabschnitt 980 70.000 70.000 38.801,24 981 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000-298000/61 Rücklagen-Zuführung 209.200 931,86 981000-298100/61 Zuf. zur WVA-RL (Vorfin.Hort 2009) 30.000 30.000,00 Summe Teilabschnitt 98100 209.200 30.000 30.931,86 Summe Unterabschnitt 981 209.200 30.000 30.931,86 Summe Abschnitt 98 279.200 100.000 69.733,10 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 79 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Überschüsse/Abgänge 990009+961000 910,21 Summe Teilabschnitt 99000 910,21 Summe Unterabschnitt 990 910,21 991 99100 Rückersätze 991000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 812,76 Summe Teilabschnitt 99100 812,76 Summe Unterabschnitt 991 812,76 Summe Abschnitt 99 1.722,97 Summe Gruppe 9 8.406.800 7.741.300 7.243.935,60 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 12.770.000 12.152.000 11.998.849,09 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 80 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Überschüsse/Abgänge 990009-962000 Istabgang 910,21 Summe Teilabschnitt 99000 910,21 Summe Unterabschnitt 990 910,21 991 99100 Rückersätze Summe Teilabschnitt 99100 Summe Unterabschnitt 991 Summe Abschnitt 99 910,21 Summe Gruppe 9 587.900 367.800 316.798,84 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 12.770.000 12.152.000 11.998.849,09 Erstellt mit ÖKOM Seite 81 Seite 82 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 83 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0161 FF Schmiedgassen-TLF 163100+298000/51 Entnahme Allg.Rückl. 33.000 30.000 163100+829000/18 KTZ FF Schmiedg. 50.000 163100+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 88.000 163100+874000/33 KTZ von FF Schmiedgassen 15.000 Summe Vorhaben 161 136.000 80.000 0212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110+298000/51 Entnahme Allg.Rücklage (Vorfinanzierung) 48.128,61 Summe Vorhaben 212 48.128,61 0253 Container-Hort 250000+298100/51 Entnahme Allg.Rücklage 1.300,00 250000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 31.900,00 250000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 10.700,00 Summe Vorhaben 253 43.900,00 0255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500+298000/51 Entnahme aus Allgem. Rücklage 516.800 12.459,87 240500+871000/33 Land OÖ - Beitrag 285.000 240500+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 566.000 Summe Vorhaben 255 1.367.800 12.459,87 0259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 240000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 34.600 Summe Vorhaben 259 34.600 0280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 30.000 30.000 44.921,00 269000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 40.000 60.000,00 Summe Vorhaben 280 30.000 70.000 104.921,00 0604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 612540+298000/51 Straßenbaurücklage 20.000 20.000 35.000,00 612540+298100/51 Entnahme Allg.Rückl. 183.000 142.000 97.272,21 612540+817000/13 Kostenersätze 1.834,20 612540+871000/33 Land OÖ - Beitrag 27.000 28.000 45.444,00 612540+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 55.000 55.000 55.000,00 612540+910099/81 EL-Zuführung 65.000 65.000 34.932,90 612540+910100/81 IB-Zuführung 5.000 5.000 3.868,34 Summe Vorhaben 604 355.000 315.000 273.351,65 0662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 617000+298000/51 Entn. Bauhofrücklage 60.000 617000+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 35.000 617000+298200/51 Entnahme aus der WVA-RL 25.000 Summe Vorhaben 662 120.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 84 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0161 FF Schmiedgassen-TLF 163100-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 256.000 80.000 Summe Vorhaben 161 256.000 80.000 0212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110-010100/40 Architektenleistungen 48.128,61 Summe Vorhaben 212 48.128,61 0253 Container-Hort 250000-298000/61 Rückführung zur WVA-RL 31.900,00 990009-964253/86 Sollabgang 12.000,00 Summe Vorhaben 253 43.900,00 0255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500-010000/40 Gebäudeherstellung 1.050.000 3.821,47 240500-010100/40 Architektenleistungen 30.000 100.000 8.464,40 240500-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 115.000 240500-710000/24 Kommissionsgebühren 174,00 990009-964255/86 Sollabgang 300.000,00 Summe Vorhaben 255 1.195.000 100.000 312.459,87 0259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 240000-777000/44 KTZ an Evang. Diakoniewerk 34.600 Summe Vorhaben 259 34.600 0280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-050000/40 Kinderspielplätze und Spielwiesen 70.000 269000-050300/40 Spielplätze Kindergärten 29.549,49 269000-298000/61 Rückführung zur Allgem.RL 12.371,51 269000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 3.000,00 990009-964280/86 Sollabgang 60.000,00 Summe Vorhaben 280 70.000 104.921,00 0604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 612540-001000/40 Grunderwerbskosten 5.211,98 612540-002000/40 Straßenbau u. Sanierung 266.000 210.000 120.962,67 612540-002900/40 Bauhofleistungen Straßenbau 60.000 60.000 34.932,90 612540-050000/40 Öffent.Beleuchtungen 40.000 40.000 30.244,10 612540-729900/24 Bauhofleistungen Beleuchtung 5.000 5.000 990009-964604/86 Sollabgang 82.000,00 Summe Vorhaben 604 371.000 315.000 273.351,65 0662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 617000-020000/41 Bauhof-Maschinen 10.000 617000-040000/41 Bauhof-Fahrzeuge 85.000 617000-040100/41 WVA-Fahrzeug 25.000 Summe Vorhaben 662 120.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 85 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0828 ABA BA 11 851110+341000/54 Investitionsdarlehen Land/Baureferat 6.000,00 851110+870000/33 KTZ Bund 9.983,94 990009+963828/82 Sollüberschuss 17.528,17 Summe Vorhaben 828 33.512,11 0829 ABA BA 13 851130+298000/51 Entnahme aus der ABA-Rücklage 25.200 215.000 12.753,78 851130+870000/33 KTZ Bund 40.000 851130+910300/81 IB-Zuführungen 5.000 Summe Vorhaben 829 25.200 260.000 12.753,78 0870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 853000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 75.000 75.000 853000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 350.000,00 Summe Vorhaben 870 75.000 75.000 350.000,00 0900 Finanzverwaltung 900000+298130/51 Entn.WVA-RL (Zw.Fin.Kulturhaus) 102.148,38 900000+298200/51 Entnahme aus d.Allg. Rückl.-Siedl.Str.Bau 16.000 900000+298210/51 Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Kinderbetr.Treffl. 127.200 100.000 900000+298310/51 Entnahme Allg-RL-Zw.TLF FF Schmiedgassen 120.000 900000+298600/51 Entn. ABA-Rücklage Zw.Fin.ABA 11 17.528,17 900000+298700/51 Entnahme ABA-RL ZwFin. ABA 13 9.000 990009+963900/82 Sollüberschuss 834.735,95 Summe Vorhaben 900 263.200 109.000 954.412,50 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 2.372.200 943.600 1.833.439,52 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 86 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2012 2011 2010 0828 ABA BA 11 851110-346100/65 Darlehensrückzahlung SPK 33.512,11 Summe Vorhaben 828 33.512,11 0829 ABA BA 13 851130-004000/40 Baumeisterarbeiten 8.000 269.000 12.753,78 851130-010000/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 17.200 Summe Vorhaben 829 25.200 269.000 12.753,78 0870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 853000-010000/40 Baumeisterarbeiten 2.875,84 853000-775000/44 KTZ an VFI der Gde. Engerwitzd. & CoKG 449.272,54 990009-964870/86 Sollabgang 398.264,12 Summe Vorhaben 870 850.412,50 0900 Finanzverwaltung 900000-298020/61 Rückf.z.Allg.Rückl.