Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG für die FINANZJAHRE 2013 - 2016 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Querschnitte 2013 -2016 14 Gegenüberstellung OHH und AOHH -Gesamtsummen 20 Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 112 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) 121 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 122 Budgetspitze – Zusammenstellung 123 Kennzahlenset Mittelfristiger Finanzplan 2013 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 1 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 1.891.400,00 6.493.100,00 2.373.000,00 372.400,00 83.700,00 595.300,00 58.100,00 367.200,00 953.400,00 13.187.600,00 320.000,00 1.900.000,00 123.000,00 2.500,00 89.500,00 2.435.000,00 1.571.400,00 6.493.100,00 473.000,00 249.400,00 81.200,00 505.800,00 58.100,00 367.200,00 953.400,00 10.752.600,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.864.700,00 168.000,00 252.000,00 3.587.000,00 146.100,00 4.427.000,00 715.700,00 367.200,00 8.500,00 525.300,00 138.600,00 352.300,00 5.000,00 367.200,00 1.864.700,00 168.000,00 243.500,00 3.061.700,00 7.500,00 4.074.700,00 710.700,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.659.900,00 1.038.100,00 621.800,00 30 31 32 33 34 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 3.000,00 1.203.100,00 1.500,00 447.500,00 3.000,00 755.600,00 1.500,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 2 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 727.900,00 127.500,00 600.400,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 500.800,00 100.000,00 400.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 69.900,00­ 220.000,00 289.900,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.874.300,00 1.087.500,00 786.800,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 900,00 900,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 2.029.900,00 457.900,00 1.572.000,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 1.435.300,00 1.394.700,00 40.600,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.590.000,00­ 765.100,00­ 824.900,00­ 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 493.000,00 493.000,00­ Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 3 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A 85 -89 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 331.900,00 493.000,00 824.900,00 80 81 82 83 79 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 16.270.400,00 35.000,00 16.305.400,00 84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 16.270.400,00 35.000,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 4 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 1.923.200,00 6.565.000,00 2.444.500,00 261.800,00 82.400,00 590.700,00 46.600,00 216.700,00 894.500,00 13.025.400,00 320.000,00 1.930.000,00 15.000,00 2.500,00 92.900,00 2.360.400,00 1.603.200,00 6.565.000,00 514.500,00 246.800,00 79.900,00 497.800,00 46.600,00 216.700,00 894.500,00 10.665.000,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.830.500,00 170.000,00 257.900,00 4.047.800,00 137.000,00 4.568.100,00 716.500,00 216.700,00 8.500,00 722.600,00 130.000,00 362.300,00 5.000,00 216.700,00 1.830.500,00 170.000,00 249.400,00 3.325.200,00 7.000,00 4.205.800,00 711.500,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.080.900,00 915.300,00 165.600,00 30 31 32 33 34 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 1.040.200,00 81.500,00 109.300,00 930.900,00 81.500,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 5 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 1.633.900,00 95.000,00 1.538.900,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 166.300,00 166.300,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 732.300,00­ 14.300,00 746.600,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.062.400,00 40.400,00 1.022.000,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 989.200,00 508.300,00 480.900,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 427.500,00 386.300,00 41.200,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 353.600,00­ 854.200,00­ 500.600,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 5.000,00­ 75.400,00 80.400,00­ Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2014 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 6 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne FinanztransaktionenÜberrechnung Jahresergebnis A 85 -89Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 581.000,00­75.400,00 505.600,00­ 80 81 82 83 79 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 15.210.200,00 50.000,00 15.260.200,00 84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 15.215.200,00 45.000,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2015 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 7 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 1.956.500,00 6.677.500,00 2.499.500,00 268.300,00 80.400,00 555.600,00 47.100,00 307.000,00 910.700,00 13.302.600,00 320.000,00 1.975.000,00 15.000,00 1.500,00 94.100,00 2.405.600,00 1.636.500,00 6.677.500,00 524.500,00 253.300,00 78.900,00 461.500,00 47.100,00 307.000,00 910.700,00 10.897.000,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.883.100,00 171.000,00 259.800,00 3.587.400,00 128.400,00 4.743.500,00 725.100,00 307.000,00 8.500,00 682.200,00 121.900,00 371.300,00 307.000,00 1.883.100,00 171.000,00 251.300,00 2.905.200,00 6.500,00 4.372.200,00 725.100,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.497.300,00 914.700,00 582.600,00 30 31 32 33 34 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 1.082.000,00 80.000,00 72.600,00 1.009.400,00 80.000,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2015 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 8 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 1.580.400,00 100.000,00 1.480.400,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 151.800,00 151.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 612.600,00­ 27.400,00­ 585.200,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 687.000,00 687.000,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 1.194.200,00 545.900,00 648.300,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 383.200,00 341.400,00 41.800,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 889.700,00­ 887.300,00­ 2.400,00­ 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 5.000,00­ 5.000,00­ Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2015 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 9 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne FinanztransaktionenÜberrechnung Jahresergebnis A 85 -89 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 2.600,00­2.600,00­ 80 81 82 83 79 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 15.152.300,00 50.000,00 15.202.300,00 84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 15.157.300,00 45.000,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 10 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher TätigkeitLaufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 2.005.400,00 6.789.000,00 2.555.300,00 274.100,00 80.400,00 540.400,00 47.600,00 299.100,00 898.600,00 13.489.900,00 320.000,00 2.020.000,00 15.000,00 1.500,00 95.000,00 2.451.500,00 1.685.400,00 6.789.000,00 535.300,00 259.100,00 78.900,00 445.400,00 47.600,00 299.100,00 898.600,00 11.038.400,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Pensionen und sonst. Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.953.300,00 172.000,00 262.400,00 3.645.400,00 121.500,00 4.939.700,00 732.400,00 299.100,00 9.000,00 732.200,00 115.500,00 381.500,00 299.100,00 1.953.300,00 172.000,00 253.400,00 2.913.200,00 6.000,00 4.558.200,00 732.400,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.364.100,00 914.200,00 449.900,00 30 31 32 33 34 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 1.000,00 217.100,00 70.700,00 1.000,00 146.400,00 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 11 Querschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 340.900,00 100.000,00 240.900,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 54.300,00 54.300,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 219.500,00­ 29.300,00­ 190.200,00­ Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 160.000,00 160.000,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 914.000,00 535.900,00 378.100,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 391.300,00 349.000,00 42.300,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.144.600,00-884.900,00-259.700,00­94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2016 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 12 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A 85 -89 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 259.700,00 259.700,00 80 81 82 83 79 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 13.868.700,00 35.000,00 13.903.700,00 84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 13.868.700,00 35.000,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Seite 13 Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 - 2016 Gemeinde Engerwitzdorf Gegenüberstellung der Ergebnisse 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2013 Summe der Ausgaben 2013 Überschuss 2013 Summe der Einnahmen 2014 Summe der Ausgaben 2014 Überschuss 2014 Summe der Einnahmen 2015 Summe der Ausgaben 2015 Überschuss 2015 Summe der Einnahmen 2016 Summe der Ausgaben 2016 Überschuss 2016 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2013 Summe der Ausgaben 2013 Überschuss 2013 Summe der Einnahmen 2014 Summe der Ausgaben 2014 Überschuss 2014 Summe der Einnahmen 2015 Summe der Ausgaben 2015 Überschuss 2015 Summe der Einnahmen 2016Summe der Ausgaben 2016Überschuss 2016 Seite 14 14.257.000,00 14.257.000,00 0,00 13.103.400,00 13.103.400,00 0,00 13.375.900,00 13.375.900,00 0,00 13.562.300,00 13.562.300,00 0,00 2.048.400,00 2.048.400,00 0,00 2.156.800,00 2.156.800,00 0,00 1.826.400,00 1.826.400,00 0,00 341.400,00 341.400,00 0,00 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 15 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 1 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung Öffentliche Ordnungund Sicherheit 208.605,36 157.024,27 138.794,65 771,64 121.000 112.600 120.000700 104.300700 109.300700 116.100 700 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 228.227,55 267.898,08 231.900 228.300 222.500 218.700 217.600 3 Kunst, Kultur und Kultus 48.647,96 53.491,09 45.800 43.300 43.200 43.200 43.200 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 21.422,00 38.188,19 34.700 38.700 38.700 38.700 38.700 5 Gesundheit 38.935,55 16.733,00 15.000 84.500 20.000 5.000 5.000 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 934.532,87 855.774,93 912.300 877.400 898.300 920.500 908.400 7 Wirtschaftsförderung 6,76 8 Dienstleistungen 3.117.517,93 2.882.952,06 2.889.900 3.985.300 2.986.700 3.040.700 3.096.000 9 Finanzwirtschaft 7.243.935,60 7.894.098,70 8.406.800 8.878.800 8.789.000 8.999.100 9.136.600 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 16 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 1 Vertretungskörper u. allg.VerwaltungÖffentliche Ordnungund Sicherheit 1.894.886,41 219.497,53 1.975.775,67 55.345,14 1.940.500 195.700 2.075.600 59.600 1.983.200 58.300 2.050.300 61.600 2.078.000 59.700 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 1.478.381,77 1.566.669,03 1.721.200 1.958.200 1.871.100 1.852.200 1.867.500 3 Kunst, Kultur und Kultus 280.342,00 335.812,16 364.600 327.700 315.900 316.000 310.100 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.628.485,57 1.601.673,52 1.718.900 1.661.300 1.759.100 1.859.100 1.960.100 5 Gesundheit 1.506.032,59 1.592.009,93 1.633.800 1.641.400 1.682.200 1.753.900 1.827.100 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 1.303.838,47 1.211.848,33 1.334.000 1.468.700 1.464.600 1.426.100 1.482.200 7 Wirtschaftsförderung 22.330,57 34.415,31 36.500 26.600 31.800 31.800 31.800 8 Dienstleistungen 3.348.255,34 2.841.224,74 3.236.900 4.292.900 3.286.300 3.346.200 3.402.200 9 Finanzwirtschaft 316.798,84 933.935,27 587.900 745.000 650.900 678.700 543.600 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 17 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 161 FF Schmiedgassen-TLF 385,92 136.000 120.000 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 48.128,61 253 Container-Hort 43.900,00 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) 100.000 1.200.000 1.100.000 100.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 12.459,87 145.000,00 1.367.800 591.000 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00 261 262 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb.ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 100.000 168.000 280.00047.000 120.000 45.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 104.921,00 70.710,94 30.000 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 11.400 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 273.351,65 253.335,81 355.000 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 180.000 270.000 270.000 230.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 120.000 200.000 60.000 180.000 828 ABA BA 11 33.512,11 829 ABA BA 13 12.753,78 279.223,14 25.200 140.500 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 350.000,00 40.000,00 75.000 385.000 75.400 900 Finanzverwaltung 954.412,50 993.412,50 263.200 32.000 213.000 100.000 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Seite: 18 2016 161 FF Schmiedgassen-TLF 385,92 256.000 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 48.128,61 253 Container-Hort 43.900,00 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) 100.000 1.200.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 312.459,87 355.738,09 1.195.000 165.000 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 100.000 400.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 200.000 60.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 104.921,00 100.710,94 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 273.351,65 308.335,81 371.000 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 180.000 270.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 120.000 200.000 140.000 828 ABA BA 11 33.512,11 829 ABA BA 13 12.753,78 387.223,14 25.200 32.500 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 850.412,50 500.412,50 900 Finanzverwaltung 154.000,00 129.261,91 405.000 1.039.000 75.400 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.200.000 11.400 270.000 100.000 245.000 1.826.400 11.400 230.000 100.000 341.400 Seite 19 Seite 20 Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000+868100/16 Beitr.n.Bgm.Ent.Ges. 3.844,52 3.877,88 4.000 2015 Seite: 21 2016 Summe Teilabschnitt 00000 3.844,52 3.877,88 4.000 Summe Unterabschnitt 000 3.844,52 3.877,88 4.000 Summe Abschnitt 00 3.844,52 3.877,88 4.000 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000+040000/31 Veräußerung v. KFZ 3.000 1.000 010000+817000/13 Kostenersätze 7.222,49 1.476,10 500 500 500 500 500 010000+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 8.650,48 5.766,99 010000+825100/14 Leihgebühren 2.320,00 1.350,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 010000+829920/18 Verwaltungskostenvergütung 121.036,25 63.475,24 55.300 54.400 53.900 53.400 53.900 010000+860000/15 LTZ vom Bund 1.044,00 010000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 1.112,62 1.377,47 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 010000+865000/16 LTZ v.Unternehmungen 1.080,00 5.000 010000+871000/33 KTZ vom Land (LB f. Fotovoltaikanlage) 6.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 22 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 00 000 00000 000000-403000/23 000000-457000/23 000000-581400/20 000000-721000/22 000000-721100/22 000000-721200/22 000000-729000/24 000000-729900/24 000000-752000/26 000000-753000/26 000000-756000/27 000000-757200/27 01 010 01000 010000-010000/40 010000-040000/41 010000-042000/41 010000-042100/41 010000-050000/40 010000-400000/23 010000-403000/23 010000-452000/23 010000-454000/23 010000-456000/23 010000-457000/23 010000-459000/23 010000-500000/20 Erstellt mit ÖKOM Vertretungskörper u. allg.Verwaltung Vertretungskörper Gewählte Organe HandelswarenDruckwerkeDGB-Pensionsk./Mand.Bezüge der Organe ReisegebührenSitzungsgelderSonstige AusgabenBauhofleistungenGd.Verb.ausgesch.BgmZahlg.Sozialv.TrägerDGB-Pensionsk./Mand.Zahlg.an Polit.Part.Summe Teilabschnitt 00000 Summe Unterabschnitt 000 100,00 709,44 136.298,07 1.609,82 23.911,34 8.193,23 485,60 38.450,24 5.789,47 12.903,26 228.450,47 228.450,47 100,00 137.003,13 1.589,08 25.938,23 9.454,91 41.613,16 5.953,53 709,44 13.354,16 235.715,64 235.715,64 200 137.000 2.000 27.000 7.500 42.000 6.400 700 13.500 236.300 236.300 200 1.100 139.000 2.000 27.000 9.000 500 38.000 6.400 800 16.000 240.000 240.000 200 1.200 140.000 2.000 28.000 12.000 500 39.000 6.600 800 16.000 246.300 246.300 200 1.200 141.000 2.000 28.000 9.000 500 40.000 6.800 800 16.000 245.500 245.500 200 1.300 142.000 2.000 28.000 9.000 500 41.000 7.000 800 16.000 247.800 247.800 Summe Abschnitt 00 Hauptverwaltung Gemeindeamt GebäudeFahrzeuganschaffung AmtsausstattungAmtsausstattung-EDVSonderanlagenGwGüter d.AnlagevermHandelswarenTreibstoffeReinigungsmittelSchr.-Zeich.-BüromatDruckwerkeSons.VerbrauchsgüterGeldbez.der Beamten 228.450,47 1.598,47 3.615,56 35.316,33 2.821,16 1.738,12 1.417,12 2.232,14 6.389,10 147,23 355.959,70 235.715,64 6.975,09 3.031,05 10.535,07 3.773,08 190,34 1.254,26 1.386,90 2.406,54 7.181,04 156,47 329.051,30 236.300 40.000 8.000 5.000 4.000 1.500 1.300 2.000 7.500 500 330.000 240.000 25.000 4.000 8.000 15.000 4.000 1.000 1.400 2.500 6.500 500 342.000 246.300 4.000 8.000 4.000 1.000 1.300 2.500 6.500 500 274.000 245.500 4.000 35.000 4.000 1.000 1.300 2.500 6.500 500 282.000 247.800 30.000 4.000 8.000 4.000 1.000 1.400 2.500 6.500 500 286.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 23 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 010000-510000/20 Bezüge der VB I 441.470,32 010000-511000/20 Bezüge der VB II 17.566,65 010000-522000/20 Bezüge Ferialprakt. 5.177,13 010000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 614,09 010000-560000/20 Reisegebühren 5.969,68 010000-563000/20 Sonst. Aufw.Entsch. 