Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG
MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG
f�r die
FINANZJAHRE
2013 - 2016
Inhaltsverzeichnis
Seite
1 Querschnitte 2013 -2016 14 Gegen�berstellung OHH und AOHH -Gesamtsummen 20 Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt)
112 Mittelfristiger Investitionsplan (Au�erordentlicher Haushalt) 121 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 122 Budgetspitze � Zusammenstellung 123 Kennzahlenset
Mittelfristiger Finanzplan 2013 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 1
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
I. Querschnitt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Geb�hren f�r die Ben�tzung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher T�tigkeitLaufende Transferzahlungen von Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Ver�u�erungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 1.891.400,00 6.493.100,00 2.373.000,00 372.400,00 83.700,00 595.300,00 58.100,00 367.200,00 953.400,00 13.187.600,00 320.000,00 1.900.000,00 123.000,00 2.500,00 89.500,00 2.435.000,00 1.571.400,00 6.493.100,00 473.000,00 249.400,00 81.200,00 505.800,00 58.100,00 367.200,00 953.400,00 10.752.600,00
20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen f�r Personal Pensionen und sonst. Ruhebez�ge Bez�ge der gew�hlten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsg�ter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen f�r Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Tr�ger des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.864.700,00 168.000,00 252.000,00 3.587.000,00 146.100,00 4.427.000,00 715.700,00 367.200,00 8.500,00 525.300,00 138.600,00 352.300,00 5.000,00 367.200,00 1.864.700,00 168.000,00 243.500,00 3.061.700,00 7.500,00 4.074.700,00 710.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.659.900,00 1.038.100,00 621.800,00
30 31 32 33 34 Einnahmen der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen Ver�u�erung von unbeweglichem Verm�gen Ver�u�erung von beweglichem Verm�gen Ver�u�erung von aktivierungsf�higen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 3.000,00 1.203.100,00 1.500,00 447.500,00 3.000,00 755.600,00 1.500,00
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 2
Querschnitt
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
Ausgaben der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbewegl. Verm�gen 727.900,00 127.500,00 600.400,00
41 Erwerb von beweglichem Verm�gen 500.800,00 100.000,00 400.800,00
42 Erwerb von aktivierungsf�higen Rechten
43 Kapitaltransfer zahlungen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen 69.900,00� 220.000,00 289.900,00�
Einnahmen aus Finanztransaktionen
50 Ver�u�erung von Wertpapieren und Beteiligungen
51 Entnahmen aus R�cklagen 1.874.300,00 1.087.500,00 786.800,00
52 R�ckzahlung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
53 R�ckzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorsch�ssen 900,00 900,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Tr�gern des �ffentl. Rechts
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen
56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe
Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen
61 Zuf�hrung an R�cklagen 2.029.900,00 457.900,00 1.572.000,00
62 Gew�hrung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
63 Gew�hrung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorsch�ssen
64 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Tr�gern des �ffentl. Rechts
65 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Anderen 1.435.300,00 1.394.700,00 40.600,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.590.000,00� 765.100,00� 824.900,00�
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 493.000,00 493.000,00�
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 3
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen �berrechnung Jahresergebnis A 85 -89 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 331.900,00 493.000,00 824.900,00
80 81 82 83 79 III. �bersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung aus dem OHH und R�ckf�hrung aus dem AOHH Abwicklung Soll-�bersch�sse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 16.270.400,00 35.000,00 16.305.400,00
84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung an den AOHH und R�ckf�hrung an den OHH Abwicklung der Sollabg�nge Vorjahre 16.270.400,00 35.000,00
99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00
Mittelfristiger Finanzplan 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 4
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
I. Querschnitt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Geb�hren f�r die Ben�tzung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher T�tigkeitLaufende Transferzahlungen von Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Ver�u�erungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 1.923.200,00 6.565.000,00 2.444.500,00 261.800,00 82.400,00 590.700,00 46.600,00 216.700,00 894.500,00 13.025.400,00 320.000,00 1.930.000,00 15.000,00 2.500,00 92.900,00 2.360.400,00 1.603.200,00 6.565.000,00 514.500,00 246.800,00 79.900,00 497.800,00 46.600,00 216.700,00 894.500,00 10.665.000,00
20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen f�r Personal Pensionen und sonst. Ruhebez�ge Bez�ge der gew�hlten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsg�ter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen f�r Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Tr�ger des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.830.500,00 170.000,00 257.900,00 4.047.800,00 137.000,00 4.568.100,00 716.500,00 216.700,00 8.500,00 722.600,00 130.000,00 362.300,00 5.000,00 216.700,00 1.830.500,00 170.000,00 249.400,00 3.325.200,00 7.000,00 4.205.800,00 711.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.080.900,00 915.300,00 165.600,00
30 31 32 33 34 Einnahmen der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen Ver�u�erung von unbeweglichem Verm�gen Ver�u�erung von beweglichem Verm�gen Ver�u�erung von aktivierungsf�higen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 1.040.200,00 81.500,00 109.300,00 930.900,00 81.500,00
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Mittelfristiger Finanzplan 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 5
Querschnitt
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
Ausgaben der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbewegl. Verm�gen 1.633.900,00 95.000,00 1.538.900,00
41 Erwerb von beweglichem Verm�gen 166.300,00 166.300,00
42 Erwerb von aktivierungsf�higen Rechten
43 Kapitaltransfer zahlungen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen 732.300,00� 14.300,00 746.600,00�
Einnahmen aus Finanztransaktionen
50 Ver�u�erung von Wertpapieren und Beteiligungen
51 Entnahmen aus R�cklagen 1.062.400,00 40.400,00 1.022.000,00
52 R�ckzahlung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
53 R�ckzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorsch�ssen 700,00 700,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Tr�gern des �ffentl. Rechts
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen
56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe
Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen
61 Zuf�hrung an R�cklagen 989.200,00 508.300,00 480.900,00
62 Gew�hrung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
63 Gew�hrung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorsch�ssen
64 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Tr�gern des �ffentl. Rechts
65 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Anderen 427.500,00 386.300,00 41.200,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 353.600,00� 854.200,00� 500.600,00
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 5.000,00� 75.400,00 80.400,00�
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2014 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 6
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen�berrechnung Jahresergebnis A 85 -89Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 581.000,00�75.400,00 505.600,00�
80 81 82 83 79 III. �bersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung aus dem OHH und R�ckf�hrung aus dem AOHH Abwicklung Soll-�bersch�sse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 15.210.200,00 50.000,00 15.260.200,00
84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung an den AOHH und R�ckf�hrung an den OHH Abwicklung der Sollabg�nge Vorjahre 15.215.200,00 45.000,00
99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00
Mittelfristiger Finanzplan 2015 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 7
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
I. Querschnitt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Geb�hren f�r die Ben�tzung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher T�tigkeitLaufende Transferzahlungen von Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Ver�u�erungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 1.956.500,00 6.677.500,00 2.499.500,00 268.300,00 80.400,00 555.600,00 47.100,00 307.000,00 910.700,00 13.302.600,00 320.000,00 1.975.000,00 15.000,00 1.500,00 94.100,00 2.405.600,00 1.636.500,00 6.677.500,00 524.500,00 253.300,00 78.900,00 461.500,00 47.100,00 307.000,00 910.700,00 10.897.000,00
20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen f�r Personal Pensionen und sonst. Ruhebez�ge Bez�ge der gew�hlten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsg�ter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen f�r Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Tr�ger des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.883.100,00 171.000,00 259.800,00 3.587.400,00 128.400,00 4.743.500,00 725.100,00 307.000,00 8.500,00 682.200,00 121.900,00 371.300,00 307.000,00 1.883.100,00 171.000,00 251.300,00 2.905.200,00 6.500,00 4.372.200,00 725.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.497.300,00 914.700,00 582.600,00
30 31 32 33 34 Einnahmen der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen Ver�u�erung von unbeweglichem Verm�gen Ver�u�erung von beweglichem Verm�gen Ver�u�erung von aktivierungsf�higen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 1.082.000,00 80.000,00 72.600,00 1.009.400,00 80.000,00
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2015 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 8
Querschnitt
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
Ausgaben der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbewegl. Verm�gen 1.580.400,00 100.000,00 1.480.400,00
41 Erwerb von beweglichem Verm�gen 151.800,00 151.800,00
42 Erwerb von aktivierungsf�higen Rechten
43 Kapitaltransfer zahlungen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen 612.600,00� 27.400,00� 585.200,00�
Einnahmen aus Finanztransaktionen
50 Ver�u�erung von Wertpapieren und Beteiligungen
51 Entnahmen aus R�cklagen 687.000,00 687.000,00
52 R�ckzahlung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
53 R�ckzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorsch�ssen 700,00 700,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Tr�gern des �ffentl. Rechts
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen
56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe
Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen
61 Zuf�hrung an R�cklagen 1.194.200,00 545.900,00 648.300,00
62 Gew�hrung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
63 Gew�hrung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorsch�ssen
64 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Tr�gern des �ffentl. Rechts
65 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Anderen 383.200,00 341.400,00 41.800,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 889.700,00� 887.300,00� 2.400,00�
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 5.000,00� 5.000,00�
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2015 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 9
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen�berrechnung Jahresergebnis A 85 -89 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 2.600,00�2.600,00�
80 81 82 83 79 III. �bersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung aus dem OHH und R�ckf�hrung aus dem AOHH Abwicklung Soll-�bersch�sse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 15.152.300,00 50.000,00 15.202.300,00
84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung an den AOHH und R�ckf�hrung an den OHH Abwicklung der Sollabg�nge Vorjahre 15.157.300,00 45.000,00
99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00
Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 10
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
I. Querschnitt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Ertragsanteile Geb�hren f�r die Ben�tzung von Gemeindeeinricht. Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher T�tigkeitLaufende Transferzahlungen von Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transfereinnahmen Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben Einnahmen aus Ver�u�erungen und sonstige Einnahmen SUMME 1: laufende Einnnahmen 2.005.400,00 6.789.000,00 2.555.300,00 274.100,00 80.400,00 540.400,00 47.600,00 299.100,00 898.600,00 13.489.900,00 320.000,00 2.020.000,00 15.000,00 1.500,00 95.000,00 2.451.500,00 1.685.400,00 6.789.000,00 535.300,00 259.100,00 78.900,00 445.400,00 47.600,00 299.100,00 898.600,00 11.038.400,00
20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen f�r Personal Pensionen und sonst. Ruhebez�ge Bez�ge der gew�hlten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsg�ter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen f�r Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Tr�ger des �ffentlichen RechtsSonstige laufende Transferausgaben Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 1.953.300,00 172.000,00 262.400,00 3.645.400,00 121.500,00 4.939.700,00 732.400,00 299.100,00 9.000,00 732.200,00 115.500,00 381.500,00 299.100,00 1.953.300,00 172.000,00 253.400,00 2.913.200,00 6.000,00 4.558.200,00 732.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.364.100,00 914.200,00 449.900,00
30 31 32 33 34 Einnahmen der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen Ver�u�erung von unbeweglichem Verm�gen Ver�u�erung von beweglichem Verm�gen Ver�u�erung von aktivierungsf�higen Rechten Kapitaltransfer Zahlungen v. Tr�gern des �ffentlichen RechtsSonstige Kapital transfereinnahmen 1.000,00 217.100,00 70.700,00 1.000,00 146.400,00
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2016 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 11
Querschnitt
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
Ausgaben der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbewegl. Verm�gen 340.900,00 100.000,00 240.900,00
41 Erwerb von beweglichem Verm�gen 54.300,00 54.300,00
42 Erwerb von aktivierungsf�higen Rechten
43 Kapitaltransfer zahlungen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Verm�gensgebarung ohne Finanztransaktionen 219.500,00� 29.300,00� 190.200,00�
Einnahmen aus Finanztransaktionen
50 Ver�u�erung von Wertpapieren und Beteiligungen
51 Entnahmen aus R�cklagen 160.000,00 160.000,00
52 R�ckzahlung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
53 R�ckzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorsch�ssen 700,00 700,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Tr�gern des �ffentl. Rechts
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen
56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe
Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen
61 Zuf�hrung an R�cklagen 914.000,00 535.900,00 378.100,00
62 Gew�hrung von Darlehen an Tr�ger des �ffentlichen Rechts
63 Gew�hrung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorsch�ssen
64 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Tr�gern des �ffentl. Rechts
65 R�ckzahlung von Finanzschulden bei Anderen 391.300,00 349.000,00 42.300,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.144.600,00-884.900,00-259.700,00�94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2016 -Gemeinde Engerwitzdorf Querschnitt Seite: 12
Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89
70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen �berrechnung Jahresergebnis A 85 -89 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 259.700,00 259.700,00
80 81 82 83 79 III. �bersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung aus dem OHH und R�ckf�hrung aus dem AOHH Abwicklung Soll-�bersch�sse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 13.868.700,00 35.000,00 13.903.700,00
84 85 86 Ausgaben der laufenden und der Verm�gensgebarung Zuf�hrung an den AOHH und R�ckf�hrung an den OHH Abwicklung der Sollabg�nge Vorjahre 13.868.700,00 35.000,00
99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00
Seite 13
Mittelfristiger Finanzplan f�r die Haushaltsjahre 2013 - 2016
Gemeinde Engerwitzdorf
Gegen�berstellung der Ergebnisse
1. Ordentlicher Haushalt
Summe der Einnahmen 2013 Summe der Ausgaben 2013 �berschuss 2013
Summe der Einnahmen 2014 Summe der Ausgaben 2014 �berschuss 2014
Summe der Einnahmen 2015 Summe der Ausgaben 2015 �berschuss 2015
Summe der Einnahmen 2016 Summe der Ausgaben 2016 �berschuss 2016
2. Au�erordentlicher Haushalt
Summe der Einnahmen 2013 Summe der Ausgaben 2013 �berschuss 2013
Summe der Einnahmen 2014 Summe der Ausgaben 2014 �berschuss 2014
Summe der Einnahmen 2015 Summe der Ausgaben 2015 �berschuss 2015
Summe der Einnahmen 2016Summe der Ausgaben 2016�berschuss 2016
Seite 14
14.257.000,00
14.257.000,00 0,00
13.103.400,00
13.103.400,00 0,00
13.375.900,00
13.375.900,00 0,00
13.562.300,00
13.562.300,00 0,00
2.048.400,00 2.048.400,00 0,00 2.156.800,00 2.156.800,00 0,00 1.826.400,00 1.826.400,00 0,00 341.400,00 341.400,00 0,00
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 15
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 1 Vertretungsk�rper u. allg.Verwaltung �ffentliche Ordnungund Sicherheit 208.605,36 157.024,27 138.794,65 771,64 121.000 112.600 120.000700 104.300700 109.300700 116.100 700
2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 228.227,55 267.898,08 231.900 228.300 222.500 218.700 217.600
3 Kunst, Kultur und Kultus 48.647,96 53.491,09 45.800 43.300 43.200 43.200 43.200
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauf�rderung 21.422,00 38.188,19 34.700 38.700 38.700 38.700 38.700
5 Gesundheit 38.935,55 16.733,00 15.000 84.500 20.000 5.000 5.000
6 Stra�en und Wasserbau, Verkehr 934.532,87 855.774,93 912.300 877.400 898.300 920.500 908.400
7 Wirtschaftsf�rderung 6,76
8 Dienstleistungen 3.117.517,93 2.882.952,06 2.889.900 3.985.300 2.986.700 3.040.700 3.096.000
9 Finanzwirtschaft 7.243.935,60 7.894.098,70 8.406.800 8.878.800 8.789.000 8.999.100 9.136.600
Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 16
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 1 Vertretungsk�rper u. allg.Verwaltung�ffentliche Ordnungund Sicherheit 1.894.886,41 219.497,53 1.975.775,67 55.345,14 1.940.500 195.700 2.075.600 59.600 1.983.200 58.300 2.050.300 61.600 2.078.000 59.700
2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 1.478.381,77 1.566.669,03 1.721.200 1.958.200 1.871.100 1.852.200 1.867.500
3 Kunst, Kultur und Kultus 280.342,00 335.812,16 364.600 327.700 315.900 316.000 310.100
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauf�rderung 1.628.485,57 1.601.673,52 1.718.900 1.661.300 1.759.100 1.859.100 1.960.100
5 Gesundheit 1.506.032,59 1.592.009,93 1.633.800 1.641.400 1.682.200 1.753.900 1.827.100
6 Stra�en und Wasserbau, Verkehr 1.303.838,47 1.211.848,33 1.334.000 1.468.700 1.464.600 1.426.100 1.482.200
7 Wirtschaftsf�rderung 22.330,57 34.415,31 36.500 26.600 31.800 31.800 31.800
8 Dienstleistungen 3.348.255,34 2.841.224,74 3.236.900 4.292.900 3.286.300 3.346.200 3.402.200
9 Finanzwirtschaft 316.798,84 933.935,27 587.900 745.000 650.900 678.700 543.600
Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 17
6 Au�erordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
161 FF Schmiedgassen-TLF 385,92 136.000 120.000
212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 48.128,61
253 Container-Hort 43.900,00 31.900
254 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) 100.000 1.200.000 1.100.000 100.000
255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 12.459,87 145.000,00 1.367.800 591.000
259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00
261 262 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb.ASK� Treffling - Errichtung Trainingsfeld 100.000 168.000 280.00047.000 120.000 45.000
280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 104.921,00 70.710,94 30.000
530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 11.400 11.400
604 Stra�enbau u. Beleuchtung 2009-2012 273.351,65 253.335,81 355.000
607 Stra�enbau u. Beleuchtung 2013-2016 180.000 270.000 270.000 230.000
662 Fahrzeug- und Bauhofger�teankauf 120.000 200.000 60.000 180.000
828 ABA BA 11 33.512,11
829 ABA BA 13 12.753,78 279.223,14 25.200 140.500
870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 350.000,00 40.000,00 75.000 385.000 75.400
900 Finanzverwaltung 954.412,50 993.412,50 263.200 32.000 213.000 100.000
Summe Au�erordentlicher Haushalt Einnahmen 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Au�erordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Seite: 18 2016
161 FF Schmiedgassen-TLF 385,92 256.000 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 48.128,61 253 Container-Hort 43.900,00 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) 100.000 1.200.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 312.459,87 355.738,09 1.195.000 165.000 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 100.000 400.000 262 ASK� Treffling - Errichtung Trainingsfeld 200.000 60.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 104.921,00 100.710,94 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 604 Stra�enbau u. Beleuchtung 2009-2012 273.351,65 308.335,81 371.000 607 Stra�enbau u. Beleuchtung 2013-2016 180.000 270.000 662 Fahrzeug- und Bauhofger�teankauf 120.000 200.000 140.000 828 ABA BA 11 33.512,11 829 ABA BA 13 12.753,78 387.223,14 25.200 32.500 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 850.412,50 500.412,50 900 Finanzverwaltung 154.000,00 129.261,91 405.000 1.039.000 75.400 Summe Au�erordentlicher Haushalt Ausgaben 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.200.000 11.400 270.000 100.000 245.000 1.826.400 11.400 230.000 100.000 341.400
Seite 19
Seite 20
Mittelfristiger Einnahmen-und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt)
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 0 Vertretungsk�rper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungsk�rper 00000 Gew�hlte Organe 000000+868100/16 Beitr.n.Bgm.Ent.Ges. 3.844,52 3.877,88 4.000 2015 Seite: 21 2016
Summe Teilabschnitt 00000 3.844,52 3.877,88 4.000
Summe Unterabschnitt 000 3.844,52 3.877,88 4.000
Summe Abschnitt 00 3.844,52 3.877,88 4.000
01
010 Hauptverwaltung
01000 Gemeindeamt
010000+040000/31 Ver�u�erung v. KFZ 3.000 1.000