(Kinderbetreuung Treffl.) 300.000 900000-298030/61 Rückf.Allg.RL (Zw.Hort Schweinbach ) 12.000,00 900000-298110/61 Rückführg. z. WVA-RL 75.000 75.000 900000-298150/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Sport/Spiel/Freiz) 30.000 60.000,00 900000-298200/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Straßenbau) 82.000,00 Summe Vorhaben 900 405.000 75.000 154.000,00 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 2.372.200 943.600 1.833.439,52 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 87 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Bezeichnung Post Summe Beamte der Verwaltung 50000 330.000,00 Vertragsbedienstete der Verwaltung 51000 509.000,00 Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 51100 502.000,00 Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 52200 13.500,00 Angest.-Lehrlinge 52210 0,00 Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 52300 4.300,00 Arbeiter-Lehrlinge 52310 13.500,00 Reisegebühren 56000 7.100,00 Sonstige Aufwandsentschädigungen 56300 5.800,00 Mehrleistungsvergütungen 56500 18.800,00 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 56600 3.500,00 Belohnungen und Geldaushilfen 56700 5.000,00 Sonstige Nebengebühren 56900 300,00 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 58000 56.500,00 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 58100 236.600,00 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.(Beamte) 58110 9.200,00 Sonst.DGB 58130 6.500,00 Freiwillige Sozialleistungen 59000 16.500,00 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 59010 29.600,00 Gesamtsumme 1.767.700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 88 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 01000 08000 21110 21130 23900 Post Gemeindeamt Pensionen Volksschule Schweinbach Volksschule Treffling Ausspeisung 50000 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000 485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51100 18.500,00 0,00 51.000,00 41.500,00 39.000,00 52200 5.500,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 52210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52300 700,00 0,00 0,00 0,00 500,00 52310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000 6.000,00 0,00 0,00 100,00 200,00 56300 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500 6.000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 56600 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56700 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56900 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58000 38.000,00 0,00 2.500,00 2.000,00 1.900,00 58100 128.000,00 0,00 11.000,00 9.700,00 8.800,00 58110 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 58130 4.500,00 0,00 700,00 300,00 200,00 59000 11.000,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 59010 24.000,00 0,00 0,00 500,00 100,00 Summe 1.071.800,00 9.200,00 68.500,00 56.600,00 51.700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 89 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 25020 38010 61200 61290 61291 Post Schüler-Sommerbetreuung Kultur im Schöffl Gemeindestraßen Ortsplatz Schweinbach Ortsplatz Treffling 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 51100 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 52200 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 52210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52300 0,00 0,00 200,00 800,00 100,00 52310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 56300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 56600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58000 100,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 58100 400,00 10.500,00 0,00 100,00 0,00 58110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59010 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Summe 2.500,00 65.300,00 200,00 900,00 100,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 90 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 61700 81300 Post Straßenbauhof Abfallbeseitigung 50000 0,00 0,00 51000 0,00 0,00 51100 326.000,00 0,00 52200 0,00 0,00 52210 0,00 0,00 52300 1.500,00 500,00 52310 13.500,00 0,00 56000 500,00 0,00 56300 0,00 0,00 56500 12.000,00 0,00 56600 0,00 0,00 56700 0,00 0,00 56900 0,00 0,00 58000 10.000,00 0,00 58100 68.000,00 100,00 58110 0,00 0,00 58130 800,00 0,00 59000 4.000,00 0,00 59010 4.000,00 0,00 Summe 440.300,00 600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 91 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Post 01000 Gemeindeamt 1.071.800,00 08000 Pensionen 9.200,00 Summe Gruppe 0 1.081.000,00 21110 Volksschule Schweinbach 68.500,00 21130 Volksschule Treffling 56.600,00 23900 Ausspeisung 51.700,00 25020 Schüler-Sommerbetreuung 2.500,00 Summe Gruppe 2 179.300,00 38010 Kultur im Schöffl 65.300,00 Summe Gruppe 3 65.300,00 61200 Gemeindestraßen 200,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 900,00 61291 Ortsplatz Treffling 100,00 61700 Straßenbauhof 440.300,00 Summe Gruppe 6 441.500,00 81300 Abfallbeseitigung 600,00 Summe Gruppe 8 600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 92 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Post Gesamtzusammenstellung des Personalaufwandes einschl. Pensionen Gesamtpersonalaufwand 1.767.700,00 Pensionen 080000 208.000,00 Pensionen 510000 22.000,00 Gesamtsumme 1.997.700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 93 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 01 Einnahmen - Bund 2/021000+817000 Statistisches Amt 100 100 2/925000+859000 Bundes-Ertragsanteile 5.375.000 2/925000+859100 Bundes-Ertragsanteile 488.000 2/925000+859300 Bundes-Ertragsanteile 190.000 2/925000+859400 Bundes-Ertragsanteile 43.000 2/925000+859500 Bundes-Ertragsanteile 33.000 2/925000+859600 Bundes-Ertragsanteile 41.000 6.170.000 2/617000+860000 Straßenbauhof 4.800 2/850000+860220 Wasserversorgung 2.600 2/850000+860246 Wasserversorgung 17.500 2/851000+860230 Abwasserbeseitigung 1.700 2/851000+860240 Abwasserbeseitigung 2.300 2/851000+860250 Abwasserbeseitigung 1.400 2/851000+860299 Abwasserbeseitigung 57.500 2/941000+861000 Finanzzuweisungen FAG 180.000 2/944000+860000 Zusch. Katastrophenfondges. 3.000 270.800 2/850000+870220 Wasserversorgung 4.900 2/850000+870246 Wasserversorgung 13.800 2/851000+870230 Abwasserbeseitigung 2.600 2/851000+870240 Abwasserbeseitigung 3.300 2/851000+870250 Abwasserbeseitigung 3.800 2/851000+870270 Abwasserbeseitigung 700 2/851000+870299 Abwasserbeseitigung 40.000 69.100 01 Einnahmen Summe - Bund 6.510.000 02 Einnahmen - Länder 2/024000+817000 Wahlamt 2.500 2/025000+817000 Staatsbürgerschaft 900 3.400 2/562000+828000 Krankenanstaltenbeiträge 15.000 15.000 2/211100+861000 Volksschule Schweinbach 3.000 2/211300+861000 Volksschule Treffling 1.200 2/240000+861300 Kindergärten 55.000 2/250200+861000 Schüler-Sommerbetreuung 500 2/439000+861000 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 700 2/699000+861000 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 3.600 2/940000+861000 Bedarfszuweisungen 230.000 294.000 2/010000+871000 Gemeindeamt 6.