4.523,05 010000-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 8.856,97 010000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil.010000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 2.982,29 010000-569000/20 Sonst. Nebengebühren 249,60 010000-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 34.832,78 010000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 119.717,82 010000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 4.169,98 010000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 12.725,76 010000-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 21.703,92 010000-600000/24 Strom 5.069,09 010000-601000/24 Gas 6.961,86 010000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.678,38 010000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 2.151,11 010000-618000/24 Inst.Haltg. Amtsausstattung 435,28 010000-630000/24 Postdienste 16.375,72 010000-631000/24 Telekommunik.Dienste 7.467,88 010000-642000/24 Beratungskosten 10.274,74 010000-670000/24 Versicherungen 11.892,97 010000-700100/24 Betriebskosten 8.689,71 010000-700400/24 Finanzierungsleasing 79.838,66 010000-700500/24 Mietzinse 22.660,44 010000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 605,72 010000-710000/24 Öffentliche Abgaben 2.132,72 010000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 796,89 010000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 11.142,42 010000-728100/24 EDV-Betreuung und Nutzung 27.120,22 010000-728200/24 EDV-Software 11.614,07 010000-728300/24 E-Government und Kommunikation 8.298,00 010000-728400/24 Bankomatbetreuung 355,16 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 472.348,12 485.000 552.000 590.000 18.162,24 18.500 19.000 19.500 5.515,00 5.500 6.000 6.000 645,37 700 700 700 5.681,37 6.000 6.500 6.500 5.394,00 5.800 5.600 5.600 6.776,45 6.000 10.000 8.000 9.748,80 3.500 17.000 2.444,14 5.000 6.000 5.000 249,60 300 300 300 37.105,67 38.000 41.000 38.000 125.468,46 128.000 143.000 141.000 4.521,51 4.500 5.400 5.600 11.351,60 11.000 10.000 10.000 20.154,99 24.000 24.000 24.000 4.897,40 5.800 6.300 6.300 7.530,18 10.000 9.500 10.500 5.508,80 13.000 17.000 6.000 2.331,55 2.000 2.000 2.000 1.306,77 2.000 2.000 2.000 18.271,28 20.000 23.000 21.500 8.810,01 8.500 9.000 9.000 23.707,21 15.000 18.000 22.000 12.422,21 12.300 15.000 15.400 5.806,21 100 100 100 109.987,83 23.083,37 24.000 25.000 25.000 608,28 600 300 958,71 600 200 200 896,74 1.000 1.100 1.200 14.247,93 14.500 15.500 15.500 24.172,25 27.000 28.000 28.000 6.812,09 12.000 15.000 27.000 10.246,33 10.000 15.000 15.000 315,19 400 400 400 2015 610.000 20.000 6.000 700 6.500 5.700 8.000 5.000 6.000 300 39.000 142.000 5.800 10.000 24.000 6.500 11.000 6.000 2.000 2.000 22.000 9.000 15.000 15.800 100 25.000 200 1.300 15.500 28.000 27.000 15.000 400 2016 630.000 20.500 6.000 700 6.500 5.700 7.000 3.000 4.000 300 40.000 143.000 6.000 10.000 24.000 6.600 11.500 6.000 2.000 2.000 22.500 9.000 18.000 16.300 100 25.000 200 1.400 15.500 28.000 12.000 15.000 400 Seite: 24 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 25 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 01000 142.465,84 73.445,80 65.300 66.900 58.400 57.900 59.400 Summe Unterabschnitt 010 142.465,84 73.445,80 65.300 66.900 58.400 57.900 59.400 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000+817000/13 Kostenersätze 10.886,00 13.005,22 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 015000+817100/13 Kostenersätze Gemeindepläne 114,97 100 Summe Teilabschnitt 01500 10.886,00 13.120,19 13.100 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe Unterabschnitt 015 10.886,00 13.120,19 13.100 13.000 13.000 13.000 13.000 019 01900 Repräsentation Summe Teilabschnitt 01900 Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 153.351,84 86.565,99 78.400 79.900 71.400 70.900 72.400 Summe Abschnitt 01 1.411.355,99 1.461.883,39 1.405.600 1.542.900 1.454.900 1.514.600 1.529.500 02 021 02100 Statistisches Amt 021000+817000/13 Kostenersätze 1.193,14 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 02100 1.193,14 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 021 1.193,14 100 100 100 100 100 022 02200 Standesamt 022000+817000/13 Kostenersätze 135,20 45,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 02200 135,20 45,00 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 022 135,20 45,00 100 100 100 100 100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 26 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 010000-728500/24 Grünflächenbetreuung 726,32 832,59 800 900 900 900 1.000 010000-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 1.609,08 906,10 2.000 1.000 1.200 1.400 1.500 010000-729000/24 Sonstige Ausgaben 955,28 1.187,47 500 1.000 2.000 1.000 1.000 010000-729900/24 Bauhofleistungen 7.298,60 4.073,90 4.300 4.300 4.300 4.300 4.500 Summe Teilabschnitt 01000 1.342.945,29 1.380.428,86 1.328.000 1.466.000 1.377.500 1.435.200 1.450.100 Summe Unterabschnitt 010 1.342.945,29 1.380.428,86 1.328.000 1.466.000 1.377.500 1.435.200 1.450.100 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000-043000/41 Betriebsausstattung 2.910,00 015000-457000/23 Druckwerke 8.969,50 300 300 300 300 015000-619000/24 Instandhaltg. Schaukästen 159,13 100 100 100 100 100 015000-630000/24 Porto 4.064,67 4.506,12 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 015000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 64.186,90 64.989,95 69.500 68.500 69.000 71.000 71.000 015000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 01500 68.410,70 81.375,57 75.600 74.900 75.400 77.400 77.400 Summe Unterabschnitt 015 68.410,70 81.375,57 75.600 74.900 75.400 77.400 77.400 019 01900 Repräsentation 019000-723000/24 Repräsentationsausg. 78,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 01900 78,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 019 78,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 02 021 02100 Statistisches Amt Summe Teilabschnitt 02100 Summe Unterabschnitt 021 022 02200 Standesamt 022000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 109,50 124,50 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 02200 109,50 124,50 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 022 109,50 124,50 100 100 100 100 100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 27 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kostenersätze 10.667,56 10.352,46 2.500 3.000 3.000 2015 8.500 2016 13.800 Summe Teilabschnitt 02400 10.667,56 10.352,46 2.500 3.000 3.000 Summe Unterabschnitt 024 10.667,56 10.352,46 2.500 3.000 3.000 025 02500 Staatsbürgerschaft 025000+817000/13 Kostenersatz Land 802,75 802,75 900 900 900 Summe Teilabschnitt 02500 802,75 802,75 900 900 900 Summe Unterabschnitt 025 802,75 802,75 900 900 900 Summe Abschnitt 02 11.605,51 12.393,35 3.600 4.100 4.100 8.500 8.500 900 900 900 9.600 13.800 13.800 900 900 900 14.900 03 031 03100 RO: Flächenwidmung Summe Teilabschnitt 03100 03110 RO: Bebauungspläne 032 03200 032000+817000/13 Summe Teilabschnitt 03110 Summe Unterabschnitt 031 Vermessungsamt Kostenersätze 737,24 323,94 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 03200Summe Unterabschnitt 032Summe Abschnitt 03 737,24 737,24 737,24 323,94 323,94 323,94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. Summe Teilabschnitt 06000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 28 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 02400 Wahlamt 024000-457000/23 Druckwerke 800 024000-729000/24 Sonstige Ausgaben 575,24 800 700 1.100 1.600 024000-729900/24 Bauhofleistungen 872,40 800 700 1.400 1.800 Summe Teilabschnitt 02400 1.447,64 1.600 1.400 3.300 3.400 Summe Unterabschnitt 024 1.447,64 1.600 1.400 3.300 3.400 025 02500 Staatsbürgerschaft Summe Teilabschnitt 02500 Summe Unterabschnitt 025 Summe Abschnitt 02 1.557,14 124,50 100 1.700 1.500 3.400 3.500 03 031 03100 RO: Flächenwidmung 031000-457000/23 Druckwerke-Gemeindepläne 500 031000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.765,15 28.311,86 30.000 15.000 9.000 9.000 9.000 Summe Teilabschnitt 03100 4.765,15 28.311,86 30.500 15.000 9.000 9.000 9.000 03110 031100-728000/24 RO: Bebauungspläne Entgelt sonst.Leist. 924,00 324,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 03110Summe Unterabschnitt 031 924,00 5.689,15 324,00 28.635,86 1.000 31.500 1.000 16.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 032 03200 Vermessungsamt 032000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.500 1.500 032000-729000/24 Vermessungen 10.320,40 5.343,17 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 Summe Teilabschnitt 03200 10.320,40 5.343,17 10.000 10.000 9.500 8.000 9.500 Summe Unterabschnitt 032 10.320,40 5.343,17 10.000 10.000 9.500 8.000 9.500 Summe Abschnitt 03 16.009,55 33.979,03 41.500 26.000 19.500 18.000 19.500 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. 060000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 7.690,30 7.796,08 7.800 8.000 8.100 8.200 8.300 060000-754000/26 Zahlg.Träg.öff.Recht 1.424,76 1.469,27 1.500 1.600 1.600 1.600 1.700 Summe Teilabschnitt 06000 9.115,06 9.265,35 9.300 9.600 9.700 9.800 10.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 29 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Unterabschnitt 060 2015 2016 061 06100 Sonstige Subventionen Summe Teilabschnitt 06100 Summe Unterabschnitt 061 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Teilabschnitt 06200 Summe Unterabschnitt 062 Summe Abschnitt 06 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel Summe Teilabschnitt 07000 Summe Unterabschnitt 070 Summe Abschnitt 07 Summe Abschnitt 06 13.317,66 17.510,95 10.400 10.700 10.800 14.900 18.100 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000+868000/16 Pens.Beiträge Beamte 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000 Summe Teilabschnitt 08000 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000 Summe Unterabschnitt 080 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000 Summe Abschnitt 08 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000+246000/53 Rückzahlungen 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700 Summe Teilabschnitt 09000 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700 Summe Unterabschnitt 090 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 30 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Unterabschnitt 060 9.115,06 9.265,35 9.300 9.600 9.700 9.800 10.000 061 06100 Sonstige Subventionen 061000-757000/27 Zahlg.Priv.Institut. 50,00 50,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 06100 50,00 50,00 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 061 50,00 50,00 100 100 100 100 100 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062000-729000/24 Sonstige Ausgaben 4.152,60 7.866,50 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000 062000-729900/24 Bauhofleistungen 329,10 Summe Teilabschnitt 06200 4.152,60 8.195,60 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000 Summe Unterabschnitt 062 4.152,60 8.195,60 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 Summe Teilabschnitt 07000 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 Summe Unterabschnitt 070 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 Summe Abschnitt 07 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000-581100/20 080000-751100/26 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte)Zahlg. Land OÖ 9.514,65 189.061,63 8.996,54 191.498,00 9.200 208.000 9.400 215.000 7.800 212.000 8.000 215.000 8.200 220.000 Summe Teilabschnitt 08000 198.576,28 200.494,54 217.200 224.400 219.800 223.000 228.200 Summe Unterabschnitt 080 198.576,28 200.494,54 217.200 224.400 219.800 223.000 228.200 Summe Abschnitt 08 198.576,28 200.494,54 217.200 224.400 219.800 223.000 228.200 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen Summe Teilabschnitt 09000 Summe Unterabschnitt 090 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 31 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 094 09400 Gemeinschaftspflege Summe Teilabschnitt 09400 Summe Unterabschnitt 094 Summe Abschnitt 09 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700 Summe Gruppe 0 208.605,36 138.794,65 121.000 120.000 104.300 109.300 116.100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 32 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 094 09400 Gemeinschaftspflege 094000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Teilabschnitt 09400 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 094 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Abschnitt 09 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Gruppe 0 1.894.886,41 1.975.775,67 1.940.500 2.075.600 1.983.200 2.050.300 2.078.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000+803000/18 Hausnummerntafeln 756,00 616,00 500 500 500 131000+817000/13 Kostenersätze 100,79 74,44 100 100 100 Summe Teilabschnitt 13100 856,79 690,44 600 600 600 Summe Unterabschnitt 131 856,79 690,44 600 600 600 2015 500 100 600 600 Seite: 33 2016 500 100 600 600 132 13200 Gesundheitspolizei Summe Teilabschnitt 13200 Summe Unterabschnitt 132 133 13300 133000+803100/18 Veterinärpolizei Erlöse f.Hundemarken 94,25 81,20 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 13300 94,25 81,20 100 100 100 100 100 Summe Unterabschnitt 133 94,25 81,20 100 100 100 100 100 134 13400 Flurpolizei Summe Teilabschnitt 13400 Summe Unterabschnitt 134 Summe Abschnitt 13 951,04 771,64 700 700 700 700 700 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100+040000/31 Fahrzeugverkauf 1.900 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000-403000/23 Hausnummerntafeln 853,16 131000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.154,60 131000-728100/24 Onlinedienste 454,11 Summe Teilabschnitt 13100 3.461,87 Summe Unterabschnitt 131 3.461,87 132 13200 Gesundheitspolizei 132000-560200/20 Totenbeschau-Wegent. 181,44 132000-728000/24 Totenbeschaugebühr 3.244,15 Summe Teilabschnitt 13200 3.425,59 Summe Unterabschnitt 132 3.425,59 133 13300 Veterinärpolizei 133000-403000/23 HandelswarenSumme Teilabschnitt 13300Summe Unterabschnitt 133134 13400 Flurpolizei 134000-670000/24 Versicherungen 315,73 134000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 12,00 Summe Teilabschnitt 13400 327,73 Summe Unterabschnitt 134 327,73 Summe Abschnitt 13 7.215,19 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 566,34 700 700 700 2.513,70 4.800 2.800 2.500 375,50 400 400 400 3.455,54 5.900 3.900 3.600 3.455,54 5.900 3.900 3.600 186,48 200 200 200 2.625,48 3.500 3.500 3.500 2.811,96 3.700 3.700 3.700 2.811,96 3.700 3.700 3.700 300 300 300 300 300 300 315,73 300 400 400 12,00 327,73 300 400 400 327,73 300 400 400 6.595,23 10.200 8.300 7.700 2015 700 4.800 400 5.900 5.900 200 3.500 3.700 3.700 300 300 300 400 400 400 10.300 Seite: 34 2016 700 2.500 400 3.600 3.600 200 3.500 3.700 3.700 400 400 400 7.700 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100-043000/41 Betriebsausstattung 4.456,96 163100-670000/24 Versicherungen 1.203,52 1.228,71 1.300 1.300 1.400 1.400 1.500 163100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 127,33 156,96 200 200 200 200 200 163100-729900/24 Bauhofleistungen 100,00 100 100 100 100 200 163100-754000/26 LTZ an FF Schmiedg. 9.600,00 9.700,00 10.000 10.200 10.300 10.500 10.600 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 35 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 16310 1.900 16320 FF Schweinbach Summe Teilabschnitt 16320 16330 FF Treffling 163300+298000/51 Entn. aus der Allgem. Rücklage 20.000 163300+871500/33 KTZ Lds.Feuerw.Fonds 30.000 163300+874000/33 KTZ von FF Treffling 60.000 Summe Teilabschnitt 16330 110.000 Summe Unterabschnitt 163 111.900 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung Summe Teilabschnitt 16400 Summe Unterabschnitt 164 Summe Abschnitt 16 111.900 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten Summe Teilabschnitt 17000 Summe Unterabschnitt 170 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 36 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 163100-774000/43 KTZ an FF Schmiedgassen 4.800,00 16320 163200-020000/41 163200-043000/41 163200-614000/24 163200-670000/24 163200-711000/24 163200-729900/24 163200-754000/26 16330 163300-020000/41 163300-040000/41 163300-043000/41 163300-670000/24 163300-711000/24 163300-729900/24 163300-754000/26 Summe Teilabschnitt 16310FF Schweinbach MaschinenanschaffungBetriebsausstattungGebäudeinstandhaltg.VersicherungenBen.Geb.Gde.EinrichtBauhofleistungenLTZ FF SchweinbachSumme Teilabschnitt 16320 20.187,81 1.226,75 336,91 1.398,40 13.200,00 16.162,06 11.185,67 1.838,16 1.252,34 304,29 1.358,00 13.500,00 18.252,79 11.600 11.700 1.800 1.300 400 2.400 13.700 31.300 11.800 1.300 400 2.500 14.100 18.300 12.000 1.400 400 2.500 14.200 18.500 12.200 1.400 400 2.500 14.400 18.700 12.500 1.500 400 2.500 14.500 18.900 FF Treffling MaschinenanschaffungFahrzeug-Anschaffung BetriebsausstattungVersicherungenBen.Geb.Gde.EinrichtBauhofleistungenLTZ an FF TrefflingSumme Teilabschnitt 16330Summe Unterabschnitt 163 1.420,46 215,96 1.103,00 14.100,00 16.839,42 53.189,29 1.100,00 1.448,41 256,19 793,00 14.400,00 17.997,60 47.436,06 3.600 110.000 1.600 300 900 14.600 131.000 173.900 1.600 300 900 15.100 17.900 48.000 1.700 400 1.000 15.200 18.300 48.800 1.700 400 1.000 15.400 18.500 49.400 1.800 400 1.000 15.500 18.700 50.100 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung 164000-701000/24 Pachtzinse 24,17 24,17 100 100 100 100 100 164000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200 1.700 200 200 200 Summe Teilabschnitt 16400 24,17 24,17 300 1.800 300 300 300 Summe Unterabschnitt 164 24,17 24,17 300 1.800 300 300 300 Summe Abschnitt 16 53.213,46 47.460,23 174.200 49.800 49.100 49.700 50.400 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten 170000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.089,68 1.089,68 1.100 1.300 1.300 1.400 1.400 Summe Teilabschnitt 17000 1.089,68 1.089,68 1.100 1.300 1.300 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 170 1.089,68 1.089,68 1.100 1.300 1.300 1.400 1.400 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 37 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden 179000+871000/33 KTZ vom Land 92.340,00 179000+878000/34 KTZ von privaten Haushalten 63.733,23 Summe Teilabschnitt 17900 156.073,23 Summe Unterabschnitt 179 156.073,23 Summe Abschnitt 17 156.073,23 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz Summe Teilabschnitt 18000 Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 157.024,27 771,64 112.600 700 700 700 700 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 38 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden 179000-768000/27 LTZ an private Haushalte 10.000 179000-770000/43 KTZ an Bund 157.500,00 Summe Teilabschnitt 17900 157.500,00 10.000 Summe Unterabschnitt 179 157.500,00 10.000 Summe Abschnitt 17 158.589,68 1.089,68 11.100 1.300 1.300 1.400 1.400 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz 180000-729000/24 Sonstige Ausgaben 279,20 180000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200,00 200,00 200 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 18000 479,20 200,00 200 200 200 200 200 Summe Unterabschnitt 180 479,20 200,00 200 200 200 200 200 Summe Abschnitt 18 479,20 200,00 200 200 200 200 200 Summe Gruppe 1 219.497,53 55.345,14 195.700 59.600 58.300 61.600 59.700 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 39 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Unterricht, Erziehung Sport u. 21 Wissenschaft 211 21100 Volksschulen Summe Teilabschnitt 21100 21110 Volksschule Schweinbach 211100+810000/13 Leistungserlöse 200 200 200 200 211100+817000/13 Kostenersätze 394,00 577,20 300 600 500 500 500 211100+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.856,39 2.800 211100+824100/14 211100+861000/15 BetriebskostenersatzLand OÖ-Schülerbeauf 21.476,62 4.318,54 14.843,95 2.813,00 11.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 211100+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 53,79 200 200 200 200 200 211100+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 8.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 40 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 21 211 21100 211000-720000/24 211000-729100/24 21110 211100-010000/40 211100-043000/41 211100-050000/40 211100-400000/23 211100-451000/23 211100-454000/23 211100-459000/23 211100-511000/20 211100-522000/20 211100-523000/20 211100-565000/20 211100-580000/20 211100-581000/20 211100-581300/20 211100-590100/20 211100-600000/24 211100-614000/24 211100-618000/24 211100-619000/24 211100-670000/24 211100-700100/24 211100-700500/24 211100-702000/24 211100-711000/24 211100-728000/24 211100-728600/24 211100-729000/24 Erstellt mit ÖKOM Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft Volksschulen GastschulbeiträgeSonst.AusgabenSumme Teilabschnitt 21100 40.047,19 40.047,19 43.616,35 43.616,35 45.000 300 45.300 52.000 52.000 52.000 300 52.300 52.000 52.000 52.000 52.000 Volksschule Schweinbach GebäudeBetriebsausstattungSonderanlagenGwGüter d.AnlagevermBrennstoffeReinigungsmittelSons.VerbrauchsgüterBezüge der VB IIBez. Angestellte nicht ganzj.beschäft.Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäftMehrleistungsvergüt.DGB.Ausgl.Fonds FBHDGB z.soz.SicherheitDGB-Pensionskasse VBFreiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) StromGebäudeinstandhaltg.Inst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh.VersicherungenBetriebskostenMietzinseFin.Leas. EnergiecontractingBen.Geb.Gde.EinrichtEntgelt sonst. LeistEntgelte gem. Gem.Bed.SchutzgesetzSonstige Ausgaben 1.404,50 283,19 17.317,65 1.002,77 118,18 43.105,55 3.262,17 170,10 284,40 2.107,02 9.776,60 645,86 5.475,69 2.157,20 408,31 888,10 2.546,42 127,70 2.291,38 3.757,12 3.666,35 253,60 550,00 12.524,40 843,92 21.183,97 1.295,42 393,60 45.380,57 2.840,59 116,40 2.175,24 10.050,85 680,36 5.626,05 1.478,75 903,54 72,84 2.581,42 152,02 399,04 2.301,14 3.238,19 3.631,05 142,82 1.189,10 9.300 700 25.000 1.600 200 51.000 3.000 300 2.500 11.000 700 6.500 5.000 200 1.000 2.700 200 1.400 2.300 4.400 5.000 300 1.500 2.000 900 25.000 3.000 300 50.000 3.000 2.300 11.000 700 500 6.500 5.500 500 1.000 2.700 200 1.500 1.000 4.600 5.000 300 1.500 1.000 700 27.000 3.000 200 57.000 3.000 2.400 11.000 700 6.500 5.500 200 1.000 2.700 200 1.300 4.800 5.000 300 1.500 1.000 700 27.000 3.000 200 52.000 3.000 2.400 12.000 500 500 6.500 5.500 500 1.000 2.800 200 1.300 4.800 5.500 3001.500 1.000 700 28.000 3.000 200 53.000 3.000 2.500 12.000 500 6.500 5.500 500 1.000 2.800 200 1.300 4.800 5.500 300 1.500 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 41 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 21110 26.242,95 21.090,54 25.300 17.000 16.900 16.900 16.900 21130 Volksschule Treffling 211300+810000/13 Leistungserlöse 100 100 100 100 211300+817000/13 Kostenersätze 1.246,40 431,50 200 300 200 200 200 211300+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.400 211300+824100/14 Betriebskostenersatz 1.317,60 1.670,00 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400 211300+825000/14 211300+861000/15 Miet-Pachteinnahmen Land OÖ-Schülerbeauf 27.208,56 2.596,46 27.208,56 2.192,00 27.200 1.200 27.200 2.000 27.200 2.000 27.200 2.000 27.200 2.000 211300+861100/15 LTZ Land 400,00 211300+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 241,52 100 100 100 100 100 211300+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 8.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 211100-729900/24 Bauhofleistungen 17.726,20 15.263,70 11.000 11.000 11.000 211100-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1.205,50 1.000 1.000 1.000 211100-751000/26 Land OÖ -Filmbeitrag 561,10 638,60 900 900 900 211100-752000/26 Transferz.Gemeinden 600 211100-754000/26 LTZ VS Schweinbach 19.443,00 22.210,50 25.500 24.600 25.000 211100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 300,00 300 600 600 Summe Teilabschnitt 21110 140.835,66 157.614,08 174.500 167.700 173.500 21130 Volksschule Treffling 211300-010000/40 Gebäude 10.316,40 211300-043000/41 Betriebsausstattung 1.000 11.500 2.000 211300-050000/40 Sonderanlagen 500 500 211300-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 596,00 995,26 900 1.000 1.100 211300-454000/23 Reinigungsmittel 1.322,08 626,19 1.600 2.800 2.800 211300-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 34,94 250,78 100 100 100 211300-511000/20 Bezüge der VB II 39.872,18 40.667,01 41.500 49.500 42.000 211300-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 2.013,05 1.364,56 2.000 2.000 2.000 211300-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 501,60 211300-560000/20 Reisegebühren 77,48 80,28 100 100 100 211300-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.942,60 1.919,29 2.000 2.000 2.000 211300-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 9.540,61 9.023,73 9.700 9.500 9.500 211300-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 327,00 332,52 300 400 400 211300-590000/20 Freiw.Sozialleistung 705,00 542,50 500 500 500 211300-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 211300-600000/24 Strom 5.065,58 5.566,68 5.500 5.500 5.500 211300-601000/24 Gas 10.203,84 10.265,68 13.600 14.000 14.500 211300-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 15.728,95 2.572,14 6.000 6.000 6.000 211300-616000/24 Masch.Instandhaltung 100,50 100 600 100 211300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 517,80 500 500 200 211300-619000/24 Sonderanl. Instandh. 39.943,91 7.572,78 2.000 1.000 1.000 211300-640000/24 Rechtskosten 11.554,22 4.000 211300-670000/24 Versicherungen 2.806,57 2.984,40 3.000 2.800 2.900 211300-700500/24 Mietzinse 104,17 200 200 211300-700800/24 Betr.K./Bestandszins 32.679,12 32.679,12 33.000 29.000 29.000 211300-702000/24 Fin.Leas.-Immobilie 95.300,56 118.368,84 118.000 101.000 101.500 211300-710000/24 Öffentliche Abgaben 391,76 391,76 500 500 500 2015 11.000 1.000 900 26.100 600 171.800 1.100 2.800 100 42.500 2.000 100 2.000 9.500 400 500 500 5.500 15.000 6.500 200 1.500 2.900 200 29.500 102.000 500 Seite: 42 2016 11.000 1.000 900 26.500 600 173.800 500 1.100 2.800 100 43.000 2.000 100 2.000 9.500 400 500 5.500 15.000 6.500 100 200 1.500 3.000 200 29.500 102.500 500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 43 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 21130 32.769,02 31.743,58 37.700 33.500 31.000 31.000 31.000 Summe Unterabschnitt 211 59.011,97 52.834,12 63.000 50.500 47.900 47.900 47.900 212 21200 Hauptschulen Summe Teilabschnitt 21200 Summe Unterabschnitt 212 213 21300 Sonderschulen Summe Teilabschnitt 21300 Summe Unterabschnitt 213 214 21400 Polytechnische Schulen Summe Teilabschnitt 21400 Summe Unterabschnitt 214 Summe Abschnitt 21 59.011,97 52.834,12 63.000 50.500 47.900 47.900 47.900 Summe Abschnitt 21 748.978,36 813.155,23 833.000 878.400 873.300 874.300 879.500 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 44 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 211300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 5.068,64 1.659,78 3.500 5.000 5.500 5.500 5.500 211300-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 3.346,56 5.228,75 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500 211300-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 197,20 111,08 200 200 200 200 200 211300-729000/24 Sonstige Ausgaben 470,00 1.301,68 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 211300-729900/24 Bauhofleistungen 15.833,80 17.354,80 13.000 13.000 14.000 14.000 14.000 211300-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 292,00 281,30 500 500 500 500 500 211300-751000/26 Land OÖ-Filmbeitrag 418,50 399,90 500 500 500 500 500 211300-752000/26 Transferz.Gemeinden 400 211300-754000/26 LTZ an VS Treffling 14.742,00 13.929,50 14.500 15.200 15.500 16.000 16.500 211300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 300,00 300 600 600 600 600 Summe Teilabschnitt 21130 300.339,83 298.745,10 285.500 283.400 268.200 269.600 271.300 Summe Unterabschnitt 211 481.222,68 499.975,53 505.300 503.100 494.000 493.400 497.100 212 21200 Hauptschulen 212000-720000/24 Gastschulbeiträge 196.614,65 247.244,25 250.000 277.000 279.000 279.000 279.000 Summe Teilabschnitt 21200 196.614,65 247.244,25 250.000 277.000 279.000 279.000 279.000 Summe Unterabschnitt 212 196.614,65 247.244,25 250.000 277.000 279.000 279.000 279.000 213 21300 Sonderschulen 213000-720000/24 213000-720100/24 213000-720200/24 Gastschulb-GemeindenGastschulb-Land OÖGastschulb Land OÖ Integrat. 7.319,40 17.983,47 20.546,39 8.611,85 16.890,12 25.291,11 10.500 20.500 25.500 15.000 30.000 26.000 15.000 30.500 26.500 15.000 30.500 27.000 15.000 32.000 27.000 213000-720300/24 Sonderpädag.Zentr.UU 1.127,00 1.127,00 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 214 21400 214000-720000/24 Summe Teilabschnitt 21300 46.976,26 51.920,08 57.700 72.300 73.300 73.900 75.400 Summe Unterabschnitt 213Polytechnische Schulen GastschulbeiträgeSumme Teilabschnitt 21400Summe Unterabschnitt 214 46.976,26 24.164,77 24.164,77 24.164,77 51.920,08 14.015,37 14.015,37 14.015,37 57.700 20.000 20.000 20.000 72.300 26.000 26.000 26.000 73.300 27.000 27.000 27.000 73.900 28.000 28.000 28.000 75.400 28.000 28.000 28.000 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 45 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 22000 Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23 239 23900 Ausspeisung 239000+817000/13 Ers.Essensgelder 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 74.500 74.500 Summe Teilabschnitt 23900 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 74.500 74.500 Summe Unterabschnitt 239 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 74.500 74.500 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 46 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 220000-720000/24 Lfd.Schulerhalt.Auf. 29.641,46 31.350,75 32.000 31.000 32.000 33.000 33.000 220000-720100/24 Bau-u.Einricht.Aufw. 23.179,71 10.258,11 24.000 17.000 18.000 19.000 19.000 Summe Teilabschnitt 22000 52.821,17 41.608,86 56.000 48.000 50.000 52.000 52.000 Summe Unterabschnitt 220 52.821,17 41.608,86 56.000 48.000 50.000 52.000 52.000 Summe Abschnitt 22 52.821,17 41.608,86 56.000 48.000 50.000 52.000 52.000 23 239 23900 Ausspeisung 239000-043000/41 Betriebsausstattung 3.000 4.500 500 500 500 239000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 461,34 526,24 500 900 500 500 500 239000-430000/23 Lebensmittel 14.983,83 15.887,50 18.000 20.000 21.000 22.000 22.000 239000-451000/23 Brennstoffe 866,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 239000-454000/23 Reinigungsmittel 490,92 360,88 500 500 500 500 500 239000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 72,59 80,57 200 200 200 200 200 239000-511000/20 Bezüge der VB II 34.212,58 36.346,73 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000 239000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 806,17 480,90 500 1.500 1.500 1.500 1.500 239000-560000/20 Reisegebühren 142,92 117,72 200 200 200 200 200 239000-580000/20 DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih. 1.625,45 1.708,44 1.900 1.900 1.900 2.000 2.000 239000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 7.889,25 8.257,34 8.800 9.100 9.200 9.300 9.400 239000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 247,80 260,52 200 300 300 300 300 239000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 984,34 1.019,73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 239000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 35,00 100 100 100 100 100 239000-600000/24 Strom 799,28 790,64 900 900 900 900 900 239000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.746,54 1.436,27 200 200 200 500 239000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 612,34 700 500 500 500 500 239000-620000/24 Transportkosten 2.755,20 2.997,00 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500 239000-670000/24 Versicherungen 107,77 100 100 100 100 100 239000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 135,69 200 200 200 200 200 239000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 46,10 239000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 112,80 63,48 100 100 100 100 100 239000-729900/24 Bauhofleistungen 461,50 60,00 500 500 500 500 500 239000-729920/24 Verwaltungskosten 9.936,66 9.155,00 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 Summe Teilabschnitt 23900 78.376,51 80.705,11 90.900 98.700 96.900 99.600 101.500 Summe Unterabschnitt 239 78.376,51 80.705,11 90.900 98.700 96.900 99.600 101.500 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 47 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Abschnitt 23 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 2015 74.500 2016 74.500 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000+298000/51 Rücklagenentnahme 12.200,00 240000+817000/13 Kostenersätze 11.990,92 12.985,28 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 240000+861300/15 LTZ vom Land 53.868,90 54.483,10 55.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Summe Teilabschnitt 24000 65.859,82 79.668,38 73.000 76.000 76.000 76.000 76.000 24010 Kindergarten Schweinbach 240100+817000/13 Kostenersätze 31.250,00 240100+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 240100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.900 1.100 1.100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 48 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Abschnitt 23 78.376,51 80.705,11 90.900 98.700 96.900 99.600 101.500 24 240 24000 240000-298000/61 240000-620000/24 240000-752000/26 240000-757100/27 240000-757300/27 240000-757400/27 24010 240100-043000/41 240100-043100/41 240100-400000/23 240100-451000/23 240100-454000/23 240100-457000/23 240100-459000/23 240100-600000/24 240100-601000/24 240100-614000/24 240100-618000/24 240100-619000/24 240100-631000/24 240100-640000/24 240100-670000/24 240100-700100/24 240100-700500/24 240100-710000/24 240100-711000/24 240100-728000/24 240100-729900/24 240100-729910/24 240100-757000/27 Erstellt mit ÖKOM Vorschul. Erziehung Kindergärten Zuf. Kindergarten-Rücklagen TransporteLTZ an Gemeinden (Kindergartenabgang)LTZ an PrivatkindergärtenLTZ an KG Katsd.LTZ KG Evang.Diakoniewerk Summe Teilabschnitt 24000 93.690,44 1.611,43 192,00 9.914,98 105.408,85 82,71 83.831,57 8.946,26 896,00 7.054,28 2.870,00 103.680,82 96.700 8.000 10.700 8.000 7.000 130.400 90.000 18.000 11.000 19.500 10.500 149.000 90.000 18.000 12.000 20.000 14.000 154.000 91.000 18.000 12.000 20.000 17.500 158.500 91.000 18.000 12.000 20.000 20.000 161.000 Kindergarten Schweinbach BetriebsausstattungEDV-AusstattungGwGüter d.AnlagevermBrennstoffeReinigungsmittelDruckwerkeSons.VerbrauchsgüterStromGasGebäudeinstandhaltg.Inst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh.Telekommunik.Dienste RechtskostenVersicherungenBetriebskostenMietzinseÖffentliche AbgabenBen.Geb.Gde.EinrichtEntgelt sonst.Leist. BauhofleistungenBauhofleistungen (RB)Abgangsdeckung 3.080,28 815,42 381,94 587,22 1.665,97 4,67 3.245,57 5.158,07 2.307,21 285,37 685,49 21,67 1.246,32 4,73 1.157,28 3.527,15 2.599,85 1.483,05 5.499,70 880,70 120.000,00 6.646,24 265,58 1.815,46 223,55 2.521,73 4.315,77 2.159,74 249,84 1.183,70 20.592,18 1.248,53 2,75 1.088,23 3.862,59 1.560,69 7.338,00 139.000,00 1.500 500 1.000 2.000 100 100 3.200 6.000 6.000 300 1.000 10.000 1.300 1.200 4.000 1.800 5.000 147.000 1.000 500 800 2.000 100 100 3.300 5.000 3.000 400 1.200 1.300 1.200 200 3.000 2.000 8.000 190.000 1.500 500 800 2.000 100 100 3.300 5.000 3.000 500 1.200 1.300 1.200 3.000 2.000 8.000 190.000 1.500 500 1.000 2.500 100 200 3.500 5.500 3.000 500 1.200 1.400 1.200 3.000 2.000 8.000 190.000 1.500 500 1.000 2.500 100 200 3.500 5.500 3.000 500 1.200 1.400 1.200 3.000 2.000 8.000 190.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 49 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Teilabschnitt 24010 3.000,00 34.250,00 3.000 5.900 4.100 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200+817000/13 Kostenersätze 1.225,00 1.330,00 240200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 2015 4.100 3.000 2016 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 24020 4.225,00 4.330,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 24030 Kindergarten Mittertreffling II 240300+824000/14 Mieteinnahmen 300 Summe Teilabschnitt 24030 300 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 50 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 24010 154.637,66 194.074,58 192.000 223.100 223.500 225.100 225.100 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200-010000/40 Gebäude 5.597,33 240200-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 4.000 1.000 1.000 1.000 240200-043100/41 EDV-Ausstattung 654,30 500 500 500 500 500 240200-050000/40 Sonderanlagen 1.000 240200-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 32,08 545,73 500 500 500 500 500 240200-454000/23 Reinigungsmittel 1.272,40 525,66 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 240200-457000/23 Druckwerke 100 100 100 100 100 240200-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 162,92 48,67 100 200 200 200 200 240200-600000/24 Strom 1.250,52 1.112,07 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600 240200-601000/24 Gas 4.181,92 4.344,03 5.700 4.500 5.000 5.000 5.500 240200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 724,08 1.382,48 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 240200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 4,08 192,08 500 500 500 500 500 240200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 59,00 1.240,95 1.500 2.000 1.500 2.000 2.000 240200-700500/24 Mietzinse 810,00 815,96 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 240200-702000/24 240200-710000/24 Fin.Leas. EnergiecontractingÖffentliche Abgaben 4.349,36 145,36 4.367,86 145,36 4.500 200 2.000 200 200 200 200 240200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.342,64 2.198,06 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 240200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.610,40 1.513,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 240200-729900/24 Bauhofleistungen 6.157,30 11.167,80 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500 240200-729910/24 Bauhofleistungen (RB) 274,80 240200-757000/27 Abgangsdeckung 65.000,00 62.200,00 90.000 100.000 100.000 105.000 105.000 Summe Teilabschnitt 24020 88.376,86 98.052,03 124.400 135.500 129.600 135.200 135.700 24030 Kindergarten Mittertreffling II 240300-400000/23 GWGüter des Anlageverm 500 240300-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 100 240300-600000/24 Strom 200 240300-601000/24 Gas 1.300 240300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 240300-670000/24 240300-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 143,89 200 240300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200 240300-757000/27 Abgangsdeckung 5.000 Summe Teilabschnitt 24030 143,89 7.600 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 51 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 24080 Krabbelstuben 2015 2016 Summe Teilabschnitt 24080 24085 Krabbelstube Mittertrefling 240850+824000/14 Mieteinnahmen 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Teilabschnitt 24085 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe Unterabschnitt 240 73.084,82 118.248,38 80.300 86.400 84.600 84.600 83.500 Summe Abschnitt 24 73.084,82 118.248,38 80.300 86.400 84.600 84.600 83.500 25 250 25000 250000+817000/13 250000+817100/13 250000+824000/14 250000+862000/15 Außerschulische Jugenderziehung Hort Engerwitzdorf-Schweinbach KostenersätzeKostenbeiträge für HortbesucheMieteinnahmenLTZ von Gemeinden 3.260,90 3.000,00 2.955,45 1.100,00 3.000,00 3.400 3.000 1.200 3.000 600 3.000 3.000 3.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 52 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 24080 Krabbelstuben 240800-752100/26 LTZ an Gemeinden (Krabbelstuben) 42.596,21 51.939,15 60.000 68.000 35.000 10.000 4.000 240800-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Krabbelstuben) 4.350,00 7.128,00 10.000 5.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 24080 46.946,21 59.067,15 70.000 73.000 38.000 13.000 7.000 24085 Krabbelstube Mittertrefling 240850-043000/41 Betriebsausstattung 16.000 240850-400000/23 GWGüter des Anlageverm. 500 400 200 200 200 240850-454000/23 Reinigungsmittel 900 900 900 900 240850-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 100 100 100 100 100 240850-600000/24 Strom 200 800 800 800 800 240850-601000/24 Gas 1.300 3.000 3.000 3.000 3.000 240850-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 500 500 500 500 240850-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 100 100 100 240850-619000/24 Sonderanl.Instandh. 