010000+817000/13 Kosteners�tze 7.222,49 1.476,10 500 500 500 500 500
010000+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 8.650,48 5.766,99
010000+825100/14 Leihgeb�hren 2.320,00 1.350,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
010000+829920/18 Verwaltungskostenverg�tung 121.036,25 63.475,24 55.300 54.400 53.900 53.400 53.900
010000+860000/15 LTZ vom Bund 1.044,00
010000+864000/15 Erstattungen der SV-Tr�ger nach EFG 1.112,62 1.377,47 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000
010000+865000/16 LTZ v.Unternehmungen 1.080,00 5.000
010000+871000/33 KTZ vom Land (LB f. Fotovoltaikanlage) 6.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 22
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 00 000 00000 000000-403000/23 000000-457000/23 000000-581400/20 000000-721000/22 000000-721100/22 000000-721200/22 000000-729000/24 000000-729900/24 000000-752000/26 000000-753000/26 000000-756000/27 000000-757200/27 01 010 01000 010000-010000/40 010000-040000/41 010000-042000/41 010000-042100/41 010000-050000/40 010000-400000/23 010000-403000/23 010000-452000/23 010000-454000/23 010000-456000/23 010000-457000/23 010000-459000/23 010000-500000/20 Erstellt mit �KOM Vertretungsk�rper u. allg.Verwaltung Vertretungsk�rper Gew�hlte Organe HandelswarenDruckwerkeDGB-Pensionsk./Mand.Bez�ge der Organe Reisegeb�hrenSitzungsgelderSonstige AusgabenBauhofleistungenGd.Verb.ausgesch.BgmZahlg.Sozialv.Tr�gerDGB-Pensionsk./Mand.Zahlg.an Polit.Part.Summe Teilabschnitt 00000 Summe Unterabschnitt 000 100,00 709,44 136.298,07 1.609,82 23.911,34 8.193,23 485,60 38.450,24 5.789,47 12.903,26 228.450,47 228.450,47 100,00 137.003,13 1.589,08 25.938,23 9.454,91 41.613,16 5.953,53 709,44 13.354,16 235.715,64 235.715,64 200 137.000 2.000 27.000 7.500 42.000 6.400 700 13.500 236.300 236.300 200 1.100 139.000 2.000 27.000 9.000 500 38.000 6.400 800 16.000 240.000 240.000 200 1.200 140.000 2.000 28.000 12.000 500 39.000 6.600 800 16.000 246.300 246.300 200 1.200 141.000 2.000 28.000 9.000 500 40.000 6.800 800 16.000 245.500 245.500 200 1.300 142.000 2.000 28.000 9.000 500 41.000 7.000 800 16.000 247.800 247.800
Summe Abschnitt 00 Hauptverwaltung Gemeindeamt Geb�udeFahrzeuganschaffung AmtsausstattungAmtsausstattung-EDVSonderanlagenGwG�ter d.AnlagevermHandelswarenTreibstoffeReinigungsmittelSchr.-Zeich.-B�romatDruckwerkeSons.Verbrauchsg�terGeldbez.der Beamten 228.450,47 1.598,47 3.615,56 35.316,33 2.821,16 1.738,12 1.417,12 2.232,14 6.389,10 147,23 355.959,70 235.715,64 6.975,09 3.031,05 10.535,07 3.773,08 190,34 1.254,26 1.386,90 2.406,54 7.181,04 156,47 329.051,30 236.300 40.000 8.000 5.000 4.000 1.500 1.300 2.000 7.500 500 330.000 240.000 25.000 4.000 8.000 15.000 4.000 1.000 1.400 2.500 6.500 500 342.000 246.300 4.000 8.000 4.000 1.000 1.300 2.500 6.500 500 274.000 245.500 4.000 35.000 4.000 1.000 1.300 2.500 6.500 500 282.000 247.800 30.000 4.000 8.000 4.000 1.000 1.400 2.500 6.500 500 286.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 23
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 010000-510000/20 Bez�ge der VB I 441.470,32 010000-511000/20 Bez�ge der VB II 17.566,65 010000-522000/20 Bez�ge Ferialprakt. 5.177,13 010000-523000/20 Bez�ge Arbeiter nicht ganzj.besch�ft 614,09 010000-560000/20 Reisegeb�hren 5.969,68 010000-563000/20 Sonst. Aufw.Entsch. 4.523,05 010000-565000/20 Mehrleistungsverg�t. 8.856,97 010000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil.010000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 2.982,29 010000-569000/20 Sonst. Nebengeb�hren 249,60 010000-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds f�r FBH 34.832,78 010000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 119.717,82 010000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 4.169,98 010000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 12.725,76 010000-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 21.703,92 010000-600000/24 Strom 5.069,09 010000-601000/24 Gas 6.961,86 010000-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 6.678,38 010000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 2.151,11 010000-618000/24 Inst.Haltg. Amtsausstattung 435,28 010000-630000/24 Postdienste 16.375,72 010000-631000/24 Telekommunik.Dienste 7.467,88 010000-642000/24 Beratungskosten 10.274,74 010000-670000/24 Versicherungen 11.892,97 010000-700100/24 Betriebskosten 8.689,71 010000-700400/24 Finanzierungsleasing 79.838,66 010000-700500/24 Mietzinse 22.660,44 010000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 605,72 010000-710000/24 �ffentliche Abgaben 2.132,72 010000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 796,89 010000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 11.142,42 010000-728100/24 EDV-Betreuung und Nutzung 27.120,22 010000-728200/24 EDV-Software 11.614,07 010000-728300/24 E-Government und Kommunikation 8.298,00 010000-728400/24 Bankomatbetreuung 355,16 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 472.348,12 485.000 552.000 590.000 18.162,24 18.500 19.000 19.500 5.515,00 5.500 6.000 6.000 645,37 700 700 700 5.681,37 6.000 6.500 6.500 5.394,00 5.800 5.600 5.600 6.776,45 6.000 10.000 8.000 9.748,80 3.500 17.000 2.444,14 5.000 6.000 5.000 249,60 300 300 300 37.105,67 38.000 41.000 38.000 125.468,46 128.000 143.000 141.000 4.521,51 4.500 5.400 5.600 11.351,60 11.000 10.000 10.000 20.154,99 24.000 24.000 24.000 4.897,40 5.800 6.300 6.300 7.530,18 10.000 9.500 10.500 5.508,80 13.000 17.000 6.000 2.331,55 2.000 2.000 2.000 1.306,77 2.000 2.000 2.000 18.271,28 20.000 23.000 21.500 8.810,01 8.500 9.000 9.000 23.707,21 15.000 18.000 22.000 12.422,21 12.300 15.000 15.400 5.806,21 100 100 100 109.987,83 23.083,37 24.000 25.000 25.000 608,28 600 300 958,71 600 200 200 896,74 1.000 1.100 1.200 14.247,93 14.500 15.500 15.500 24.172,25 27.000 28.000 28.000 6.812,09 12.000 15.000 27.000 10.246,33 10.000 15.000 15.000 315,19 400 400 400 2015 610.000 20.000 6.000 700 6.500 5.700 8.000 5.000 6.000 300 39.000 142.000 5.800 10.000 24.000 6.500 11.000 6.000 2.000 2.000 22.000 9.000 15.000 15.800 100 25.000 200 1.300 15.500 28.000 27.000 15.000 400 2016 630.000 20.500 6.000 700 6.500 5.700 7.000 3.000 4.000 300 40.000 143.000 6.000 10.000 24.000 6.600 11.500 6.000 2.000 2.000 22.500 9.000 18.000 16.300 100 25.000 200 1.400 15.500 28.000 12.000 15.000 400 Seite: 24
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 25
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 01000 142.465,84 73.445,80 65.300 66.900 58.400 57.900 59.400
Summe Unterabschnitt 010 142.465,84 73.445,80 65.300 66.900 58.400 57.900 59.400
015
01500 �ffentlichkeitsarbeit
015000+817000/13 Kosteners�tze 10.886,00 13.005,22 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
015000+817100/13 Kosteners�tze Gemeindepl�ne 114,97 100
Summe Teilabschnitt 01500 10.886,00 13.120,19 13.100 13.000 13.000 13.000 13.000
Summe Unterabschnitt 015 10.886,00 13.120,19 13.100 13.000 13.000 13.000 13.000
019 01900 Repr�sentation
Summe Teilabschnitt 01900
Summe Unterabschnitt 019
Summe Abschnitt 01 153.351,84 86.565,99 78.400 79.900 71.400 70.900 72.400 Summe Abschnitt 01 1.411.355,99 1.461.883,39 1.405.600 1.542.900 1.454.900 1.514.600 1.529.500
02
021
02100 Statistisches Amt
021000+817000/13 Kosteners�tze 1.193,14 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 02100 1.193,14 100 100 100 100 100
Summe Unterabschnitt 021 1.193,14 100 100 100 100 100
022
02200 Standesamt
022000+817000/13 Kosteners�tze 135,20 45,00 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 02200 135,20 45,00 100 100 100 100 100
Summe Unterabschnitt 022 135,20 45,00 100 100 100 100 100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 26
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
010000-728500/24 Gr�nfl�chenbetreuung 726,32 832,59 800 900 900 900 1.000
010000-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 1.609,08 906,10 2.000 1.000 1.200 1.400 1.500
010000-729000/24 Sonstige Ausgaben 955,28 1.187,47 500 1.000 2.000 1.000 1.000
010000-729900/24 Bauhofleistungen 7.298,60 4.073,90 4.300 4.300 4.300 4.300 4.500
Summe Teilabschnitt 01000 1.342.945,29 1.380.428,86 1.328.000 1.466.000 1.377.500 1.435.200 1.450.100
Summe Unterabschnitt 010 1.342.945,29 1.380.428,86 1.328.000 1.466.000 1.377.500 1.435.200 1.450.100
015
01500 �ffentlichkeitsarbeit
015000-043000/41 Betriebsausstattung 2.910,00
015000-457000/23 Druckwerke 8.969,50 300 300 300 300
015000-619000/24 Instandhaltg. Schauk�sten 159,13 100 100 100 100 100
015000-630000/24 Porto 4.064,67 4.506,12 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
015000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 64.186,90 64.989,95 69.500 68.500 69.000 71.000 71.000
015000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe Teilabschnitt 01500 68.410,70 81.375,57 75.600 74.900 75.400 77.400 77.400
Summe Unterabschnitt 015 68.410,70 81.375,57 75.600 74.900 75.400 77.400 77.400
019
01900 Repr�sentation
019000-723000/24 Repr�sentationsausg. 78,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Summe Teilabschnitt 01900 78,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Summe Unterabschnitt 019 78,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
02
021
02100 Statistisches Amt
Summe Teilabschnitt 02100
Summe Unterabschnitt 021
022
02200 Standesamt
022000-726000/24 Mitgliedsbeitr�ge 109,50 124,50 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 02200 109,50 124,50 100 100 100 100 100
Summe Unterabschnitt 022 109,50 124,50 100 100 100 100 100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 27
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kosteners�tze 10.667,56 10.352,46 2.500 3.000 3.000 2015 8.500 2016 13.800
Summe Teilabschnitt 02400 10.667,56 10.352,46 2.500 3.000 3.000 Summe Unterabschnitt 024 10.667,56 10.352,46 2.500 3.000 3.000 025 02500 Staatsb�rgerschaft 025000+817000/13 Kostenersatz Land 802,75 802,75 900 900 900 Summe Teilabschnitt 02500 802,75 802,75 900 900 900 Summe Unterabschnitt 025 802,75 802,75 900 900 900 Summe Abschnitt 02 11.605,51 12.393,35 3.600 4.100 4.100 8.500 8.500 900 900 900 9.600 13.800 13.800 900 900 900 14.900
03 031 03100 RO: Fl�chenwidmung
Summe Teilabschnitt 03100
03110 RO: Bebauungspl�ne
032 03200 032000+817000/13 Summe Teilabschnitt 03110 Summe Unterabschnitt 031 Vermessungsamt Kosteners�tze 737,24 323,94 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 03200Summe Unterabschnitt 032Summe Abschnitt 03 737,24 737,24 737,24 323,94 323,94 323,94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
06 060 Sonstige Ma�nahmen 06000 Verb�nde+Organisat.
Summe Teilabschnitt 06000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 28
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
02400 Wahlamt 024000-457000/23 Druckwerke 800 024000-729000/24 Sonstige Ausgaben 575,24 800 700 1.100 1.600 024000-729900/24 Bauhofleistungen 872,40 800 700 1.400 1.800
Summe Teilabschnitt 02400 1.447,64 1.600 1.400 3.300 3.400
Summe Unterabschnitt 024 1.447,64 1.600 1.400 3.300 3.400
025 02500 Staatsb�rgerschaft
Summe Teilabschnitt 02500
Summe Unterabschnitt 025
Summe Abschnitt 02 1.557,14 124,50 100 1.700 1.500 3.400 3.500
03
031
03100 RO: Fl�chenwidmung
031000-457000/23 Druckwerke-Gemeindepl�ne 500
031000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.765,15 28.311,86 30.000 15.000 9.000 9.000 9.000
Summe Teilabschnitt 03100 4.765,15 28.311,86 30.500 15.000 9.000 9.000 9.000
03110 031100-728000/24 RO: Bebauungspl�ne Entgelt sonst.Leist. 924,00 324,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe Teilabschnitt 03110Summe Unterabschnitt 031 924,00 5.689,15 324,00 28.635,86 1.000 31.500 1.000 16.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000
032
03200 Vermessungsamt
032000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.500 1.500
032000-729000/24 Vermessungen 10.320,40 5.343,17 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000
Summe Teilabschnitt 03200 10.320,40 5.343,17 10.000 10.000 9.500 8.000 9.500
Summe Unterabschnitt 032 10.320,40 5.343,17 10.000 10.000 9.500 8.000 9.500
Summe Abschnitt 03 16.009,55 33.979,03 41.500 26.000 19.500 18.000 19.500
06
060 Sonstige Ma�nahmen
06000 Verb�nde+Organisat.
060000-726000/24 Mitgliedsbeitr�ge 7.690,30 7.796,08 7.800 8.000 8.100 8.200 8.300
060000-754000/26 Zahlg.Tr�g.�ff.Recht 1.424,76 1.469,27 1.500 1.600 1.600 1.600 1.700
Summe Teilabschnitt 06000 9.115,06 9.265,35 9.300 9.600 9.700 9.800 10.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 29
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Unterabschnitt 060 2015 2016
061 06100 Sonstige Subventionen
Summe Teilabschnitt 06100
Summe Unterabschnitt 061
062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen
Summe Teilabschnitt 06200
Summe Unterabschnitt 062
Summe Abschnitt 06
07 070 Verf�gungsmittel 07000 Verf�gungsmittel
Summe Teilabschnitt 07000
Summe Unterabschnitt 070
Summe Abschnitt 07 Summe Abschnitt 06 13.317,66 17.510,95 10.400 10.700 10.800 14.900 18.100
08
080 Pensionen
08000 Pensionen
080000+868000/16 Pens.Beitr�ge Beamte 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000
Summe Teilabschnitt 08000 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000
Summe Unterabschnitt 080 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000
Summe Abschnitt 08 37.301,17 34.277,13 34.000 35.000 28.000 28.000 28.000
09
090 Personalbetreuung
09000 Bezugsvorsch�sse und Darlehen
090000+246000/53 R�ckzahlungen 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700
Summe Teilabschnitt 09000 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700
Summe Unterabschnitt 090 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 30
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Unterabschnitt 060 9.115,06 9.265,35 9.300 9.600 9.700 9.800 10.000
061
06100 Sonstige Subventionen
061000-757000/27 Zahlg.Priv.Institut. 50,00 50,00 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 06100 50,00 50,00 100 100 100 100 100
Summe Unterabschnitt 061 50,00 50,00 100 100 100 100 100
062
06200 Ehrungen und Auszeichnungen
062000-729000/24 Sonstige Ausgaben 4.152,60 7.866,50 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000
062000-729900/24 Bauhofleistungen 329,10
Summe Teilabschnitt 06200 4.152,60 8.195,60 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000
Summe Unterabschnitt 062 4.152,60 8.195,60 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000
07
070 Verf�gungsmittel
07000 Verf�gungsmittel
070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000
Summe Teilabschnitt 07000 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000
Summe Unterabschnitt 070 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000
Summe Abschnitt 07 24.247,32 24.695,62 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000
08
080 Pensionen
08000 Pensionen
080000-581100/20 080000-751100/26 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte)Zahlg. Land O� 9.514,65 189.061,63 8.996,54 191.498,00 9.200 208.000 9.400 215.000 7.800 212.000 8.000 215.000 8.200 220.000
Summe Teilabschnitt 08000 198.576,28 200.494,54 217.200 224.400 219.800 223.000 228.200
Summe Unterabschnitt 080 198.576,28 200.494,54 217.200 224.400 219.800 223.000 228.200
Summe Abschnitt 08 198.576,28 200.494,54 217.200 224.400 219.800 223.000 228.200
09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorsch�sse und Darlehen
Summe Teilabschnitt 09000
Summe Unterabschnitt 090
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 31 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
094
09400 Gemeinschaftspflege
Summe Teilabschnitt 09400
Summe Unterabschnitt 094
Summe Abschnitt 09 1.765,08 1.356,36 900 900 700 700 700
Summe Gruppe 0 208.605,36 138.794,65 121.000 120.000 104.300 109.300 116.100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 32
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
094
09400 Gemeinschaftspflege
094000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Summe Teilabschnitt 09400 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Summe Unterabschnitt 094 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Summe Abschnitt 09 1.372,00 1.372,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Summe Gruppe 0 1.894.886,41 1.975.775,67 1.940.500 2.075.600 1.983.200 2.050.300 2.078.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 1 �ffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000+803000/18 Hausnummerntafeln 756,00 616,00 500 500 500 131000+817000/13 Kosteners�tze 100,79 74,44 100 100 100 Summe Teilabschnitt 13100 856,79 690,44 600 600 600 Summe Unterabschnitt 131 856,79 690,44 600 600 600 2015 500 100 600 600 Seite: 33 2016 500 100 600 600
132 13200 Gesundheitspolizei
Summe Teilabschnitt 13200
Summe Unterabschnitt 132
133
13300 133000+803100/18 Veterin�rpolizei Erl�se f.Hundemarken 94,25 81,20 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 13300 94,25 81,20 100 100 100 100 100
Summe Unterabschnitt 133 94,25 81,20 100 100 100 100 100
134 13400 Flurpolizei
Summe Teilabschnitt 13400
Summe Unterabschnitt 134
Summe Abschnitt 13 951,04 771,64 700 700 700 700 700
16
163
16310 FF Schmiedgassen
163100+040000/31 Fahrzeugverkauf 1.900
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 1 �ffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000-403000/23 Hausnummerntafeln 853,16 131000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.154,60 131000-728100/24 Onlinedienste 454,11 Summe Teilabschnitt 13100 3.461,87 Summe Unterabschnitt 131 3.461,87 132 13200 Gesundheitspolizei 132000-560200/20 Totenbeschau-Wegent. 181,44 132000-728000/24 Totenbeschaugeb�hr 3.244,15 Summe Teilabschnitt 13200 3.425,59 Summe Unterabschnitt 132 3.425,59 133 13300 Veterin�rpolizei 133000-403000/23 HandelswarenSumme Teilabschnitt 13300Summe Unterabschnitt 133134 13400 Flurpolizei 134000-670000/24 Versicherungen 315,73 134000-726000/24 Mitgliedsbeitr�ge 12,00 Summe Teilabschnitt 13400 327,73 Summe Unterabschnitt 134 327,73 Summe Abschnitt 13 7.215,19 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 566,34 700 700 700 2.513,70 4.800 2.800 2.500 375,50 400 400 400 3.455,54 5.900 3.900 3.600 3.455,54 5.900 3.900 3.600 186,48 200 200 200 2.625,48 3.500 3.500 3.500 2.811,96 3.700 3.700 3.700 2.811,96 3.700 3.700 3.700 300 300 300 300 300 300 315,73 300 400 400 12,00 327,73 300 400 400 327,73 300 400 400 6.595,23 10.200 8.300 7.700 2015 700 4.800 400 5.900 5.900 200 3.500 3.700 3.700 300 300 300 400 400 400 10.300 Seite: 34 2016 700 2.500 400 3.600 3.600 200 3.500 3.700 3.700 400 400 400 7.700
16
163
16310 FF Schmiedgassen
163100-043000/41 Betriebsausstattung 4.456,96
163100-670000/24 Versicherungen 1.203,52 1.228,71 1.300 1.300 1.400 1.400 1.500
163100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 127,33 156,96 200 200 200 200 200
163100-729900/24 Bauhofleistungen 100,00 100 100 100 100 200
163100-754000/26 LTZ an FF Schmiedg. 9.600,00 9.700,00 10.000 10.200 10.300 10.500 10.600
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 35
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 16310 1.900 16320 FF Schweinbach
Summe Teilabschnitt 16320
16330 FF Treffling
163300+298000/51 Entn. aus der Allgem. R�cklage 20.000
163300+871500/33 KTZ Lds.Feuerw.Fonds 30.000
163300+874000/33 KTZ von FF Treffling 60.000
Summe Teilabschnitt 16330 110.000
Summe Unterabschnitt 163 111.900
164 16400 Brandbek�mpfung u. -verh�tung
Summe Teilabschnitt 16400
Summe Unterabschnitt 164
Summe Abschnitt 16 111.900
17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten
Summe Teilabschnitt 17000
Summe Unterabschnitt 170
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 36
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
163100-774000/43 KTZ an FF Schmiedgassen 4.800,00
16320 163200-020000/41 163200-043000/41 163200-614000/24 163200-670000/24 163200-711000/24 163200-729900/24 163200-754000/26 16330 163300-020000/41 163300-040000/41 163300-043000/41 163300-670000/24 163300-711000/24 163300-729900/24 163300-754000/26 Summe Teilabschnitt 16310FF Schweinbach MaschinenanschaffungBetriebsausstattungGeb�udeinstandhaltg.VersicherungenBen.Geb.Gde.EinrichtBauhofleistungenLTZ FF SchweinbachSumme Teilabschnitt 16320 20.187,81 1.226,75 336,91 1.398,40 13.200,00 16.162,06 11.185,67 1.838,16 1.252,34 304,29 1.358,00 13.500,00 18.252,79 11.600 11.700 1.800 1.300 400 2.400 13.700 31.300 11.800 1.300 400 2.500 14.100 18.300 12.000 1.400 400 2.500 14.200 18.500 12.200 1.400 400 2.500 14.400 18.700 12.500 1.500 400 2.500 14.500 18.900
FF Treffling MaschinenanschaffungFahrzeug-Anschaffung BetriebsausstattungVersicherungenBen.Geb.Gde.EinrichtBauhofleistungenLTZ an FF TrefflingSumme Teilabschnitt 16330Summe Unterabschnitt 163 1.420,46 215,96 1.103,00 14.100,00 16.839,42 53.189,29 1.100,00 1.448,41 256,19 793,00 14.400,00 17.997,60 47.436,06 3.600 110.000 1.600 300 900 14.600 131.000 173.900 1.600 300 900 15.100 17.900 48.000 1.700 400 1.000 15.200 18.300 48.800 1.700 400 1.000 15.400 18.500 49.400 1.800 400 1.000 15.500 18.700 50.100
164 16400 Brandbek�mpfung u. -verh�tung 164000-701000/24 Pachtzinse 24,17 24,17 100 100 100 100 100 164000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200 1.700 200 200 200
Summe Teilabschnitt 16400 24,17 24,17 300 1.800 300 300 300
Summe Unterabschnitt 164 24,17 24,17 300 1.800 300 300 300
Summe Abschnitt 16 53.213,46 47.460,23 174.200 49.800 49.100 49.700 50.400
17
170 Katastrophendienst
17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten
170000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.089,68 1.089,68 1.100 1.300 1.300 1.400 1.400
Summe Teilabschnitt 17000 1.089,68 1.089,68 1.100 1.300 1.300 1.400 1.400
Summe Unterabschnitt 170 1.089,68 1.089,68 1.100 1.300 1.300 1.400 1.400
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 37 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
179 Katastrophensch�den
17900 Katastrophensch�den
179000+871000/33 KTZ vom Land 92.340,00
179000+878000/34 KTZ von privaten Haushalten 63.733,23
Summe Teilabschnitt 17900 156.073,23
Summe Unterabschnitt 179 156.073,23
Summe Abschnitt 17 156.073,23
18
180 Landesverteidigung
18000 Zivilschutz
Summe Teilabschnitt 18000
Summe Unterabschnitt 180
Summe Abschnitt 18
Summe Gruppe 1 157.024,27 771,64 112.600 700 700 700 700
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 38
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
179 Katastrophensch�den
17900 Katastrophensch�den
179000-768000/27 LTZ an private Haushalte 10.000
179000-770000/43 KTZ an Bund 157.500,00
Summe Teilabschnitt 17900 157.500,00 10.000
Summe Unterabschnitt 179 157.500,00 10.000
Summe Abschnitt 17 158.589,68 1.089,68 11.100 1.300 1.300 1.400 1.400
18
180 Landesverteidigung
18000 Zivilschutz
180000-729000/24 Sonstige Ausgaben 279,20
180000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200,00 200,00 200 200 200 200 200
Summe Teilabschnitt 18000 479,20 200,00 200 200 200 200 200
Summe Unterabschnitt 180 479,20 200,00 200 200 200 200 200
Summe Abschnitt 18 479,20 200,00 200 200 200 200 200
Summe Gruppe 1 219.497,53 55.345,14 195.700 59.600 58.300 61.600 59.700
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 39 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 Unterricht, Erziehung Sport u.
