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Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan 

 

(Ordentlicher Haushalt) 




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Mittelfristiger Investitionsplan 

 

(Außerordentlicher Haushalt) 

 


Mittelfristiger Investitionsplan 
2018 2019 2020 2021 2022 Summe 
Kosten: 4.802.600 8.193.400 4.357.000 3.385.900 325.000 21.063.900 
Finanzierung: 
Rücklagenzuführung 3.824.600 3.031.100 1.035.200 540.000 275.000 8.705.900 
Darlehensaufnahmen 0 2.800.000 400.000 0 0 3.200.000 
KTZ vom Bund 210.000 37.500 0 0 0 247.500 
KTZ vom Land 697.000 2.274.800 2.871.800 2.805.900 10.000 8.659.500 
KTZ von sonst. Trägern (ASKÖ-Dachund 
Fußballverband 16.000 0 0 0 0 16.000 
Zuführung Eigenleistungen / Bauhof 55.000 50.000 50.000 40.000 40.000 235.000 
Summe 4.802.600 8.193.400 4.357.000 3.385.900 325.000 21.063.900 


Gemeinde Engerwitzdorf 
Berechnung der Budgetspitze 
Text VA 2018 MFP 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 
Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung 1.305.200 1.534.200 1.644.400 1.688.600 1.685.900 
abzüglich Tilgungen (KZ 65) 407.200 416.500 509.000 508.100 517.400 
zuzüglich Tilgungszuschüsse (aus KZ 33 - Posten 8702) 55.900 58.200 56.100 52.000 50.500 
abzüglich I-Beiträge (aus KZ 10 - Posten 844+850) 312.000 300.000 288.000 287.000 287.000 
abzüglich sonstige einmalige Einnahmen 
zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben 
Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ 641.900 875.900 903.500 945.500 932.000 


Kennzahlenbereich VA 2018 MFP 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 
KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung 
Durchschnitt 
Öffentliche Sparquote in % 9,84 4 11,63 4 12,43 4 12,58 4 12,34 4 4 
Eigenfinanzierungsquote in % 84,61 5 79,58 5 102,21 2 113,34 1 107,62 1 2,8 
Freie Finanzspitze in % 6,17 3 7,59 3 7,63 3 7,81 3 7,61 3 3 
Verschuldungsdauer der Darlehen in Jahre 6,57 2 5,59 2 3,76 1 2,83 1 2,83 1 1,4 
Schuldendienstquote in % 4,21 1 4,24 1 8,88 1 14,79 2 4,63 1 1,2 
Substanzerhaltungsquote in % 3,29 1 5,77 1 2,81 1 1,57 1 0,37 5 1,8 
Durchschnittsbewertung 2,7 2,7 2,0 2,0 2,5 2,4 
Kennzahlen des OHH 
Personalausgabenquote in % 16,52 16,58 17,39 16,90 17,13 
Verwalt.- u. Betriebsaufwandsquote in % 27,71 24,81 23,45 23,52 23,43 
Steuereinnahmenquote in % 15,62 15,82 16,14 16,49 16,74 
Ertragsanteilenquote in % 47,95 48,26 48,65 48,79 49,07 
Gebührenquote in % 17,59 17,49 17,47 17,31 17,19 


Priorität neue geplante Vorhaben Vorhaben-Nr. 
geplante Gesamtausgaben im MFPZeitraum 
2018-2022 
1 VS Engerwitzdorf-Schweinbach: Neubau und Turnsaal-Sanierung 212 9,742.900,00 
2 VS Engerwitzdorf-Mittertreffling: Erweiterung 221 364.000,00 
3 ASKÖ Treffling: Sanierung Teil 2 273 80.000,00 
4 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 2021-2023 662 295.000,00 
5 Siedlungsstraßenbau 2021-2024 609 500.000,00