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 94 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 2/163300+871500 FF Treffling 30.000 2/211100+871000 Volksschule Schweinbach 8.000 2/211300+871000 Volksschule Treffling 8.000 2/262200+871000 ASKÖ Treffling 500 2/640000+871000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 1.000 6/163100+871500 FF Schmiedgassen-TLF 88.000 6/240500+871000 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 285.000 6/240500+871100 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 566.000 6/269000+871000 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 30.000 6/612540+871000 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 27.000 6/612540+871100 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 55.000 6/853000+871000 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 75.000 1.179.500 02 Einnahmen Summe - Länder 1.491.900 03 Einnahmen - Gemeinden 2/211100+817100 Volksschule Schweinbach 2.800 2.800 2/250200+862000 Schüler-Sommerbetreuung 1.000 1.000 03 Einnahmen Summe - Gemeinden 3.800 04 Einnahmen - Gemeindeverbände 04 Einnahmen Summe - Gemeindeverbände 0 Einnahmen Gesamtsumme 8.005.700 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 95 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 01 Ausgaben - Bund 1/633000-770000 Wildbachverbauung 15.000 15.000 01 Ausgaben Summe - Bund 15.000 02 Ausgaben - Länder 1/213000-720100 Sonderschulen 20.500 1/220000-720000 Berufsbildende Pflichtschulen 32.000 1/220000-720100 Berufsbildende Pflichtschulen 24.000 76.500 1/080000-751100 Pensionen 208.000 1/211100-751000 Volksschule Schweinbach 900 1/211300-751000 Volksschule Treffling 500 1/419000-751000 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 90.000 1/510000-751100 Medizinische Bereichsversorgung 22.000 1/528000-755000 Tierkörperbeseitigung 28.000 1/562000-751000 Krankenanstaltenbeiträge 1.483.000 1/690000-751000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 19.000 1/814000-751000 Winterdienst und Straßenreinigung 7.000 1/930000-751000 Landesumlage 242.000 2.100.400 02 Ausgaben Summe - Länder 2.176.900 03 Ausgaben - Gemeinden 1/211000-720000 Volksschulen 45.000 1/212000-720000 Hauptschulen 250.000 1/213000-720000 Sonderschulen 10.500 1/214000-720000 Polytechnische Schulen 20.000 325.500 1/240000-752000 Kindergärten 8.000 1/240000-752100 Kindergärten 60.000 1/817000-752000 Friedhöfe und Einsegnungshalle 2.000 1/850000-752000 Wasserversorgung 1.000 1/851000-752000 Abwasserbeseitigung 2.500 1/920000-752000 Ausschl. Gemeindeabg. 700 74.200 03 Ausgaben Summe - Gemeinden 399.700 04 Ausgaben - Gemeindeverbände 1/262000-729300 Sportplätze 600 600 1/000000-752000 Gewählte Organe 42.000 1/250900-752000 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 9.000 1/419000-752000 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 1.545.000 1/616100-752000 Güterwege 31.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 96 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 1/782000-752000 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 15.500 1/813000-752000 Abfallbeseitigung 235.000 1/851300-754000 RHV Gallneuk. Becken 225.000 1/851400-754000 RHV Mittlere Gusen 72.000 2.174.500 1/616100-772000 Güterwege 20.000 20.000 04 Ausgaben Summe - Gemeindeverbände 2.195.100 Ausgaben Gesamtsumme 4.786.700 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 97 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag Gesamtübersicht Einnahmen Ausgaben Differenz Bund 6.510.000 15.000 6.495.000 Länder 1.491.900 2.176.900 685.000- Gemeinden 3.800 399.700 395.900- Gemeindeverbände 0 2.195.100 2.195.100- Gesamtsumme 8.005.700 4.786.700 3.219.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite: 98 Konto Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am Verwendungszweck Jahresbeginn Jahresende 11 allgem. Haushaltsrückl. Allgem.Haushaltsrücklage Kontonummer: 30329130 Entnahme: 2/163300/298000 20.000 Entnahme: 6/163100/298000 33.000 Entnahme: 6/240500/298000 516.800 Entnahme: 6/612540/298100 183.000 Entnahme: 6/617000/298100 35.000 Entnahme: 6/900000/298200 16.000 Entnahme: 6/900000/298210 127.200 Entnahme: 6/900000/298310 120.000 Zuführung: 1/981000/298000 209.200 Zuführung: 5/900000/298020 300.000 Zuführung: 5/900000/298150 30.000 Summen 1.078.423 539.200 1.051.000 566.623 21 WVA-Rücklage WVA-Rücklage (Betrieb) Kontonummer: 30329148 Entnahme: 6/617000/298200 25.000 Zuführung: 1/850000/298000 1.000 Zuführung: 5/900000/298110 75.000 Summen 301.853 76.000 25.000 352.853 22 WVA-Rücklage (IB+Inv) WVA-Rücklage (IB-Inv) Kontonummer: 30329148 Zuführung: 1/850000/298110 50.000 Zuführung: 1/920000/298200 4.000 Summen 250.205 54.000 0 304.205 31 Kindergarten-Rücklage Kindergarten-Rücklage Summen 9.031 0 0 9.031 41 ABA-Rücklage ABA-Rücklage (Betrieb) Kontonummer: 30329122 Zuführung: 1/851000/298000 1.000 Summen 454.886 1.000 0 455.886 42 ABA-Rücklage (IB-Inv) ABA-Rücklage (IB-Inv) Kontonummer: 30329122 Entnahme: 6/851130/298000 25.200 Zuführung: 1/851000/298110 158.000 Zuführung: 1/920000/298300 8.000 Summen 103.718 166.000 25.200 244.518 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite: 99 Konto Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am Verwendungszweck Jahresbeginn Jahresende 51 Straßenbau-Rücklage Straßenbau-Rücklage Kontonummer: 30328801 Entnahme: 6/612540/298000 20.000 Zuführung: 1/612000/298120 10.000 Zuführung: 1/920000/298100 6.000 Summen 65.736 16.000 20.000 61.736 61 Bauhof-Rücklage Bauhof-Rücklage Kontonummer: 30332548 Entnahme: 6/617000/298000 60.000 Zuführung: 1/617000/298000 40.000 Summen 109.065 40.000 60.000 89.065 81 Abfertigungsrücklage Abfertigungsrücklage Kontonummer: 32204090280 Entnahme: 2/912000/298000 28.000 Zuführung: 1/912000/298000 40.000 Summen 28.853 40.000 28.000 40.853 91 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigungsrücklage Kontonummer: 32204080835 Entnahme: 2/813000/298000 34.000 Zuführung: 1/813000/298000 400 Summen 58.336 400 34.000 24.736 Summe 2.460.108 932.600 1.243.200 2.149.508 Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages (November 2011) noch Buchungen für das laufende Finanzjahr ausstehen, ändert sich sowohl der Anfangsstand als auch der Schließliche Stand entsprechend. Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 100 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2185301/380100 518.330,21- 9.300,00 PSK Wien 0,00 0,00 48.300,00 Kulturhaus Engerwitzdorf 600.000,00 39.000,00 48.300,00 479.330,21- Laufzeit: 2008 - 2023 IBAN: AT786000000540014043 Zinssatz: 1,792 % Gläubigerland: A Währung: EUR 1 Schulden,deren Schuldendienst mehr als z 518.330,21- 9.300,00 . Hälfte aus allgem.Deckungsmitteln getr 0,00 0,00 48.300,00 agen wird 600.000,00 39.000,00 48.300,00 479.330,21- Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 101 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2181007/850000 658.907,83- 8.200,00 Raiffeisenbank Region Gallneukirchen 0,00 7.500,00 34.200,00 WVA BA 07 760.000,00 33.500,00 41.700,00 625.407,83- Laufzeit: 2002 - 2029 IBAN: AT363411100020314357 Zinssatz: 1,780 % Gläubigerland: A Währung: € 2181010/850000 15.738,86- 500,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 16.300,00 WVA BA 01 354.498,09 15.800,00 16.300,00 0,00 Laufzeit: 1983 - 2012 IBAN: AT821200000410301519 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 17.05.1979 Gläubigerland: A Währung: € 2181020/850000 98.076,77- 2.500,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 34.500,00 WVA BA 02 743.007,06 32.000,00 34.500,00 66.076,77- Laufzeit: 1985 - 2014 IBAN: AT191200000410302459 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 17.12.1981 Gläubigerland: A Währung: € 2181030/850000 154.163,81- 3.000,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 19.700,00 WVA BA 03 436.037,01 16.700,00 19.700,00 137.463,81- Laufzeit: 1991 - 2020 IBAN: AT901200000410303218 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 21.05.1987 Gläubigerland: A Währung: € 2181046/850000 666.013,24- 3.500,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 31.300,00 34.200,00 WVA 04+06 (Umschuldung) 977.000,00 62.000,00 65.500,00 604.013,24- Laufzeit: 2006 - 2025 IBAN: Zinssatz: 0,317 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2181100/851000 1.587.879,77- 8.000,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 97.500,00 60.500,00 ABA MI03+06+07 (Umschuldung) 2.297.000,00 150.000,00 158.000,00 1.437.879,77- Laufzeit: 2006 - 2025 IBAN: Zinssatz: 0,317 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2181108/851000 98.475,59- 1.100,00 Raiffeisenbank Region Gallneukirchen 0,00 4.300,00 2.900,00 ABA BA 08 145.345,67 6.100,00 7.200,00 92.375,59- Laufzeit: 1999 - 2026 IBAN: AT543411100020314324 Zinssatz: 1,800 % Auf.B. 05.12.1999 Gläubigerland: A Währung: € 2181120/851000 86.798,61- 3.300,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 37.000,00 ABA BA 02 799.401,18 33.700,00 37.000,00 53.098,61- Laufzeit: 1984 - 2014 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 02.07.1979 Gläubigerland: A Währung: € Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 102 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2181130/851000 280.829,23- 5.800,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 23.300,00 ABA Außertreffling 643.154,58 17.500,00 23.300,00 263.329,23- Laufzeit: 1986 - 2026 IBAN: AT581200000410302145 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 17.12.1981 Gläubigerland: A Währung: € 2181140/851000 481.988,05- 10.500,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 32.900,00 ABA BA 03 864.298,02 22.400,00 32.900,00 459.588,05- Laufzeit: 1990 - 2029 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 01.07.1985 Gläubigerland: A Währung: € 2181150/851000 729.565,96- 13.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 44.500,00 ABA Mittertr.BA 01 1.241.542,70 31.500,00 44.500,00 698.065,96- Laufzeit: 1992 - 2031 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 22.08.1988 Gläubigerland: A Währung: € 2181160/851000 717.698,33- 14.700,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 39.400,00 ABA BA 04 1.060.296,65 24.700,00 39.400,00 692.998,33- Laufzeit: 1995 - 2034 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 12.07.1991 Gläubigerland: A Währung: € 2181170/851000 372.444,87- 7.200,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 20.700,00 ABA BA 05 558.272,71 13.500,00 20.700,00 358.944,87- Laufzeit: 1995 - 2034 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 02.07.1991 Gläubigerland: A Währung: € 2181180/851000 616.165,71- 10.800,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 31.700,00 ABA Mittertr.BA 02 889.660,84 20.900,00 31.700,00 595.265,71- Laufzeit: 1997 - 2036 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 23.01.1993 Gläubigerland: A Währung: € 2181109/851090 164.695,71- 2.200,00 PSK Wien 0,00 5.600,00 5.600,00 ABA BA 09 239.813,33 9.000,00 11.200,00 155.695,71- Laufzeit: 2002 - 2028 IBAN: AT706000000001157362 Zinssatz: 1,850 % Auf.B. 17.10.2001 Gläubigerland: A Währung: € 2181190/851100 234.207,15- 3.100,00 PSK Wien 0,00 5.200,00 9.400,00 ABA BA 10 300.000,00 11.500,00 14.600,00 222.707,15- Laufzeit: 2003 - 2029 IBAN: AT736000000001164874 Zinssatz: 1,850 % Gläubigerland: A Währung: EUR Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 103 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2181191/851110 74.760,66- 1.000,00 Sparkasse Gallneukirchen 0,00 0,00 5.000,00 ABA BA 11 130.000,00 4.000,00 5.000,00 70.760,66- Laufzeit: 2005 - 2030 IBAN: AT852032000062229200 Zinssatz: 1,847 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2 Schulden f. Einricht.d.Geb.Körperschaft 7.038.410,15- 98.400,00 die zumindest zurHälfte d. Gebühren, 0,00 151.400,00 451.800,00 Entgelte od. Tarife gedeckt werden 12.439.327,84 504.800,00 603.200,00 6.533.671,29- Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 104 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281010/850000 14.803,46- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 01 14.803,46 0,00 0,00 14.803,46- Laufzeit: Auf.B. 19.08.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281015/850000 27.165,11- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 01 27.165,11 0,00 0,00 27.165,11- Laufzeit: Auf.B. 19.08.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281020/850200 115.059,26- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 02 115.059,26 0,00 0,00 115.059,26- Laufzeit: Auf.B. 06.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281025/850200 172.652,49- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 02 172.652,49 0,00 0,00 172.652,49- Laufzeit: Auf.B. 06.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281030/850300 26.162,22- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 03 26.162,22 0,00 0,00 26.162,22- Laufzeit: Auf.B. 22.07.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281035/850300 52.324,44- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 03 52.324,44 0,00 0,00 52.324,44- Laufzeit: Auf.B. 22.07.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281040/850400 62.425,96- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 04 62.425,96 0,00 0,00 62.425,96- Laufzeit: Auf.B. 27.10.1993 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281045/850400 124.924,60- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 04 124.924,60 0,00 0,00 124.924,60- Laufzeit: Auf.B. 27.10.1993 Gläubigerland: A Währung: EUR Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 105 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281110/851020 36.699,78- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 02 36.699,78 0,00 0,00 36.699,78- Laufzeit: Auf.B. 28.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281115/851020 47.600,71- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 02 47.600,71 0,00 0,00 47.600,71- Laufzeit: Auf.B. 28.