21 Wissenschaft
211
21100 Volksschulen
Summe Teilabschnitt 21100
21110 Volksschule Schweinbach
211100+810000/13 Leistungserl�se 200 200 200 200
211100+817000/13 Kosteners�tze 394,00 577,20 300 600 500 500 500
211100+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.856,39 2.800
211100+824100/14 211100+861000/15 BetriebskostenersatzLand O�-Sch�lerbeauf 21.476,62 4.318,54 14.843,95 2.813,00 11.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000
211100+864000/15 Erstattungen der SV-Tr�ger nach EFG 53,79 200 200 200 200 200
211100+871000/33 KTZ vom Land (LB f�r Fotovoltaikanlage) 8.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 40
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 21 211 21100 211000-720000/24 211000-729100/24 21110 211100-010000/40 211100-043000/41 211100-050000/40 211100-400000/23 211100-451000/23 211100-454000/23 211100-459000/23 211100-511000/20 211100-522000/20 211100-523000/20 211100-565000/20 211100-580000/20 211100-581000/20 211100-581300/20 211100-590100/20 211100-600000/24 211100-614000/24 211100-618000/24 211100-619000/24 211100-670000/24 211100-700100/24 211100-700500/24 211100-702000/24 211100-711000/24 211100-728000/24 211100-728600/24 211100-729000/24 Erstellt mit �KOM Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft Volksschulen Gastschulbeitr�geSonst.AusgabenSumme Teilabschnitt 21100 40.047,19 40.047,19 43.616,35 43.616,35 45.000 300 45.300 52.000 52.000 52.000 300 52.300 52.000 52.000 52.000 52.000
Volksschule Schweinbach Geb�udeBetriebsausstattungSonderanlagenGwG�ter d.AnlagevermBrennstoffeReinigungsmittelSons.Verbrauchsg�terBez�ge der VB IIBez. Angestellte nicht ganzj.besch�ft.Bez�ge Arbeiter nicht ganzj.besch�ftMehrleistungsverg�t.DGB.Ausgl.Fonds FBHDGB z.soz.SicherheitDGB-Pensionskasse VBFreiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) StromGeb�udeinstandhaltg.Inst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh.VersicherungenBetriebskostenMietzinseFin.Leas. EnergiecontractingBen.Geb.Gde.EinrichtEntgelt sonst. LeistEntgelte gem. Gem.Bed.SchutzgesetzSonstige Ausgaben 1.404,50 283,19 17.317,65 1.002,77 118,18 43.105,55 3.262,17 170,10 284,40 2.107,02 9.776,60 645,86 5.475,69 2.157,20 408,31 888,10 2.546,42 127,70 2.291,38 3.757,12 3.666,35 253,60 550,00 12.524,40 843,92 21.183,97 1.295,42 393,60 45.380,57 2.840,59 116,40 2.175,24 10.050,85 680,36 5.626,05 1.478,75 903,54 72,84 2.581,42 152,02 399,04 2.301,14 3.238,19 3.631,05 142,82 1.189,10 9.300 700 25.000 1.600 200 51.000 3.000 300 2.500 11.000 700 6.500 5.000 200 1.000 2.700 200 1.400 2.300 4.400 5.000 300 1.500 2.000 900 25.000 3.000 300 50.000 3.000 2.300 11.000 700 500 6.500 5.500 500 1.000 2.700 200 1.500 1.000 4.600 5.000 300 1.500 1.000 700 27.000 3.000 200 57.000 3.000 2.400 11.000 700 6.500 5.500 200 1.000 2.700 200 1.300 4.800 5.000 300 1.500 1.000 700 27.000 3.000 200 52.000 3.000 2.400 12.000 500 500 6.500 5.500 500 1.000 2.800 200 1.300 4.800 5.500 3001.500 1.000 700 28.000 3.000 200 53.000 3.000 2.500 12.000 500 6.500 5.500 500 1.000 2.800 200 1.300 4.800 5.500 300 1.500
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 41
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 21110 26.242,95 21.090,54 25.300 17.000 16.900 16.900 16.900
21130 Volksschule Treffling
211300+810000/13 Leistungserl�se 100 100 100 100
211300+817000/13 Kosteners�tze 1.246,40 431,50 200 300 200 200 200
211300+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.400
211300+824100/14 Betriebskostenersatz 1.317,60 1.670,00 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400
211300+825000/14 211300+861000/15 Miet-Pachteinnahmen Land O�-Sch�lerbeauf 27.208,56 2.596,46 27.208,56 2.192,00 27.200 1.200 27.200 2.000 27.200 2.000 27.200 2.000 27.200 2.000
211300+861100/15 LTZ Land 400,00
211300+864000/15 Erstattungen der SV-Tr�ger nach EFG 241,52 100 100 100 100 100
211300+871000/33 KTZ vom Land (LB f�r Fotovoltaikanlage) 8.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 211100-729900/24 Bauhofleistungen 17.726,20 15.263,70 11.000 11.000 11.000 211100-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1.205,50 1.000 1.000 1.000 211100-751000/26 Land O� -Filmbeitrag 561,10 638,60 900 900 900 211100-752000/26 Transferz.Gemeinden 600 211100-754000/26 LTZ VS Schweinbach 19.443,00 22.210,50 25.500 24.600 25.000 211100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 300,00 300 600 600 Summe Teilabschnitt 21110 140.835,66 157.614,08 174.500 167.700 173.500 21130 Volksschule Treffling 211300-010000/40 Geb�ude 10.316,40 211300-043000/41 Betriebsausstattung 1.000 11.500 2.000 211300-050000/40 Sonderanlagen 500 500 211300-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 596,00 995,26 900 1.000 1.100 211300-454000/23 Reinigungsmittel 1.322,08 626,19 1.600 2.800 2.800 211300-459000/23 Son. Verbrauchsg�ter 34,94 250,78 100 100 100 211300-511000/20 Bez�ge der VB II 39.872,18 40.667,01 41.500 49.500 42.000 211300-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.besch�ft. 2.013,05 1.364,56 2.000 2.000 2.000 211300-523000/20 Bez�ge Arbeiter nicht ganzj.besch�ft 501,60 211300-560000/20 Reisegeb�hren 77,48 80,28 100 100 100 211300-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.942,60 1.919,29 2.000 2.000 2.000 211300-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 9.540,61 9.023,73 9.700 9.500 9.500 211300-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 327,00 332,52 300 400 400 211300-590000/20 Freiw.Sozialleistung 705,00 542,50 500 500 500 211300-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 211300-600000/24 Strom 5.065,58 5.566,68 5.500 5.500 5.500 211300-601000/24 Gas 10.203,84 10.265,68 13.600 14.000 14.500 211300-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 15.728,95 2.572,14 6.000 6.000 6.000 211300-616000/24 Masch.Instandhaltung 100,50 100 600 100 211300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 517,80 500 500 200 211300-619000/24 Sonderanl. Instandh. 39.943,91 7.572,78 2.000 1.000 1.000 211300-640000/24 Rechtskosten 11.554,22 4.000 211300-670000/24 Versicherungen 2.806,57 2.984,40 3.000 2.800 2.900 211300-700500/24 Mietzinse 104,17 200 200 211300-700800/24 Betr.K./Bestandszins 32.679,12 32.679,12 33.000 29.000 29.000 211300-702000/24 Fin.Leas.-Immobilie 95.300,56 118.368,84 118.000 101.000 101.500 211300-710000/24 �ffentliche Abgaben 391,76 391,76 500 500 500 2015 11.000 1.000 900 26.100 600 171.800 1.100 2.800 100 42.500 2.000 100 2.000 9.500 400 500 500 5.500 15.000 6.500 200 1.500 2.900 200 29.500 102.000 500 Seite: 42 2016 11.000 1.000 900 26.500 600 173.800 500 1.100 2.800 100 43.000 2.000 100 2.000 9.500 400 500 5.500 15.000 6.500 100 200 1.500 3.000 200 29.500 102.500 500
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 43
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 21130 32.769,02 31.743,58 37.700 33.500 31.000 31.000 31.000
Summe Unterabschnitt 211 59.011,97 52.834,12 63.000 50.500 47.900 47.900 47.900
212
21200 Hauptschulen
Summe Teilabschnitt 21200
Summe Unterabschnitt 212
213
21300 Sonderschulen
Summe Teilabschnitt 21300
Summe Unterabschnitt 213
214 21400 Polytechnische Schulen
Summe Teilabschnitt 21400
Summe Unterabschnitt 214
Summe Abschnitt 21 59.011,97 52.834,12 63.000 50.500 47.900 47.900 47.900 Summe Abschnitt 21 748.978,36 813.155,23 833.000 878.400 873.300 874.300 879.500
22
220 Berufsbildender Unterricht
22000 Berufsbildende Pflichtschulen
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 44
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
211300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 5.068,64 1.659,78 3.500 5.000 5.500 5.500 5.500
211300-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 3.346,56 5.228,75 4.500 5.500 5.500 5.500 5.500
211300-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 197,20 111,08 200 200 200 200 200
211300-729000/24 Sonstige Ausgaben 470,00 1.301,68 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500
211300-729900/24 Bauhofleistungen 15.833,80 17.354,80 13.000 13.000 14.000 14.000 14.000
211300-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 292,00 281,30 500 500 500 500 500
211300-751000/26 Land O�-Filmbeitrag 418,50 399,90 500 500 500 500 500
211300-752000/26 Transferz.Gemeinden 400
211300-754000/26 LTZ an VS Treffling 14.742,00 13.929,50 14.500 15.200 15.500 16.000 16.500
211300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 300,00 300,00 300 600 600 600 600
Summe Teilabschnitt 21130 300.339,83 298.745,10 285.500 283.400 268.200 269.600 271.300
Summe Unterabschnitt 211 481.222,68 499.975,53 505.300 503.100 494.000 493.400 497.100
212
21200 Hauptschulen
212000-720000/24 Gastschulbeitr�ge 196.614,65 247.244,25 250.000 277.000 279.000 279.000 279.000
Summe Teilabschnitt 21200 196.614,65 247.244,25 250.000 277.000 279.000 279.000 279.000
Summe Unterabschnitt 212 196.614,65 247.244,25 250.000 277.000 279.000 279.000 279.000
213
21300 Sonderschulen
213000-720000/24 213000-720100/24 213000-720200/24 Gastschulb-GemeindenGastschulb-Land O�Gastschulb Land O� Integrat. 7.319,40 17.983,47 20.546,39 8.611,85 16.890,12 25.291,11 10.500 20.500 25.500 15.000 30.000 26.000 15.000 30.500 26.500 15.000 30.500 27.000 15.000 32.000 27.000
213000-720300/24 Sonderp�dag.Zentr.UU 1.127,00 1.127,00 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400
214 21400 214000-720000/24 Summe Teilabschnitt 21300 46.976,26 51.920,08 57.700 72.300 73.300 73.900 75.400
Summe Unterabschnitt 213Polytechnische Schulen Gastschulbeitr�geSumme Teilabschnitt 21400Summe Unterabschnitt 214 46.976,26 24.164,77 24.164,77 24.164,77 51.920,08 14.015,37 14.015,37 14.015,37 57.700 20.000 20.000 20.000 72.300 26.000 26.000 26.000 73.300 27.000 27.000 27.000 73.900 28.000 28.000 28.000 75.400 28.000 28.000 28.000
22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 45 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 22000
Summe Unterabschnitt 220
Summe Abschnitt 22
23 239 23900 Ausspeisung 239000+817000/13 Ers.Essensgelder 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 74.500 74.500
Summe Teilabschnitt 23900 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 74.500 74.500
Summe Unterabschnitt 239 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 74.500 74.500
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 46
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
220000-720000/24 Lfd.Schulerhalt.Auf. 29.641,46 31.350,75 32.000 31.000 32.000 33.000 33.000
220000-720100/24 Bau-u.Einricht.Aufw. 23.179,71 10.258,11 24.000 17.000 18.000 19.000 19.000
Summe Teilabschnitt 22000 52.821,17 41.608,86 56.000 48.000 50.000 52.000 52.000
Summe Unterabschnitt 220 52.821,17 41.608,86 56.000 48.000 50.000 52.000 52.000
Summe Abschnitt 22 52.821,17 41.608,86 56.000 48.000 50.000 52.000 52.000
23
239
23900 Ausspeisung
239000-043000/41 Betriebsausstattung 3.000 4.500 500 500 500
239000-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 461,34 526,24 500 900 500 500 500
239000-430000/23 Lebensmittel 14.983,83 15.887,50 18.000 20.000 21.000 22.000 22.000
239000-451000/23 Brennstoffe 866,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
239000-454000/23 Reinigungsmittel 490,92 360,88 500 500 500 500 500
239000-459000/23 Sons.Verbrauchsg�ter 72,59 80,57 200 200 200 200 200
239000-511000/20 Bez�ge der VB II 34.212,58 36.346,73 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000
239000-523000/20 Bez�ge Aushilfen-Arb 806,17 480,90 500 1.500 1.500 1.500 1.500
239000-560000/20 Reisegeb�hren 142,92 117,72 200 200 200 200 200
239000-580000/20 DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih. 1.625,45 1.708,44 1.900 1.900 1.900 2.000 2.000
239000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 7.889,25 8.257,34 8.800 9.100 9.200 9.300 9.400
239000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 247,80 260,52 200 300 300 300 300
239000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 984,34 1.019,73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
239000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 35,00 100 100 100 100 100
239000-600000/24 Strom 799,28 790,64 900 900 900 900 900
239000-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 1.746,54 1.436,27 200 200 200 500
239000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 612,34 700 500 500 500 500
239000-620000/24 Transportkosten 2.755,20 2.997,00 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500
239000-670000/24 Versicherungen 107,77 100 100 100 100 100
239000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 135,69 200 200 200 200 200
239000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 46,10
239000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 112,80 63,48 100 100 100 100 100
239000-729900/24 Bauhofleistungen 461,50 60,00 500 500 500 500 500
239000-729920/24 Verwaltungskosten 9.936,66 9.155,00 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000
Summe Teilabschnitt 23900 78.376,51 80.705,11 90.900 98.700 96.900 99.600 101.500
Summe Unterabschnitt 239 78.376,51 80.705,11 90.900 98.700 96.900 99.600 101.500
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 47
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Abschnitt 23 75.192,70 76.155,60 73.000 73.000 74.000 2015 74.500 2016 74.500
24
240 Vorschul. Erziehung
24000 Kinderg�rten
240000+298000/51 R�cklagenentnahme 12.200,00
240000+817000/13 Kosteners�tze 11.990,92 12.985,28 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
240000+861300/15 LTZ vom Land 53.868,90 54.483,10 55.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Summe Teilabschnitt 24000 65.859,82 79.668,38 73.000 76.000 76.000 76.000 76.000
24010 Kindergarten Schweinbach
240100+817000/13 Kosteners�tze 31.250,00
240100+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
240100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.900 1.100 1.100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 48
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Abschnitt 23 78.376,51 80.705,11 90.900 98.700 96.900 99.600 101.500
24 240 24000 240000-298000/61 240000-620000/24 240000-752000/26 240000-757100/27 240000-757300/27 240000-757400/27 24010 240100-043000/41 240100-043100/41 240100-400000/23 240100-451000/23 240100-454000/23 240100-457000/23 240100-459000/23 240100-600000/24 240100-601000/24 240100-614000/24 240100-618000/24 240100-619000/24 240100-631000/24 240100-640000/24 240100-670000/24 240100-700100/24 240100-700500/24 240100-710000/24 240100-711000/24 240100-728000/24 240100-729900/24 240100-729910/24 240100-757000/27 Erstellt mit �KOM Vorschul. Erziehung Kinderg�rten Zuf. Kindergarten-R�cklagen TransporteLTZ an Gemeinden (Kindergartenabgang)LTZ an Privatkinderg�rtenLTZ an KG Katsd.LTZ KG Evang.Diakoniewerk Summe Teilabschnitt 24000 93.690,44 1.611,43 192,00 9.914,98 105.408,85 82,71 83.831,57 8.946,26 896,00 7.054,28 2.870,00 103.680,82 96.700 8.000 10.700 8.000 7.000 130.400 90.000 18.000 11.000 19.500 10.500 149.000 90.000 18.000 12.000 20.000 14.000 154.000 91.000 18.000 12.000 20.000 17.500 158.500 91.000 18.000 12.000 20.000 20.000 161.000
Kindergarten Schweinbach BetriebsausstattungEDV-AusstattungGwG�ter d.AnlagevermBrennstoffeReinigungsmittelDruckwerkeSons.Verbrauchsg�terStromGasGeb�udeinstandhaltg.Inst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh.Telekommunik.Dienste RechtskostenVersicherungenBetriebskostenMietzinse�ffentliche AbgabenBen.Geb.Gde.EinrichtEntgelt sonst.Leist. BauhofleistungenBauhofleistungen (RB)Abgangsdeckung 3.080,28 815,42 381,94 587,22 1.665,97 4,67 3.245,57 5.158,07 2.307,21 285,37 685,49 21,67 1.246,32 4,73 1.157,28 3.527,15 2.599,85 1.483,05 5.499,70 880,70 120.000,00 6.646,24 265,58 1.815,46 223,55 2.521,73 4.315,77 2.159,74 249,84 1.183,70 20.592,18 1.248,53 2,75 1.088,23 3.862,59 1.560,69 7.338,00 139.000,00 1.500 500 1.000 2.000 100 100 3.200 6.000 6.000 300 1.000 10.000 1.300 1.200 4.000 1.800 5.000 147.000 1.000 500 800 2.000 100 100 3.300 5.000 3.000 400 1.200 1.300 1.200 200 3.000 2.000 8.000 190.000 1.500 500 800 2.000 100 100 3.300 5.000 3.000 500 1.200 1.300 1.200 3.000 2.000 8.000 190.000 1.500 500 1.000 2.500 100 200 3.500 5.500 3.000 500 1.200 1.400 1.200 3.000 2.000 8.000 190.000 1.500 500 1.000 2.500 100 200 3.500 5.500 3.000 500 1.200 1.400 1.200 3.000 2.000 8.000 190.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 49
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Teilabschnitt 24010 3.000,00 34.250,00 3.000 5.900 4.100 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200+817000/13 Kosteners�tze 1.225,00 1.330,00 240200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 2015 4.100 3.000 2016 3.000 3.000
Summe Teilabschnitt 24020 4.225,00 4.330,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
24030 Kindergarten Mittertreffling II
240300+824000/14 Mieteinnahmen 300
Summe Teilabschnitt 24030 300
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 50
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 24010 154.637,66 194.074,58 192.000 223.100 223.500 225.100 225.100
24020 Kindergarten Mittertreffling
240200-010000/40 Geb�ude 5.597,33
240200-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 4.000 1.000 1.000 1.000
240200-043100/41 EDV-Ausstattung 654,30 500 500 500 500 500
240200-050000/40 Sonderanlagen 1.000
240200-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 32,08 545,73 500 500 500 500 500
240200-454000/23 Reinigungsmittel 1.272,40 525,66 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
240200-457000/23 Druckwerke 100 100 100 100 100
240200-459000/23 Sons.Verbrauchsg�ter 162,92 48,67 100 200 200 200 200
240200-600000/24 Strom 1.250,52 1.112,07 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600
240200-601000/24 Gas 4.181,92 4.344,03 5.700 4.500 5.000 5.000 5.500
240200-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 724,08 1.382,48 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
240200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 4,08 192,08 500 500 500 500 500
240200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 59,00 1.240,95 1.500 2.000 1.500 2.000 2.000
240200-700500/24 Mietzinse 810,00 815,96 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
240200-702000/24 240200-710000/24 Fin.Leas. Energiecontracting�ffentliche Abgaben 4.349,36 145,36 4.367,86 145,36 4.500 200 2.000 200 200 200 200
240200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.342,64 2.198,06 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
240200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.610,40 1.513,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
240200-729900/24 Bauhofleistungen 6.157,30 11.167,80 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500
240200-729910/24 Bauhofleistungen (RB) 274,80
240200-757000/27 Abgangsdeckung 65.000,00 62.200,00 90.000 100.000 100.000 105.000 105.000
Summe Teilabschnitt 24020 88.376,86 98.052,03 124.400 135.500 129.600 135.200 135.700
24030 Kindergarten Mittertreffling II
240300-400000/23 GWG�ter des Anlageverm 500
240300-459000/23 Sons. Verbrauchsg�ter 100
240300-600000/24 Strom 200
240300-601000/24 Gas 1.300
240300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100
240300-670000/24 240300-710000/24 Versicherungen�ffentliche Abgaben 143,89 200
240300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200
240300-757000/27 Abgangsdeckung 5.000
Summe Teilabschnitt 24030 143,89 7.600
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 51
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 24080 Krabbelstuben 2015 2016
Summe Teilabschnitt 24080 24085 Krabbelstube Mittertrefling 240850+824000/14 Mieteinnahmen 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
Summe Teilabschnitt 24085 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
Summe Unterabschnitt 240 73.084,82 118.248,38 80.300 86.400 84.600 84.600 83.500
Summe Abschnitt 24 73.084,82 118.248,38 80.300 86.400 84.600 84.600 83.500
25
250 25000 250000+817000/13 250000+817100/13 250000+824000/14 250000+862000/15 Au�erschulische Jugenderziehung Hort Engerwitzdorf-Schweinbach Kosteners�tzeKostenbeitr�ge f�r HortbesucheMieteinnahmenLTZ von Gemeinden 3.260,90 3.000,00 2.955,45 1.100,00 3.000,00 3.400 3.000 1.200 3.000 600 3.000 3.000 3.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 52
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
24080 Krabbelstuben
240800-752100/26 LTZ an Gemeinden (Krabbelstuben) 42.596,21 51.939,15 60.000 68.000 35.000 10.000 4.000
240800-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Krabbelstuben) 4.350,00 7.128,00 10.000 5.000 3.000 3.000 3.000
Summe Teilabschnitt 24080 46.946,21 59.067,15 70.000 73.000 38.000 13.000 7.000
24085 Krabbelstube Mittertrefling
240850-043000/41 Betriebsausstattung 16.000
240850-400000/23 GWG�ter des Anlageverm. 500 400 200 200 200
240850-454000/23 Reinigungsmittel 900 900 900 900
240850-459000/23 Sons. Verbrauchsg�ter 100 100 100 100 100
240850-600000/24 Strom 200 800 800 800 800
240850-601000/24 Gas 1.300 3.000 3.000 3.000 3.000
240850-614000/24 Geb�udeinstandhaltung 500 500 500 500
240850-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 100 100 100
240850-619000/24 Sonderanl.Instandh. 500 500 500 500
240850-670000/24 240850-710000/24 Versicherungen�ffentliche Abgaben 143,89 200 1.000 400 1.000 200 1.000 200 1.000 200
240850-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 200 1.400 1.400 1.400 1.400
240850-728000/24 Entgelte sonsti. Leist. 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600
240850-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000
240850-757000/27 Abgangsdeckung 50.000 50.000 50.000 50.000
Summe Teilabschnitt 24085 143,89 4.100 77.600 61.300 61.300 61.300
Summe Unterabschnitt 240 395.369,58 455.162,36 528.500 658.200 606.400 593.100 590.100
Summe Abschnitt 24 395.369,58 455.162,36 528.500 658.200 606.400 593.100 590.100
25
250 Au�erschulische Jugenderziehung
25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach
250000-043000/41 Betriebsausstattung 1.178,45 1.402,67 500 500 500 500 500
250000-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 603,45 347,48 500 500 500 500 500
250000-454000/23 Reinigungsmittel 167,50 377,75 500 500 500 500 500
250000-457000/23 Druckwerke 100 100 100 100 100
250000-459000/23 Sons.Verbrauchsg�ter 2,83 100 100 100 100 100
250000-600000/24 Strom 825,05 825,65 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
250000-601000/24 Gas 1.422,59 3.477,37 3.500 4.100 4.100 4.100 4.100
250000-614000/24 Geb�udeinstandhalt. 26,50 200 500 500 500 500
250000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 23,40 100 100 100 100 100
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 53
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 25000 6.260,90 7.055,45 6.400 4.800 3.000 3.000 3.000
25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling
250100+824000/14 Mieteinnahmen 300 1.500 1.500 1.500 1.500
250100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.300 1.700 400 400
Summe Teilabschnitt 25010 300 3.800 3.200 1.900 1.900
25020 Sommerbetreuung
250200+817000/13 Kostenbeitr�ge/Kosteners�tze 1.200,00 500,00
250200+861000/15 LTZ vom Land 500,00 500 400 400 400 400
250200+862000/15 LTZ von Gemeinden 1.000
Summe Teilabschnitt 25020 1.200,00 1.000,00 1.500 400 400 400 400
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 54
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
250000-620000/24 Transporte 6.653,82 6.301,91 7.200 2.500
250000-670000/24 Versicherungen 252,30 264,72 300 300 300 300 300
250000-701000/24 Mietzinse (Gehweg Ganser) 60,90 60,90 100 100 100 100 100
250000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.331,92 241,14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
250000-728000/24 Entgelte f�r sonstige Leistungen 1.477,90 1.111,01 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600