500 500 500 500 240850-670000/24 240850-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 143,89 200 1.000 400 1.000 200 1.000 200 1.000 200 240850-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 200 1.400 1.400 1.400 1.400 240850-728000/24 Entgelte sonsti. Leist. 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 240850-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 240850-757000/27 Abgangsdeckung 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe Teilabschnitt 24085 143,89 4.100 77.600 61.300 61.300 61.300 Summe Unterabschnitt 240 395.369,58 455.162,36 528.500 658.200 606.400 593.100 590.100 Summe Abschnitt 24 395.369,58 455.162,36 528.500 658.200 606.400 593.100 590.100 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 250000-043000/41 Betriebsausstattung 1.178,45 1.402,67 500 500 500 500 500 250000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 603,45 347,48 500 500 500 500 500 250000-454000/23 Reinigungsmittel 167,50 377,75 500 500 500 500 500 250000-457000/23 Druckwerke 100 100 100 100 100 250000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 2,83 100 100 100 100 100 250000-600000/24 Strom 825,05 825,65 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 250000-601000/24 Gas 1.422,59 3.477,37 3.500 4.100 4.100 4.100 4.100 250000-614000/24 Gebäudeinstandhalt. 26,50 200 500 500 500 500 250000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 23,40 100 100 100 100 100 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 53 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 25000 6.260,90 7.055,45 6.400 4.800 3.000 3.000 3.000 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100+824000/14 Mieteinnahmen 300 1.500 1.500 1.500 1.500 250100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.300 1.700 400 400 Summe Teilabschnitt 25010 300 3.800 3.200 1.900 1.900 25020 Sommerbetreuung 250200+817000/13 Kostenbeiträge/Kostenersätze 1.200,00 500,00 250200+861000/15 LTZ vom Land 500,00 500 400 400 400 400 250200+862000/15 LTZ von Gemeinden 1.000 Summe Teilabschnitt 25020 1.200,00 1.000,00 1.500 400 400 400 400 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 54 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 250000-620000/24 Transporte 6.653,82 6.301,91 7.200 2.500 250000-670000/24 Versicherungen 252,30 264,72 300 300 300 300 300 250000-701000/24 Mietzinse (Gehweg Ganser) 60,90 60,90 100 100 100 100 100 250000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.331,92 241,14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 250000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.477,90 1.111,01 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 250000-729000/24 Sonstige Ausgaben 141,00 250000-729900/24 Bauhofleistungen 1.828,80 2.131,50 1.800 2.500 2.500 2.500 2.500 250000-757000/27 Abgangsdeckung 43.000,00 11.200 15.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 25000 58.970,18 16.568,33 29.800 30.600 23.100 23.100 23.100 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100-043000/41 Betriebsausstattung 15.000 1.000 1.000 1.000 250100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 250100-454000/23 Reinigungsmittel 800 800 800 800 250100-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 100 100 100 100 100 250100-600000/24 Strom 400 800 800 800 800 250100-601000/24 Gas 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 250100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 500 500 500 500 250100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 100 100 250100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 500 500 500 500 250100-670000/24 250100-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 287,73 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 250100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.400 1.400 1.400 1.400 250100-728000/24 Entgelte sonst. Leistungen 800 800 800 800 250100-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 250100-757000/27 Abgangsdeckung 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe Teilabschnitt 25010 287,73 8.200 55.100 41.200 41.200 41.200 25020 Sommerbetreuung 250200-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 1.240,60 1.980,00 2.000 250200-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 55,83 89,10 100 250200-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 169,97 421,34 400 250200-729000/24 Sonstige Ausgaben 35,80 250200-729900/24 Bauhofleistungen 88,80 184,50 400 400 400 400 250200-752000/26 LTZ an Gemeinden 500 500 500 500 250200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.610,00 1.595,00 2.500 3.800 3.800 3.800 3.800 Summe Teilabschnitt 25020 4.201,00 4.269,94 5.000 4.700 4.700 4.700 4.700 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 55 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte Summe Teilabschnitt 25090 Summe Unterabschnitt 250 7.460,90 8.055,45 8.200 9.000 6.600 5.300 5.300 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling Summe Teilabschnitt 25910 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Summe Teilabschnitt 25930 Jugendzentrum Schweinbach Summe Teilabschnitt 25940 Summe Unterabschnitt 259 Summe Abschnitt 25 7.460,90 8.055,45 8.200 9.000 6.600 5.300 5.300 26 262 26200 Sportplätze Summe Teilabschnitt 26200 26210 Sportunion Schweinbach 262100+824000/14 Mieteinnahmen 726,74 726,74 700 700 700 700 700 262100+824100/14 Betriebskostenersatz 5.191,68 4.621,06 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 262100+871000/33 KTZ vom Land 1.000 1.000 262100+877000/34 KTZ Fußballverband 1.600,00 1.000 1.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 56 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 250900-752000/26 LTZ an Gemeinden 3.159,27 2.921,76 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe Teilabschnitt 25090 3.159,27 2.921,76 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe Unterabschnitt 250 66.330,45 24.047,76 52.000 99.400 78.000 78.000 78.000 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling 259100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 9.701,20 15.480,38 10.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe Teilabschnitt 25910 9.701,20 15.480,38 10.000 16.000 16.000 16.000 16.000 25930 259300-757000/27 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Zahlg. Priv.Organ. 3.750,00 675,00 900 900 900 900 900 Summe Teilabschnitt 25930 3.750,00 675,00 900 900 900 900 900 25940 Jugendzentrum Schweinbach 259400-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 10,49 259400-700100/24 Mietzins 1.728,00 2.073,60 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 259400-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.434,51 259400-729900/24 Bauhofleistungen 441,60 40,00 259400-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 59.360,00 70.662,41 78.000 79.000 80.000 81.000 82.000 Summe Teilabschnitt 25940 63.964,11 72.786,50 80.100 81.100 82.100 83.100 84.100 Summe Unterabschnitt 259 77.415,31 88.941,88 91.000 98.000 99.000 100.000 101.000 Summe Abschnitt 25 143.745,76 112.989,64 143.000 197.400 177.000 178.000 179.000 26 262 26200 Sportplätze 262000-729300/24 Bezirkssportaussch. 526,05 526,05 600 600 700 700 700 Summe Teilabschnitt 26200 526,05 526,05 600 600 700 700 700 26210 Sportunion Schweinbach 262100-020000/41 Maschinenanschaffung 1.500 262100-050000/40 Sonderanlagen 2.380,83 2.000 262100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 2.748,32 1.645,38 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000 262100-616000/24 Masch.Instandhaltung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 262100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 500 500 500 262100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 9.808,83 14.000 13.000 262100-670000/24 262100-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 936,77 167,16 966,34 167,16 1.000 200 1.100 200 1.100 200 1.100 200 1.200 200 262100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 5.191,72 4.621,04 5.900 5.500 5.700 5.900 6.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 57 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 26210 5.918,42 6.947,80 5.700 7.700 7.700 5.700 5.700 26220 ASKÖ Treffling 262200+817000/13 Kostenersätze 4.832,00 4.930,00 262200+824000/14 Mieteinnahmen 726,74 726,73 700 700 700 700 700 262200+871000/33 KTZ vom Land 2.000,00 500 500 500 262200+877000/34 KTZ Fußballverband 500 500 500 Summe Teilabschnitt 26220 7.558,74 5.656,73 1.700 1.700 1.700 700 700 Summe Unterabschnitt 262 13.477,16 12.604,53 7.400 9.400 9.400 6.400 6.400 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen Summe Teilabschnitt 26900 Freizeitanlage Schweinbach Summe Teilabschnitt 26910 Beachvolleyballanlage Mittertreffling Summe Teilabschnitt 26920 Summe Unterabschnitt 269 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-729900/24 Bauhofleistungen 43,00 367,70 200 200 200 200 200 269000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 700,00 700,00 700 700 700 700 700 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 58 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 262100-729900/24 Bauhofleistungen 1.748,40 4.526,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 262100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 10.200,00 10.100,00 9.400 9.800 10.200 10.500 10.500 Summe Teilabschnitt 26210 20.992,37 34.216,08 24.500 41.100 37.700 25.200 25.400 26220 ASKÖ Treffling 262200-010000/40 Gebäude 5.000 5.000 262200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.490,18 3.155,44 2.500 4.000 3.000 3.000 3.000 262200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 2.000 2.000 262200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 4.832,00 5.226,64 4.000 4.000 4.000 4.000 14.000 262200-670000/24 Versicherungen 784,24 813,32 900 900 900 1.000 1.000 262200-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.104,06 1.104,06 1.100 100 100 100 100 262200-729000/24 Sonstige Ausgaben 10.706,20 9.800 262200-729900/24 Bauhofleistungen 484,80 681,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 262200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.300,00 6.100,00 6.000 6.000 6.100 6.100 6.100 Summe Teilabschnitt 26220 26.701,48 17.080,66 32.300 23.000 15.100 15.200 25.200 Summe Unterabschnitt 262 48.219,90 51.822,79 57.400 64.700 53.500 41.100 51.300 Summe Teilabschnitt 26900 743,00 1.067,70 900 900 900 900 900 26910 Freizeitanlage Schweinbach 269100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 200 200 200 200 269100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 529,80 528,04 500 700 700 700 700 269100-700500/24 Mietzinse (f.mob.WC) 1.001,88 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 269100-701000/24 Pachtzinse 1.731,50 1.731,50 1.900 1.900 1.900 2.000 2.000 269100-710000/24 Öffentliche Abgaben 153,15 255,25 200 200 200 200 200 269100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.410,76 1.617,21 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 269100-729900/24 Bauhofleistungen 4.561,00 5.232,50 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 Summe Teilabschnitt 26910 9.388,09 9.364,50 10.700 11.000 12.000 12.100 12.100 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling 269200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 72,84 100 100 100 100 269200-729900/24 Bauhofleistungen 739,40 720,00 800 800 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 26920 739,40 792,84 800 900 1.100 1.100 1.100 Summe Unterabschnitt 269 10.870,49 11.225,04 12.400 12.800 14.000 14.100 14.100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 59 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Abschnitt 26 13.477,16 12.604,53 7.400 9.400 9.400 2015 6.400 2016 6.400 Summe Gruppe 2 228.227,55 267.898,08 231.900 228.300 222.500 218.700 217.600 Summe Gruppe 2 1.478.381,77 1.566.669,03 1.721.200 1.958.200 1.871.100 1.852.200 1.867.500 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 60 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Abschnitt 26 59.090,39 63.047,83 69.800 77.500 67.500 55.200 65.400 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 61 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32220 Summe Unterabschnitt 322 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst Summe Teilabschnitt 32400 Summe Unterabschnitt 324 Summe Abschnitt 32 36 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000+803000/18 Handelswarenveräuß. 2.301,30 2.652,00 200 100 Summe Teilabschnitt 36100 2.301,30 2.652,00 200 100 Summe Unterabschnitt 361 2.301,30 2.652,00 200 100 362 36200 Denkmalpflege Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 62 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 32 322 32200 322000-720000/24 322000-729900/24 322000-757000/27 32210 322100-757000/27 32220 322200-757000/27 324 32400 324000-729900/24 324000-757000/27 36 361 36100 361000-728000/24 361000-729900/24 Kunst, Kultur und Kultus Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Deckungsbeitrag für Musikschulen Bauhofleistungen (Musikverein)Zahlg. Priv.Organ. (Musikver.) Summe Teilabschnitt 32200 11.450,00 1.088,50 4.320,00 16.858,50 12.950,00 1.132,40 4.404,00 18.486,40 13.000 2.500 5.100 20.600 14.000 2.000 4.400 20.400 14.500 2.000 4.400 20.900 14.500 2.000 4.400 20.900 14.500 2.200 4.500 21.200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Zahlg. Priv.Organ. (Sängerrunde)Summe Teilabschnitt 32210Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Zahlg. Priv.Organ. (Sonstige) Summe Teilabschnitt 32220 Summe Unterabschnitt 322Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst Bauhofleistungen (Theatergruppe) Zahlg. Priv.Organ. (Theatergruppe)Summe Teilabschnitt 32400Summe Unterabschnitt 324Summe Abschnitt 32Nichtwissensch.Archive Chroniken Entgelt sonst.Leist. BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 36100Summe Unterabschnitt 361 16.858,50 16.858,50 48,00 710,40 758,40 758,40 18.486,40 18.486,40 48,00 48,00 48,00 20.600 20.600 100 100 100 1.400 1.400 800 800 22.600 300 2.000 2.300 2.300 24.900 100 100 100 1.400 1.400 800 800 23.100 300 2.000 2.300 2.300 25.400 100 100 100 1.500 1.500 800 800 23.200 300 2.000 2.300 2.300 25.500 1.500 1.500 800 800 23.500 300 2.000 2.300 2.300 25.800 362 36200 Denkmalpflege 362000-050000/40 Sonderanlagen (Gattersäge Wolfing) 9.251,61 6.418,78 362000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 200 200 100 100 100 362000-640000/24 Rechtskosten 835,00 362000-710000/24 Öffentliche Abgaben 43,50 100 100 100 100 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 63 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 36200 Summe Unterabschnitt 362 369 36900 369000+817000/13 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen Kost.Ers./Jungb.Ver. 1.125,00 Summe Teilabschnitt 36900 1.125,00 Summe Unterabschnitt 369 1.125,00 Summe Abschnitt 36 2.301,30 3.777,00 200 100 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen Summe Teilabschnitt 37000 Summe Unterabschnitt 370 Summe Abschnitt 37 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 362000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 40,00 40,00 100 100 100 100 100 362000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 269,78 345,68 300 1.500 1.500 1.500 1.500 362000-729000/24 Sonstige Ausgaben 15.300 362000-729900/24 Bauhofleistungen 12.641,00 3.664,70 500 500 38010 380100+810000/13 380100+817000/13 Summe Teilabschnitt 38000 Kultur im Schöffl Einnahmen aus EintritteKostenersätze 39.916,66 36.799,59 561,00 29.000 30.000 100 30.000 100 30.000 100 30.000 100 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 64 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 36200 23.037,39 10.512,66 16.400 2.400 1.800 1.800 1.800 Summe Unterabschnitt 362 23.037,39 10.512,66 16.400 2.400 1.800 1.800 1.800 369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000-726000/24 Mitgliedsb.Heimatverein 1.504,00 752,00 800 800 800 800 900 369000-728000/24 Jungbürgerfeiern 2.003,00 1.495,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 369000-729900/24 Bauhofleistungen 1.398,40 4.869,00 1.500 6.500 6.500 6.500 6.500 369000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100,00 100,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 36900 5.005,40 7.216,20 5.400 10.400 10.400 10.400 10.500 Summe Unterabschnitt 369 5.005,40 7.216,20 5.400 10.400 10.400 10.400 10.500 Summe Abschnitt 36 28.801,19 17.776,86 21.900 12.900 12.300 12.200 12.300 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen 370000-729900/24 Bauhofleistungen 608,40 370000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 250,00 500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 37000 250,00 1.108,40 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Unterabschnitt 370 250,00 1.108,40 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Abschnitt 37 250,00 1.108,40 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 38010 46.346,66 49.714,09 45.600 43.200 43.200 43.200 43.200 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 380000-670000/24 Versicherungen 80,00 380000-729000/24 Sonstige Ausgaben 6.108,89 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000 380000-729900/24 Bauhofleistungen 5.963,70 2.000 5.000 380000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Allgemein) 3.800,00 4.522,40 3.500 Summe Teilabschnitt 38000 3.800,00 16.674,99 7.500 2.000 2.000 11.000 2.000 38010 Kultur im Schöffl 380100-010000/40 Gebäude380100-043000/41 Betriebsausstattung 12.038,58 7.631,61 28.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 65 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 380100+824000/14 Mieteinnahmen 4.730,00 5.525,00 3.500 4.500 4.500 380100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 6.000 6.000 380100+829000/18 Sonstige Einn. 107,50 380100+829900/18 Vergütungen (HD Haustechniker) 3.746,00 10.000 380100+865000/16 LTZ von Unternehmungen 1.700,00 2.975,00 2.600 2.600 2.600 380100+866000/16 LTZ v. Finanzunternehmungen 500 2015 4.500 6.000 2.600 2016 4.500 6.000 2.600 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 66 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 380100-050000/40 Sonderanlagen 7.000 380100-346850/65 Tilg. Kulturhaus 42.062,28 39.607,51 39.000 40.600 41.200 41.800 42.300 380100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.404,98 2.257,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-454000/23 Reinigungsmittel 474,80 601,33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 100 100 100 100 380100-457000/23 Druckwerke 1.007,00 1.371,85 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 380100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 10,99 690,62 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 380100-510000/20 Bezüge der VB I 17.682,83 24.000 24.000 25.000 26.000 27.000 380100-511000/20 Bezüge der VB II 8.348,80 26.000 380100-522000/20 Bezüge Aush.Ang. 540,00 1.030,34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-560000/20 Reisegebühren 96,86 300 300 300 300 300 380100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 2.108,54 500 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 24,30 1.312,68 2.000 1.200 1.200 1.300 1.400 380100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 75,74 6.640,87 10.500 6.000 6.500 6.500 7.000 380100-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 380100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 155,40 2.560,95 3.000 6.000 3.000 3.000 3.000 380100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 579,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 380100-630000/24 Postdienste 1.450,46 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380100-631000/24 Telekommunik.Dienste 1.369,98 1.415,83 1.500 1.800 1.800 2.000 2.000 380100-650850/25 Zinsen Kulturhaus 4.003,71 7.226,02 9.300 7.500 7.000 6.500 6.000 380100-670000/24 Versicherungen 291,75 310,74 300 400 400 400 500 380100-700100/24 Mietzins 17.984,32 21.581,04 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 380100-700500/24 Mietzinse 1.483,44 1.572,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 380100-700800/24 Betriebskosten 6.802,81 24.168,16 25.000 23.500 24.000 24.500 25.000 380100-710000/24 Grundsteuer 261,50 380100-728000/24 Entgelte f.so.Leist. 