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281120/851030 13.807,84- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 03 13.807,84 0,00 0,00 13.807,84- Laufzeit: Auf.B. 13.03.1986 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281125/851030 27.688,35- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 03 27.688,35 0,00 0,00 27.688,35- Laufzeit: Auf.B. 13.03.1986 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281170/851040 75.579,75- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 04 75.579,75 0,00 0,00 75.579,75- Laufzeit: Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281175/851040 151.159,50- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 04 151.159,50 0,00 0,00 151.159,50- Laufzeit: Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281180/851050 35.464,34- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 05 35.464,34 0,00 0,00 35.464,34- Laufzeit: Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281185/851050 69.838,59- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 05 69.838,59 0,00 0,00 69.838,59- Laufzeit: Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 106 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281188/851060 69.637,53- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 06 59.246,53 0,00 0,00 69.637,53- Laufzeit: Auf.B. 24.02.1998 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281189/851060 22.097,84- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 06 19.748,84 0,00 0,00 22.097,84- Laufzeit: Auf.B. 24.02.1998 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281190/851070 19.999,25- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 07 18.604,25 0,00 0,00 19.999,25- Laufzeit: Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281195/851070 59.997,74- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 07 55.812,74 0,00 0,00 59.997,74- Laufzeit: Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281178/851080 6.758,57- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 08 6.758,57 0,00 0,00 6.758,57- Laufzeit: Auf.B. 25.08.1999 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281179/851080 2.252,86- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 08 2.252,86 0,00 0,00 2.252,86- Laufzeit: Auf.B. 25.08.1999 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281196/851090 3.900,00- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 09 0,00 0,00 0,00 3.900,00- Laufzeit: Gläubigerland: A Währung: EUR 3281197/851090 1.300,00- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 09 0,00 0,00 0,00 1.300,00- Laufzeit: Gläubigerland: A Währung: EUR 3281113/851110 6.000,00- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 11 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00- Laufzeit: 2010 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 107 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand Auf.B. 10.06.2010 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281160/851210 3.924,33- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl. BA 01 3.924,33 0,00 0,00 3.924,33- Laufzeit: Auf.B. 11.10.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281165/851210 7.848,67- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl. BA 01 7.848,67 0,00 0,00 7.848,67- Laufzeit: Auf.B. 11.10.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281161/851230 27.633,85- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl.BA 03 27.633,85 0,00 0,00 27.633,85- Laufzeit: Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281166/851230 82.901,54- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl.BA 03 82.901,54 0,00 0,00 82.901,54- Laufzeit: Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281140/851300 120.360,75- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHVB Gallneuk.Becken 120.360,75 0,00 0,00 120.360,75- Laufzeit: Auf.B. 30.07.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281145/851300 12.715,74- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV Gallneuk.Becken-BA05 3.080,63 0,00 0,00 12.715,74- Laufzeit: Auf.B. 01.02.2000 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281146/851300 4.597,97- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV Gallneuk.Becken-BA06 2.213,87 0,00 0,00 4.597,97- Laufzeit: Auf.B. 27.10.2000 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281147/851300 625,08- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV Gallneuk.Becken-BA 07 0,00 0,00 0,00 625,08- Laufzeit: Auf.B. 04.04.2002 Gläubigerland: A Währung: EUR Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 108 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281152/851400 1.562,47- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M. Gusen/BA 02 1.562,47 0,00 0,00 1.562,47- Laufzeit: Auf.B. 14.02.1989 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281153/851400 16.131,70- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M. Gusen/BA 03 16.131,70 0,00 0,00 16.131,70- Laufzeit: Auf.B. 14.02.1989 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281154/851400 37.417,13- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M.Gusen/BA 04 37.417,13 0,00 0,00 37.417,13- Laufzeit: Auf.B. 14.02.1989 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281155/851400 1.727,43- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M.Gusen/BA 05 1.727,43 0,00 0,00 1.727,43- Laufzeit: Auf.B. 07.11.1995 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281156/851400 1.356,18- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV.M.Gusen/BA.06 1.356,18 0,00 0,00 1.356,18- Laufzeit: Auf.B. 12.11.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281157/851400 1.392,47- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV.M.Gusen/BA.07 0,00 0,00 0,00 1.392,47- Laufzeit: Gläubigerland: A Währung: EUR 3281158/851400 2.143,89- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M.Gusen/BA08 1.705,45 0,00 0,00 2.143,89- Laufzeit: Auf.B. 30.06.1999 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281130/851500 16.787,42- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal Außertreffling 16.787,42 0,00 0,00 16.787,42- Laufzeit: Auf.B. 17.12.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281135/851500 24.418,07- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal Außertreffling 24.418,07 0,00 0,00 24.418,07- Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 109 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand Laufzeit: Auf.B. 17.12.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3 Schulden, die f.and.Gebietsk.aufgenommen 1.608.844,88- 0,00 wurden u.derenSchuldendienst minde 0,00 0,00 0,00 stens zur Hälfte erstattet wird 1.570.849,68 0,00 0,00 1.608.844,88- Gesamtsumme 9.165.585,24- 107.700,00 0,00 151.400,00 500.100,00 14.610.177,52 543.800,00 651.500,00 8.621.846,38- Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern am Ende des Haushaltsjahres Seite: 110 Gläubiger Gesamthaushalt davon Abschn. 85-89 Differenz 2.a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen a) für den eigenen Haushalt 3.b Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat) b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 7.013.001,50 6.533.671,29 479.330,21 1.608.844,88 1.608.844,88 0,00 Gesamt 8.621.846,38 8.142.516,17 479.330,21 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis über den Schuldendienst Seite: 111 U.Ab. Bezeichnung Tilgung Zinsen Insgesamt Ersätze Nettoaufw. 380100 Kultur im Schöffl 39.000,00 9.300,00 48.300,00 0,00 48.300,00 850000 Wasserversorgung 160.000,00 17.700,00 177.700,00 38.800,00 138.900,00 851000 Abwasserbeseitigung 344.800,00 80.700,00 425.500,00 113.300,00 312.200,00 Gesamtsumme 543.800,00 107.700,00 651.500,00 152.100,00 499.400,00 Erstellt mit ÖKOM Voranschlag 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis Dauerschuldverpflichtungen (Leasingfinanzierung) Seite 112 HH Ansatz Post Teilabschnittsbez. Posttext Laufzeit VA 2012 1 div.