250000-729000/24 Sonstige Ausgaben 141,00
250000-729900/24 Bauhofleistungen 1.828,80 2.131,50 1.800 2.500 2.500 2.500 2.500
250000-757000/27 Abgangsdeckung 43.000,00 11.200 15.000 10.000 10.000 10.000
Summe Teilabschnitt 25000 58.970,18 16.568,33 29.800 30.600 23.100 23.100 23.100
25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling
250100-043000/41 Betriebsausstattung 15.000 1.000 1.000 1.000
250100-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 200
250100-454000/23 Reinigungsmittel 800 800 800 800
250100-459000/23 Son. Verbrauchsg�ter 100 100 100 100 100
250100-600000/24 Strom 400 800 800 800 800
250100-601000/24 Gas 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000
250100-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 500 500 500 500
250100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 100 100
250100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 500 500 500 500
250100-670000/24 250100-710000/24 Versicherungen�ffentliche Abgaben 287,73 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200
250100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.400 1.400 1.400 1.400
250100-728000/24 Entgelte sonst. Leistungen 800 800 800 800
250100-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000
250100-757000/27 Abgangsdeckung 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Summe Teilabschnitt 25010 287,73 8.200 55.100 41.200 41.200 41.200
25020 Sommerbetreuung 250200-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.besch�ft. 1.240,60 1.980,00 2.000 250200-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds f�r FBH 55,83 89,10 100 250200-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 169,97 421,34 400 250200-729000/24 Sonstige Ausgaben 35,80 250200-729900/24 Bauhofleistungen 88,80 184,50 400 400 400 400 250200-752000/26 LTZ an Gemeinden 500 500 500 500 250200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.610,00 1.595,00 2.500 3.800 3.800 3.800 3.800
Summe Teilabschnitt 25020 4.201,00 4.269,94 5.000 4.700 4.700 4.700 4.700
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 55
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sch�lerbetreuung - gemeindefremde Horte
Summe Teilabschnitt 25090
Summe Unterabschnitt 250 7.460,90 8.055,45 8.200 9.000 6.600 5.300 5.300
259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling
Summe Teilabschnitt 25910
Sonst.Au�erschul.Jugendeinrichtungen
Summe Teilabschnitt 25930
Jugendzentrum Schweinbach
Summe Teilabschnitt 25940
Summe Unterabschnitt 259
Summe Abschnitt 25 7.460,90 8.055,45 8.200 9.000 6.600 5.300 5.300
26 262 26200 Sportpl�tze
Summe Teilabschnitt 26200
26210 Sportunion Schweinbach
262100+824000/14 Mieteinnahmen 726,74 726,74 700 700 700 700 700
262100+824100/14 Betriebskostenersatz 5.191,68 4.621,06 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
262100+871000/33 KTZ vom Land 1.000 1.000
262100+877000/34 KTZ Fu�ballverband 1.600,00 1.000 1.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 56
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
25090 Sch�lerbetreuung - gemeindefremde Horte
250900-752000/26 LTZ an Gemeinden 3.159,27 2.921,76 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Summe Teilabschnitt 25090 3.159,27 2.921,76 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Summe Unterabschnitt 250 66.330,45 24.047,76 52.000 99.400 78.000 78.000 78.000
259
25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling
259100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 9.701,20 15.480,38 10.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Summe Teilabschnitt 25910 9.701,20 15.480,38 10.000 16.000 16.000 16.000 16.000
25930 259300-757000/27 Sonst.Au�erschul.Jugendeinrichtungen Zahlg. Priv.Organ. 3.750,00 675,00 900 900 900 900 900
Summe Teilabschnitt 25930 3.750,00 675,00 900 900 900 900 900
25940 Jugendzentrum Schweinbach
259400-459000/23 Sonstige Verbrauchsg�ter 10,49
259400-700100/24 Mietzins 1.728,00 2.073,60 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
259400-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.434,51
259400-729900/24 Bauhofleistungen 441,60 40,00
259400-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 59.360,00 70.662,41 78.000 79.000 80.000 81.000 82.000
Summe Teilabschnitt 25940 63.964,11 72.786,50 80.100 81.100 82.100 83.100 84.100
Summe Unterabschnitt 259 77.415,31 88.941,88 91.000 98.000 99.000 100.000 101.000
Summe Abschnitt 25 143.745,76 112.989,64 143.000 197.400 177.000 178.000 179.000
26
262
26200 Sportpl�tze
262000-729300/24 Bezirkssportaussch. 526,05 526,05 600 600 700 700 700
Summe Teilabschnitt 26200 526,05 526,05 600 600 700 700 700
26210 Sportunion Schweinbach
262100-020000/41 Maschinenanschaffung 1.500
262100-050000/40 Sonderanlagen 2.380,83 2.000
262100-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 2.748,32 1.645,38 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000
262100-616000/24 Masch.Instandhaltung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
262100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 500 500 500
262100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 9.808,83 14.000 13.000
262100-670000/24 262100-710000/24 Versicherungen�ffentliche Abgaben 936,77 167,16 966,34 167,16 1.000 200 1.100 200 1.100 200 1.100 200 1.200 200
262100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 5.191,72 4.621,04 5.900 5.500 5.700 5.900 6.000
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 57
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 26210 5.918,42 6.947,80 5.700 7.700 7.700 5.700 5.700 26220 ASK� Treffling 262200+817000/13 Kosteners�tze 4.832,00 4.930,00 262200+824000/14 Mieteinnahmen 726,74 726,73 700 700 700 700 700 262200+871000/33 KTZ vom Land 2.000,00 500 500 500 262200+877000/34 KTZ Fu�ballverband 500 500 500
Summe Teilabschnitt 26220 7.558,74 5.656,73 1.700 1.700 1.700 700 700
Summe Unterabschnitt 262 13.477,16 12.604,53 7.400 9.400 9.400 6.400 6.400
269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen
Summe Teilabschnitt 26900
Freizeitanlage Schweinbach
Summe Teilabschnitt 26910
Beachvolleyballanlage Mittertreffling
Summe Teilabschnitt 26920
Summe Unterabschnitt 269 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-729900/24 Bauhofleistungen 43,00 367,70 200 200 200 200 200 269000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 700,00 700,00 700 700 700 700 700
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 58
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
262100-729900/24 Bauhofleistungen 1.748,40 4.526,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
262100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 10.200,00 10.100,00 9.400 9.800 10.200 10.500 10.500
Summe Teilabschnitt 26210 20.992,37 34.216,08 24.500 41.100 37.700 25.200 25.400
26220 ASK� Treffling
262200-010000/40 Geb�ude 5.000 5.000
262200-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 3.490,18 3.155,44 2.500 4.000 3.000 3.000 3.000
262200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 2.000 2.000
262200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 4.832,00 5.226,64 4.000 4.000 4.000 4.000 14.000
262200-670000/24 Versicherungen 784,24 813,32 900 900 900 1.000 1.000
262200-710000/24 �ffentliche Abgaben 1.104,06 1.104,06 1.100 100 100 100 100
262200-729000/24 Sonstige Ausgaben 10.706,20 9.800
262200-729900/24 Bauhofleistungen 484,80 681,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
262200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.300,00 6.100,00 6.000 6.000 6.100 6.100 6.100
Summe Teilabschnitt 26220 26.701,48 17.080,66 32.300 23.000 15.100 15.200 25.200
Summe Unterabschnitt 262 48.219,90 51.822,79 57.400 64.700 53.500 41.100 51.300
Summe Teilabschnitt 26900 743,00 1.067,70 900 900 900 900 900
26910 Freizeitanlage Schweinbach 269100-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 100 200 200 200 200 269100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 529,80 528,04 500 700 700 700 700 269100-700500/24 Mietzinse (f.mob.WC) 1.001,88 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 269100-701000/24 Pachtzinse 1.731,50 1.731,50 1.900 1.900 1.900 2.000 2.000 269100-710000/24 �ffentliche Abgaben 153,15 255,25 200 200 200 200 200 269100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.410,76 1.617,21 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 269100-729900/24 Bauhofleistungen 4.561,00 5.232,50 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000
Summe Teilabschnitt 26910 9.388,09 9.364,50 10.700 11.000 12.000 12.100 12.100
26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling
269200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 72,84 100 100 100 100
269200-729900/24 Bauhofleistungen 739,40 720,00 800 800 1.000 1.000 1.000
Summe Teilabschnitt 26920 739,40 792,84 800 900 1.100 1.100 1.100
Summe Unterabschnitt 269 10.870,49 11.225,04 12.400 12.800 14.000 14.100 14.100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 59
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Abschnitt 26 13.477,16 12.604,53 7.400 9.400 9.400 2015 6.400 2016 6.400
Summe Gruppe 2 228.227,55 267.898,08 231.900 228.300 222.500 218.700 217.600 Summe Gruppe 2 1.478.381,77 1.566.669,03 1.721.200 1.958.200 1.871.100 1.852.200 1.867.500
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 60
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Abschnitt 26 59.090,39 63.047,83 69.800 77.500 67.500 55.200 65.400
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 61 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 Kunst, Kultur und Kultus
32 322 32200 Ma�nahmen zur F�rderung der Musikpflege
Summe Teilabschnitt 32200
Ma�nahmen zur F�rderung der Musikpflege
Summe Teilabschnitt 32210
Ma�nahmen zur F�rderung der Musikpflege
Summe Teilabschnitt 32220
Summe Unterabschnitt 322
324 32400 Ma�nahmen z.F�rderung der darst. Kunst
Summe Teilabschnitt 32400
Summe Unterabschnitt 324
Summe Abschnitt 32
36 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000+803000/18 Handelswarenver�u�. 2.301,30 2.652,00 200 100
Summe Teilabschnitt 36100 2.301,30 2.652,00 200 100
Summe Unterabschnitt 361 2.301,30 2.652,00 200 100
362 36200 Denkmalpflege
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 62
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 32 322 32200 322000-720000/24 322000-729900/24 322000-757000/27 32210 322100-757000/27 32220 322200-757000/27 324 32400 324000-729900/24 324000-757000/27 36 361 36100 361000-728000/24 361000-729900/24 Kunst, Kultur und Kultus Ma�nahmen zur F�rderung der Musikpflege Deckungsbeitrag f�r Musikschulen Bauhofleistungen (Musikverein)Zahlg. Priv.Organ. (Musikver.) Summe Teilabschnitt 32200 11.450,00 1.088,50 4.320,00 16.858,50 12.950,00 1.132,40 4.404,00 18.486,40 13.000 2.500 5.100 20.600 14.000 2.000 4.400 20.400 14.500 2.000 4.400 20.900 14.500 2.000 4.400 20.900 14.500 2.200 4.500 21.200
Ma�nahmen zur F�rderung der Musikpflege Zahlg. Priv.Organ. (S�ngerrunde)Summe Teilabschnitt 32210Ma�nahmen zur F�rderung der Musikpflege Zahlg. Priv.Organ. (Sonstige) Summe Teilabschnitt 32220 Summe Unterabschnitt 322Ma�nahmen z.F�rderung der darst. Kunst Bauhofleistungen (Theatergruppe) Zahlg. Priv.Organ. (Theatergruppe)Summe Teilabschnitt 32400Summe Unterabschnitt 324Summe Abschnitt 32Nichtwissensch.Archive Chroniken Entgelt sonst.Leist. BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 36100Summe Unterabschnitt 361 16.858,50 16.858,50 48,00 710,40 758,40 758,40 18.486,40 18.486,40 48,00 48,00 48,00 20.600 20.600 100 100 100 1.400 1.400 800 800 22.600 300 2.000 2.300 2.300 24.900 100 100 100 1.400 1.400 800 800 23.100 300 2.000 2.300 2.300 25.400 100 100 100 1.500 1.500 800 800 23.200 300 2.000 2.300 2.300 25.500 1.500 1.500 800 800 23.500 300 2.000 2.300 2.300 25.800
362 36200 Denkmalpflege 362000-050000/40 Sonderanlagen (Gatters�ge Wolfing) 9.251,61 6.418,78 362000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 200 200 100 100 100 362000-640000/24 Rechtskosten 835,00 362000-710000/24 �ffentliche Abgaben 43,50 100 100 100 100
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 63
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 36200
Summe Unterabschnitt 362
369
36900 369000+817000/13 Heimatpflege-So.Einricht.u.Ma�nahmen Kost.Ers./Jungb.Ver. 1.125,00
Summe Teilabschnitt 36900 1.125,00
Summe Unterabschnitt 369 1.125,00
Summe Abschnitt 36 2.301,30 3.777,00 200 100
37
370
37000 Rundfunk und Fernsehen
Summe Teilabschnitt 37000
Summe Unterabschnitt 370
Summe Abschnitt 37
38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 362000-726000/24 Mitgliedsbeitr�ge 40,00 40,00 100 100 100 100 100 362000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 269,78 345,68 300 1.500 1.500 1.500 1.500 362000-729000/24 Sonstige Ausgaben 15.300 362000-729900/24 Bauhofleistungen 12.641,00 3.664,70 500 500
38010 380100+810000/13 380100+817000/13 Summe Teilabschnitt 38000 Kultur im Sch�ffl Einnahmen aus EintritteKosteners�tze 39.916,66 36.799,59 561,00 29.000 30.000 100 30.000 100 30.000 100 30.000 100
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 64
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 36200 23.037,39 10.512,66 16.400 2.400 1.800 1.800 1.800
Summe Unterabschnitt 362 23.037,39 10.512,66 16.400 2.400 1.800 1.800 1.800
369
36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Ma�nahmen
369000-726000/24 Mitgliedsb.Heimatverein 1.504,00 752,00 800 800 800 800 900
369000-728000/24 Jungb�rgerfeiern 2.003,00 1.495,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
369000-729900/24 Bauhofleistungen 1.398,40 4.869,00 1.500 6.500 6.500 6.500 6.500
369000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100,00 100,00 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 36900 5.005,40 7.216,20 5.400 10.400 10.400 10.400 10.500
Summe Unterabschnitt 369 5.005,40 7.216,20 5.400 10.400 10.400 10.400 10.500
Summe Abschnitt 36 28.801,19 17.776,86 21.900 12.900 12.300 12.200 12.300
37
370
37000 Rundfunk und Fernsehen
370000-729900/24 Bauhofleistungen 608,40
370000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 250,00 500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe Teilabschnitt 37000 250,00 1.108,40 500 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe Unterabschnitt 370 250,00 1.108,40 500 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe Abschnitt 37 250,00 1.108,40 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 38010 46.346,66 49.714,09 45.600 43.200 43.200 43.200 43.200
38
380 Sonstige Kulturpflege
38000 Einrichtungen der Kulturpflege
380000-670000/24 Versicherungen 80,00
380000-729000/24 Sonstige Ausgaben 6.108,89 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000
380000-729900/24 Bauhofleistungen 5.963,70 2.000 5.000
380000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Allgemein) 3.800,00 4.522,40 3.500
Summe Teilabschnitt 38000 3.800,00 16.674,99 7.500 2.000 2.000 11.000 2.000
38010 Kultur im Sch�ffl 380100-010000/40 Geb�ude380100-043000/41 Betriebsausstattung 12.038,58 7.631,61 28.000 4.000 4.000 4.000 4.000
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 65
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 380100+824000/14 Mieteinnahmen 4.730,00 5.525,00 3.500 4.500 4.500 380100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 6.000 6.000 380100+829000/18 Sonstige Einn. 107,50 380100+829900/18 Verg�tungen (HD Haustechniker) 3.746,00 10.000 380100+865000/16 LTZ von Unternehmungen 1.700,00 2.975,00 2.600 2.600 2.600 380100+866000/16 LTZ v. Finanzunternehmungen 500 2015 4.500 6.000 2.600 2016 4.500 6.000 2.600
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 66
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
380100-050000/40 Sonderanlagen 7.000
380100-346850/65 Tilg. Kulturhaus 42.062,28 39.607,51 39.000 40.600 41.200 41.800 42.300
380100-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 1.404,98 2.257,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
380100-454000/23 Reinigungsmittel 474,80 601,33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
380100-456000/23 Schr.-Zeich.-B�romat 100 100 100 100
380100-457000/23 Druckwerke 1.007,00 1.371,85 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
380100-459000/23 Sons.Verbrauchsg�ter 10,99 690,62 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
380100-510000/20 Bez�ge der VB I 17.682,83 24.000 24.000 25.000 26.000 27.000
380100-511000/20 Bez�ge der VB II 8.348,80 26.000
380100-522000/20 Bez�ge Aush.Ang. 540,00 1.030,34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
380100-560000/20 Reisegeb�hren 96,86 300 300 300 300 300
380100-565000/20 Mehrleistungsverg�t. 2.108,54 500 2.000 2.000 2.000 2.000
380100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 24,30 1.312,68 2.000 1.200 1.200 1.300 1.400
380100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 75,74 6.640,87 10.500 6.000 6.500 6.500 7.000
380100-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
380100-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 155,40 2.560,95 3.000 6.000 3.000 3.000 3.000
380100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 579,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
380100-630000/24 Postdienste 1.450,46 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
380100-631000/24 Telekommunik.Dienste 1.369,98 1.415,83 1.500 1.800 1.800 2.000 2.000
380100-650850/25 Zinsen Kulturhaus 4.003,71 7.226,02 9.300 7.500 7.000 6.500 6.000
380100-670000/24 Versicherungen 291,75 310,74 300 400 400 400 500
380100-700100/24 Mietzins 17.984,32 21.581,04 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600
380100-700500/24 Mietzinse 1.483,44 1.572,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
380100-700800/24 Betriebskosten 6.802,81 24.168,16 25.000 23.500 24.000 24.500 25.000
380100-710000/24 Grundsteuer 261,50
380100-728000/24 Entgelte f.so.Leist. 8.419,59 11.600,49 11.500 12.500 13.000 13.500 14.000
380100-728100/24 380100-728200/24 Veranstaltungsentgelte (Honorare)Sonst. Entgelte (�ff.Arb.) 52.178,79 6.109,84 55.763,07 25.163,98 55.000 21.000 55.000 22.000 55.000 22.000 55.000 22.000 55.000 22.000
380100-728500/24 Gr�nfl�chenbetreuung 763,20 800,96 800 800 900 1.000 1.000
380100-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 100 100 100 100
380100-729000/24 Sonstige Ausgaben 60,00
380100-729100/24 AKM-Beitr�ge 3.113,45 2.879,58 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
380100-729900/24 Bauhofleistungen 12.353,20 19.951,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
380100-729920/24 Verwaltungskosten 59.801,94
Summe Teilabschnitt 38010 220.431,51 278.765,51 310.800 256.400 256.100 258.600 261.300
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 67
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
38020 Sonstige Kulturpflege
Summe Teilabschnitt 38020
Summe Unterabschnitt 380 46.346,66 49.714,09 45.600 43.200 43.200 43.200 43.200
Summe Abschnitt 38 46.346,66 49.714,09 45.600 43.200 43.200 43.200 43.200
39
390 Kultus
39010 Pfarre Treffling
39020 Summe Teilabschnitt 39010 Pfarre Katsdorf
39040 Summe Teilabschnitt 39020 Pfarre Gallneukirchen
Summe Teilabschnitt 39040 Summe Unterabschnitt 390
Summe Abschnitt 39
Summe Gruppe 3 48.647,96 53.491,09 45.800 43.300 43.200 43.200 43.200
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 68
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
38020 Sonstige Kulturpflege
380200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Kulturinitiative) 3.400 3.400 3.400 3.400
Summe Teilabschnitt 38020 3.400 3.400 3.400 3.400
Summe Unterabschnitt 380 224.231,51 295.440,50 318.300 261.800 261.500 273.000 266.700
Summe Abschnitt 38 224.231,51 295.440,50 318.300 261.800 261.500 273.000 266.700
39
390 Kultus
39010 Pfarre Treffling
390100-729900/24 Bauhofleistungen 200,80 300 300 300 300 300
390100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.000,00 3.000,00 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000
390100-777000/44 KTZ-Pfarre Treffling 3.500,00
Summe Teilabschnitt 39010 6.700,80 3.000,00 3.300 4.300 4.300 4.300 4.300
39020 Pfarre Katsdorf
390200-777000/44 Zahlg.Pfarre Katsd. 3.500,00
Summe Teilabschnitt 39020 3.500,00
39040 Pfarre Gallneukirchen
390400-777000/44 KTZ an Pfarre Galln. 22.800 11.400
Summe Teilabschnitt 39040 22.800 11.400
Summe Unterabschnitt 390 10.200,80 3.000,00 3.300 27.100 15.700 4.300 4.300
Summe Abschnitt 39 10.200,80 3.000,00 3.300 27.100 15.700 4.300 4.300
Summe Gruppe 3 280.342,00 335.812,16 364.600 327.700 315.900 316.000 310.100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 69 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauf�rderung
41
419
41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Ma�nahmen
Summe Teilabschnitt 41900
Engerwitzdorfer f. Engerwitzdorfer
Summe Teilabschnitt 41920
�ffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen
Summe Teilabschnitt 41930
Summe Unterabschnitt 419
Summe Abschnitt 41
42
423
42300 Essen auf R�dern
423000+040000/31 Fahrzeugerl�s 1.010,00
423000+810000/13 Leistungserl�se 18.583,63 30.625,81 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000
423000+817000/13 Kosteners�tze 1.507,40
Summe Teilabschnitt 42300 18.583,63 33.143,21 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Summe Unterabschnitt 423 18.583,63 33.143,21 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000
429
42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Ma�nahmen
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 70
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4 41 419 41900 419000-751000/26 419000-752000/26 41920 419200-729900/24 41930 419300-729900/24 419300-757000/27 42 423 42300 423000-040000/41 423000-043000/41 423000-400000/23 423000-430000/23 423000-452000/23 423000-617000/24 423000-618000/24 423000-670000/24 423000-700000/24 423000-729000/24 423000-729920/24 429 42900 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauf�rderung Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Ma�nahmen Lfd.Transferz.a. LandLfd.Transferz.a.SHVSumme Teilabschnitt 41900Engerwitzdorfer f. Engerwitzdorfer Bauhofleistungen 1.561.460,00 1.561.460,00 2.063,20 1.508.524,00 1.508.524,00 90.000 1.545.000 1.635.000 1.552.000 1.552.000 1.650.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000 1.850.000 1.850.000
Summe Teilabschnitt 41920�ffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen BauhofleistungenZahlg. Priv.Organ. Summe Teilabschnitt 41930Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41Essen auf R�dern FahrzeuganschaffungBetriebsausstattungGwG�ter d.Anlageverm LebensmittelTreibstoffeFahrzeuginstandhaltgInst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung VersicherungMietzins f. GarageSonstige AusgabenVerwaltungskostenSumme Teilabschnitt 42300Summe Unterabschnitt 423Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Ma�nahmen 2.063,20 436,00 50,00 486,00 1.564.009,20 1.564.009,20 18.193,68 749,72 522,31 1.249,70 650,28 102,35 3.822,26 25.290,30 25.290,30 1.508.524,00 1.508.524,00 9.505,10 1.729,16 60,00 30.022,62 1.079,59 745,97 1.190,23 650,28 495,13 6.879,66 52.357,74 52.357,74 500 100 600 1.635.600 1.635.600 30.000 1.100 800 1.400 800 500 2.800 37.400 37.400 100 100 1.552.100 1.552.100 1.000 42.000 1.200 1.000 500 1.300 900 500 6.900 55.300 55.300 500 100 600 1.650.600 1.650.600 1.000 42.000 1.200 900 500 1.300 900 500 6.900 55.200 55.200 100 100 1.750.100 1.750.100 1.000 42.000 1.200 900 500 1.400 900 500 6.900 55.300 55.300 500 100 600 1.850.600 1.850.600 1.000 42.000 1.200 1.000 500 1.400 900 500 6.900 55.400 55.400
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 71
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 42900 Summe Unterabschnitt 429 Summe Abschnitt 42 18.583,63 33.143,21 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000
43
439
43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Ma�n.