8.419,59 11.600,49 11.500 12.500 13.000 13.500 14.000 380100-728100/24 380100-728200/24 Veranstaltungsentgelte (Honorare)Sonst. Entgelte (Öff.Arb.) 52.178,79 6.109,84 55.763,07 25.163,98 55.000 21.000 55.000 22.000 55.000 22.000 55.000 22.000 55.000 22.000 380100-728500/24 Grünflächenbetreuung 763,20 800,96 800 800 900 1.000 1.000 380100-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 100 100 100 100 380100-729000/24 Sonstige Ausgaben 60,00 380100-729100/24 AKM-Beiträge 3.113,45 2.879,58 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 380100-729900/24 Bauhofleistungen 12.353,20 19.951,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 380100-729920/24 Verwaltungskosten 59.801,94 Summe Teilabschnitt 38010 220.431,51 278.765,51 310.800 256.400 256.100 258.600 261.300 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 67 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 38020 Sonstige Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38020 Summe Unterabschnitt 380 46.346,66 49.714,09 45.600 43.200 43.200 43.200 43.200 Summe Abschnitt 38 46.346,66 49.714,09 45.600 43.200 43.200 43.200 43.200 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling 39020 Summe Teilabschnitt 39010 Pfarre Katsdorf 39040 Summe Teilabschnitt 39020 Pfarre Gallneukirchen Summe Teilabschnitt 39040 Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 48.647,96 53.491,09 45.800 43.300 43.200 43.200 43.200 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 68 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 38020 Sonstige Kulturpflege 380200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Kulturinitiative) 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe Teilabschnitt 38020 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe Unterabschnitt 380 224.231,51 295.440,50 318.300 261.800 261.500 273.000 266.700 Summe Abschnitt 38 224.231,51 295.440,50 318.300 261.800 261.500 273.000 266.700 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling 390100-729900/24 Bauhofleistungen 200,80 300 300 300 300 300 390100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.000,00 3.000,00 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 390100-777000/44 KTZ-Pfarre Treffling 3.500,00 Summe Teilabschnitt 39010 6.700,80 3.000,00 3.300 4.300 4.300 4.300 4.300 39020 Pfarre Katsdorf 390200-777000/44 Zahlg.Pfarre Katsd. 3.500,00 Summe Teilabschnitt 39020 3.500,00 39040 Pfarre Gallneukirchen 390400-777000/44 KTZ an Pfarre Galln. 22.800 11.400 Summe Teilabschnitt 39040 22.800 11.400 Summe Unterabschnitt 390 10.200,80 3.000,00 3.300 27.100 15.700 4.300 4.300 Summe Abschnitt 39 10.200,80 3.000,00 3.300 27.100 15.700 4.300 4.300 Summe Gruppe 3 280.342,00 335.812,16 364.600 327.700 315.900 316.000 310.100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 69 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 41900 Engerwitzdorfer f. Engerwitzdorfer Summe Teilabschnitt 41920 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen Summe Teilabschnitt 41930 Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000+040000/31 Fahrzeugerlös 1.010,00 423000+810000/13 Leistungserlöse 18.583,63 30.625,81 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000 423000+817000/13 Kostenersätze 1.507,40 Summe Teilabschnitt 42300 18.583,63 33.143,21 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Summe Unterabschnitt 423 18.583,63 33.143,21 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 70 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 41 419 41900 419000-751000/26 419000-752000/26 41920 419200-729900/24 41930 419300-729900/24 419300-757000/27 42 423 42300 423000-040000/41 423000-043000/41 423000-400000/23 423000-430000/23 423000-452000/23 423000-617000/24 423000-618000/24 423000-670000/24 423000-700000/24 423000-729000/24 423000-729920/24 429 42900 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Lfd.Transferz.a. LandLfd.Transferz.a.SHVSumme Teilabschnitt 41900Engerwitzdorfer f. Engerwitzdorfer Bauhofleistungen 1.561.460,00 1.561.460,00 2.063,20 1.508.524,00 1.508.524,00 90.000 1.545.000 1.635.000 1.552.000 1.552.000 1.650.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000 1.850.000 1.850.000 Summe Teilabschnitt 41920öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen BauhofleistungenZahlg. Priv.Organ. Summe Teilabschnitt 41930Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41Essen auf Rädern FahrzeuganschaffungBetriebsausstattungGwGüter d.Anlageverm LebensmittelTreibstoffeFahrzeuginstandhaltgInst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung VersicherungMietzins f. GarageSonstige AusgabenVerwaltungskostenSumme Teilabschnitt 42300Summe Unterabschnitt 423Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 2.063,20 436,00 50,00 486,00 1.564.009,20 1.564.009,20 18.193,68 749,72 522,31 1.249,70 650,28 102,35 3.822,26 25.290,30 25.290,30 1.508.524,00 1.508.524,00 9.505,10 1.729,16 60,00 30.022,62 1.079,59 745,97 1.190,23 650,28 495,13 6.879,66 52.357,74 52.357,74 500 100 600 1.635.600 1.635.600 30.000 1.100 800 1.400 800 500 2.800 37.400 37.400 100 100 1.552.100 1.552.100 1.000 42.000 1.200 1.000 500 1.300 900 500 6.900 55.300 55.300 500 100 600 1.650.600 1.650.600 1.000 42.000 1.200 900 500 1.300 900 500 6.900 55.200 55.200 100 100 1.750.100 1.750.100 1.000 42.000 1.200 900 500 1.400 900 500 6.900 55.300 55.300 500 100 600 1.850.600 1.850.600 1.000 42.000 1.200 1.000 500 1.400 900 500 6.900 55.400 55.400 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 71 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 42900 Summe Unterabschnitt 429 Summe Abschnitt 42 18.583,63 33.143,21 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000+817000/13 Kost.Ers.-Ferienpass 2.838,37 3.544,98 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 439000+861000/15 LTZ Land/Ferienpass 1.500,00 700 700 700 700 700 Summe Teilabschnitt 43900 2.838,37 5.044,98 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Summe Unterabschnitt 439 2.838,37 5.044,98 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Summe Abschnitt 43 2.838,37 5.044,98 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen Summe Teilabschnitt 45900 Summe Unterabschnitt 459 Summe Abschnitt 45 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen Summe Teilabschnitt 46900 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 46910 Summe Unterabschnitt 469 Summe Abschnitt 46 Summe Abschnitt 43 22.708,12 22.029,72 26.200 28.600 28.600 28.600 28.600 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 72 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 429000-729000/24 Gemeindeseniorentag 4.039,30 4.670,40 4.700 5.800 6.200 6.600 7.000 Summe Teilabschnitt 42900 4.039,30 4.670,40 4.700 5.800 6.200 6.600 7.000 Summe Unterabschnitt 429 4.039,30 4.670,40 4.700 5.800 6.200 6.600 7.000 Summe Abschnitt 42 29.329,60 57.028,14 42.100 61.100 61.400 61.900 62.400 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000-729000/24 Ausg.f.Ferienpass 6.921,12 5.948,65 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 439000-729900/24 Bauhofleistungen 107,00 101,00 200 200 200 200 200 439000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. - Verein Tagesmütter 2.130,00 2.280,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 439000-757100/27 Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-Engerwitzdorf 500,00 505,07 500 500 500 500 500 439000-768000/27 Geburtengutscheine 6.600,00 5.620,00 7.000 7.400 7.400 7.400 7.400 439000-768200/27 Geburtenbeihilfe 6.450,00 7.575,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Summe Teilabschnitt 43900 22.708,12 22.029,72 26.200 28.600 28.600 28.600 28.600 Summe Unterabschnitt 439 22.708,12 22.029,72 26.200 28.600 28.600 28.600 28.600 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen 459000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe Teilabschnitt 45900 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe Unterabschnitt 459 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe Abschnitt 45 2.500 2.500 2.500 2.500 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen 469000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.057,68 2.000 2.000 2.000 2.000 469000-729900/24 Bauhofleistungen 337,00 3.183,00 Summe Teilabschnitt 46900 1.394,68 3.183,00 2.000 2.000 2.000 2.000 46910 469100-754000/26 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf LTZ an EKZ 9.800,00 10.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe Teilabschnitt 46910 9.800,00 10.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe Unterabschnitt 469 11.194,68 13.183,00 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Summe Abschnitt 46 11.194,68 13.183,00 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 73 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. Summe Teilabschnitt 48000 Summe Unterabschnitt 480 Summe Abschnitt 48 Summe Gruppe 4 21.422,00 38.188,19 34.700 38.700 38.700 38.700 38.700 Summe Abschnitt 48 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 74 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. 480000-768000/27 Gde.-Wohnbeihilfe 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 48000 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 480 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Summe Gruppe 4 1.628.485,57 1.601.673,52 1.718.900 1.661.300 1.759.100 1.859.100 1.960.100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 75 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung Summe Teilabschnitt 51000 Summe Unterabschnitt 510 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000+817000/13 Kostenbeiträge 100,00 250,00 Summe Teilabschnitt 51200 100,00 250,00 Summe Unterabschnitt 512 100,00 250,00 Summe Abschnitt 51 100,00 250,00 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz Summe Teilabschnitt 52000 Summe Unterabschnitt 520 522 52200 522000+829000/18 522000+861000/15 Reinhaltung der Luft Sonstige Einnahmen LTZ v. Land 45,00 15.000 Summe Teilabschnitt 52200 45,00 15.000 Summe Unterabschnitt 522 45,00 15.000 528 52800 Tierkörperbeseitigung Summe Teilabschnitt 52800 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 76 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 51 510 51000 510000-751100/26 Gesundheit Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Lfd.Transf.a.d.Land Summe Teilabschnitt 51000Summe Unterabschnitt 510 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 22.000 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000 24.000 24.000 24.000 25.000 25.000 25.000 25.500 25.500 25.500 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000-729000/24 Sonstige Ausgaben 100,00 1.916,00 3.500 4.500 4.500 3.500 3.500 512000-729900/24 Bauhofleistungen 249,80 1.388,00 100 1.000 2.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 51200 349,80 3.304,00 3.600 5.500 6.500 4.500 4.500 Summe Unterabschnitt 512 349,80 3.304,00 3.600 5.500 6.500 4.500 4.500 Summe Abschnitt 51 19.888,80 22.843,00 25.600 28.500 30.500 29.500 30.000 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz 520000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 484,20 500 500 500 500 500 520000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 25,00 25,00 Summe Teilabschnitt 52000 509,20 25,00 500 500 500 500 500 Summe Unterabschnitt 520 509,20 25,00 500 500 500 500 500 522 52200 Reinhaltung der Luft 522000-050000/40 Sonderanlagen (Ladestation) 701,60 522000-700500/24 Mietzinse 540,00 600 600 600 600 600 522000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 20.000 20.000 522000-729000/24 Sonstige Ausgaben 16,09 797,58 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 522000-729900/24 Bauhofleistungen 659,50 500 500 500 500 522000-768000/27 Zuwend.-Heizungsanl. 14.435,23 1.678,80 Summe Teilabschnitt 52200 14.451,32 4.377,48 33.600 35.100 15.100 15.100 15.100 Summe Unterabschnitt 522 14.451,32 4.377,48 33.600 35.100 15.100 15.100 15.100 528 52800 Tierkörperbeseitigung 528000-755000/27 LTZ an Unternehmen 25.566,28 27.212,44 28.000 28.000 28.300 28.500 28.700 Summe Teilabschnitt 52800 25.566,28 27.212,44 28.000 28.000 28.300 28.500 28.700 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 77 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Unterabschnitt 528 Summe Abschnitt 52 45,00 15.000 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000+828000/18 Rückersatz von Ausgaben 195,55 Summe Teilabschnitt 53000 195,55 Summe Unterabschnitt 530 195,55 2015 2016 Summe Abschnitt 53 195,55 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 56200 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000 Summe Unterabschnitt 562 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000 Summe Abschnitt 56 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000 58 581 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Summe Teilabschnitt 58100 Summe Unterabschnitt 581 Summe Abschnitt 58 Summe Gruppe 5 38.935,55 16.733,00 15.000 84.500 20.000 5.000 5.000 Summe Abschnitt 53 61.148,59 62.676,01 63.000 68.200 71.700 75.200 78.700 Summe Teilabschnitt 61200 45.753,18 52.218,76 43.600 31.000 31.500 32.000 32.500 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 78 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Unterabschnitt 528 25.566,28 27.212,44 28.000 28.000 28.300 28.500 28.700 Summe Abschnitt 52 40.526,80 31.614,92 62.100 63.600 43.900 44.100 44.300 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000-729900/24 Bauhofleistungen 1.185,90 1.200 1.200 1.200 1.200 530000-757400/27 Zuw. Rotes Kreuz 61.148,59 61.490,11 63.000 67.000 70.500 74.000 77.500 Summe Teilabschnitt 53000 61.148,59 62.676,01 63.000 68.200 71.700 75.200 78.700 Summe Unterabschnitt 530 61.148,59 62.676,01 63.000 68.200 71.700 75.200 78.700 56 562 56200 562000-751000/26 58 581 58100 581000-757000/27 KrankenanstaltenbeiträgeLTZ an Land OÖSumme Teilabschnitt 56200Summe Unterabschnitt 562 1.384.318,40 1.384.318,40 1.384.318,40 1.474.726,00 1.474.726,00 1.474.726,00 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.536.000 1.536.000 1.536.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 Summe Abschnitt 56Maßnahmen der Veterinärmedizin Zahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 58100Summe Unterabschnitt 581Summe Abschnitt 58Summe Gruppe 5 1.384.318,40 150,00 150,00 150,00 150,00 1.506.032,59 1.474.726,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.592.009,93 1.483.000 100 100 100 100 1.633.800 1.481.000 100 100 100 100 1.641.400 1.536.000 100 100 100 100 1.682.200 1.605.000 100 100 100 100 1.753.900 1.674.000 100 100 100 100 1.827.100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 612 61200 Gemeindestraßen 612000+001000/30 Grundveräußerung 3.928,00 66,00 12.000 612000+817000/13 Kostenersätze 105,36 68,64 100 100 100 612000+823000/14 Straßenbau-RL-Zinsen 1.098,62 576,01 500 400 400 612000+829000/18 Sonstige Einnahmen 106,80 102,65 612000+850000/10 Verk.Fl.Beitrag AOHH 3.868,34 16.819,24 5.000 5.000 5.000 612000+850100/10 Verk.Fl.Beitrag OHH 18.679,51 17.224,46 10.000 10.000 10.000 612000+868000/16 Strafen 17.966,55 17.361,76 16.000 15.500 16.000 2015 100 400 5.000 10.000 16.500 Seite: 79 2016 100 400 5.000 10.000 17.000 61290 Ortsplatz Schweinbach Summe Teilabschnitt 61290 61291 Ortsplatz Treffling Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 80 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 61 612 61200 612000-050000/40 612000-298120/61 612000-523000/20 612000-580000/20 612000-581000/20 612000-611000/24 612000-611100/24 612000-690000/24 612000-701000/24 612000-710000/24 612000-728000/24 612000-728100/24 612000-729900/24 612000-778000/44 61290 612900-050000/40 612900-400000/23 612900-459000/23 612900-523000/20 612900-580000/20 612900-581000/20 612900-600000/24 612900-619000/24 612900-710000/24 612900-711000/24 612900-729900/24 Straßen und Wasserbau, Verkehr Gemeindestraßen Straßenbez.TafelnZuf. Straßenbau-RLBezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäftDGB zum Ausgleichsfonds für FBHDGB z.soz.Sicherheit Straßeninstandhaltg. Straßeninstandhaltg. (Katastrophenschäden) SchadensfällePachtzinsen (Gehwege+Parkplätze) Öffentliche AbgabenEntgelt sonst.Leist.Entgelte sonstige Leist. (Straßen-Brückenkataster)Bauhofleistungen PflegeausgleichSumme Teilabschnitt 61200 277,44 18.679,51 104,28 17,03 100.419,88 3.664,31 1.205,56 274,66 11.912,65 152.603,50 830,73 289.989,55 820,70 17.656,46 118,56 5,33 16,43 89.359,46 144,00 660,24 1.239,44 144,01 11.323,62 133.330,70 841,05 255.660,00 1.800 10.000 200 135.000 3.000 1.600 500 14.000 20.000 160.000 1.000 347.100 2.000 10.000 200 250.000 5.000 1.600 100 16.000 20.000 165.000 1.000 470.900 2.000 10.000 200 250.000 5.000 1.700 100 16.000 165.000 1.000 451.000 2.000 10.000 200 200.000 5.000 1.700 100 16.000 165.000 1.000 401.000 2.000 10.000 200 200.000 5.000 1.700 100 17.000 165.000 1.000 402.000 Ortsplatz Schweinbach SonderanlagenGwGüter d.AnlagevermSons.VerbrauchsgüterBezüge Aushilfen-ArbDGB.Ausgl.Fonds FBH DGB z.soz.SicherheitStromSonderanl. Instandh.Öffentliche Abgaben Ben.Geb.Gde.EinrichtBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 61290 5.630,14 239,69 723,80 118,34 435,26 672,74 202,38 6.343,30 14.365,65 7,66 235,62 823,20 37,06 113,92 314,31 952,57 46,88 328,59 5.825,40 8.685,21 500 200 300 800 100 400 900 400 5.000 8.600 400 200 600 900 200 500 1.000 100 500 4.000 8.400 400 200 600 900 200 500 1.000 100 500 4.000 8.400 400 200 600 900 200 500 1.000 100 500 5.000 9.400 400 200 600 900 200 600 1.000 100 500 5.000 9.500 61291 Ortsplatz Treffling Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 81 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 61291 Summe Unterabschnitt 612 45.753,18 52.218,76 43.600 31.000 31.500 32.000 32.500 616 61610 616100+817000/13 616100+828000/18 Güterwege KostenersätzeRückers. v. Ausgaben 3.180,00 1.939,60 5.733,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe Teilabschnitt 61610 5.119,60 5.733,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 61620 Wanderwege Summe Teilabschnitt 61620 61630 Privatstraßen und -wege 617 61700 617000+040000/31 Summe Teilabschnitt 61630 Summe Unterabschnitt 616Straßenbauhof Fahrzeugveräußerung 5.119,60 627,00 5.733,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 82 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 612910-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 100 100 100 100 612910-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 23,99 300 300 300 300 300 612910-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 52,03 59,27 100 200 200 200 200 612910-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2,64 612910-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8,54 8,11 612910-619000/24 Sonderanl. Instandh. 20,00 99,80 400 400 400 400 400 612910-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 195,93 201,65 300 300 300 300 300 612910-729900/24 Bauhofleistungen 4.945,70 2.751,00 4.000 3.000 3.500 3.500 4.000 Summe Teilabschnitt 61291 5.246,19 3.122,47 5.200 4.300 4.800 4.800 5.300 Summe Unterabschnitt 612 309.601,39 267.467,68 360.900 483.600 464.200 415.200 416.800 616 61610 Güterwege 616100-002050/40 GW Gallusberg 5.222,48 616100-002110/40 GW Faistenhof 727,18 616100-002120/40 GW Steinreith 4.582,12 16.545,70 616100-611000/24 Güterweginstandhaltg 500 500 500 500 500 616100-611100/24 GW-Instandhaltg. (Katastrophenschäden) 8.725,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 616100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.429,86 8.085,19 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 616100-729900/24 Bauhofleistungen 5.762,50 11.180,00 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 616100-752000/26 LTZ WEV (Instandh.) 