* 702000 Gemeindeamt Energiecontracting 2004 - 2013 11.700,00 1 211300 700200 Volksschule Treffling Leasing-Immobilie 2003 - 2018 118.000,00 S u m m e 129.700,00 *Aufteilung 1 010000 702 Gemeindeamt Energiecontracting 2004 - 2013 600,00 1 211100 702 VS Schweinbach Energiecontracting 2004 - 2013 2.300,00 1 240200 702 KG Mittertreffling Energiecontracting 2004 - 2013 4.500,00 1 617000 702 Bauhof Energiecontracting 2004 - 2013 1.900,00 1 816000 702 Öffentl. Beleuchtung Energiecontracting 2004 - 2013 900,00 1 850000 702 WVA Energiecontracting 2004 - 2013 1.500,00 Summe Energiecontracting 11.700,00 VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 113 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 1/01000 -729900 Gemeindeamt 4.300 Bauhofleistungen 1/16310 -729900 FF Schmiedgassen 100 Bauhofleistungen 1/16320 -729900 FF Schweinbach 2.400 Bauhofleistungen 1/16330 -729900 FF Treffling 900 Bauhofleistungen 1/21110 -729900 Volksschule Schweinbach 11.000 Bauhofleistungen 1/21110 -729910 Volksschule Schweinbach 1.000 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1/21130 -729900 Volksschule Treffling 13.000 Bauhofleistungen 1/21130 -729910 Volksschule Treffling 500 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1/23900 -729900 Ausspeisung 500 Bauhofleistungen 1/24010 -729900 Kindergarten Schweinbach 5.000 Bauhofleistungen 1/24020 -729900 Kindergarten Mittertreffling 6.500 Bauhofleistungen 1/26210 -729900 Sportunion Schweinbach 2.000 Bauhofleistungen 1/26220 -729900 ASKÖ Treffling 1.000 Bauhofleistungen 1/26900 -729900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen Bauhofleistungen 200 1/26910 -729900 Freizeitanlage Schweinbach 5.000 Bauhofleistungen 1/26920 -729900 Beachvolleyballanlage Mittertreffling Bauhofleistungen 1/32200 -729900 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Bauhofleistungen 800 2.500 1/36200 -729900 Denkmalpflege 500 Bauhofleistungen 1/36900 -729900 Heimatpflege-So.Einricht.u.M 1.500 Bauhofleistungen 1/38000 -729900 Einrichtungen der Kulturpflege Bauhofleistungen 2.000 1/38010 -729900 Kultur im Schöffl 7.000 Bauhofleistungen 1/39010 -729900 Seelsorgestelle der Pfarre Treffling Bauhofleistungen 300 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 114 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 1/43900 -729900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maß 200 Bauhofleistungen 1/61200 -729900 Gemeindestraßen 160.000 Bauhofleistungen 1/61290 -729900 Ortsplatz Schweinbach 5.000 Bauhofleistungen 1/61291 -729900 Ortsplatz Treffling 4.000 Bauhofleistungen 1/61610 -729900 Güterwege 10.000 Bauhofleistungen 1/61620 -729900 Wanderwege 4.000 Bauhofleistungen 1/61700 -729900 Straßenbauhof 150.000 Bauhofleistungen 1/63900 -729900 Schutz-/Hochwasserbau 3.000 Bauhofleistungen 1/64900 -729900 Haltestellen u. Wartehäuser 4.000 Bauhofleistungen 1/78200 -729900 Wirtschaftspolit. Maßnahmen Bauhofleistungen 1/81350 -729900 ASI Langwiesen (vorm.Schw) Bauhofleistungen 1/81400 -729900 Winterdienst und Straßenreinigung Bauhofleistungen 200 31.000 105.000 1/81500 -729900 Kinderspielplätze 14.000 Bauhofleistungen 1/81600 -729900 Öffentl. Beleuchtung 12.000 Bauhofleistungen 1/85000 -004900 Wasserversorgung 40.000 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 1/85000 -729900 Wasserversorgung 82.000 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 1/85100 -004900 Abwasserbeseitigung 2.000 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 1/85100 -729900 Abwasserbeseitigung 40.000 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 5/61254 -002900 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 Bauhofleistungen Straßenbau 5/61254 -729900 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 Bauhofleistungen Beleuchtung 60.000 5.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 115 Empfangende Haushaltsstelle Betrag 2/38010 +829900 Kultur im Schöffl 10.000 Vergütungen (HD Haustechniker) 2/61700 +829900 Straßenbauhof 826.800 Leistende Haushaltsstelle Betrag Vergütungen (HD+FZ) 1/25000 -729900 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach Bauhofleistungen 1/41930 -729900 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen Bauhofleistungen 1/51200 -729900 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung Bauhofleistungen 1/64000 -729900 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO Bauhofleistungen 1.800 500 100 12.000 1/81300 -729900 Abfallbeseitigung 23.000 Bauhofleistungen Gesamtsumme 836.800 836.800 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 116 Empfangende Haushaltsstelle Betrag 2/01000 +829920 Gemeindeamt 55.300 Leistende Haushaltsstelle Betrag Verwaltungskostenvergütung 1/23900 -729920 Ausspeisung 10.000 Verwaltungskosten 1/42300 -729920 Essen auf Rädern 2.800 Verwaltungskosten 1/81300 -729920 Abfallbeseitigung 16.000 Verwaltungskosten 1/81320 -729920 Kompostieranlage 5.000 Verwaltungskosten 1/85000 -729920 Wasserversorgung 9.000 Verwaltungskosten 1/85100 -729920 Abwasserbeseitigung 12.500 Verwaltungskosten Gesamtsumme 55.300 55.300 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 117 Bezeichnung Post Summe Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 40000 15.600,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 40010 0,00 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 40100 0,00 Handelswaren 40300 11.700,00 Mineralische Rohstoffe 42200 0,00 Lebensmittel 43000 48.000,00 Brennstoffe 45100 26.000,00 Treibstoffe 45200 52.600,00 Treibstoffe 45210 0,00 Schmier- und Schleifmittel 45300 500,00 Reinigungsmittel 45400 10.000,00 Chemische u.sonst. artverwandte Mittel 45500 0,00 Schreib-,Zeichen-u. sonst. Büromittel 45600 2.000,00 Druckwerke 45700 9.800,00 Sonstige Verbrauchsgüter 45900 50.700,00 Gesamtsumme 226.900,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 118 00000 01000 03100 Post Gewählte Organe Gemeindeamt RO: Flächenwidmung 40000 0,00 4.000,00 0,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 200,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 1.500,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 1.300,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 2.000,00 0,00 45700 0,00 7.500,00 500,00 45900 0,00 500,00 0,00 Summe 200,00 16.800,00 500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 119 13100 13300 21110 Post Bau- u. Veterinärpolizei Volksschule Feuerpolizei Schweinbach 40000 0,00 0,00 700,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 700,00 300,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 25.000,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 0,00 1.600,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 0,00 0,00 200,00 Summe 700,00 300,00 27.