439000+817000/13 Kost.Ers.-Ferienpass 2.838,37 3.544,98 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
439000+861000/15 LTZ Land/Ferienpass 1.500,00 700 700 700 700 700
Summe Teilabschnitt 43900 2.838,37 5.044,98 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Summe Unterabschnitt 439 2.838,37 5.044,98 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Summe Abschnitt 43 2.838,37 5.044,98 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
45 459 45900 Sozialpolitische Ma�nahmen
Summe Teilabschnitt 45900
Summe Unterabschnitt 459
Summe Abschnitt 45
46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Ma�nahmen
Summe Teilabschnitt 46900
Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf
Summe Teilabschnitt 46910
Summe Unterabschnitt 469
Summe Abschnitt 46 Summe Abschnitt 43 22.708,12 22.029,72 26.200 28.600 28.600 28.600 28.600
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 72
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
429000-729000/24 Gemeindeseniorentag 4.039,30 4.670,40 4.700 5.800 6.200 6.600 7.000
Summe Teilabschnitt 42900 4.039,30 4.670,40 4.700 5.800 6.200 6.600 7.000
Summe Unterabschnitt 429 4.039,30 4.670,40 4.700 5.800 6.200 6.600 7.000
Summe Abschnitt 42 29.329,60 57.028,14 42.100 61.100 61.400 61.900 62.400
43
439
43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Ma�n.
439000-729000/24 Ausg.f.Ferienpass 6.921,12 5.948,65 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
439000-729900/24 Bauhofleistungen 107,00 101,00 200 200 200 200 200
439000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. - Verein Tagesm�tter 2.130,00 2.280,00 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000
439000-757100/27 Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-Engerwitzdorf 500,00 505,07 500 500 500 500 500
439000-768000/27 Geburtengutscheine 6.600,00 5.620,00 7.000 7.400 7.400 7.400 7.400
439000-768200/27 Geburtenbeihilfe 6.450,00 7.575,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Summe Teilabschnitt 43900 22.708,12 22.029,72 26.200 28.600 28.600 28.600 28.600
Summe Unterabschnitt 439 22.708,12 22.029,72 26.200 28.600 28.600 28.600 28.600
45
459
45900 Sozialpolitische Ma�nahmen
459000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.500 2.500 2.500 2.500
Summe Teilabschnitt 45900 2.500 2.500 2.500 2.500
Summe Unterabschnitt 459 2.500 2.500 2.500 2.500
Summe Abschnitt 45 2.500 2.500 2.500 2.500
46
469
46900 Familienpolit./Sonstige Ma�nahmen
469000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.057,68 2.000 2.000 2.000 2.000
469000-729900/24 Bauhofleistungen 337,00 3.183,00
Summe Teilabschnitt 46900 1.394,68 3.183,00 2.000 2.000 2.000 2.000
46910 469100-754000/26 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf LTZ an EKZ 9.800,00 10.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Summe Teilabschnitt 46910 9.800,00 10.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Summe Unterabschnitt 469 11.194,68 13.183,00 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Summe Abschnitt 46 11.194,68 13.183,00 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 73 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
48
480 Wohnbauf�rderung
48000 Allgemeine Wohnbauf�rd.
Summe Teilabschnitt 48000
Summe Unterabschnitt 480
Summe Abschnitt 48
Summe Gruppe 4 21.422,00 38.188,19 34.700 38.700 38.700 38.700 38.700 Summe Abschnitt 48 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 74
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
48
480 Wohnbauf�rderung
48000 Allgemeine Wohnbauf�rd.
480000-768000/27 Gde.-Wohnbeihilfe 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Summe Teilabschnitt 48000 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Summe Unterabschnitt 480 1.243,97 908,66 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Summe Gruppe 4 1.628.485,57 1.601.673,52 1.718.900 1.661.300 1.759.100 1.859.100 1.960.100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 75 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5 Gesundheit
51
510 Gesundheitsdienst
51000 Medizinische Bereichsversorgung
Summe Teilabschnitt 51000
Summe Unterabschnitt 510
512
51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung
512000+817000/13 Kostenbeitr�ge 100,00 250,00
Summe Teilabschnitt 51200 100,00 250,00
Summe Unterabschnitt 512 100,00 250,00
Summe Abschnitt 51 100,00 250,00
52
520 Umweltschutz
52000 Natur-/Landschaftsschutz
Summe Teilabschnitt 52000
Summe Unterabschnitt 520
522
52200 522000+829000/18 522000+861000/15 Reinhaltung der Luft Sonstige Einnahmen LTZ v. Land 45,00 15.000
Summe Teilabschnitt 52200 45,00 15.000
Summe Unterabschnitt 522 45,00 15.000
528 52800 Tierk�rperbeseitigung
Summe Teilabschnitt 52800
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 76
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5 51 510 51000 510000-751100/26 Gesundheit Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Lfd.Transf.a.d.Land Summe Teilabschnitt 51000Summe Unterabschnitt 510 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 19.539,00 22.000 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000 24.000 24.000 24.000 25.000 25.000 25.000 25.500 25.500 25.500
512
51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung
512000-729000/24 Sonstige Ausgaben 100,00 1.916,00 3.500 4.500 4.500 3.500 3.500
512000-729900/24 Bauhofleistungen 249,80 1.388,00 100 1.000 2.000 1.000 1.000
Summe Teilabschnitt 51200 349,80 3.304,00 3.600 5.500 6.500 4.500 4.500
Summe Unterabschnitt 512 349,80 3.304,00 3.600 5.500 6.500 4.500 4.500
Summe Abschnitt 51 19.888,80 22.843,00 25.600 28.500 30.500 29.500 30.000
52
520 Umweltschutz
52000 Natur-/Landschaftsschutz
520000-459000/23 Sonstige Verbrauchsg�ter 484,20 500 500 500 500 500
520000-726000/24 Mitgliedsbeitr�ge 25,00 25,00
Summe Teilabschnitt 52000 509,20 25,00 500 500 500 500 500
Summe Unterabschnitt 520 509,20 25,00 500 500 500 500 500
522
52200 Reinhaltung der Luft
522000-050000/40 Sonderanlagen (Ladestation) 701,60
522000-700500/24 Mietzinse 540,00 600 600 600 600 600
522000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 20.000 20.000
522000-729000/24 Sonstige Ausgaben 16,09 797,58 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000
522000-729900/24 Bauhofleistungen 659,50 500 500 500 500
522000-768000/27 Zuwend.-Heizungsanl. 14.435,23 1.678,80
Summe Teilabschnitt 52200 14.451,32 4.377,48 33.600 35.100 15.100 15.100 15.100
Summe Unterabschnitt 522 14.451,32 4.377,48 33.600 35.100 15.100 15.100 15.100
528
52800 Tierk�rperbeseitigung
528000-755000/27 LTZ an Unternehmen 25.566,28 27.212,44 28.000 28.000 28.300 28.500 28.700
Summe Teilabschnitt 52800 25.566,28 27.212,44 28.000 28.000 28.300 28.500 28.700
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 77
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Unterabschnitt 528 Summe Abschnitt 52 45,00 15.000 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000+828000/18 R�ckersatz von Ausgaben 195,55 Summe Teilabschnitt 53000 195,55 Summe Unterabschnitt 530 195,55 2015 2016
Summe Abschnitt 53 195,55
56
562
56200 Krankenanstaltenbeitr�ge
562000+828000/18 R�ckers. v. Ausgaben 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000
Summe Teilabschnitt 56200 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000
Summe Unterabschnitt 562 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000
Summe Abschnitt 56 38.640,00 16.438,00 15.000 84.500 5.000 5.000 5.000
58
581
58100 Ma�nahmen der Veterin�rmedizin
Summe Teilabschnitt 58100
Summe Unterabschnitt 581
Summe Abschnitt 58
Summe Gruppe 5 38.935,55 16.733,00 15.000 84.500 20.000 5.000 5.000 Summe Abschnitt 53 61.148,59 62.676,01 63.000 68.200 71.700 75.200 78.700 Summe Teilabschnitt 61200 45.753,18 52.218,76 43.600 31.000 31.500 32.000 32.500
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 78
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Unterabschnitt 528 25.566,28 27.212,44 28.000 28.000 28.300 28.500 28.700
Summe Abschnitt 52 40.526,80 31.614,92 62.100 63.600 43.900 44.100 44.300
53
530 Rettungs-u.Warndienst
53000 Rettungsdienst
530000-729900/24 Bauhofleistungen 1.185,90 1.200 1.200 1.200 1.200
530000-757400/27 Zuw. Rotes Kreuz 61.148,59 61.490,11 63.000 67.000 70.500 74.000 77.500
Summe Teilabschnitt 53000 61.148,59 62.676,01 63.000 68.200 71.700 75.200 78.700
Summe Unterabschnitt 530 61.148,59 62.676,01 63.000 68.200 71.700 75.200 78.700
56 562 56200 562000-751000/26 58 581 58100 581000-757000/27 Krankenanstaltenbeitr�geLTZ an Land O�Summe Teilabschnitt 56200Summe Unterabschnitt 562 1.384.318,40 1.384.318,40 1.384.318,40 1.474.726,00 1.474.726,00 1.474.726,00 1.483.000 1.483.000 1.483.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.536.000 1.536.000 1.536.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000
Summe Abschnitt 56Ma�nahmen der Veterin�rmedizin Zahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 58100Summe Unterabschnitt 581Summe Abschnitt 58Summe Gruppe 5 1.384.318,40 150,00 150,00 150,00 150,00 1.506.032,59 1.474.726,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.592.009,93 1.483.000 100 100 100 100 1.633.800 1.481.000 100 100 100 100 1.641.400 1.536.000 100 100 100 100 1.682.200 1.605.000 100 100 100 100 1.753.900 1.674.000 100 100 100 100 1.827.100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 6 Stra�en und Wasserbau, Verkehr 61 612 61200 Gemeindestra�en 612000+001000/30 Grundver�u�erung 3.928,00 66,00 12.000 612000+817000/13 Kosteners�tze 105,36 68,64 100 100 100 612000+823000/14 Stra�enbau-RL-Zinsen 1.098,62 576,01 500 400 400 612000+829000/18 Sonstige Einnahmen 106,80 102,65 612000+850000/10 Verk.Fl.Beitrag AOHH 3.868,34 16.819,24 5.000 5.000 5.000 612000+850100/10 Verk.Fl.Beitrag OHH 18.679,51 17.224,46 10.000 10.000 10.000 612000+868000/16 Strafen 17.966,55 17.361,76 16.000 15.500 16.000 2015 100 400 5.000 10.000 16.500 Seite: 79 2016 100 400 5.000 10.000 17.000
61290 Ortsplatz Schweinbach
Summe Teilabschnitt 61290
61291 Ortsplatz Treffling
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 80
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6 61 612 61200 612000-050000/40 612000-298120/61 612000-523000/20 612000-580000/20 612000-581000/20 612000-611000/24 612000-611100/24 612000-690000/24 612000-701000/24 612000-710000/24 612000-728000/24 612000-728100/24 612000-729900/24 612000-778000/44 61290 612900-050000/40 612900-400000/23 612900-459000/23 612900-523000/20 612900-580000/20 612900-581000/20 612900-600000/24 612900-619000/24 612900-710000/24 612900-711000/24 612900-729900/24 Stra�en und Wasserbau, Verkehr Gemeindestra�en Stra�enbez.TafelnZuf. Stra�enbau-RLBez�ge Arbeiter nicht ganzj.besch�ftDGB zum Ausgleichsfonds f�r FBHDGB z.soz.Sicherheit Stra�eninstandhaltg. Stra�eninstandhaltg. (Katastrophensch�den) Schadensf�llePachtzinsen (Gehwege+Parkpl�tze) �ffentliche AbgabenEntgelt sonst.Leist.Entgelte sonstige Leist. (Stra�en-Br�ckenkataster)Bauhofleistungen PflegeausgleichSumme Teilabschnitt 61200 277,44 18.679,51 104,28 17,03 100.419,88 3.664,31 1.205,56 274,66 11.912,65 152.603,50 830,73 289.989,55 820,70 17.656,46 118,56 5,33 16,43 89.359,46 144,00 660,24 1.239,44 144,01 11.323,62 133.330,70 841,05 255.660,00 1.800 10.000 200 135.000 3.000 1.600 500 14.000 20.000 160.000 1.000 347.100 2.000 10.000 200 250.000 5.000 1.600 100 16.000 20.000 165.000 1.000 470.900 2.000 10.000 200 250.000 5.000 1.700 100 16.000 165.000 1.000 451.000 2.000 10.000 200 200.000 5.000 1.700 100 16.000 165.000 1.000 401.000 2.000 10.000 200 200.000 5.000 1.700 100 17.000 165.000 1.000 402.000
Ortsplatz Schweinbach SonderanlagenGwG�ter d.AnlagevermSons.Verbrauchsg�terBez�ge Aushilfen-ArbDGB.Ausgl.Fonds FBH DGB z.soz.SicherheitStromSonderanl. Instandh.�ffentliche Abgaben Ben.Geb.Gde.EinrichtBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 61290 5.630,14 239,69 723,80 118,34 435,26 672,74 202,38 6.343,30 14.365,65 7,66 235,62 823,20 37,06 113,92 314,31 952,57 46,88 328,59 5.825,40 8.685,21 500 200 300 800 100 400 900 400 5.000 8.600 400 200 600 900 200 500 1.000 100 500 4.000 8.400 400 200 600 900 200 500 1.000 100 500 4.000 8.400 400 200 600 900 200 500 1.000 100 500 5.000 9.400 400 200 600 900 200 600 1.000 100 500 5.000 9.500
61291 Ortsplatz Treffling
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 81
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 61291
Summe Unterabschnitt 612 45.753,18 52.218,76 43.600 31.000 31.500 32.000 32.500
616
61610 616100+817000/13 616100+828000/18 G�terwege Kosteners�tzeR�ckers. v. Ausgaben 3.180,00 1.939,60 5.733,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Summe Teilabschnitt 61610 5.119,60 5.733,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
61620 Wanderwege
Summe Teilabschnitt 61620
61630 Privatstra�en und -wege
617 61700 617000+040000/31 Summe Teilabschnitt 61630 Summe Unterabschnitt 616Stra�enbauhof Fahrzeugver�u�erung 5.119,60 627,00 5.733,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 82
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
612910-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 100 100 100 100 100
612910-459000/23 Sons.Verbrauchsg�ter 23,99 300 300 300 300 300
612910-523000/20 Bez�ge Aushilfen-Arb 52,03 59,27 100 200 200 200 200
612910-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2,64
612910-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8,54 8,11
612910-619000/24 Sonderanl. Instandh. 20,00 99,80 400 400 400 400 400
612910-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 195,93 201,65 300 300 300 300 300
612910-729900/24 Bauhofleistungen 4.945,70 2.751,00 4.000 3.000 3.500 3.500 4.000
Summe Teilabschnitt 61291 5.246,19 3.122,47 5.200 4.300 4.800 4.800 5.300
Summe Unterabschnitt 612 309.601,39 267.467,68 360.900 483.600 464.200 415.200 416.800
616
61610 G�terwege
616100-002050/40 GW Gallusberg 5.222,48
616100-002110/40 GW Faistenhof 727,18
616100-002120/40 GW Steinreith 4.582,12 16.545,70
616100-611000/24 G�terweginstandhaltg 500 500 500 500 500
616100-611100/24 GW-Instandhaltg. (Katastrophensch�den) 8.725,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
616100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.429,86 8.085,19 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000
616100-729900/24 Bauhofleistungen 5.762,50 11.180,00 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000
616100-752000/26 LTZ WEV (Instandh.) 29.050,00 30.212,00 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
616100-772000/43 KTZ WEV-Inst.Setzung 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe Teilabschnitt 61610 58.276,86 71.245,37 76.500 69.500 69.500 69.500 69.500
61620 Wanderwege 616200-042000/41 Ausstattung-B�nke 300 300 300 300 300 616200-611000/24 Wanderweginstandh. 5.154,20 5.500 2.000 500 500 500 616200-729900/24 Bauhofleistungen 1.027,20 5.485,10 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe Teilabschnitt 61620 1.027,20 10.639,30 9.800 3.300 1.800 1.800 1.800
61630 Privatstra�en und -wege
616300-611000/24 Stra�eninstandhaltg. 200 200 200 200 200
Summe Teilabschnitt 61630 200 200 200 200 200
Summe Unterabschnitt 616 59.304,06 81.884,67 86.500 73.000 71.500 71.500 71.500
617
61700 Stra�enbauhof
617000-020000/41 Maschinenanschaffung 1.252,34 587,64 2.000
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 83