29.050,00 30.212,00 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 616100-772000/43 KTZ WEV-Inst.Setzung 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 61610 58.276,86 71.245,37 76.500 69.500 69.500 69.500 69.500 61620 Wanderwege 616200-042000/41 Ausstattung-Bänke 300 300 300 300 300 616200-611000/24 Wanderweginstandh. 5.154,20 5.500 2.000 500 500 500 616200-729900/24 Bauhofleistungen 1.027,20 5.485,10 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 61620 1.027,20 10.639,30 9.800 3.300 1.800 1.800 1.800 61630 Privatstraßen und -wege 616300-611000/24 Straßeninstandhaltg. 200 200 200 200 200 Summe Teilabschnitt 61630 200 200 200 200 200 Summe Unterabschnitt 616 59.304,06 81.884,67 86.500 73.000 71.500 71.500 71.500 617 61700 Straßenbauhof 617000-020000/41 Maschinenanschaffung 1.252,34 587,64 2.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 83 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 617000+817000/13 Kostenersätze 5.759,16 4.812,99 4.500 4.800 5.000 617000+817100/13 Kost.Ers.f.Treibst. 21.180,64 26.325,01 22.000 25.000 25.000 617000+823000/14 Bauhofrückl-Zinsert. 829,00 1.825,40 500 500 500 617000+829900/18 Vergütungen (HD+FZ) 848.219,50 742.490,30 826.800 807.000 827.200 617000+860000/15 LTZ vom Bund 4.800,00 4.800,00 4.800 617000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 145,94 6.243,13 2.000 2.000 2.000 2015 5.000 25.000 500 848.900 2.000 2016 5.000 25.000 500 836.300 2.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 617000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 20.227,45 617000-043100/41 Betriebsausstattung-EDV 1.343,15 617000-298000/61 Zuf.Bauhofrücklage 30.000,00 617000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.206,05 617000-452000/23 Treibstoffe 47.022,46 617000-453000/23 Schmier/Schleifmitt. 72,25 617000-454000/23 Reinigungsmittel 119,56 617000-457000/23 Druckwerke 68,87 617000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 856,57 617000-511000/20 Bezüge der VB II 320.009,03 617000-523000/20 Bezüge Aushilfen Arb. und Ferialprakt 1.000,00 617000-523100/20 Bezüge Lehrlinge 7.654,26 617000-560000/20 Reisegebühren 981,48 617000-565000/20 Mehrleistungsvergtg. 10.722,95 617000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 9.261,40 617000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 9.151,22 617000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 65.876,11 617000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 832,62 617000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 4.027,50 617000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 1.478,62 617000-600000/24 Strom 1.396,30 617000-601000/24 Gas 2.198,56 617000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 2.731,04 617000-616000/24 Masch.Instandhaltung 5.625,47 617000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 22.885,58 617000-617100/24 Fahrzeuginstandh.WVA 193,33 617000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 60,40 617000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 422,09 617000-631000/24 Telekommunik.Dienste 2.766,22 617000-642000/24 Beratungskosten617000-670000/24 Versicherungen 7.107,91 617000-700000/24 Mietzinse 2.737,28 617000-700500/24 Mietzinse617000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.839,48 617000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.972,91 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 500 1.000 500 31.037,39 40.000 60.000 60.000 635,88 2.000 2.500 2.500 43.196,40 50.000 55.000 56.000 317,89 500 500 500 38,73 100 100 100 989,56 1.000 1.200 1.200 297.893,60 326.000 324.000 350.000 1.700,90 1.500 1.500 1.500 10.887,80 13.500 11.000 3.500 63,24 500 500 500 10.985,99 12.000 12.000 12.000 4.563,40 9.620,15 10.000 10.000 10.000 67.536,83 68.000 73.000 75.000 848,28 800 900 900 3.912,50 4.000 4.000 4.000 196,52 4.000 4.000 4.000 1.141,16 1.400 1.500 1.500 2.189,36 2.800 2.800 2.800 255,79 2.500 7.500 2.500 2.409,94 6.000 6.000 6.000 25.134,21 20.000 23.000 23.000 1.053,98 1.800 500 1.000 1.000 1.000 1.000 996,28 900 1.500 900 3.253,72 3.500 4.000 4.000 2.000 7.273,69 8.000 8.100 8.500 2.765,13 3.000 1.000 1.000 2.500 2.500 1.847,34 1.900 800 1.923,70 2.000 2.000 2.000 2015 1.000 40.000 2.500 56.000 500 100 1.200 362.000 1.500 500 12.000 5.000 10.500 77.000 900 4.000 4.000 1.500 3.000 2.500 7.000 23.000 1.500 1.000 1.500 4.000 9.000 1.000 2.700 2.000 2016 500 50.000 2.500 57.000 500 100 1.200 396.000 1.500 500 12.000 9.000 11.500 83.000 900 4.000 4.000 1.500 3.000 2.500 7.000 23.000 1.800 1.000 1.000 4.000 9.200 1.000 2.700 2.000 Seite: 84 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 85 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 61700 881.561,24 786.496,83 860.600 839.300 859.700 881.400 868.800 Summe Unterabschnitt 617 881.561,24 786.496,83 860.600 839.300 859.700 881.400 868.800 Summe Abschnitt 61 932.434,02 844.448,59 907.700 873.800 894.700 916.900 904.800 63 633 63300 Wildbachverbauung Summe Teilabschnitt 63300 Summe Unterabschnitt 633 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau Summe Teilabschnitt 63900 Summe Unterabschnitt 639 Summe Abschnitt 63 64 640 64000 640000+871000/33 Straßenverkehr Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO KTZ vom Land 1.000 Summe Teilabschnitt 64000Summe Unterabschnitt 640 1.000 1.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 86 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 617000-710100/24 Ust-Korrektur f. LKW 2.343,78 2.262,96 2.500 2.500 5.000 5.000 3.500 617000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.008,86 3.209,70 3.600 3.600 3.800 3.800 3.800 617000-720000/24 Internatskosten 782,50 717,92 900 900 1.000 1.000 617000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 946,87 93,52 500 500 500 500 500 617000-728300/24 EDV-Internetkosten 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 617000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 543,02 305,74 600 600 600 600 600 617000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 200 200 200 200 617000-729900/24 Bauhofleistungen 143.778,00 119.584,00 150.000 140.000 140.000 150.000 150.000 Summe Teilabschnitt 61700 736.503,49 661.430,84 748.500 777.200 791.500 801.000 854.000 Summe Unterabschnitt 617 Summe Abschnitt 61 736.503,49 1.105.408,94 661.430,84 1.010.783,19 748.500 1.195.900 777.200 1.333.800 791.500 1.327.200 801.000 1.287.700 854.000 1.342.300 63 633 63300 Wildbachverbauung 633000-611000/24 Straßeninstandhaltung (Brücke Baumgarten) 7.651,30 74.567,82 633000-770000/43 KTZ an Bund 11.460,00 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Teilabschnitt 63300 19.111,30 74.567,82 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Unterabschnitt 633 19.111,30 74.567,82 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau 639000-612000/24 Flußanlageinstandh. 29.641,48 13.575,77 24.000 15.000 5.000 5.000 5.000 639000-729000/24 Sonstige Ausgaben 770,00 500 500 639000-729900/24 Bauhofleistungen 3.554,80 1.235,00 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe Teilabschnitt 63900 33.966,28 14.810,77 27.500 21.500 11.000 11.000 11.000 Summe Unterabschnitt 639 33.966,28 14.810,77 27.500 21.500 11.000 11.000 11.000 Summe Abschnitt 63 53.077,58 89.378,59 42.500 31.500 21.000 21.000 21.000 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000-050000/40 Verkehrs- und Hinweiszeichen 3.849,85 14.379,08 8.000 15.000 6.000 6.000 6.000 640000-619000/24 Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen 4.163,89 4.308,30 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 640000-729900/24 Bauhofleistungen 11.477,50 9.915,10 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe Teilabschnitt 64000 19.491,24 28.602,48 26.500 33.500 24.500 24.500 25.000 Summe Unterabschnitt 640 19.491,24 28.602,48 26.500 33.500 24.500 24.500 25.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 87 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000+871000/33 KTZ vom Land 606,00 Summe Teilabschnitt 64900 606,00 Summe Unterabschnitt 649 606,00 Summe Abschnitt 64 606,00 1.000 69 690 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000+817000/13 Kostenersätze 137,90 934,00 690000+861000/15 LTZ von Ländern 1.354,95 1.663,18 Summe Teilabschnitt 69000 1.492,85 2.597,18 Summe Unterabschnitt 690 1.492,85 2.597,18 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000+861000/15 LTZ vom Land 8.729,16 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Summe Teilabschnitt 69900 8.729,16 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Summe Unterabschnitt 699 8.729,16 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Summe Abschnitt 69 1.492,85 11.326,34 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Summe Gruppe 6 934.532,87 855.774,93 912.300 877.400 898.300 920.500 908.400 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 88 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000-050000/40 Sonderanlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 649000-614000/24 Wartehausinstandhltg 1.310,05 120,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 649000-670000/24 Versicherungen 345,60 345,60 400 400 400 400 400 649000-729900/24 Bauhofleistungen 3.050,60 2.737,50 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe Teilabschnitt 64900 4.706,25 3.203,80 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 Summe Unterabschnitt 649 4.706,25 3.203,80 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 Summe Abschnitt 64 24.197,49 31.806,28 33.900 40.900 31.900 31.900 32.400 69 690 69000 690000-729000/24 690000-751000/26 699 69900 699000-728000/24 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund Sonstige AusgabenLfd.Transf.a.d.Land Summe Teilabschnitt 69000 Summe Unterabschnitt 690 92.286,40 18.663,16 110.949,56 110.949,56 53.164,20 18.680,27 71.844,47 71.844,47 32.200 19.000 51.200 51.200 33.000 19.000 52.000 52.000 55.000 19.000 74.000 74.000 56.000 19.000 75.000 75.000 57.000 19.000 76.000 76.000 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi Entgelt sonst.Leist.Summe Teilabschnitt 69900 10.204,90 10.204,90 8.035,80 8.035,80 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Summe Unterabschnitt 699 10.204,90 8.035,80 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Summe Abschnitt 69 121.154,46 79.880,27 61.700 62.500 84.500 85.500 86.500 Summe Gruppe 6 1.303.838,47 1.211.848,33 1.334.000 1.468.700 1.464.600 1.426.100 1.482.200 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 89 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung Summe Teilabschnitt 74200 Summe Unterabschnitt 742 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich 749000+878000/34 KTZ v. priv. Haushalten 6,76 Summe Teilabschnitt 74900 6,76 Summe Unterabschnitt 749 6,76 Summe Abschnitt 74 6,76 75 759 75900 Sonstige Energieträger/Biogasanlage Summe Teilabschnitt 75900 Summe Unterabschnitt 759 Summe Abschnitt 75 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen Summe Teilabschnitt 78200 Summe Unterabschnitt 782 Summe Abschnitt 78 Summe Gruppe 7 6,76 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung 742000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 470,00 470,00 500 500 500 742000-768000/27 Bepflanzung und Hackstriegel 79,33 24,99 200 200 200 742000-768300/27 Grünlandförderung 4.598,68 4.599,06 4.600 4.600 4.600 Summe Teilabschnitt 74200 5.148,01 5.094,05 5.300 5.300 5.300 Summe Unterabschnitt 742 5.148,01 5.094,05 5.300 5.300 5.300 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich 2015 500 200 4.600 5.300 5.300 Seite: 90 2016 500 200 4.600 5.300 5.300 Summe Teilabschnitt 74900 Summe Unterabschnitt 749 Summe Abschnitt 74 5.148,01 5.094,05 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 75 759 75900 Sonstige Energieträger/Biogasanlage 759000-729900/24 Bauhofleistungen 277,20 Summe Teilabschnitt 75900 277,20 Summe Unterabschnitt 759 277,20 Summe Abschnitt 75 277,20 Summe Teilabschnitt 81310 13.626,97 19.302,20 12.400 17.500 17.500 18.000 18.500 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 782000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 500 500 500 782000-729900/24 Bauhofleistungen 184,00 200 782000-752000/26 LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl 14.721,36 14.749,19 15.500 15.800 16.000 16.000 16.000 782000-775000/44 Gewerbeförderung-Kommunalsteuer 14.572,07 15.000 5.000 10.000 10.000 10.000 782000-775100/44 Sonstige Gewerbeförderung 2.000,00 Summe Teilabschnitt 78200 16.905,36 29.321,26 31.200 21.300 26.500 26.500 26.500 Summe Unterabschnitt 782 16.905,36 29.321,26 31.200 21.300 26.500 26.500 26.500 Summe Abschnitt 78 16.905,36 29.321,26 31.200 21.300 26.500 26.500 26.500 Summe Gruppe 7 22.330,57 34.415,31 36.500 26.600 31.800 31.800 31.800 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000+298000/51 Rücklagenentnahme 18.300,00 11.600,00 34.000 30.000 813000+803000/18 Abfalltonnenerlös 2.488,93 2.467,92 2.400 2.400 2.400 813000+817000/13 Kostenersätze 2.538,93 813000+817100/13 Kostenersätze v. BAV Container-Standpl. 4.390,00 2.894,00 3.000 3.000 3.000 813000+823000/14 Abfallbeseitigung-RL-Zinsen 877,91 500 300 813000+850000/10 Interessentenbeitr. 163,80 813000+852000/12 Abfallgebühren 402.779,55 409.853,13 410.000 420.000 461.000 2015 2.400 3.000 471.000 Seite: 91 2016 2.400 3.000 481.300 Summe Teilabschnitt 81300 430.661,21 427.692,96 449.900 455.700 466.400 476.400 486.700 81310 A S Z Treffling 813100+817000/13 Kostenersätze-ASZ 13.626,97 19.302,20 12.400 17.500 17.500 18.000 18.500 81320 Kompostieranlage 813200+803000/18 Biotonnenerlös 568,14 2.053,61 400 400 400 400 400 813200+817000/13 Kostenersätze 814,34 800 700 700 700 700 813200+852000/12 Biogebühren 33.221,98 46.606,88 52.000 53.000 53.500 53.500 54.000 Summe Teilabschnitt 81320 33.790,12 49.474,83 53.200 54.100 54.600 54.600 55.100 Summe Teilabschnitt 81350 29.842,00 28.330,00 31.000 32.000 33.000 34.000 34.000 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500+817000/13 Kostenersätze f. Standplatzbetreuung 9.200,00 11.216,00 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200 813500+871000/33 KTZ vom Land 1.780,00 Summe Teilabschnitt 81350 10.980,00 11.216,00 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000-298000/61 Zuf. zur Abfallrücklage 654,07 400 813000-403000/23 Mülltonnen 763,47 1.969,50 2.000 2.000 2.000 813000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 589,97 472,37 500 500 500 813000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 105,01 84,07 100 100 100 813000-710000/24 Öffentliche Abgaben 219,48 813000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 91.477,32 91.888,92 97.000 99.000 101.000 813000-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Grünschnitt 36.967,62 37.966,87 40.000 45.000 46.000 813000-728300/24 Beaufs.Cont.Plätze (Firmen) 1.293,57 832,00 900 900 900 813000-729000/24 Sonstige Ausgaben 4,91 68,01 100 200 200 813000-729900/24 Bauhofleistungen 24.625,20 25.437,70 23.000 24.000 24.500 813000-729920/24 Verwaltungskosten 18.152,45 7.965,00 16.000 10.000 10.000 813000-752000/26 LTZ an BAV 226.304,37 232.063,71 235.000 240.000 245.000 2015 1.000 500 100 103.000 47.000 900 200 25.000 10.000 250.000 Seite: 92 2016 2.000 500 100 105.000 48.000 900 200 25.500 10.000 255.000 Summe Teilabschnitt 81300 400.283,89 399.621,70 415.000 421.700 430.200 437.700 447.200 81310 A S Z Treffling 813100-640000/24 Rechtskosten 2.181,40 813100-701000/24 Pachtzinse 1.985,36 1.985,36 2.000 2.200 2.300 2.400 2.400 813100-728000/24 Entgelt an BAV Sperrmüll-Bauschutt 21.193,99 24.290,28 24.000 26.000 27.000 28.000 29.000 813100-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Cont.miete-Sperrmüll 1.920,00 1.920,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe Teilabschnitt 81310 25.099,35 30.377,04 27.900 30.100 31.200 32.300 33.300 81320 Kompostieranlage 813200-403000/23 Biotonnen 499,49 1.667,58 500 600 600 600 600 813200-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 917,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 813200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg) 24.326,38 33.069,67 38.000 42.000 43.000 44.000 45.000 813200-729900/24 Bauhofleistungen 600,00 813200-729920/24 Verwaltungskosten 8.617,78 21.355,00 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 81320 33.443,65 57.609,75 44.500 47.600 47.600 48.600 49.600 81350 813500-729900/24 ASI Langwiesen (vorm.Schw) Bauhofleistungen 29.842,00 28.330,00 31.000 32.000 33.000 34.000 34.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 93 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Unterabschnitt 813 489.058,30 507.685,99 526.500 538.500 549.700 814 81400 Winterdienst 814000+817000/13 Kostenersätze 6,06 814000+861000/15 LTZ vom Land 33.984,60 2015 560.200 2016 571.500 Summe Teilabschnitt 81400 33.990,66 81410 Straßenreinigung Summe Teilabschnitt 81410 Summe Unterabschnitt 814 33.990,66 815 81500 Kinderspielplätze Summe Teilabschnitt 81500 Summe Unterabschnitt 815 816 81600 816000+817000/13 Öffentl. Beleuchtung Kostenersätze 346,60 2.332,60 400 400 400 400 400 Summe Teilabschnitt 81600 346,60 2.332,60 400 400 400 400 400 Summe Unterabschnitt 816 346,60 2.332,60 400 400 400 400 400 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 94 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 814 81400 814000-400000/23 814000-459000/23 814000-700000/24 814000-728000/24 814000-729900/24 814000-751000/26 81410 814100-728000/24 814100-729900/24 Summe Unterabschnitt 813 Winterdienst GwGüter d.AnlagevermSons.VerbrauchsgüterMietzinseEntgelt sonst.Leist.BauhofleistungenLTZ an Land OÖSumme Teilabschnitt 81400 488.668,89 1.350,00 57.784,50 2.280,00 63.017,08 144.599,70 6.805,20 275.836,48 515.938,49 63,94 39.977,48 840,00 57.741,20 46.115,10 6.805,20 151.542,92 518.400 1.500 45.000 1.000 65.000 105.000 7.000 224.500 531.400 1.500 45.000 1.000 58.000 83.000 7.000 195.500 542.000 1.500 48.000 1.000 63.000 83.000 7.000 203.500 552.600 1.500 48.000 1.000 68.000 83.000 7.000 208.500 564.100 1.500 48.000 1.000 68.000 83.000 7.000 208.500 Straßenreinigung Entgelt sonst.Leist.BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81410 Summe Unterabschnitt 814 275.836,48 151.542,92 224.500 7.000 7.000 14.000 209.500 7.000 7.000 14.000 217.500 7.000 7.000 14.000 222.500 7.000 7.000 14.000 222.500 815 81500 815000-050000/40 815000-619000/24 815000-701000/24 815000-728000/24 815000-729900/24 816 81600 816000-600000/24 816000-619000/24 816000-702000/24 816000-729900/24 Kinderspielplätze Spielgeräte Sonderanl. Instandh.PachtzinseEntgelt sonst.Leist. BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81500Summe Unterabschnitt 815 2.920,49 2.867,41 4.560,37 12.249,00 22.597,27 22.597,27 1.388,88 2.867,41 4.035,02 15.566,50 23.857,81 23.857,81 3.000 3.200 4.700 14.000 24.900 24.900 15.000 3.000 3.200 4.800 18.000 44.000 44.000 3.000 3.200 4.800 18.000 29.000 29.000 3.000 3.500 4.800 18.000 29.300 29.300 3.000 3.500 4.800 18.000 29.300 29.300 Öffentl. Beleuchtung StromSonderanl. Instandh.Fin.Leas. EnergiecontractingBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81600Summe Unterabschnitt 816 30.186,15 14.049,27 891,10 18.783,30 63.909,82 63.909,82 29.513,59 26.830,50 894,90 15.821,40 73.060,39 73.060,39 32.000 16.000 900 12.000 60.900 60.900 33.000 16.000 400 12.000 61.400 61.400 33.000 16.000 12.000 61.000 61.000 33.500 16.000 12.000 61.500 61.500 34.000 16.000 12.000 62.000 62.000 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 95 