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 120 21130 23900 24010 Post Volksschule Ausspeisung Kindergarten Treffling Schweinbach 40000 900,00 500,00 1.000,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 18.000,00 0,00 45100 0,00 1.000,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 1.600,00 500,00 2.000,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 100,00 45900 100,00 200,00 100,00 Summe 2.600,00 20.200,00 3.200,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 121 24020 24030 24060 Post Kindergarten Kindergarten Krabbelstube Mittertreffling Mittertreffling II Mittertreffling 40000 500,00 500,00 500,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 1.300,00 0,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 100,00 0,00 0,00 45900 100,00 100,00 100,00 Summe 2.000,00 600,00 600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 122 25000 25010 26910 Post Hort Schülerbetreuung Freizeitanlage chweinbach Hort Treffling Schweinbach Engerwitzdorf-Schweinbach 40000 500,00 200,00 100,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 500,00 0,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 100,00 0,00 0,00 45900 100,00 100,00 0,00 Summe 1.200,00 300,00 100,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 123 38010 42300 52000 Post Kultur im Schöffl Essen auf Rädern Natur-/Landschaftssc hutz Natur-/Landschaftsschutz 40000 2.000,00 0,00 0,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 30.000,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 1.100,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 1.000,00 0,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 1.500,00 0,00 0,00 45900 1.000,00 0,00 500,00 Summe 5.500,00 31.100,00 500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 124 61290 61291 61700 Post Ortsplatz Ortsplatz Treffling Straßenbauhof Schweinbach 40000 200,00 100,00 2.000,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 50.000,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 500,00 45400 0,00 0,00 100,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 300,00 300,00 1.000,00 Summe 500,00 400,00 53.600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 125 81300 81320 81400 Post Abfallbeseitigung Kompostieranlage Winterdienst und Straßenreinigung 40000 0,00 0,00 1.500,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 2.000,00 500,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 0,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 0,00 1.000,00 45.000,00 Summe 2.000,00 1.500,00 46.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 126 85000 Post Wasserversorgung 40000 400,00 40010 0,00 40100 0,00 40300 8.000,00 42200 0,00 43000 0,00 45100 0,00 45200 0,00 45210 0,00 45300 0,00 45400 100,00 45500 0,00 45600 0,00 45700 0,00 45900 0,00 Summe 8.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 127 Gesamtzusammenstellung 00000 Gewählte Organe 200,00 01000 Gemeindeamt 16.800,00 03100 RO: Flächenwidmung 500,00 Summe Gruppe 0 17.500,00 13100 Bau- u. Feuerpolizei 700,00 13300 Veterinärpolizei 300,00 Summe Gruppe 1 1.000,00 21110 Volksschule Schweinbach 27.500,00 21130 Volksschule Treffling 2.600,00 23900 Ausspeisung 20.200,00 24010 Kindergarten Schweinbach 3.200,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 2.000,00 24030 Kindergarten Mittertreffling II 600,00 24060 Krabbelstube Mittertreffling 600,00 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 1.200,00 25010 Schülerbetreuung Hort Treffling 300,00 26910 Freizeitanlage Schweinbach 100,00 Summe Gruppe 2 58.300,00 38010 Kultur im Schöffl 5.500,00 Summe Gruppe 3 5.500,00 42300 Essen auf Rädern 31.100,00 Summe Gruppe 4 31.100,00 52000 Natur-/Landschaftsschutz 500,00 Summe Gruppe 5 500,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 500,00 61291 Ortsplatz Treffling 400,00 61700 Straßenbauhof 53.600,00 Summe Gruppe 6 54.500,00 81300 Abfallbeseitigung 2.000,00 81320 Kompostieranlage 1.500,00 81400 Winterdienst und Straßenreinigung 46.500,00 85000 Wasserversorgung 8.500,00 Summe Gruppe 8 58.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 128 Bezeichnung Post Summe Strom 60000 117.000,00 Gas 60100 46.500,00 Instandhaltung von Strassenbauten 61100 141.200,00 Instandhaltung von Strassenbauten 61110 6.000,00 Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen 61200 544.000,00 Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen 61210 0,00 Instandhaltung von Gebäuden 61400 48.500,00 Instandhaltung von Maschinen 61600 7.100,00 Instandhaltung von Fahrzeugen 61700 22.800,00 Instandhaltung von Fahrzeugen 61710 1.800,00 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 61800 9.000,00 Instandhaltung von Sonderanlagen 61900 38.000,00 Personen und Gütertransporte 62000 107.400,00 Postdienste 63000 27.000,00 Telekommunikations- dienste 63100 14.100,00 Rechtskosten 64000 15.300,00 Prüfungskosten 64100 500,00 Beratungskosten 64200 15.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65000 19.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65001 4.100,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65004 3.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65010 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65020 3.300,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65023 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65024 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65030 10.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65040 5.800,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65041 10.800,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65050 13.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65057 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65060 15.200,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65065 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65070 9.700,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65080 3.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65085 9.300,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65093 0,00 Sonstige Zinsen Inland 65200 800,00 Geldverkehrsspesen 65700 4.100,00 Versicherungen 67000 37.900,00 Schadensfälle 69000 0,00 Gesamtsumme 1.311.700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 129 01000 01500 13400 Post Gemeindeamt Öffentlichkeitsarbei Flurpolizei t Öffentlichkeitsarbeit 60000 5.800,00 0,00 0,00 60100 10.000,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 13.000,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 2.000,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 2.000,00 0,00 0,00 61900 0,00 100,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 20.000,00 5.000,00 0,00 63100 8.500,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 15.000,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 12.300,00 0,00 300,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 88.600,00 5.100,00 300,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 130 16310 16320 16330 Post FF Schmiedgassen FF Schweinbach FF Treffling 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 1.800,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.300,00 1.300,00 1.600,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 1.300,00 3.100,00 1.600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 131 21110 21130 23900 Post Volksschule Volksschule Ausspeisung Schweinbach Treffling 60000 6.500,00 5.500,00 900,00 60100 0,00 13.600,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 5.000,00 6.000,00 0,00 61600 0,00 100,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 200,00 500,00 700,00 61900 1.000,00 2.000,00 0,00 62000 0,00 0,00 3.500,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 4.000,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 2.700,00 3.000,00 100,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 15.400,00 34.700,00 5.200,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 132 24000 24010 24020 Post Kindergärten Kindergarten Kindergarten Schweinbach Mittertreffling 60000 0,00 3.200,00 1.300,00 60100 0,00 6.000,00 5.700,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 6.000,00 4.000,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 300,00 500,00 61900 0,00 1.000,00 1.500,00 62000 96.700,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 10.000,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 1.300,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 96.700,00 27.800,00 13.