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 617000+817000/13 Kosteners�tze 5.759,16 4.812,99 4.500 4.800 5.000 617000+817100/13 Kost.Ers.f.Treibst. 21.180,64 26.325,01 22.000 25.000 25.000 617000+823000/14 Bauhofr�ckl-Zinsert. 829,00 1.825,40 500 500 500 617000+829900/18 Verg�tungen (HD+FZ) 848.219,50 742.490,30 826.800 807.000 827.200 617000+860000/15 LTZ vom Bund 4.800,00 4.800,00 4.800 617000+864000/15 Erstattungen der SV-Tr�ger nach EFG 145,94 6.243,13 2.000 2.000 2.000 2015 5.000 25.000 500 848.900 2.000 2016 5.000 25.000 500 836.300 2.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 617000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 20.227,45 617000-043100/41 Betriebsausstattung-EDV 1.343,15 617000-298000/61 Zuf.Bauhofr�cklage 30.000,00 617000-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 1.206,05 617000-452000/23 Treibstoffe 47.022,46 617000-453000/23 Schmier/Schleifmitt. 72,25 617000-454000/23 Reinigungsmittel 119,56 617000-457000/23 Druckwerke 68,87 617000-459000/23 Sons.Verbrauchsg�ter 856,57 617000-511000/20 Bez�ge der VB II 320.009,03 617000-523000/20 Bez�ge Aushilfen Arb. und Ferialprakt 1.000,00 617000-523100/20 Bez�ge Lehrlinge 7.654,26 617000-560000/20 Reisegeb�hren 981,48 617000-565000/20 Mehrleistungsvergtg. 10.722,95 617000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 9.261,40 617000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds f�r FBH 9.151,22 617000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 65.876,11 617000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 832,62 617000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 4.027,50 617000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 1.478,62 617000-600000/24 Strom 1.396,30 617000-601000/24 Gas 2.198,56 617000-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 2.731,04 617000-616000/24 Masch.Instandhaltung 5.625,47 617000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 22.885,58 617000-617100/24 Fahrzeuginstandh.WVA 193,33 617000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 60,40 617000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 422,09 617000-631000/24 Telekommunik.Dienste 2.766,22 617000-642000/24 Beratungskosten617000-670000/24 Versicherungen 7.107,91 617000-700000/24 Mietzinse 2.737,28 617000-700500/24 Mietzinse617000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.839,48 617000-710000/24 �ffentliche Abgaben 1.972,91 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 500 1.000 500 31.037,39 40.000 60.000 60.000 635,88 2.000 2.500 2.500 43.196,40 50.000 55.000 56.000 317,89 500 500 500 38,73 100 100 100 989,56 1.000 1.200 1.200 297.893,60 326.000 324.000 350.000 1.700,90 1.500 1.500 1.500 10.887,80 13.500 11.000 3.500 63,24 500 500 500 10.985,99 12.000 12.000 12.000 4.563,40 9.620,15 10.000 10.000 10.000 67.536,83 68.000 73.000 75.000 848,28 800 900 900 3.912,50 4.000 4.000 4.000 196,52 4.000 4.000 4.000 1.141,16 1.400 1.500 1.500 2.189,36 2.800 2.800 2.800 255,79 2.500 7.500 2.500 2.409,94 6.000 6.000 6.000 25.134,21 20.000 23.000 23.000 1.053,98 1.800 500 1.000 1.000 1.000 1.000 996,28 900 1.500 900 3.253,72 3.500 4.000 4.000 2.000 7.273,69 8.000 8.100 8.500 2.765,13 3.000 1.000 1.000 2.500 2.500 1.847,34 1.900 800 1.923,70 2.000 2.000 2.000 2015 1.000 40.000 2.500 56.000 500 100 1.200 362.000 1.500 500 12.000 5.000 10.500 77.000 900 4.000 4.000 1.500 3.000 2.500 7.000 23.000 1.500 1.000 1.500 4.000 9.000 1.000 2.700 2.000 2016 500 50.000 2.500 57.000 500 100 1.200 396.000 1.500 500 12.000 9.000 11.500 83.000 900 4.000 4.000 1.500 3.000 2.500 7.000 23.000 1.800 1.000 1.000 4.000 9.200 1.000 2.700 2.000 Seite: 84
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 85
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 61700 881.561,24 786.496,83 860.600 839.300 859.700 881.400 868.800
Summe Unterabschnitt 617 881.561,24 786.496,83 860.600 839.300 859.700 881.400 868.800
Summe Abschnitt 61 932.434,02 844.448,59 907.700 873.800 894.700 916.900 904.800
63 633 63300 Wildbachverbauung
Summe Teilabschnitt 63300
Summe Unterabschnitt 633
639 63900 Schutz-/Hochwasserbau
Summe Teilabschnitt 63900
Summe Unterabschnitt 639
Summe Abschnitt 63
64 640 64000 640000+871000/33 Stra�enverkehr Einrichtungen u.Ma�nahmen nach der STVO KTZ vom Land 1.000
Summe Teilabschnitt 64000Summe Unterabschnitt 640 1.000 1.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 86
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
617000-710100/24 Ust-Korrektur f. LKW 2.343,78 2.262,96 2.500 2.500 5.000 5.000 3.500 617000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.008,86 3.209,70 3.600 3.600 3.800 3.800 3.800 617000-720000/24 Internatskosten 782,50 717,92 900 900 1.000 1.000 617000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 946,87 93,52 500 500 500 500 500 617000-728300/24 EDV-Internetkosten 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 617000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 543,02 305,74 600 600 600 600 600 617000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 200 200 200 200 617000-729900/24 Bauhofleistungen 143.778,00 119.584,00 150.000 140.000 140.000 150.000 150.000
Summe Teilabschnitt 61700 736.503,49 661.430,84 748.500 777.200 791.500 801.000 854.000
Summe Unterabschnitt 617 Summe Abschnitt 61 736.503,49 1.105.408,94 661.430,84 1.010.783,19 748.500 1.195.900 777.200 1.333.800 791.500 1.327.200 801.000 1.287.700 854.000 1.342.300
63
633
63300 Wildbachverbauung
633000-611000/24 Stra�eninstandhaltung (Br�cke Baumgarten) 7.651,30 74.567,82
633000-770000/43 KTZ an Bund 11.460,00 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe Teilabschnitt 63300 19.111,30 74.567,82 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe Unterabschnitt 633 19.111,30 74.567,82 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
639
63900 Schutz-/Hochwasserbau
639000-612000/24 Flu�anlageinstandh. 29.641,48 13.575,77 24.000 15.000 5.000 5.000 5.000
639000-729000/24 Sonstige Ausgaben 770,00 500 500
639000-729900/24 Bauhofleistungen 3.554,80 1.235,00 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Summe Teilabschnitt 63900 33.966,28 14.810,77 27.500 21.500 11.000 11.000 11.000
Summe Unterabschnitt 639 33.966,28 14.810,77 27.500 21.500 11.000 11.000 11.000
Summe Abschnitt 63 53.077,58 89.378,59 42.500 31.500 21.000 21.000 21.000
64
640 Stra�enverkehr
64000 Einrichtungen u.Ma�nahmen nach der STVO
640000-050000/40 Verkehrs- und Hinweiszeichen 3.849,85 14.379,08 8.000 15.000 6.000 6.000 6.000
640000-619000/24 Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen 4.163,89 4.308,30 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000
640000-729900/24 Bauhofleistungen 11.477,50 9.915,10 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Summe Teilabschnitt 64000 19.491,24 28.602,48 26.500 33.500 24.500 24.500 25.000
Summe Unterabschnitt 640 19.491,24 28.602,48 26.500 33.500 24.500 24.500 25.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 87 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
649
64900 Haltestellen u. Warteh�user
649000+871000/33 KTZ vom Land 606,00
Summe Teilabschnitt 64900 606,00
Summe Unterabschnitt 649 606,00
Summe Abschnitt 64 606,00 1.000
69
690
69000 Sonst.Ma�nahmen - O�.Verkehrsverbund
690000+817000/13 Kosteners�tze 137,90 934,00
690000+861000/15 LTZ von L�ndern 1.354,95 1.663,18
Summe Teilabschnitt 69000 1.492,85 2.597,18
Summe Unterabschnitt 690 1.492,85 2.597,18
699
69900 Sonst.Ma�nahmen - Engerwitzdorfer
Sammeltaxi
699000+861000/15 LTZ vom Land 8.729,16 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Summe Teilabschnitt 69900 8.729,16 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Summe Unterabschnitt 699 8.729,16 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Summe Abschnitt 69 1.492,85 11.326,34 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Summe Gruppe 6 934.532,87 855.774,93 912.300 877.400 898.300 920.500 908.400
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 88
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
649
64900 Haltestellen u. Warteh�user
649000-050000/40 Sonderanlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
649000-614000/24 Wartehausinstandhltg 1.310,05 120,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
649000-670000/24 Versicherungen 345,60 345,60 400 400 400 400 400
649000-729900/24 Bauhofleistungen 3.050,60 2.737,50 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Summe Teilabschnitt 64900 4.706,25 3.203,80 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Summe Unterabschnitt 649 4.706,25 3.203,80 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Summe Abschnitt 64 24.197,49 31.806,28 33.900 40.900 31.900 31.900 32.400
69 690 69000 690000-729000/24 690000-751000/26 699 69900 699000-728000/24 Sonst.Ma�nahmen - O�.Verkehrsverbund Sonstige AusgabenLfd.Transf.a.d.Land Summe Teilabschnitt 69000 Summe Unterabschnitt 690 92.286,40 18.663,16 110.949,56 110.949,56 53.164,20 18.680,27 71.844,47 71.844,47 32.200 19.000 51.200 51.200 33.000 19.000 52.000 52.000 55.000 19.000 74.000 74.000 56.000 19.000 75.000 75.000 57.000 19.000 76.000 76.000
Sonst.Ma�nahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi Entgelt sonst.Leist.Summe Teilabschnitt 69900 10.204,90 10.204,90 8.035,80 8.035,80 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Summe Unterabschnitt 699 10.204,90 8.035,80 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Summe Abschnitt 69 121.154,46 79.880,27 61.700 62.500 84.500 85.500 86.500
Summe Gruppe 6 1.303.838,47 1.211.848,33 1.334.000 1.468.700 1.464.600 1.426.100 1.482.200
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 89 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7 Wirtschaftsf�rderung
74
742
74200 Produktionsf�rderung
Summe Teilabschnitt 74200
Summe Unterabschnitt 742
749
74900 Sonst.F�rd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich
749000+878000/34 KTZ v. priv. Haushalten 6,76
Summe Teilabschnitt 74900 6,76
Summe Unterabschnitt 749 6,76
Summe Abschnitt 74 6,76
75 759 75900 Sonstige Energietr�ger/Biogasanlage
Summe Teilabschnitt 75900
Summe Unterabschnitt 759
Summe Abschnitt 75
78 782 78200 Wirtschaftspolit. Ma�nahmen
Summe Teilabschnitt 78200
Summe Unterabschnitt 782
Summe Abschnitt 78
Summe Gruppe 7 6,76
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 7 Wirtschaftsf�rderung 74 742 74200 Produktionsf�rderung 742000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 470,00 470,00 500 500 500 742000-768000/27 Bepflanzung und Hackstriegel 79,33 24,99 200 200 200 742000-768300/27 Gr�nlandf�rderung 4.598,68 4.599,06 4.600 4.600 4.600 Summe Teilabschnitt 74200 5.148,01 5.094,05 5.300 5.300 5.300 Summe Unterabschnitt 742 5.148,01 5.094,05 5.300 5.300 5.300 749 74900 Sonst.F�rd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich 2015 500 200 4.600 5.300 5.300 Seite: 90 2016 500 200 4.600 5.300 5.300
Summe Teilabschnitt 74900
Summe Unterabschnitt 749
Summe Abschnitt 74 5.148,01 5.094,05 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
75
759
75900 Sonstige Energietr�ger/Biogasanlage
759000-729900/24 Bauhofleistungen 277,20
Summe Teilabschnitt 75900 277,20
Summe Unterabschnitt 759 277,20
Summe Abschnitt 75 277,20 Summe Teilabschnitt 81310 13.626,97 19.302,20 12.400 17.500 17.500 18.000 18.500
78
782
78200 Wirtschaftspolit. Ma�nahmen
782000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 500 500 500
782000-729900/24 Bauhofleistungen 184,00 200
782000-752000/26 LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl 14.721,36 14.749,19 15.500 15.800 16.000 16.000 16.000
782000-775000/44 Gewerbef�rderung-Kommunalsteuer 14.572,07 15.000 5.000 10.000 10.000 10.000
782000-775100/44 Sonstige Gewerbef�rderung 2.000,00
Summe Teilabschnitt 78200 16.905,36 29.321,26 31.200 21.300 26.500 26.500 26.500
Summe Unterabschnitt 782 16.905,36 29.321,26 31.200 21.300 26.500 26.500 26.500
Summe Abschnitt 78 16.905,36 29.321,26 31.200 21.300 26.500 26.500 26.500
Summe Gruppe 7 22.330,57 34.415,31 36.500 26.600 31.800 31.800 31.800
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000+298000/51 R�cklagenentnahme 18.300,00 11.600,00 34.000 30.000 813000+803000/18 Abfalltonnenerl�s 2.488,93 2.467,92 2.400 2.400 2.400 813000+817000/13 Kosteners�tze 2.538,93 813000+817100/13 Kosteners�tze v. BAV Container-Standpl. 4.390,00 2.894,00 3.000 3.000 3.000 813000+823000/14 Abfallbeseitigung-RL-Zinsen 877,91 500 300 813000+850000/10 Interessentenbeitr. 163,80 813000+852000/12 Abfallgeb�hren 402.779,55 409.853,13 410.000 420.000 461.000 2015 2.400 3.000 471.000 Seite: 91 2016 2.400 3.000 481.300
Summe Teilabschnitt 81300 430.661,21 427.692,96 449.900 455.700 466.400 476.400 486.700
81310 A S Z Treffling
813100+817000/13 Kosteners�tze-ASZ 13.626,97 19.302,20 12.400 17.500 17.500 18.000 18.500
81320 Kompostieranlage 813200+803000/18 Biotonnenerl�s 568,14 2.053,61 400 400 400 400 400 813200+817000/13 Kosteners�tze 814,34 800 700 700 700 700 813200+852000/12 Biogeb�hren 33.221,98 46.606,88 52.000 53.000 53.500 53.500 54.000
Summe Teilabschnitt 81320 33.790,12 49.474,83 53.200 54.100 54.600 54.600 55.100 Summe Teilabschnitt 81350 29.842,00 28.330,00 31.000 32.000 33.000 34.000 34.000
81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw)
813500+817000/13 Kosteners�tze f. Standplatzbetreuung 9.200,00 11.216,00 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200
813500+871000/33 KTZ vom Land 1.780,00
Summe Teilabschnitt 81350 10.980,00 11.216,00 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000-298000/61 Zuf. zur Abfallr�cklage 654,07 400 813000-403000/23 M�lltonnen 763,47 1.969,50 2.000 2.000 2.000 813000-523000/20 Bez�ge Aushilfen-Arb 589,97 472,37 500 500 500 813000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 105,01 84,07 100 100 100 813000-710000/24 �ffentliche Abgaben 219,48 813000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 91.477,32 91.888,92 97.000 99.000 101.000 813000-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Gr�nschnitt 36.967,62 37.966,87 40.000 45.000 46.000 813000-728300/24 Beaufs.Cont.Pl�tze (Firmen) 1.293,57 832,00 900 900 900 813000-729000/24 Sonstige Ausgaben 4,91 68,01 100 200 200 813000-729900/24 Bauhofleistungen 24.625,20 25.437,70 23.000 24.000 24.500 813000-729920/24 Verwaltungskosten 18.152,45 7.965,00 16.000 10.000 10.000 813000-752000/26 LTZ an BAV 226.304,37 232.063,71 235.000 240.000 245.000 2015 1.000 500 100 103.000 47.000 900 200 25.000 10.000 250.000 Seite: 92 2016 2.000 500 100 105.000 48.000 900 200 25.500 10.000 255.000
Summe Teilabschnitt 81300 400.283,89 399.621,70 415.000 421.700 430.200 437.700 447.200
81310 A S Z Treffling
813100-640000/24 Rechtskosten 2.181,40
813100-701000/24 Pachtzinse 1.985,36 1.985,36 2.000 2.200 2.300 2.400 2.400
813100-728000/24 Entgelt an BAV Sperrm�ll-Bauschutt 21.193,99 24.290,28 24.000 26.000 27.000 28.000 29.000
813100-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Cont.miete-Sperrm�ll 1.920,00 1.920,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Summe Teilabschnitt 81310 25.099,35 30.377,04 27.900 30.100 31.200 32.300 33.300
81320 Kompostieranlage
813200-403000/23 Biotonnen 499,49 1.667,58 500 600 600 600 600
813200-459000/23 Sonstige Verbrauchsg�ter 917,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
813200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg) 24.326,38 33.069,67 38.000 42.000 43.000 44.000 45.000
813200-729900/24 Bauhofleistungen 600,00
813200-729920/24 Verwaltungskosten 8.617,78 21.355,00 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Summe Teilabschnitt 81320 33.443,65 57.609,75 44.500 47.600 47.600 48.600 49.600
81350 813500-729900/24 ASI Langwiesen (vorm.Schw) Bauhofleistungen 29.842,00 28.330,00 31.000 32.000 33.000 34.000 34.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 93
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 Summe Unterabschnitt 813 489.058,30 507.685,99 526.500 538.500 549.700 814 81400 Winterdienst 814000+817000/13 Kosteners�tze 6,06 814000+861000/15 LTZ vom Land 33.984,60 2015 560.200 2016 571.500
Summe Teilabschnitt 81400 33.990,66
81410 Stra�enreinigung
Summe Teilabschnitt 81410
Summe Unterabschnitt 814 33.990,66
815 81500 Kinderspielpl�tze
Summe Teilabschnitt 81500
Summe Unterabschnitt 815
816 81600 816000+817000/13 �ffentl. Beleuchtung Kosteners�tze 346,60 2.332,60 400 400 400 400 400
Summe Teilabschnitt 81600 346,60 2.332,60 400 400 400 400 400
Summe Unterabschnitt 816 346,60 2.332,60 400 400 400 400 400
817
81700 Friedhoferweiterung Gallneuk.
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 94
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
814 81400 814000-400000/23 814000-459000/23 814000-700000/24 814000-728000/24 814000-729900/24 814000-751000/26 81410 814100-728000/24 814100-729900/24 Summe Unterabschnitt 813 Winterdienst GwG�ter d.AnlagevermSons.Verbrauchsg�terMietzinseEntgelt sonst.Leist.BauhofleistungenLTZ an Land O�Summe Teilabschnitt 81400 488.668,89 1.350,00 57.784,50 2.280,00 63.017,08 144.599,70 6.805,20 275.836,48 515.938,49 63,94 39.977,48 840,00 57.741,20 46.115,10 6.805,20 151.542,92 518.400 1.500 45.000 1.000 65.000 105.000 7.000 224.500 531.400 1.500 45.000 1.000 58.000 83.000 7.000 195.500 542.000 1.500 48.000 1.000 63.000 83.000 7.000 203.500 552.600 1.500 48.000 1.000 68.000 83.000 7.000 208.500 564.100 1.500 48.000 1.000 68.000 83.000 7.000 208.500
Stra�enreinigung Entgelt sonst.Leist.BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81410 Summe Unterabschnitt 814 275.836,48 151.542,92 224.500 7.000 7.000 14.000 209.500 7.000 7.000 14.000 217.500 7.000 7.000 14.000 222.500 7.000 7.000 14.000 222.500
815 81500 815000-050000/40 815000-619000/24 815000-701000/24 815000-728000/24 815000-729900/24 816 81600 816000-600000/24 816000-619000/24 816000-702000/24 816000-729900/24 Kinderspielpl�tze Spielger�te Sonderanl. Instandh.PachtzinseEntgelt sonst.Leist. BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81500Summe Unterabschnitt 815 2.920,49 2.867,41 4.560,37 12.249,00 22.597,27 22.597,27 1.388,88 2.867,41 4.035,02 15.566,50 23.857,81 23.857,81 3.000 3.200 4.700 14.000 24.900 24.900 15.000 3.000 3.200 4.800 18.000 44.000 44.000 3.000 3.200 4.800 18.000 29.000 29.000 3.000 3.500 4.800 18.000 29.300 29.300 3.000 3.500 4.800 18.000 29.300 29.300
�ffentl. Beleuchtung StromSonderanl. Instandh.Fin.Leas. EnergiecontractingBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81600Summe Unterabschnitt 816 30.186,15 14.049,27 891,10 18.783,30 63.909,82 63.909,82 29.513,59 26.830,50 894,90 15.821,40 73.060,39 73.060,39 32.000 16.000 900 12.000 60.900 60.900 33.000 16.000 400 12.000 61.400 61.400 33.000 16.000 12.000 61.000 61.000 33.500 16.000 12.000 61.500 61.500 34.000 16.000 12.000 62.000 62.000