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 81700 Summe Unterabschnitt 817 Summe Abschnitt 81 523.395,56 510.018,59 526.900 538.900 550.100 560.600 571.900 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz 840000+825000/14 Bestandszins Raiba-Gebäude 1.321,32 1.321,32 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Teilabschnitt 84000 1.321,32 1.321,32 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 840 1.321,32 1.321,32 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 841 84100 841000+824300/14 Grundstücksgleiche Rechte Miet/Pachteinnahmen 582,87 465,68 500 500 500 500 500 846 84610 846100+824000/14 Summe Teilabschnitt 84100Summe Unterabschnitt 841Vereins-/Beratungszentrum Mieteinnahmen 582,87 582,87 680,00 465,68 465,68 200,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 84610 680,00 200,00 Summe Unterabschnitt 846 680,00 200,00 Summe Abschnitt 84 2.584,19 1.987,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 817000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.859,97 2.000 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 81700 1.859,97 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 817 1.859,97 2.000 2.000 2.000 Summe Abschnitt 81 851.012,46 766.259,58 830.700 848.300 851.500 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz 2015 2.000 2.000 2.000 867.900 Seite: 96 2016 2.000 2.000 2.000 879.900 Summe Teilabschnitt 84000 Summe Unterabschnitt 840 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000-710000/24 Abg.Fischwasser/Forstw.Betr. 14,23 19,46 841000-726000/24 Mitgl.B.Fischwasser 87,00 105,00 100 100 100 100 100 Summe Teilabschnitt 84100Summe Unterabschnitt 841 101,23 101,23 124,46 124,46 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 846 84610 Vereins-/Beratungszentrum 846100-010000/40 Gebäude 45.000 846100-511000/20 Bezüge der VB II 519,69 846100-560000/20 Reisegebühren 4,10 846100-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 23,54 846100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 109,66 846100-600000/24 Strom 254,40 311,07 846100-601000/24 Gas 3.441,56 846100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 9,24 846100-670000/24 846100-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 137,26 32,70 32,70 846100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 416,24 925,82 846100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 89,92 846100-729900/24 Bauhofleistungen 713,40 83,50 Summe Teilabschnitt 84610 5.751,71 1.353,09 45.000 Summe Unterabschnitt 846 5.751,71 1.353,09 45.000 Summe Abschnitt 84 5.852,94 1.477,55 45.100 100 100 100 100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 97 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 85 850 85000 Wasserversorgung 850000+298110/51 WVA-RL-Entnahme 355.000 850000+814000/13 Nachträg.Einnahmen 3.618,22 3.545,58 850000+817000/13 Kostenersätze 21.091,97 18.514,01 10.000 10.000 10.000 850000+823000/14 WVA-RL-Zinsertrag 2.585,41 3.038,72 500 2.000 2.000 850000+850100/10 Interessentenb. OHH 231.454,14 121.610,63 130.000 120.000 120.000 850000+852000/12 Wasserbezugsgebühr 402.920,60 445.786,06 440.000 450.000 460.000 850000+860220/15 AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen) 2.725,74 2.953,90 2.600 3.300 3.500 850000+860246/15 AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen) 18.023,07 18.518,25 17.500 19.000 19.100 850000+870220/33 AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung) 5.064,26 4.759,10 4.900 4.200 3.900 850000+870246/33 AZ Bund WVA BA 04+06 (Tilgung) 14.303,78 13.333,52 13.800 12.200 12.000 2015 10.000 1.000 120.000 480.000 3.700 19.200 3.700 11.800 2016 10.000 1.000 120.000 500.000 3.800 19.300 3.500 11.600 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 85 850 85000 Wasserversorgung 850000-004000/40 Baumaßnahmen OHH 11.972,77 850000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 21.517,70 850000-043000/41 Betriebsausstattung850000-298000/61 Rückl.Zuf.WVA-Zinsen 1.939,06 850000-298110/61 Rückl.Zuf. WVA 198.000,00 850000-346001/65 Tilg.WVA BA 01-BA-CA 15.124,80 850000-346002/65 Tilg.WVA BA 02-BA-CA 30.793,43 850000-346003/65 Tilg.WVA BA 03-BA-CA 16.156,92 850000-346007/65 Tilg. WVA BA 07-RG 34.657,95 850000-346046/65 Tilg.WVA BA 04+06-CA 58.952,37 850000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 13,32 850000-403000/23 Handelswaren 8.046,14 850000-454000/23 Reinigungsmittel850000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter850000-600000/24 Strom 47.875,46 850000-612000/24 Wasseranl.Instandh. 34.551,58 850000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 31,33 850000-631000/24 Telekommunik.Dienste 322,01 850000-650007/25 Zinsen WVA BA 07-RG 5.723,05 850000-650046/25 Zinsen WVABA04+06-CA 2.300,93 850000-650600/25 Zins.WVA BA 01-BA-CA 1.245,60 850000-650700/25 Zins.WVA BA 02-BA-CA 3.359,89 850000-650800/25 Zins.WVA BA 03-BA-CA 3.770,30 850000-670000/24 Versicherungen 865,79 850000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.485,18 850000-710000/24 Öffentliche Abgaben 701,25 850000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 40,00 850000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 510,00 850000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.332,96 850000-729000/24 Sonstige Ausgaben 10.763,14 850000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 79.913,40 850000-729920/24 Verwaltungskosten 7.511,00 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 27.738,45 40.000 40.000 40.000 29.831,30 40.000 35.000 35.000 100.000 2.136,37 1.000 1.000 1.000 64.142,67 50.000 77.100 121.800 15.428,80 15.800 31.412,38 32.000 33.000 33.400 16.481,67 16.700 17.100 17.500 32.688,93 33.500 30.000 30.500 63.659,82 62.000 335.000 36.000 41,72 400 400 400 7.511,48 8.000 8.000 8.000 100 100 100 103,40 51.891,18 52.000 52.000 55.000 40.806,59 90.000 70.000 70.000 110,00 500 500 500 434,12 400 500 500 9.530,07 8.200 12.000 11.500 3.095,06 3.500 15.000 14.000 941,60 500 2.740,94 2.500 2.000 1.000 3.445,55 3.000 2.700 2.300 929,95 1.100 1.700 1.700 1.491,48 1.500 700 814,58 1.000 500 500 40,00 100 100 100 2.608,17 9.000 15.000 5.000 10.051,63 11.000 11.000 11.000 99.091,30 82.000 95.000 95.000 9.700,58 9.000 10.000 10.000 2015 40.000 40.000 1.000 150.600 17.800 31.000 37.000 400 8.000 100 55.000 30.000 500 500 11.000 13.000 2.000 1.800 500 100 5.000 11.000 95.000 9.000 2016 40.000 40.000 1.000 150.800 18.200 31.500 38.000 400 8.500 100 55.000 30.000 500 500 10.500 12.000 1.700 1.800 500 100 5.000 11.000 95.000 9.000 Seite: 98 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 99 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe Teilabschnitt 85000 701.787,19 632.059,77 619.300 975.700 630.500 649.400 669.200 Summe Unterabschnitt 850 701.787,19 632.059,77 619.300 975.700 630.500 649.400 669.200 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000+298110/51 ABA-Rückl.-Entnahme 164.600,00 700.000 851000+810000/13 Leistungserlöse(SBL) 3.048,92 3.048,92 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 851000+817000/13 Kostenersätze 3.450,00 24.419,50 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 851000+823000/14 ABA-Rückl.Zinsertrag 2.081,37 867,07 500 500 500 500 500 851000+850100/10 Interessentenb. OHH 422.937,77 192.974,80 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 851000+852000/12 Kanalbenützungsgeb. 1.178.202,76 1.404.095,40 1.420.000 1.450.000 1.470.000 1.495.000 1.520.000 851000+860230/15 AZ Bund ABA BA 08 (Zinsen) 1.772,87 1.872,33 1.700 2.000 2.000 2.100 2.100 851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen) 2.363,06 2.525,68 2.300 2.700 2.700 2.800 2.800 851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen) 1.402,63 1.548,76 1.400 1.700 1.800 1.800 1.900 851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 521,25 521,25 2.400 2.400 2.400 851000+860270/15 AZ Bund ABA BA 13 (Zinsen) 3,30 300 400 600 700 851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen) 58.145,43 59.502,12 57.500 60.500 61.000 61.500 62.000 851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung) 2.683,94 2.540,02 2.600 2.400 2.300 2.200 2.100 851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung) 3.361,96 3.142,23 3.300 2.900 2.800 2.700 2.600 851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung) 3.883,30 3.684,44 3.800 3.400 3.300 3.200 3.100 851000+870260/33 AZ Bund ABA BA 12 (Tilgung) 13.600 13.500 13.200 851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung) 180,70 700 3.900 3.700 3.500 3.400 851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung) 41.295,73 37.960,18 40.000 33.500 32.700 32.000 31.200 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 850000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.103,25 1.000 1.000 1.500 850000-769000/28 KTZ an Gemeinden 43.500 9.300 27.200 Summe Teilabschnitt 85000 601.580,58 528.899,79 619.300 975.700 630.500 Summe Unterabschnitt 850 601.580,58 528.899,79 619.300 975.700 630.500 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000-004000/40 Baumeisterarb. OHH 1.348,58 40.000 20.000 20.000 851000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 2.000 851000-298000/61 Rückl.Zuf.ABA-Zinsen 1.561,02 595,84 1.000 1.000 1.000 851000-298110/61 Rückl.Zuführung ABA 421.600,00 193.054,46 158.000 378.800 384.500 851000-346000/65 Tilg. Mi03+06+07-BA 140.551,65 151.774,94 150.000 781.000 84.000 851000-346002/65 Tilg.ABA BA 02-Komm. 32.869,41 33.530,08 33.700 35.000 18.000 851000-346003/65 Tilg.ABA BA 03-Komm. 21.613,13 22.047,55 22.400 22.800 23.200 851000-346004/65 Tilg.ABA BA 04-Komm. 23.883,46 24.363,51 24.700 25.000 25.500 851000-346005/65 Tilg.ABA BA 05-Komm. 12.878,90 13.137,77 13.500 13.900 14.300 851000-346008/65 Tilg.ABA BA 08-RG 6.256,86 5.958,10 6.100 6.000 6.100 851000-346009/65 Tilg.ABA BA 09-PSK 9.351,66 8.540,09 9.000 8.800 9.000 851000-346010/65 Tilg.ABA BA 10-PSK 12.541,97 11.388,06 11.500 11.700 11.900 851000-346011/65 Tilg.ABA BA 11-SPK 4.496,87 3.420,78 4.000 4.100 4.200 851000-346021/65 Tilg.ABA Mitt.01-Kom 31.037,01 30.532,15 31.500 32.000 32.500 851000-346022/65 Tilg.ABA Mitt.02-Kom 20.223,85 20.552,54 20.900 21.300 21.700 851000-346031/65 Tilg.ABA Auß.01-BACA 16.420,29 16.726,31 17.500 18.000 18.500 851000-600000/24 Strom 5.095,63 5.051,60 6.000 7.000 7.000 851000-612000/24 Kanalinstandhaltung 654.633,11 550.573,05 430.000 200.000 400.000 851000-612100/24 Kanalinstandhaltung (Katastrophenschäden) 730,31 490,00 851000-631000/24 Telekommunik.Dienste 139,50 139,50 200 200 200 851000-650000/25 Zinsen MI03+06+07-BA 5.485,78 7.379,13 8.000 35.000 32.000 851000-650008/25 Zins.ABA BA 08-RG 886,14 1.455,90 1.100 1.500 1.400 851000-650009/25 Zins.ABA BA 09-PSK 1.293,78 2.357,84 2.200 2.500 2.400 851000-650010/25 Zins.ABA BA 10.PSK 1.830,96 3.345,41 3.100 3.500 3.400 851000-650011/25 Zins.ABA BA 11 SPK. 777,62 1.063,38 1.000 1.300 1.200 851000-650200/25 Zins.ABA BA 02-Komm. 3.856,07 3.195,40 3.300 2.500 1.500 851000-650300/25 Zins.ABA BA 03-Komm. 10.926,17 10.491,75 10.500 10.200 10.000 851000-650400/25 Zins.ABA Auß.01-BACA 6.158,09 5.852,07 5.800 5.600 5.400 851000-650410/25 Zins.ABA Mitt.02-Kom 11.148,69 10.820,00 10.800 10.600 10.400 2015 1.500 87.600 649.400 649.400 20.000 1.000 393.300 86.000 23.600 25.800 14.600 6.200 9.200 12.100 4.300 33.000 22.000 18.800 7.500 400.000 200 30.000 1.300 2.300 3.300 1.100 9.700 5.200 10.200 Seite: 100 2016 1.500 106.600 669.200 669.200 20.000 1.000 383.100 89.000 24.000 26.000 15.000 6.300 9.400 12.300 4.400 33.500 22.400 19.000 7.500 450.000 200 27.000 1.200 2.200 3.200 1.000 9.500 5.000 10.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 101 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 85130 Summe Teilabschnitt 85100RHV Gallneuk. Becken 1.889.750,99 1.738.886,70 1.741.800 2.468.800 1.804.200 1.828.800 1.853.000 85140 Summe Teilabschnitt 85130 RHV Mittlere Gusen Summe Teilabschnitt 85140 Linz AG/Kläranlage Asten Summe Teilabschnitt 85150 Summe Unterabschnitt 851 1.889.750,99 1.738.886,70 1.741.800 2.468.800 1.804.200 1.828.800 1.853.000 Summe Abschnitt 85 2.591.538,18 2.370.946,47 2.361.100 3.444.500 2.434.700 2.478.200 2.522.200 Summe Gruppe 8 3.117.517,93 2.882.952,06 2.889.900 3.985.300 2.986.700 3.040.700 3.096.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 102 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 851000-650500/25 Zins.ABA Mitt.01-Kom 12.399,29 12.904,15 13.000 12.700 12.500 12.200 12.000 851000-650600/25 Zins.ABA BA 04-Komm 15.200,08 14.720,03 14.700 14.500 14.200 14.000 13.700 851000-650700/25 Zins.ABA BA 05-Komm. 7.905,16 7.646,29 7.200 7.000 6.800 6.600 6.500 851000-670000/24 851000-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 526,90 223,32 300 300 300 300 300 300 300 300 300 851000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 417,17 373,54 500 500 500 500 500 851000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.150,90 119,17 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 851000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 851000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 47.028,00 29.689,30 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000 851000-729920/24 Verwaltungskosten 13.194,16 8.420,00 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000 851000-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.127,36 1.674,98 2.500 2.800 2.800 2.800 3.000 851000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.000 5.000 851000-769000/28 KTZ an Gemeinden 262.300 357.900 189.500 219.400 192.500 Summe Teilabschnitt 85100 1.560.545,53 1.213.607,99 1.387.800 2.120.300 1.446.200 1.461.800 1.476.000 85130 851300-754000/26 85140 851400-754000/26 85150 851500-754000/26 RHV Gallneuk. Becken LTZ an Träger d.öff.Rechtes 215.903,26 214.019,40 225.000 230.000 235.000 240.000 245.000 Summe Teilabschnitt 85130 RHV Mittlere Gusen LTZ an Träger d.öff.RechtesSumme Teilabschnitt 85140Linz AG/Kläranlage Asten LTZ an Träger des öffentl. RechtsSumme Teilabschnitt 85150Summe Unterabschnitt 851 Summe Abschnitt 85Summe Gruppe 8 215.903,26 63.351,46 63.351,46 50.009,11 50.009,11 1.889.809,36 2.491.389,94 3.348.255,34 214.019,40 65.963,65 65.963,65 50.996,78 50.996,78 1.544.587,82 2.073.487,61 2.841.224,74 225.000 72.000 72.000 57.000 57.000 1.741.800 2.361.100 3.236.900 230.000 68.500 68.500 50.000 50.000 2.468.800 3.444.500 4.292.900 235.000 70.000 70.000 53.000 53.000 1.804.200 2.434.700 3.286.300 240.000 71.000 71.000 56.000 56.000 1.828.800 2.478.200 3.346.200 245.000 72.000 72.000 60.000 60.000 1.853.000 2.522.200 3.402.200 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000+817000/13 Kostenersätze 2.326,02 Summe Teilabschnitt 90000 2.326,02 Summe Unterabschnitt 900 2.326,02 Summe Abschnitt 90 2.326,02 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 1.626,18 1.500 1.500 1.500 1.626,18 1.500 1.500 1.500 1.626,18 1.500 1.500 1.500 1.626,18 1.500 1.500 1.500 2015 1.500 1.500 1.500 1.500 Seite: 103 2016 1.500 1.500 1.500 1.500 91 910 91000 910000+817000/13 910000+823000/14 Kapitalvermögen Geldverkehr Kostenersätze Geldverkehrszinsen 36,04 25.833,46 17.966,98 8.100 5.000 4.000 3.000 3.000 912 91200 912000+298000/51 912000+823000/14 Summe Teilabschnitt 91000Summe Unterabschnitt 910Abfertigungssrücklage Rücklagen-Entnahme Abfertigungs-RL-Zinsen 25.869,50 25.869,50 30.500,00 17.966,98 17.966,98 9.749,00 817,75 8.100 8.100 28.000 500 5.000 5.000 27.000 500 4.000 4.000 5.000 500 3.000 3.000 500 3.000 3.000 500 914 91400 914000+869000/17 92 920 92000 920000+830000/10 Erstellt mit ÖKOM Summe Teilabschnitt 91200 30.500,00 Summe Unterabschnitt 912 30.500,00 Beteiligungen Ablief.v.marktb.Betr Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 10.566,75 28.500 10.566,75 28.500 305.800 305.800 305.800 27.500 27.500 367.200 367.200 367.200 5.500 5.500 216.700 216.700 216.700 500 500 307.000 307.000 307.000 500 500 299.100 299.100 299.100 Summe Abschnitt 91 56.369,50 Öffentliche Abgaben Ausschl. Gemeindeabg. Grundsteuer A 23.239,71 28.533,73 342.400 24.072,02 23.500 399.700 23.500 226.200 23.500 310.500 23.000 302.600 23.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000-640000/24 Rechtskosten 1.649,00 1.455,10 1.300 1.400 1.500 900000-641000/24 Prüfungskosten 500 500 500 900000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1,71 15.000 Summe Teilabschnitt 90000 1.650,71 1.455,10 1.800 16.900 2.000 2015 1.500 500 2.000 Seite: 104 2016 1.600 500 2.100 Summe Unterabschnitt 900Summe Abschnitt 90 1.650,71 1.650,71 1.455,10 1.455,10 1.800 1.800 16.900 16.900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000-652000/24 Zinsen-Kassenkredit 48,59 201,03 800 800 500 500 500 910000-657000/24 910000-710000/24 GeldverkehrsspesenÖffentliche Abgaben 3.363,46 6.768,91 4.669,84 1.789,36 4.100 1.000 5.500 1.500 5.500 1.500 5.500 1.500 5.500 1.500 Summe Teilabschnitt 91000 10.180,96 6.660,23 5.900 7.800 7.500 7.500 7.500 Summe Unterabschnitt 910 10.180,96 6.660,23 5.900 7.800 7.500 7.500 7.500 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000-298000/61 912000-710000/24 Zuf. zur AbfertigungsrücklageÖffentliche Abgaben 5.000,00 10.197,09 204,44 40.000 300 60.000 400 70.000 400 25.000 400 40.000 400 Summe Teilabschnitt 91200 5.000,00 10.401,53 40.300 60.400 70.400 25.400 40.400 Summe Unterabschnitt 912 5.000,00 10.401,53 40.300 60.400 70.400 25.400 40.400 914 91400 Beteiligungen 92 920 92000 920000-298100/61 Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 Summe Abschnitt 91Öffentliche Abgaben Ausschl. Gemeindeabg. Zuf. Straßenbau-RL 15.180,96 7.443,65 17.061,76 7.649,81 46.200 6.000 68.200 5.000 77.900 4.000 32.900 3.000 47.900 2.