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 133 24030 24060 25000 Post Kindergarten Krabbelstube Hort Mittertreffling II Mittertreffling chweinbach Engerwitzdorf-Schweinbach 60000 200,00 200,00 1.200,00 60100 1.300,00 1.300,00 3.500,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 200,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 100,00 100,00 100,00 61900 0,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 7.200,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 200,00 200,00 300,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 1.800,00 1.800,00 12.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 134 25010 26210 26220 Post Schülerbetreuung Sportunion ASKÖ Treffling Hort Treffling Schweinbach 60000 400,00 0,00 0,00 60100 2.300,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 3.000,00 2.500,00 61600 0,00 1.000,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 500,00 2.000,00 61900 0,00 0,00 4.000,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 200,00 1.000,00 900,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 2.900,00 5.500,00 9.400,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 135 26910 36200 38010 Post Freizeitanlage Denkmalpflege Kultur im Schöffl Schweinbach 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 3.000,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 1.000,00 61900 500,00 200,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 2.000,00 63100 0,00 0,00 1.500,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 9.300,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 0,00 300,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 500,00 200,00 17.100,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 136 42300 61200 61290 Post Essen auf Rädern Gemeindestraßen Ortsplatz Schweinbach 60000 0,00 0,00 400,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 135.000,00 0,00 61110 0,00 3.000,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 800,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 900,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.400,00 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 2.200,00 138.000,00 1.300,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 137 61291 61610 61620 Post Ortsplatz Treffling Güterwege Wanderwege 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 500,00 5.500,00 61110 0,00 3.000,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 400,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 400,00 3.500,00 5.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 138 61630 61700 63900 Post Privatstraßen und Straßenbauhof Schutz-/Hochwasserba -wege u Schutz-/Hochwasserbau 60000 0,00 1.400,00 0,00 60100 0,00 2.800,00 0,00 61100 200,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 24.000,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 2.500,00 0,00 61600 0,00 6.000,00 0,00 61700 0,00 20.000,00 0,00 61710 0,00 1.800,00 0,00 61800 0,00 1.000,00 0,00 61900 0,00 900,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 3.500,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 8.000,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 200,00 47.900,00 24.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 139 64000 64900 81500 Post Einrichtungen Haltestellen u. Kinderspielplätze u.Maßnahmen nach der Wartehäuser STVO 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 1.000,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 6.500,00 0,00 3.000,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 400,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 6.500,00 1.400,00 3.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 140 81600 85000 85100 Post Öffentl. Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Beleuchtung 60000 32.000,00 52.000,00 6.000,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 90.000,00 430.000,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 500,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 16.000,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 400,00 200,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 8.200,00 11.300,00 65001 0,00 0,00 4.100,00 65004 0,00 3.500,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 3.300,00 65023 0,00 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 10.500,00 65040 0,00 0,00 5.800,00 65041 0,00 0,00 10.800,00 65050 0,00 0,00 13.000,00 65057 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 500,00 14.700,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 2.500,00 7.200,00 65080 0,00 3.000,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 1.100,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 48.000,00 161.700,00 516.900,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 141 90000 91000 Post Finanzverwaltung Geldverkehr 60000 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 64000 1.300,00 0,00 64100 500,00 0,00 64200 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 65024 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 65057 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 65200 0,00 800,00 65700 0,00 4.100,00 67000 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 Summe 1.800,00 4.900,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 142 Gesamtzusammenstellung 01000 Gemeindeamt 88.600,00 01500 Öffentlichkeitsarbeit 5.100,00 Summe Gruppe 0 93.700,00 13400 Flurpolizei 300,00 16310 FF Schmiedgassen 1.300,00 16320 FF Schweinbach 3.100,00 16330 FF Treffling 1.600,00 Summe Gruppe 1 6.300,00 21110 Volksschule Schweinbach 15.400,00 21130 Volksschule Treffling 34.700,00 23900 Ausspeisung 5.200,00 24000 Kindergärten 96.700,00 24010 Kindergarten Schweinbach 27.800,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 13.000,00 24030 Kindergarten Mittertreffling II 1.800,00 24060 Krabbelstube Mittertreffling 1.800,00 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 12.500,00 25010 Schülerbetreuung Hort Treffling 2.900,00 26210 Sportunion Schweinbach 5.500,00 26220 ASKÖ Treffling 9.400,00 26910 Freizeitanlage Schweinbach 500,00 Summe Gruppe 2 227.200,00 36200 Denkmalpflege 200,00 38010 Kultur im Schöffl 17.100,00 Summe Gruppe 3 17.300,00 42300 Essen auf Rädern 2.200,00 Summe Gruppe 4 2.200,00 61200 Gemeindestraßen 138.000,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 1.300,00 61291 Ortsplatz Treffling 400,00 61610 Güterwege 3.500,00 61620 Wanderwege 5.500,00 61630 Privatstraßen und -wege 200,00 61700 Straßenbauhof 47.900,00 63900 Schutz-/Hochwasserbau 24.000,00 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 6.500,00 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 1.400,00 Summe Gruppe 6 228.700,00 81500 Kinderspielplätze 3.000,00 81600 Öffentl. Beleuchtung 48.000,00 85000 Wasserversorgung 161.700,00 85100 Abwasserbeseitigung 516.900,00 Summe Gruppe 8 729.600,00 90000 Finanzverwaltung 1.800,00 91000 Geldverkehr 4.900,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2012 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 143 Gesamtzusammenstellung Summe Gruppe 9 6.700,00 Erstellt mit ÖKOM