817
81700 Friedhoferweiterung Gallneuk.
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 95
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 81700 Summe Unterabschnitt 817 Summe Abschnitt 81 523.395,56 510.018,59 526.900 538.900 550.100 560.600 571.900
84
840 Liegenschaften, Wohn- u.Gesch�ftsgeb�ude
84000 Grundbesitz
840000+825000/14 Bestandszins Raiba-Geb�ude 1.321,32 1.321,32 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Summe Teilabschnitt 84000 1.321,32 1.321,32 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Summe Unterabschnitt 840 1.321,32 1.321,32 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
841 84100 841000+824300/14 Grundst�cksgleiche Rechte Miet/Pachteinnahmen 582,87 465,68 500 500 500 500 500
846 84610 846100+824000/14 Summe Teilabschnitt 84100Summe Unterabschnitt 841Vereins-/Beratungszentrum Mieteinnahmen 582,87 582,87 680,00 465,68 465,68 200,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Summe Teilabschnitt 84610 680,00 200,00
Summe Unterabschnitt 846 680,00 200,00
Summe Abschnitt 84 2.584,19 1.987,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 817000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.859,97 2.000 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 81700 1.859,97 2.000 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 817 1.859,97 2.000 2.000 2.000 Summe Abschnitt 81 851.012,46 766.259,58 830.700 848.300 851.500 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Gesch�ftsgeb�ude 84000 Grundbesitz 2015 2.000 2.000 2.000 867.900 Seite: 96 2016 2.000 2.000 2.000 879.900
Summe Teilabschnitt 84000 Summe Unterabschnitt 840 841 84100 Grundst�cksgleiche Rechte 841000-710000/24 Abg.Fischwasser/Forstw.Betr. 14,23 19,46 841000-726000/24 Mitgl.B.Fischwasser 87,00 105,00 100 100 100 100 100
Summe Teilabschnitt 84100Summe Unterabschnitt 841 101,23 101,23 124,46 124,46 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
846
84610 Vereins-/Beratungszentrum
846100-010000/40 Geb�ude 45.000
846100-511000/20 Bez�ge der VB II 519,69
846100-560000/20 Reisegeb�hren 4,10
846100-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds f�r FBH 23,54
846100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 109,66
846100-600000/24 Strom 254,40 311,07
846100-601000/24 Gas 3.441,56
846100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 9,24
846100-670000/24 846100-710000/24 Versicherungen�ffentliche Abgaben 137,26 32,70 32,70
846100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 416,24 925,82
846100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 89,92
846100-729900/24 Bauhofleistungen 713,40 83,50
Summe Teilabschnitt 84610 5.751,71 1.353,09 45.000
Summe Unterabschnitt 846 5.751,71 1.353,09 45.000
Summe Abschnitt 84 5.852,94 1.477,55 45.100 100 100 100 100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 97
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 85 850 85000 Wasserversorgung 850000+298110/51 WVA-RL-Entnahme 355.000 850000+814000/13 Nachtr�g.Einnahmen 3.618,22 3.545,58 850000+817000/13 Kosteners�tze 21.091,97 18.514,01 10.000 10.000 10.000 850000+823000/14 WVA-RL-Zinsertrag 2.585,41 3.038,72 500 2.000 2.000 850000+850100/10 Interessentenb. OHH 231.454,14 121.610,63 130.000 120.000 120.000 850000+852000/12 Wasserbezugsgeb�hr 402.920,60 445.786,06 440.000 450.000 460.000 850000+860220/15 AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen) 2.725,74 2.953,90 2.600 3.300 3.500 850000+860246/15 AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen) 18.023,07 18.518,25 17.500 19.000 19.100 850000+870220/33 AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung) 5.064,26 4.759,10 4.900 4.200 3.900 850000+870246/33 AZ Bund WVA BA 04+06 (Tilgung) 14.303,78 13.333,52 13.800 12.200 12.000 2015 10.000 1.000 120.000 480.000 3.700 19.200 3.700 11.800 2016 10.000 1.000 120.000 500.000 3.800 19.300 3.500 11.600
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 85 850 85000 Wasserversorgung 850000-004000/40 Bauma�nahmen OHH 11.972,77 850000-004900/40 Bauhofleistungen (Bauma�nahmen OHH) 21.517,70 850000-043000/41 Betriebsausstattung850000-298000/61 R�ckl.Zuf.WVA-Zinsen 1.939,06 850000-298110/61 R�ckl.Zuf. WVA 198.000,00 850000-346001/65 Tilg.WVA BA 01-BA-CA 15.124,80 850000-346002/65 Tilg.WVA BA 02-BA-CA 30.793,43 850000-346003/65 Tilg.WVA BA 03-BA-CA 16.156,92 850000-346007/65 Tilg. WVA BA 07-RG 34.657,95 850000-346046/65 Tilg.WVA BA 04+06-CA 58.952,37 850000-400000/23 GwG�ter d.Anlageverm 13,32 850000-403000/23 Handelswaren 8.046,14 850000-454000/23 Reinigungsmittel850000-459000/23 Sons.Verbrauchsg�ter850000-600000/24 Strom 47.875,46 850000-612000/24 Wasseranl.Instandh. 34.551,58 850000-614000/24 Geb�udeinstandhaltg. 31,33 850000-631000/24 Telekommunik.Dienste 322,01 850000-650007/25 Zinsen WVA BA 07-RG 5.723,05 850000-650046/25 Zinsen WVABA04+06-CA 2.300,93 850000-650600/25 Zins.WVA BA 01-BA-CA 1.245,60 850000-650700/25 Zins.WVA BA 02-BA-CA 3.359,89 850000-650800/25 Zins.WVA BA 03-BA-CA 3.770,30 850000-670000/24 Versicherungen 865,79 850000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.485,18 850000-710000/24 �ffentliche Abgaben 701,25 850000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 40,00 850000-726000/24 Mitgliedsbeitr�ge 510,00 850000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.332,96 850000-729000/24 Sonstige Ausgaben 10.763,14 850000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 79.913,40 850000-729920/24 Verwaltungskosten 7.511,00 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 27.738,45 40.000 40.000 40.000 29.831,30 40.000 35.000 35.000 100.000 2.136,37 1.000 1.000 1.000 64.142,67 50.000 77.100 121.800 15.428,80 15.800 31.412,38 32.000 33.000 33.400 16.481,67 16.700 17.100 17.500 32.688,93 33.500 30.000 30.500 63.659,82 62.000 335.000 36.000 41,72 400 400 400 7.511,48 8.000 8.000 8.000 100 100 100 103,40 51.891,18 52.000 52.000 55.000 40.806,59 90.000 70.000 70.000 110,00 500 500 500 434,12 400 500 500 9.530,07 8.200 12.000 11.500 3.095,06 3.500 15.000 14.000 941,60 500 2.740,94 2.500 2.000 1.000 3.445,55 3.000 2.700 2.300 929,95 1.100 1.700 1.700 1.491,48 1.500 700 814,58 1.000 500 500 40,00 100 100 100 2.608,17 9.000 15.000 5.000 10.051,63 11.000 11.000 11.000 99.091,30 82.000 95.000 95.000 9.700,58 9.000 10.000 10.000 2015 40.000 40.000 1.000 150.600 17.800 31.000 37.000 400 8.000 100 55.000 30.000 500 500 11.000 13.000 2.000 1.800 500 100 5.000 11.000 95.000 9.000 2016 40.000 40.000 1.000 150.800 18.200 31.500 38.000 400 8.500 100 55.000 30.000 500 500 10.500 12.000 1.700 1.800 500 100 5.000 11.000 95.000 9.000 Seite: 98
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2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Summe Teilabschnitt 85000 701.787,19 632.059,77 619.300 975.700 630.500 649.400 669.200
Summe Unterabschnitt 850 701.787,19 632.059,77 619.300 975.700 630.500 649.400 669.200
851
85100 Abwasserbeseitigung
851000+298110/51 ABA-R�ckl.-Entnahme 164.600,00 700.000
851000+810000/13 Leistungserl�se(SBL) 3.048,92 3.048,92 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
851000+817000/13 Kosteners�tze 3.450,00 24.419,50 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000
851000+823000/14 ABA-R�ckl.Zinsertrag 2.081,37 867,07 500 500 500 500 500
851000+850100/10 Interessentenb. OHH 422.937,77 192.974,80 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
851000+852000/12 Kanalben�tzungsgeb. 1.178.202,76 1.404.095,40 1.420.000 1.450.000 1.470.000 1.495.000 1.520.000
851000+860230/15 AZ Bund ABA BA 08 (Zinsen) 1.772,87 1.872,33 1.700 2.000 2.000 2.100 2.100
851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen) 2.363,06 2.525,68 2.300 2.700 2.700 2.800 2.800
851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen) 1.402,63 1.548,76 1.400 1.700 1.800 1.800 1.900
851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 521,25 521,25 2.400 2.400 2.400
851000+860270/15 AZ Bund ABA BA 13 (Zinsen) 3,30 300 400 600 700
851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen) 58.145,43 59.502,12 57.500 60.500 61.000 61.500 62.000
851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung) 2.683,94 2.540,02 2.600 2.400 2.300 2.200 2.100
851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung) 3.361,96 3.142,23 3.300 2.900 2.800 2.700 2.600
851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung) 3.883,30 3.684,44 3.800 3.400 3.300 3.200 3.100
851000+870260/33 AZ Bund ABA BA 12 (Tilgung) 13.600 13.500 13.200
851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung) 180,70 700 3.900 3.700 3.500 3.400
851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung) 41.295,73 37.960,18 40.000 33.500 32.700 32.000 31.200
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 850000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.103,25 1.000 1.000 1.500 850000-769000/28 KTZ an Gemeinden 43.500 9.300 27.200 Summe Teilabschnitt 85000 601.580,58 528.899,79 619.300 975.700 630.500 Summe Unterabschnitt 850 601.580,58 528.899,79 619.300 975.700 630.500 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000-004000/40 Baumeisterarb. OHH 1.348,58 40.000 20.000 20.000 851000-004900/40 Bauhofleistungen (Bauma�nahmen OHH) 2.000 851000-298000/61 R�ckl.Zuf.ABA-Zinsen 1.561,02 595,84 1.000 1.000 1.000 851000-298110/61 R�ckl.Zuf�hrung ABA 421.600,00 193.054,46 158.000 378.800 384.500 851000-346000/65 Tilg. Mi03+06+07-BA 140.551,65 151.774,94 150.000 781.000 84.000 851000-346002/65 Tilg.ABA BA 02-Komm. 32.869,41 33.530,08 33.700 35.000 18.000 851000-346003/65 Tilg.ABA BA 03-Komm. 21.613,13 22.047,55 22.400 22.800 23.200 851000-346004/65 Tilg.ABA BA 04-Komm. 23.883,46 24.363,51 24.700 25.000 25.500 851000-346005/65 Tilg.ABA BA 05-Komm. 12.878,90 13.137,77 13.500 13.900 14.300 851000-346008/65 Tilg.ABA BA 08-RG 6.256,86 5.958,10 6.100 6.000 6.100 851000-346009/65 Tilg.ABA BA 09-PSK 9.351,66 8.540,09 9.000 8.800 9.000 851000-346010/65 Tilg.ABA BA 10-PSK 12.541,97 11.388,06 11.500 11.700 11.900 851000-346011/65 Tilg.ABA BA 11-SPK 4.496,87 3.420,78 4.000 4.100 4.200 851000-346021/65 Tilg.ABA Mitt.01-Kom 31.037,01 30.532,15 31.500 32.000 32.500 851000-346022/65 Tilg.ABA Mitt.02-Kom 20.223,85 20.552,54 20.900 21.300 21.700 851000-346031/65 Tilg.ABA Au�.01-BACA 16.420,29 16.726,31 17.500 18.000 18.500 851000-600000/24 Strom 5.095,63 5.051,60 6.000 7.000 7.000 851000-612000/24 Kanalinstandhaltung 654.633,11 550.573,05 430.000 200.000 400.000 851000-612100/24 Kanalinstandhaltung (Katastrophensch�den) 730,31 490,00 851000-631000/24 Telekommunik.Dienste 139,50 139,50 200 200 200 851000-650000/25 Zinsen MI03+06+07-BA 5.485,78 7.379,13 8.000 35.000 32.000 851000-650008/25 Zins.ABA BA 08-RG 886,14 1.455,90 1.100 1.500 1.400 851000-650009/25 Zins.ABA BA 09-PSK 1.293,78 2.357,84 2.200 2.500 2.400 851000-650010/25 Zins.ABA BA 10.PSK 1.830,96 3.345,41 3.100 3.500 3.400 851000-650011/25 Zins.ABA BA 11 SPK. 777,62 1.063,38 1.000 1.300 1.200 851000-650200/25 Zins.ABA BA 02-Komm. 3.856,07 3.195,40 3.300 2.500 1.500 851000-650300/25 Zins.ABA BA 03-Komm. 10.926,17 10.491,75 10.500 10.200 10.000 851000-650400/25 Zins.ABA Au�.01-BACA 6.158,09 5.852,07 5.800 5.600 5.400 851000-650410/25 Zins.ABA Mitt.02-Kom 11.148,69 10.820,00 10.800 10.600 10.400 2015 1.500 87.600 649.400 649.400 20.000 1.000 393.300 86.000 23.600 25.800 14.600 6.200 9.200 12.100 4.300 33.000 22.000 18.800 7.500 400.000 200 30.000 1.300 2.300 3.300 1.100 9.700 5.200 10.200 Seite: 100 2016 1.500 106.600 669.200 669.200 20.000 1.000 383.100 89.000 24.000 26.000 15.000 6.300 9.400 12.300 4.400 33.500 22.400 19.000 7.500 450.000 200 27.000 1.200 2.200 3.200 1.000 9.500 5.000 10.000
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 101
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
85130 Summe Teilabschnitt 85100RHV Gallneuk. Becken 1.889.750,99 1.738.886,70 1.741.800 2.468.800 1.804.200 1.828.800 1.853.000
85140 Summe Teilabschnitt 85130 RHV Mittlere Gusen
Summe Teilabschnitt 85140
Linz AG/Kl�ranlage Asten
Summe Teilabschnitt 85150
Summe Unterabschnitt 851 1.889.750,99 1.738.886,70 1.741.800 2.468.800 1.804.200 1.828.800 1.853.000
Summe Abschnitt 85 2.591.538,18 2.370.946,47 2.361.100 3.444.500 2.434.700 2.478.200 2.522.200
Summe Gruppe 8 3.117.517,93 2.882.952,06 2.889.900 3.985.300 2.986.700 3.040.700 3.096.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 102
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
851000-650500/25 Zins.ABA Mitt.01-Kom 12.399,29 12.904,15 13.000 12.700 12.500 12.200 12.000
851000-650600/25 Zins.ABA BA 04-Komm 15.200,08 14.720,03 14.700 14.500 14.200 14.000 13.700
851000-650700/25 Zins.ABA BA 05-Komm. 7.905,16 7.646,29 7.200 7.000 6.800 6.600 6.500
851000-670000/24 851000-710000/24 Versicherungen�ffentliche Abgaben 526,90 223,32 300 300 300 300 300 300 300 300 300
851000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 417,17 373,54 500 500 500 500 500
851000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.150,90 119,17 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
851000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
851000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 47.028,00 29.689,30 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000
851000-729920/24 Verwaltungskosten 13.194,16 8.420,00 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000
851000-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.127,36 1.674,98 2.500 2.800 2.800 2.800 3.000
851000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.000 5.000
851000-769000/28 KTZ an Gemeinden 262.300 357.900 189.500 219.400 192.500
Summe Teilabschnitt 85100 1.560.545,53 1.213.607,99 1.387.800 2.120.300 1.446.200 1.461.800 1.476.000
85130 851300-754000/26 85140 851400-754000/26 85150 851500-754000/26 RHV Gallneuk. Becken LTZ an Tr�ger d.�ff.Rechtes 215.903,26 214.019,40 225.000 230.000 235.000 240.000 245.000
Summe Teilabschnitt 85130 RHV Mittlere Gusen LTZ an Tr�ger d.�ff.RechtesSumme Teilabschnitt 85140Linz AG/Kl�ranlage Asten LTZ an Tr�ger des �ffentl. RechtsSumme Teilabschnitt 85150Summe Unterabschnitt 851 Summe Abschnitt 85Summe Gruppe 8 215.903,26 63.351,46 63.351,46 50.009,11 50.009,11 1.889.809,36 2.491.389,94 3.348.255,34 214.019,40 65.963,65 65.963,65 50.996,78 50.996,78 1.544.587,82 2.073.487,61 2.841.224,74 225.000 72.000 72.000 57.000 57.000 1.741.800 2.361.100 3.236.900 230.000 68.500 68.500 50.000 50.000 2.468.800 3.444.500 4.292.900 235.000 70.000 70.000 53.000 53.000 1.804.200 2.434.700 3.286.300 240.000 71.000 71.000 56.000 56.000 1.828.800 2.478.200 3.346.200 245.000 72.000 72.000 60.000 60.000 1.853.000 2.522.200 3.402.200
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000+817000/13 Kosteners�tze 2.326,02 Summe Teilabschnitt 90000 2.326,02 Summe Unterabschnitt 900 2.326,02 Summe Abschnitt 90 2.326,02 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 1.626,18 1.500 1.500 1.500 1.626,18 1.500 1.500 1.500 1.626,18 1.500 1.500 1.500 1.626,18 1.500 1.500 1.500 2015 1.500 1.500 1.500 1.500 Seite: 103 2016 1.500 1.500 1.500 1.500
91 910 91000 910000+817000/13 910000+823000/14 Kapitalverm�gen Geldverkehr Kosteners�tze Geldverkehrszinsen 36,04 25.833,46 17.966,98 8.100 5.000 4.000 3.000 3.000
912 91200 912000+298000/51 912000+823000/14 Summe Teilabschnitt 91000Summe Unterabschnitt 910Abfertigungssr�cklage R�cklagen-Entnahme Abfertigungs-RL-Zinsen 25.869,50 25.869,50 30.500,00 17.966,98 17.966,98 9.749,00 817,75 8.100 8.100 28.000 500 5.000 5.000 27.000 500 4.000 4.000 5.000 500 3.000 3.000 500 3.000 3.000 500
914 91400 914000+869000/17 92 920 92000 920000+830000/10 Erstellt mit �KOM Summe Teilabschnitt 91200 30.500,00 Summe Unterabschnitt 912 30.500,00 Beteiligungen Ablief.v.marktb.Betr Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 10.566,75 28.500 10.566,75 28.500 305.800 305.800 305.800 27.500 27.500 367.200 367.200 367.200 5.500 5.500 216.700 216.700 216.700 500 500 307.000 307.000 307.000 500 500 299.100 299.100 299.100
Summe Abschnitt 91 56.369,50 �ffentliche Abgaben Ausschl. Gemeindeabg. Grundsteuer A 23.239,71 28.533,73 342.400 24.072,02 23.500 399.700 23.500 226.200 23.500 310.500 23.000 302.600 23.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000-640000/24 Rechtskosten 1.649,00 1.455,10 1.300 1.400 1.500 900000-641000/24 Pr�fungskosten 500 500 500 900000-710000/24 �ffentliche Abgaben 1,71 15.000 Summe Teilabschnitt 90000 1.650,71 1.455,10 1.800 16.900 2.000 2015 1.500 500 2.000 Seite: 104 2016 1.600 500 2.100
Summe Unterabschnitt 900Summe Abschnitt 90 1.650,71 1.650,71 1.455,10 1.455,10 1.800 1.800 16.900 16.900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100
91
910 Kapitalverm�gen
91000 Geldverkehr
910000-652000/24 Zinsen-Kassenkredit 48,59 201,03 800 800 500 500 500
910000-657000/24 910000-710000/24 Geldverkehrsspesen�ffentliche Abgaben 3.363,46 6.768,91 4.669,84 1.789,36 4.100 1.000 5.500 1.500 5.500 1.500 5.500 1.500 5.500 1.500
Summe Teilabschnitt 91000 10.180,96 6.660,23 5.900 7.800 7.500 7.500 7.500
Summe Unterabschnitt 910 10.180,96 6.660,23 5.900 7.800 7.500 7.500 7.500
912
91200 Abfertigungssr�cklage
912000-298000/61 912000-710000/24 Zuf. zur Abfertigungsr�cklage�ffentliche Abgaben 5.000,00 10.197,09 204,44 40.000 300 60.000 400 70.000 400 25.000 400 40.000 400
Summe Teilabschnitt 91200 5.000,00 10.401,53 40.300 60.400 70.400 25.400 40.400
Summe Unterabschnitt 912 5.000,00 10.401,53 40.300 60.400 70.400 25.400 40.400
914 91400 Beteiligungen
92 920 92000 920000-298100/61 Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 Summe Abschnitt 91�ffentliche Abgaben Ausschl. Gemeindeabg. Zuf. Stra�enbau-RL 15.180,96 7.443,65 17.061,76 7.649,81 46.200 6.000 68.200 5.000 77.900 4.000 32.900 3.000 47.900 2.000
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 105
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
920000+831000/10 Grundsteuer B 400.820,07 406.210,43 410.000 440.000 460.000 480.000 510.000
920000+832000/10 Gewerbesteuer 76,77 76,77
920000+833000/10 Kommunalsteuer 920.252,19 950.019,03 940.000 990.000 1.010.000 1.030.000 1.050.000
920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe 5.526,10 6.225,95 5.500 10.000 10.000 10.000 10.000
920000+838000/10 Hundeabgabe 14.555,00 14.780,00 15.000 15.500 15.800 16.100 16.500
920000+844100/10 Aufschl.Beitr-VerkFl 7.443,65 7.649,81 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000
920000+844200/10 Aufschl.Beitr-Wasser 5.505,46 5.300,78 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000
920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal 9.472,03 8.963,91 8.000 6.000 5.000 5.000 4.000
920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser 13.279,44 14.185,57 9.000 8.000 7.000 6.000 6.000
920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal 35.798,06 37.489,31 30.000 25.000 20.000 15.000 15.000
920000+849000/10 Nebenanspr�che 2.752,19 2.751,02 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000
920000+856000/10 Verwaltungsabgaben 25.820,01 26.116,39 24.000 24.500 25.000 25.500 26.000
920000+857000/10 Kommissionsgeb�hren 639,30 511,20 300 500 500 500 500
Summe Teilabschnitt 92000 1.465.179,98 1.504.352,19 1.477.800 1.554.000 1.585.800 1.619.100 1.668.000
Summe Unterabschnitt 920 1.465.179,98 1.504.352,19 1.477.800 1.554.000 1.585.800 1.619.100 1.668.000
924
92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben
924000+842000/10 Gl�ckspielautomatenabgabe 1.614,46 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400
Summe Teilabschnitt 92400 1.614,46 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400
Summe Unterabschnitt 924 1.614,46 2.000 2.400 2.400 2.400 2.400
925
92500 Bundes-Ertragsanteile
925000+859000/11 Restbetr�ge 4.543.373,04 5.134.977,48 5.375.000 5.642.000 5.700.000 5.800.000 5.900.000
925000+859100/11 Unterschiedsbetr�ge 427.687,56 476.301,64 488.000 523.900 530.000 535.000 540.000
925000+859300/11 Getr�nkesteuerausgleich 159.844,78 184.833,68 190.000 210.400 215.000 220.000 225.000
925000+859400/11 Werbeabgabe 39.862,43 42.241,03 43.000 41.000 43.000 45.000 46.000
925000+859500/11 Ertragsanteile-Vorausanteil 29.803,41 30.859,78 33.000 35.200 36.000 36.500 37.000
925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbsttr�ger) 40.581,00 40.581,00 41.000 40.600 41.000 41.000 41.000
Summe Teilabschnitt 92500 5.241.152,22 5.909.794,61 6.170.000 6.493.100 6.565.000 6.677.500 6.789.000
Summe Unterabschnitt 925 5.241.152,22 5.909.794,61 6.170.000 6.493.100 6.565.000 6.677.500 6.789.000
Summe Abschnitt 92 6.706.332,20 7.415.761,26 7.649.800 8.049.500 8.153.200 8.299.000 8.459.400
93 930 Umlagen 93000 Landesumlage
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 106
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
920000-298200/61 Zuf. zur WVA-RL 5.505,46 5.300,78 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000
920000-298300/61 Zuf. zur ABA-RL 9.472,03 8.963,91 8.000 6.000 5.000 5.000 4.000
920000-752000/26 LTZ an Gemeinden 629,11 3.324,33 700 600 500 500 500
Summe Teilabschnitt 92000 23.050,25 25.238,83 18.700 14.600 11.500 10.500 8.500
Summe Unterabschnitt 920 23.050,25 25.238,83 18.700 14.600 11.500 10.500 8.500
924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben
Summe Teilabschnitt 92400
Summe Unterabschnitt 924
925 92500 Bundes-Ertragsanteile
Summe Teilabschnitt 92500
Summe Unterabschnitt 925
Summe Abschnitt 92 23.050,25 25.238,83 18.700 14.600 11.500 10.500 8.500
93 930 Umlagen 93000 Landesumlage
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seite: 107
Summe Teilabschnitt 93000 Summe Unterabschnitt 930
Summe Abschnitt 93
94 940 94000 940000+861000/15 941 94100 941000+861000/15 Finanzzuweisungen und Zusch�sse BedarfszuweisungenLandO�-Strukturhilfe Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 210.584,33 210.584,33 210.584,33 239.215,00 239.215,00 239.215,00 230.000 230.000 230.000 250.000 250.000 250.000 235.000 235.000 235.000 220.000 220.000 220.000 210.000 210.000 210.000
Finanzzuweisungen FAG LTZ Land �21/6-8/FAG Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 182.783,00 182.783,00 182.783,00 193.943,00 193.943,00 193.943,00 180.000 180.000 180.000 175.000 175.000 175.000 170.000 170.000 170.000 165.000 165.000 165.000 160.000 160.000 160.000