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 105 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 920000+831000/10 Grundsteuer B 400.820,07 406.210,43 410.000 440.000 460.000 480.000 510.000 920000+832000/10 Gewerbesteuer 76,77 76,77 920000+833000/10 Kommunalsteuer 920.252,19 950.019,03 940.000 990.000 1.010.000 1.030.000 1.050.000 920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe 5.526,10 6.225,95 5.500 10.000 10.000 10.000 10.000 920000+838000/10 Hundeabgabe 14.555,00 14.780,00 15.000 15.500 15.800 16.100 16.500 920000+844100/10 Aufschl.Beitr-VerkFl 7.443,65 7.649,81 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 920000+844200/10 Aufschl.Beitr-Wasser 5.505,46 5.300,78 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal 9.472,03 8.963,91 8.000 6.000 5.000 5.000 4.000 920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser 13.279,44 14.185,57 9.000 8.000 7.000 6.000 6.000 920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal 35.798,06 37.489,31 30.000 25.000 20.000 15.000 15.000 920000+849000/10 Nebenansprüche 2.752,19 2.751,02 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 920000+856000/10 Verwaltungsabgaben 25.820,01 26.116,39 24.000 24.500 25.000 25.500 26.000 920000+857000/10 Kommissionsgebühren 639,30 511,20 300 500 500 500 500 Summe Teilabschnitt 92000 1.465.179,98 1.504.352,19 1.477.800 1.554.000 1.585.800 1.619.100 1.668.000 Summe Unterabschnitt 920 1.465.179,98 1.504.352,19 1.477.800 1.554.000 1.585.800 1.619.100 1.668.000 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924000+842000/10 Glückspielautomatenabgabe 1.614,46 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400 Summe Teilabschnitt 92400 1.614,46 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400 Summe Unterabschnitt 924 1.614,46 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400 925 92500 Bundes-Ertragsanteile 925000+859000/11 Restbeträge 4.543.373,04 5.134.977,48 5.375.000 5.642.000 5.700.000 5.800.000 5.900.000 925000+859100/11 Unterschiedsbeträge 427.687,56 476.301,64 488.000 523.900 530.000 535.000 540.000 925000+859300/11 Getränkesteuerausgleich 159.844,78 184.833,68 190.000 210.400 215.000 220.000 225.000 925000+859400/11 Werbeabgabe 39.862,43 42.241,03 43.000 41.000 43.000 45.000 46.000 925000+859500/11 Ertragsanteile-Vorausanteil 29.803,41 30.859,78 33.000 35.200 36.000 36.500 37.000 925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbstträger) 40.581,00 40.581,00 41.000 40.600 41.000 41.000 41.000 Summe Teilabschnitt 92500 5.241.152,22 5.909.794,61 6.170.000 6.493.100 6.565.000 6.677.500 6.789.000 Summe Unterabschnitt 925 5.241.152,22 5.909.794,61 6.170.000 6.493.100 6.565.000 6.677.500 6.789.000 Summe Abschnitt 92 6.706.332,20 7.415.761,26 7.649.800 8.049.500 8.153.200 8.299.000 8.459.400 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 106 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 920000-298200/61 Zuf. zur WVA-RL 5.505,46 5.300,78 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 920000-298300/61 Zuf. zur ABA-RL 9.472,03 8.963,91 8.000 6.000 5.000 5.000 4.000 920000-752000/26 LTZ an Gemeinden 629,11 3.324,33 700 600 500 500 500 Summe Teilabschnitt 92000 23.050,25 25.238,83 18.700 14.600 11.500 10.500 8.500 Summe Unterabschnitt 920 23.050,25 25.238,83 18.700 14.600 11.500 10.500 8.500 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Summe Teilabschnitt 92400 Summe Unterabschnitt 924 925 92500 Bundes-Ertragsanteile Summe Teilabschnitt 92500 Summe Unterabschnitt 925 Summe Abschnitt 92 23.050,25 25.238,83 18.700 14.600 11.500 10.500 8.500 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seite: 107 Summe Teilabschnitt 93000 Summe Unterabschnitt 930 Summe Abschnitt 93 94 940 94000 940000+861000/15 941 94100 941000+861000/15 Finanzzuweisungen und Zuschüsse BedarfszuweisungenLandOÖ-Strukturhilfe Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 210.584,33 210.584,33 210.584,33 239.215,00 239.215,00 239.215,00 230.000 230.000 230.000 250.000 250.000 250.000 235.000 235.000 235.000 220.000 220.000 220.000 210.000 210.000 210.000 Finanzzuweisungen FAG LTZ Land §21/6-8/FAG Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 182.783,00 182.783,00 182.783,00 193.943,00 193.943,00 193.943,00 180.000 180.000 180.000 175.000 175.000 175.000 170.000 170.000 170.000 165.000 165.000 165.000 160.000 160.000 160.000 942 94200 Sonst.Finanzzuweisungen 942000+861900/15 Sonst.Finanzzuweis. f. Getr.Steuerrückz. 4.727,40 Summe Teilabschnitt 94200 4.727,40 Summe Unterabschnitt 942 4.727,40 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. 944000+860000/15 LTZ vom Bund 14.299,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Teilabschnitt 94400 14.299,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Unterabschnitt 944 14.299,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Abschnitt 94 398.094,73 447.457,99 413.000 428.000 408.000 388.000 373.000 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH Summe Teilabschnitt 98000 Summe Unterabschnitt 980 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 108 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 930000-751000/26 LFZ Land 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000 Summe Teilabschnitt 93000 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000 Summe Unterabschnitt 930 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000 Summe Abschnitt 93 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 941 94100 Finanzzuweisungen FAG Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 942 94200 Sonst.Finanzzuweisungen Summe Teilabschnitt 94200 Summe Unterabschnitt 942 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. Summe Teilabschnitt 94400 Summe Unterabschnitt 944 Summe Abschnitt 94 Summe Abschnitt 99 1.722,97 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH 980000-910099/85 EL-Zuführungen AOHH 34.932,90 48.915,80 65.000 30.000 40.000 40.000 30.000 980000-910100/85 IB-Zuführungen AOHH Verkehrsfl.-Beiträge 3.868,34 16.819,24 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Teilabschnitt 98000 38.801,24 65.735,04 70.000 35.000 45.000 45.000 35.000 Summe Unterabschnitt 980 38.801,24 65.735,04 70.000 35.000 45.000 45.000 35.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 109 Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000+298000/51 Entn.a.d.Allgem.Rück 77.847,69 981000+823000/14 Allg.Rückl.-Zinsert. 1.242,49 Summe Teilabschnitt 98100 79.090,18 Summe Unterabschnitt 981 79.090,18 Summe Abschnitt 98 79.090,18 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 Überschüsse/Abgänge 990009+961000 910,21 Summe Teilabschnitt 99000 910,21 Summe Unterabschnitt 990 910,21 991 99100 Rückersätze 991000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 812,76 Summe Teilabschnitt 99100 812,76 Summe Unterabschnitt 991 812,76 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 719,54 100 100 100 719,54 100 100 100 719,54 100 100 100 719,54 100 100 100 2015 100 100 100 100 2016 100 100 100 100 Summe Gruppe 9 7.243.935,60 7.894.098,70 8.406.800 8.878.800 8.789.000 8.999.100 9.136.600 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300 Summe Unterabschnitt 981 30.931,86 591.130,40 209.200 357.100 254.500 318.300 170.100 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 110 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000-298000/61 Rücklagen-Zuführung 931,86 384.930,40 209.200 357.100 254.500 318.300 170.100 981000-298100/61 Zuf. zur WVA-RL (Vorfin.Hort 2009) 30.000,00 206.200,00 Summe Teilabschnitt 98100 30.931,86 591.130,40 209.200 357.100 254.500 318.300 170.100 Summe Abschnitt 98 69.733,10 656.865,44 279.200 392.100 299.500 363.300 205.100 99 990 99000 Abwicklung d. Vorjahre Überschüsse/Abgänge 990009-962000 Istabgang 910,21 Summe Teilabschnitt 99000 910,21 Summe Unterabschnitt 990 910,21 991 99100 Rückersätze Summe Teilabschnitt 99100 Summe Unterabschnitt 991 Summe Abschnitt 99 910,21 Summe Gruppe 9 316.798,84 933.935,27 587.900 745.000 650.900 678.700 543.600 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300 Seite 111 Seite 112 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 113 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 161 FF Schmiedgassen-TLF 163100+298000/51 163100+871000/33 Entnahme Allg.Rückl. Land OÖ - BZ-Mittel 385,92 33.000 120.000 163100+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 88.000 163100+874000/33 KTZ von FF Schmiedgassen 15.000 Summe Vorhaben 161 385,92 136.000 120.000 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110+298000/51 Entnahme Allg.Rücklage (Vorfinanzierung) 48.128,61 Summe Vorhaben 212 48.128,61 253 Container-Hort 250000+298100/51 250000+871000/33 250000+871100/33 Entnahme Allg.RücklageLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 1.300,00 31.900,00 10.700,00 31.900 254 240400+298000/51 240400+871000/33 240400+871100/33 255 240500+298000/51 240500+871000/33 240500+871100/33 Summe Vorhaben 253Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) Entnahme aus Allgem. RücklagLand OÖ - Beitrag Land OÖ - BZ-Mittel Summe Vorhaben 254Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) Entnahme aus Allgem. Rücklage Land OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 43.900,00 12.459,87 145.000,00 516.800 285.000 566.000 31.900 100.000 100.000 7.800 291.600 291.600 400.000 400.000 400.000 1.200.000 300.000 400.000 400.000 1.100.000 34.000 33.000 33.000 100.000 Summe Vorhaben 255 12.459,87 145.000,00 1.367.800 591.000 Kindergarten Martinstift-Sanierung 240000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 34.620,00 Summe Vorhaben 259 34.620,00 Summe Vorhaben 161 385,92 256.000 261 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb. 262100+298000/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklage 98.000 197.000 40.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 161 FF Schmiedgassen-TLF 163100-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 385,92 256.000 2015 Seite: 114 2016 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110-010100/40 Architektenleistungen 48.128,61 Summe Vorhaben 212 48.128,61 253 250000-298000/61 990009-964253/86 Container-Hort Rückführung zur WVA-RLSollabgang 31.900,00 12.000,00 31.900 254 240400-010000/40 240400-010100/40 Summe Vorhaben 253Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) GebäudeerrichtungProjekt-Planung-Bauleitungskosten 43.900,00 31.900 100.000 1.080.000 120.000 1.170.000 30.000 Summe Vorhaben 254 100.000 1.200.000 1.200.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500-010000/40 Gebäudeherstellung 3.821,47 6.098,68 1.050.000 40.000 240500-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 8.464,40 49.391,50 30.000 25.000 240500-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 115.000 100.000 240500-710000/24 Kommissionsgebühren 174,00 240500-729000/24 Sonstige Ausgaben 247,91 990009-964255/86 Sollabgang 300.000,00 990010-964255/86 Sollabgang 300.000,00 Summe Vorhaben 255 312.459,87 355.738,09 1.195.000 165.000 Kindergarten Martinstift-Sanierung 240000-777000/44 KTZ an Evang. Diakoniewerk 34.620,00 Summe Vorhaben 259 34.620,00 261 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb. 262100-614000/24 Instandhaltung Gebäude 78.000 377.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 115 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 262100+829000/18 262100+871000/33 262100+877000/34 Eigenleistungen SportUnionLand OÖ - BeitragKTZ Fußballverband 2.000 3.000 30.000 50.000 30.000 50.000 Summe Vorhaben 261 100.000 280.000 120.000 262 ASKÖ Treffling -Errichtung Trainingsfeld 262200+298000/51 262200+829000/18 262200+871000/33 Entnahme aus der Allgem. Rücklage Eigenleistungen ASKÖLand OÖ - Beitrag 166.000 2.000 2.000 15.000 15.000 262200+877000/34 KTZ Fußballverband 30.000 30.000 Summe Vorhaben 262 168.000 47.000 45.000 280 Sport-, Spiel-+ Freizeiteinrichtungen 269000+298000/51 Entnahme Allgem. Rücklage 30.710,94 269000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 44.921,00 30.000 269000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 60.000,00 40.000,00 Summe Vorhaben 280 104.921,00 70.710,94 30.000 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 530000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 11.400 11.400 11.400 Summe Vorhaben 530 11.400 11.400 11.400 604 612540+298000/51 612540+298100/51 612540+817000/13 612540+871000/33 612540+871100/33 612540+910099/81 612540+910100/81 607 612570+298000/51 612570+298100/51 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 StraßenbaurücklageEntnahme Allg.Rückl. KostenersätzeLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-MittelEL-ZuführungIB-ZuführungSumme Vorhaben 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 Entnahme aus Straßenbaurückl. Entnahme aus Allg.Rückl. 35.000,00 97.272,21 1.834,20 45.444,00 55.000,00 34.932,90 3.868,34 273.351,65 20.000,00 124.263,45 6.337,32 37.000,00 48.915,80 16.819,24 253.335,81 20.000 183.000 27.000 55.000 65.000 5.000 355.000 30.000 96.000 35.000 112.000 35.000 112.000 30.000 96.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 116 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 262100-728000/24 262100-729600/24 Entgelte f. sonst. Leistungen Eigenleistungen SportUnion 20.000 2.000 20.000 3.000 Summe Vorhaben 261 100.000 400.000 262 ASKÖ Treffling -Errichtung Trainingsfeld 262200-001000/40 Grunderwerb inkl. Erschl.u. Vermessung 20.000 262200-002000/40 Verkehrs- und Parkflächen 60.000 30.000 262200-050000/40 262200-729600/24 Trainingsfeld - Errichtung und PlanungEigenleistungen ASKÖ 118.000 2.000 28.000 2.000 Summe Vorhaben 262 200.000 60.000 280 Sport-, Spiel-+ Freizeiteinrichtungen 269000-050000/40 Kinderspielplätze und Spielwiesen 73.233,56 269000-050100/40 Freizeitanlagen/Funcourts 10.523,84 269000-050300/40 Spielplätze Kindergärten 29.549,49 8.001,54 269000-298000/61 Rückführung zur Allgem.RL 12.371,51 269000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 3.000,00 8.952,00 990009-964280/86 Sollabgang 60.000,00 Summe Vorhaben 280 104.921,00 100.710,94 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 530000-777000/44 KTZ an Rotes Kreuz 11.400 11.400 11.400 Summe Vorhaben 530 11.400 11.400 11.400 604 612540-001000/40 612540-002000/40 612540-002900/40 612540-050000/40 612540-729900/24 990009-964604/86 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 Grunderwerbskosten Straßenbau u. Sanierung Bauhofleistungen Straßenbau Öffent.BeleuchtungenBauhofleistungen BeleuchtungSollabgang 5.211,98 120.962,67 34.932,90 30.244,10 82.000,00 203.557,92 48.915,80 55.862,09 266.000 60.000 40.000 5.000 607 612570-002000/40 612570-002900/40 Summe Vorhaben 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 Straßenbau u. SanierungBauhofleistungen 273.351,65 308.335,81 371.000 110.000 30.000 190.000 40.000 190.000 40.000 160.000 30.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 117 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 612570+871000/33 612570+871100/33 Land OÖ - Beitrag Land OÖ - BZ-Mittel 19.000 23.000 50.000 23.000 50.000 19.000 50.000 612570+910099/81 EL-Zuführung 30.000 40.000 40.000 30.000 612570+910100/81 IB-Zuführung 5.000 10.000 10.000 5.000 Summe Vorhaben 607 180.000 270.000 270.000 230.000 662 Fahrzeug-und Bauhofgeräteankauf 617000+298000/51 Entn. Bauhofrücklage 60.000 50.000 50.000 80.000 617000+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 35.000 130.000 617000+298200/51 617000+871100/33 Entnahme aus der WVA-RL Land OÖ - BZ-Mittel 25.000 20.000 10.000 20.000 80.000 Summe Vorhaben 662 120.000 200.000 60.000 180.000 828 ABA BA 11 851110+341000/54 Investitionsdarlehen Land/Baureferat 6.000,00 851110+870000/33 KTZ Bund 9.983,94 990009+963828/82 Sollüberschuss 17.528,17 Summe Vorhaben 828 33.512,11 Summe Vorhaben 607 180.000 270.000 270.000 230.000 829 851130+298000/51 851130+817000/13 ABA BA 13 Entnahme aus der ABA-Rücklage Kostenersätze 12.753,78 279.223,14 25.200 32.500 108.000 870 853000+298000/51 853000+871000/33 853000+871100/33 Summe Vorhaben 829Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf RücklagenentnahmeLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 12.753,78 350.000,00 279.223,14 40.000,00 25.200 75.000 140.500 35.000 350.000 40.400 35.000 900 900000+298130/51 900000+298140/51 900000+298150/51 900000+298200/51 900000+298210/51 Summe Vorhaben 870 Finanzverwaltung Entn.WVA-RL (Zw.Fin.Kulturhaus) Entnahme Allgem.RL Zwischenfin. AOHHEntn.Allg.RL Zw.Fin. Spiel/Sport/Freizeiteinr. Entnahme aus d.Allg. Rückl.-Siedl.Str.Bau Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Kinderbetr.Treffl. 350.000,00 102.148,38 40.000,00 55.000,00 30.000,00 75.000 16.000 127.200 385.000 75.400 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 118 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 612570-050000/40 Öffentliche Beleuchtung 40.000 40.000 40.000 40.000 662 617000-020000/41 617000-040000/41 617000-040100/41 Fahrzeug-und Bauhofgeräteankauf Bauhof-MaschinenBauhof-Fahrzeuge WVA-Fahrzeug 10.000 85.000 25.000 200.000 140.000 100.000 828 851110-346100/65 Summe Vorhaben 662 ABA BA 11 Darlehensrückzahlung SPK 33.512,11 120.000 200.000 140.000 100.000 Summe Vorhaben 828 33.512,11 Summe Außerordentlicher Haushalt 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400 829 ABA BA 13 851130-004000/40 Baumeisterarbeiten 12.753,78 354.514,98 8.000 25.500 851130-010000/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 32.453,16 17.200 7.000 851130-690000/24 Schadensfälle 255,00 Summe Vorhaben 829 12.753,78 387.223,14 25.200 32.500 870 853000-010000/40 853000-775000/44 990009-964870/86 990010-964870/86 Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf BaumeisterarbeitenKTZ an VFI der Gde. Engerwitzd. & CoKG Sollabgang Sollabgang 2.875,84 449.272,54 398.264,12 500.412,50 900 900000-298020/61 900000-298030/61 900000-298100/61 900000-298110/61 900000-298120/61 Summe Vorhaben 870 Finanzverwaltung Rückf.z.Allg.Rückl.(Kinderbetreuung Treffl.) Rückf.Allg.RL (Zw.Hort Schweinbach )Rückf.z.Allgem.Rückl /ZwFin.Bauhof-Masch.Ank)Rückführg. z. WVA-RLRückführg. z. ABA-RL 850.412,50 12.000,00 500.412,50 40.000,00 300.000 75.000 426.000 385.000 108.000 75.400 80.000 Erstellt mit ÖKOM Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 119 Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 900000+298220/51 Entnahme aus Allgem. Rücklage (Zw.Fin. SportUnion) 120.000 900000+298230/51 Entahme aus Allgem. Rückl. (Zw.Fin. KB Schweinbach) 900000+298310/51 Entnahme Allg-RL-Zw.TLF FF Schmiedgassen 120.000 900000+298320/51 Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Bauhof-Maschinenankauf 80.000 900000+298500/51 Ent.aus ABA-Rücklage Zw.Fin. ASKÖ Trefflg 32.000 13.000 900000+298600/51 Entn. ABA-Rücklage Zw.Fin.ABA 11 17.528,17 900000+298700/51 Entnahme ABA-RL ZwFin. ABA 13 108.000,00 990009+963900/82 Sollüberschuss 834.735,95 990010+963900/82 Sollüberschuss 800.412,50 Summe Vorhaben 900 954.412,50 993.412,50 263.200 32.000 213.000 2015 100.000 100.000 2016 EinnahmenSumme Vorhaben 900 154.000,00 129.261,91 405.000 1.039.000 75.400 245.000 100.000 Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 120 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900000-298150/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Sport/Spiel/Freiz) 60.000,00 30.000 900000-298160/61 Rückf.z.Allg.Rückl (TLF FF Schmiedg) 120.000 900000-298200/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Straßenbau) 82.000,00 900000-298220/61 Rückf.z. Allg.Rücklage (SportUnion) 120.000 900000-298230/61 Rückf.z.Allg. Rückl.(KB Schweinbach) 100.000 900000-298300/61 Vorüberg. Rücklagenzuführung (Vorfin. 89.261,91 Kinderbertreuung Mittertreffling) 900000-298500/61 Rückf.z.Allg.Rückl. (ASKÖ Treffling) 45.000 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400 Seite 121 Mittelfristiger Investitionsplan 2013 2014 2015 2016 Kosten: 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400 Finanzierung: Rücklagenzuführung 762.300 1.057.400 687.000 160.000 Kostenbeiträge 108.000 0 0 0 Sonstige Einnahmen 4.000 5.000 0 0 Kapitaltransferzlg. von Ländern 1.139.100 964.400 1.009.400 146.400 Kapitaltransferzlg. v.priv.Institutionen 0 80.000 80.000 0 Zuführung an den ausserord.Haushalt 35.000 50.000 50.000 35.000 Summe 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400 Seite 122 Gemeinde Engerwitzdorf Berechnung der Budgetspitze Text VA 2013 MFP 2014 MFP 2015 MFP 2016 Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung 1.659.900 1.080.900 1.497.300 1.364.100 abzüglich Tilgungen (= KZ 65) 1.435.300 427.500 383.200 391.300 zuzüglich Tilgungszuschüsse (aus KZ 33) 62.500 74.300 72.600 70.700 abzüglich I-Beiträge (aus KZ 10) 349.000 346.000 345.000 343.000 abzüglich sonstige einmalige Einnahmen zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ -61.900 381.700 841.700 700.500 Seite 123 KENNZAHLENSET - GEMEINDE ENGERWITDORF Kennzahlenbereich VA 2013 MFP 2014 MFP 2015 MFP 2016 KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung Öffentliche Sparquote 14,87 4 9,22 4 13,02 4 11,53 4 Eigenfinanzierungsquote 112,42 1 102,53 2 106,51 2 109,11 2 Verschuldungsdauer -Darlehen 4,21 2 6,07 2 4,13 2 4,24 2 Schuldendienstquote 14,70 2 5,16 1 4,60 1 4,52 1 Freie Finanzspitze 9,29 3 5,02 4 8,38 3 7,21 4 Durchschnittsbewertung 2,4 2,6 2,4 2,6 Kennzahlen des OHH Personalausgabenquote 13,08 13,97 14,08 14,40 Annuitätenquote (2013: ohne Sondertilgung) 4,08 4,31 3,82 3,78 Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 24,44 27,82 26,82 26,88 Steuereinnahmenquote 13,27 14,68 14,63 14,79 Ertragsanteilenquote 45,54 50,10 49,92 50,06 Gebührenquote 16,64 18,66 18,69 18,84 Sonstige Kennzahlen angenommene Einwohner per 31.10. 8.680 8.760 8.840 8.920 Verschuldung je Einwohner per 31.12. 805,30 749,09 698,96 648,82 Annuitäten je Einwohner 66,98 64,44 57,87 57,49 Kommunalsteuer je Einwohner 114,06 115,30 116,52 117,71 Personalaufwand je Einwohner 214,83 208,96 213,02 218,98