942
94200 Sonst.Finanzzuweisungen
942000+861900/15 Sonst.Finanzzuweis. f. Getr.Steuerr�ckz. 4.727,40
Summe Teilabschnitt 94200 4.727,40
Summe Unterabschnitt 942 4.727,40
944
94400 Zusch. Katastrophenfondges.
944000+860000/15 LTZ vom Bund 14.299,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Summe Teilabschnitt 94400 14.299,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Summe Unterabschnitt 944 14.299,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Summe Abschnitt 94 398.094,73 447.457,99 413.000 428.000 408.000 388.000 373.000
98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH
Summe Teilabschnitt 98000 Summe Unterabschnitt 980
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 108
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
930000-751000/26 LFZ Land 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000
Summe Teilabschnitt 93000 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000
Summe Unterabschnitt 930 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000
Summe Abschnitt 93 206.273,61 233.314,14 242.000 253.200 260.000 270.000 280.000
94 940 Finanzzuweisungen und Zusch�sse 94000 Bedarfszuweisungen
Summe Teilabschnitt 94000
Summe Unterabschnitt 940
941 94100 Finanzzuweisungen FAG
Summe Teilabschnitt 94100
Summe Unterabschnitt 941
942 94200 Sonst.Finanzzuweisungen
Summe Teilabschnitt 94200
Summe Unterabschnitt 942
944
94400 Zusch. Katastrophenfondges.
Summe Teilabschnitt 94400
Summe Unterabschnitt 944
Summe Abschnitt 94 Summe Abschnitt 99 1.722,97
98
980 Haushaltsausgleich
98000 VE zw.OHH und AOHH
980000-910099/85 EL-Zuf�hrungen AOHH 34.932,90 48.915,80 65.000 30.000 40.000 40.000 30.000
980000-910100/85 IB-Zuf�hrungen AOHH Verkehrsfl.-Beitr�ge 3.868,34 16.819,24 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe Teilabschnitt 98000 38.801,24 65.735,04 70.000 35.000 45.000 45.000 35.000
Summe Unterabschnitt 980 38.801,24 65.735,04 70.000 35.000 45.000 45.000 35.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 109
Voranschlagsstelle Ergebnis 2010 98100 HH-Ausgleich d. R�cklagen 981000+298000/51 Entn.a.d.Allgem.R�ck 77.847,69 981000+823000/14 Allg.R�ckl.-Zinsert. 1.242,49 Summe Teilabschnitt 98100 79.090,18 Summe Unterabschnitt 981 79.090,18 Summe Abschnitt 98 79.090,18 99 990 Abwicklung d. Vorjahre 99000 �bersch�sse/Abg�nge 990009+961000 910,21 Summe Teilabschnitt 99000 910,21 Summe Unterabschnitt 990 910,21 991 99100 R�ckers�tze 991000+828000/18 R�ckers. v. Ausgaben 812,76 Summe Teilabschnitt 99100 812,76 Summe Unterabschnitt 991 812,76 Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2011 2012 2013 2014 719,54 100 100 100 719,54 100 100 100 719,54 100 100 100 719,54 100 100 100 2015 100 100 100 100 2016 100 100 100 100
Summe Gruppe 9 7.243.935,60 7.894.098,70 8.406.800 8.878.800 8.789.000 8.999.100 9.136.600
Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300 Summe Unterabschnitt 981 30.931,86 591.130,40 209.200 357.100 254.500 318.300 170.100
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 110
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
98100 HH-Ausgleich d. R�cklagen
981000-298000/61 R�cklagen-Zuf�hrung 931,86 384.930,40 209.200 357.100 254.500 318.300 170.100
981000-298100/61 Zuf. zur WVA-RL (Vorfin.Hort 2009) 30.000,00 206.200,00
Summe Teilabschnitt 98100 30.931,86 591.130,40 209.200 357.100 254.500 318.300 170.100
Summe Abschnitt 98 69.733,10 656.865,44 279.200 392.100 299.500 363.300 205.100
99
990 99000 Abwicklung d. Vorjahre �bersch�sse/Abg�nge
990009-962000 Istabgang 910,21
Summe Teilabschnitt 99000 910,21
Summe Unterabschnitt 990 910,21
991
99100 R�ckers�tze
Summe Teilabschnitt 99100
Summe Unterabschnitt 991
Summe Abschnitt 99 910,21
Summe Gruppe 9 316.798,84 933.935,27 587.900 745.000 650.900 678.700 543.600
Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 11.998.849,09 12.148.709,10 12.770.000 14.257.000 13.103.400 13.375.900 13.562.300
Seite 111
Seite 112
Mittelfristiger Investitionsplan (Au�erordentlicher Haushalt)
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 113
6 Au�erordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
161 FF Schmiedgassen-TLF
163100+298000/51 163100+871000/33 Entnahme Allg.R�ckl. Land O� - BZ-Mittel 385,92 33.000 120.000
163100+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 88.000
163100+874000/33 KTZ von FF Schmiedgassen 15.000
Summe Vorhaben 161 385,92 136.000 120.000
212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung
211110+298000/51 Entnahme Allg.R�cklage (Vorfinanzierung) 48.128,61
Summe Vorhaben 212 48.128,61
253 Container-Hort
250000+298100/51 250000+871000/33 250000+871100/33 Entnahme Allg.R�cklageLand O� - BeitragLand O� - BZ-Mittel 1.300,00 31.900,00 10.700,00 31.900
254 240400+298000/51 240400+871000/33 240400+871100/33 255 240500+298000/51 240500+871000/33 240500+871100/33 Summe Vorhaben 253Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) Entnahme aus Allgem. R�cklagLand O� - Beitrag Land O� - BZ-Mittel Summe Vorhaben 254Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) Entnahme aus Allgem. R�cklage Land O� - BeitragLand O� - BZ-Mittel 43.900,00 12.459,87 145.000,00 516.800 285.000 566.000 31.900 100.000 100.000 7.800 291.600 291.600 400.000 400.000 400.000 1.200.000 300.000 400.000 400.000 1.100.000 34.000 33.000 33.000 100.000
Summe Vorhaben 255 12.459,87 145.000,00 1.367.800 591.000
Kindergarten Martinstift-Sanierung
240000+871100/33 Land O� - BZ-Mittel 34.620,00
Summe Vorhaben 259 34.620,00 Summe Vorhaben 161 385,92 256.000
261 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb.
262100+298000/51 Entnahme aus der Allgem. R�cklage 98.000 197.000 40.000
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Au�erordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 161 FF Schmiedgassen-TLF 163100-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 385,92 256.000 2015 Seite: 114 2016
212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung
211110-010100/40 Architektenleistungen 48.128,61
Summe Vorhaben 212 48.128,61
253 250000-298000/61 990009-964253/86 Container-Hort R�ckf�hrung zur WVA-RLSollabgang 31.900,00 12.000,00 31.900
254 240400-010000/40 240400-010100/40 Summe Vorhaben 253Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) Geb�udeerrichtungProjekt-Planung-Bauleitungskosten 43.900,00 31.900 100.000 1.080.000 120.000 1.170.000 30.000
Summe Vorhaben 254 100.000 1.200.000 1.200.000
255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort)
240500-010000/40 Geb�udeherstellung 3.821,47 6.098,68 1.050.000 40.000
240500-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 8.464,40 49.391,50 30.000 25.000
240500-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 115.000 100.000
240500-710000/24 Kommissionsgeb�hren 174,00
240500-729000/24 Sonstige Ausgaben 247,91
990009-964255/86 Sollabgang 300.000,00
990010-964255/86 Sollabgang 300.000,00
Summe Vorhaben 255 312.459,87 355.738,09 1.195.000 165.000
Kindergarten Martinstift-Sanierung
240000-777000/44 KTZ an Evang. Diakoniewerk 34.620,00
Summe Vorhaben 259 34.620,00
261 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb.
262100-614000/24 Instandhaltung Geb�ude 78.000 377.000
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 115
6 Au�erordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
262100+829000/18 262100+871000/33 262100+877000/34 Eigenleistungen SportUnionLand O� - BeitragKTZ Fu�ballverband 2.000 3.000 30.000 50.000 30.000 50.000
Summe Vorhaben 261 100.000 280.000 120.000
262 ASK� Treffling -Errichtung Trainingsfeld
262200+298000/51 262200+829000/18 262200+871000/33 Entnahme aus der Allgem. R�cklage Eigenleistungen ASK�Land O� - Beitrag 166.000 2.000 2.000 15.000 15.000
262200+877000/34 KTZ Fu�ballverband 30.000 30.000
Summe Vorhaben 262 168.000 47.000 45.000
280 Sport-, Spiel-+ Freizeiteinrichtungen 269000+298000/51 Entnahme Allgem. R�cklage 30.710,94 269000+871000/33 Land O� - Beitrag 44.921,00 30.000 269000+871100/33 Land O� - BZ-Mittel 60.000,00 40.000,00
Summe Vorhaben 280 104.921,00 70.710,94 30.000
530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen
530000+871100/33 Land O� - BZ-Mittel 11.400 11.400 11.400
Summe Vorhaben 530 11.400 11.400 11.400
604 612540+298000/51 612540+298100/51 612540+817000/13 612540+871000/33 612540+871100/33 612540+910099/81 612540+910100/81 607 612570+298000/51 612570+298100/51 Stra�enbau u. Beleuchtung 2009-2012 Stra�enbaur�cklageEntnahme Allg.R�ckl. Kosteners�tzeLand O� - BeitragLand O� - BZ-MittelEL-Zuf�hrungIB-Zuf�hrungSumme Vorhaben 604 Stra�enbau u. Beleuchtung 2013-2016 Entnahme aus Stra�enbaur�ckl. Entnahme aus Allg.R�ckl. 35.000,00 97.272,21 1.834,20 45.444,00 55.000,00 34.932,90 3.868,34 273.351,65 20.000,00 124.263,45 6.337,32 37.000,00 48.915,80 16.819,24 253.335,81 20.000 183.000 27.000 55.000 65.000 5.000 355.000 30.000 96.000 35.000 112.000 35.000 112.000 30.000 96.000
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 116
5 Au�erordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
262100-728000/24 262100-729600/24 Entgelte f. sonst. Leistungen Eigenleistungen SportUnion 20.000 2.000 20.000 3.000
Summe Vorhaben 261 100.000 400.000
262 ASK� Treffling -Errichtung Trainingsfeld
262200-001000/40 Grunderwerb inkl. Erschl.u. Vermessung 20.000
262200-002000/40 Verkehrs- und Parkfl�chen 60.000 30.000
262200-050000/40 262200-729600/24 Trainingsfeld - Errichtung und PlanungEigenleistungen ASK� 118.000 2.000 28.000 2.000
Summe Vorhaben 262 200.000 60.000
280 Sport-, Spiel-+ Freizeiteinrichtungen
269000-050000/40 Kinderspielpl�tze und Spielwiesen 73.233,56
269000-050100/40 Freizeitanlagen/Funcourts 10.523,84
269000-050300/40 Spielpl�tze Kinderg�rten 29.549,49 8.001,54
269000-298000/61 R�ckf�hrung zur Allgem.RL 12.371,51
269000-728000/24 Entgelte f�r sonstige Leistungen 3.000,00 8.952,00
990009-964280/86 Sollabgang 60.000,00
Summe Vorhaben 280 104.921,00 100.710,94
530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen
530000-777000/44 KTZ an Rotes Kreuz 11.400 11.400 11.400
Summe Vorhaben 530 11.400 11.400 11.400
604 612540-001000/40 612540-002000/40 612540-002900/40 612540-050000/40 612540-729900/24 990009-964604/86 Stra�enbau u. Beleuchtung 2009-2012 Grunderwerbskosten Stra�enbau u. Sanierung Bauhofleistungen Stra�enbau �ffent.BeleuchtungenBauhofleistungen BeleuchtungSollabgang 5.211,98 120.962,67 34.932,90 30.244,10 82.000,00 203.557,92 48.915,80 55.862,09 266.000 60.000 40.000 5.000
607 612570-002000/40 612570-002900/40 Summe Vorhaben 604 Stra�enbau u. Beleuchtung 2013-2016 Stra�enbau u. SanierungBauhofleistungen 273.351,65 308.335,81 371.000 110.000 30.000 190.000 40.000 190.000 40.000 160.000 30.000
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Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 117
6 Au�erordentlicher Haushalt - Einnahmen
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
612570+871000/33 612570+871100/33 Land O� - Beitrag Land O� - BZ-Mittel 19.000 23.000 50.000 23.000 50.000 19.000 50.000
612570+910099/81 EL-Zuf�hrung 30.000 40.000 40.000 30.000
612570+910100/81 IB-Zuf�hrung 5.000 10.000 10.000 5.000
Summe Vorhaben 607 180.000 270.000 270.000 230.000
662 Fahrzeug-und Bauhofger�teankauf
617000+298000/51 Entn. Bauhofr�cklage 60.000 50.000 50.000 80.000
617000+298100/51 Entnahme aus Allg.R�ckl. 35.000 130.000
617000+298200/51 617000+871100/33 Entnahme aus der WVA-RL Land O� - BZ-Mittel 25.000 20.000 10.000 20.000 80.000
Summe Vorhaben 662 120.000 200.000 60.000 180.000
828 ABA BA 11
851110+341000/54 Investitionsdarlehen Land/Baureferat 6.000,00
851110+870000/33 KTZ Bund 9.983,94
990009+963828/82 Soll�berschuss 17.528,17
Summe Vorhaben 828 33.512,11 Summe Vorhaben 607 180.000 270.000 270.000 230.000
829 851130+298000/51 851130+817000/13 ABA BA 13 Entnahme aus der ABA-R�cklage Kosteners�tze 12.753,78 279.223,14 25.200 32.500 108.000
870 853000+298000/51 853000+871000/33 853000+871100/33 Summe Vorhaben 829Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf R�cklagenentnahmeLand O� - BeitragLand O� - BZ-Mittel 12.753,78 350.000,00 279.223,14 40.000,00 25.200 75.000 140.500 35.000 350.000 40.400 35.000
900 900000+298130/51 900000+298140/51 900000+298150/51 900000+298200/51 900000+298210/51 Summe Vorhaben 870 Finanzverwaltung Entn.WVA-RL (Zw.Fin.Kulturhaus) Entnahme Allgem.RL Zwischenfin. AOHHEntn.Allg.RL Zw.Fin. Spiel/Sport/Freizeiteinr. Entnahme aus d.Allg. R�ckl.-Siedl.Str.Bau Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Kinderbetr.Treffl. 350.000,00 102.148,38 40.000,00 55.000,00 30.000,00 75.000 16.000 127.200 385.000 75.400
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 118
5 Au�erordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
612570-050000/40 �ffentliche Beleuchtung 40.000 40.000 40.000 40.000
662 617000-020000/41 617000-040000/41 617000-040100/41 Fahrzeug-und Bauhofger�teankauf Bauhof-MaschinenBauhof-Fahrzeuge WVA-Fahrzeug 10.000 85.000 25.000 200.000 140.000 100.000
828 851110-346100/65 Summe Vorhaben 662 ABA BA 11 Darlehensr�ckzahlung SPK 33.512,11 120.000 200.000 140.000 100.000
Summe Vorhaben 828 33.512,11 Summe Au�erordentlicher Haushalt 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400
829 ABA BA 13
851130-004000/40 Baumeisterarbeiten 12.753,78 354.514,98 8.000 25.500
851130-010000/40 Planung u.Bauleitung, Geb�hren u. Honorare 32.453,16 17.200 7.000
851130-690000/24 Schadensf�lle 255,00
Summe Vorhaben 829 12.753,78 387.223,14 25.200 32.500
870 853000-010000/40 853000-775000/44 990009-964870/86 990010-964870/86 Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf BaumeisterarbeitenKTZ an VFI der Gde. Engerwitzd. & CoKG Sollabgang Sollabgang 2.875,84 449.272,54 398.264,12 500.412,50
900 900000-298020/61 900000-298030/61 900000-298100/61 900000-298110/61 900000-298120/61 Summe Vorhaben 870 Finanzverwaltung R�ckf.z.Allg.R�ckl.(Kinderbetreuung Treffl.) R�ckf.Allg.RL (Zw.Hort Schweinbach )R�ckf.z.Allgem.R�ckl /ZwFin.Bauhof-Masch.Ank)R�ckf�hrg. z. WVA-RLR�ckf�hrg. z. ABA-RL 850.412,50 12.000,00 500.412,50 40.000,00 300.000 75.000 426.000 385.000 108.000 75.400 80.000
Erstellt mit �KOM
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Au�erordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 119
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro) 2010 2011 2012 2013 2014 900000+298220/51 Entnahme aus Allgem. R�cklage (Zw.Fin. SportUnion) 120.000 900000+298230/51 Entahme aus Allgem. R�ckl. (Zw.Fin. KB Schweinbach) 900000+298310/51 Entnahme Allg-RL-Zw.TLF FF Schmiedgassen 120.000 900000+298320/51 Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Bauhof-Maschinenankauf 80.000 900000+298500/51 Ent.aus ABA-R�cklage Zw.Fin. ASK� Trefflg 32.000 13.000 900000+298600/51 Entn. ABA-R�cklage Zw.Fin.ABA 11 17.528,17 900000+298700/51 Entnahme ABA-RL ZwFin. ABA 13 108.000,00 990009+963900/82 Soll�berschuss 834.735,95 990010+963900/82 Soll�berschuss 800.412,50 Summe Vorhaben 900 954.412,50 993.412,50 263.200 32.000 213.000 2015 100.000 100.000 2016
EinnahmenSumme Vorhaben 900 154.000,00 129.261,91 405.000 1.039.000 75.400 245.000 100.000
Mittelfristiger Finanzplan 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 120
5 Au�erordentlicher Haushalt - Ausgaben
Voranschlagsstelle Ergebnis Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
900000-298150/61 R�ckf.z.Allg.R�ckl (Sport/Spiel/Freiz) 60.000,00 30.000
900000-298160/61 R�ckf.z.Allg.R�ckl (TLF FF Schmiedg) 120.000
900000-298200/61 R�ckf.z.Allg.R�ckl (Stra�enbau) 82.000,00
900000-298220/61 R�ckf.z. Allg.R�cklage (SportUnion) 120.000
900000-298230/61 R�ckf.z.Allg. R�ckl.(KB Schweinbach) 100.000
900000-298300/61 Vor�berg. R�cklagenzuf�hrung (Vorfin. 89.261,91
Kinderbertreuung Mittertreffling)
900000-298500/61 R�ckf.z.Allg.R�ckl. (ASK� Treffling) 45.000
Summe Au�erordentlicher Haushalt Ausgaben 1.833.439,52 1.816.688,31 2.372.200 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400
Seite 121
Mittelfristiger Investitionsplan
2013 2014 2015 2016
Kosten: 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400
Finanzierung:
R�cklagenzuf�hrung 762.300 1.057.400 687.000 160.000
Kostenbeitr�ge 108.000 0 0 0
Sonstige Einnahmen 4.000 5.000 0 0
Kapitaltransferzlg. von L�ndern 1.139.100 964.400 1.009.400 146.400
Kapitaltransferzlg. v.priv.Institutionen 0 80.000 80.000 0
Zuf�hrung an den ausserord.Haushalt 35.000 50.000 50.000 35.000
Summe 2.048.400 2.156.800 1.826.400 341.400
Seite 122
Gemeinde Engerwitzdorf
Berechnung der Budgetspitze
Text VA 2013 MFP 2014 MFP 2015 MFP 2016
Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung 1.659.900 1.080.900 1.497.300 1.364.100
abz�glich Tilgungen (= KZ 65) 1.435.300 427.500 383.200 391.300
zuz�glich Tilgungszusch�sse (aus KZ 33) 62.500 74.300 72.600 70.700
abz�glich I-Beitr�ge (aus KZ 10) 349.000 346.000 345.000 343.000
abz�glich sonstige einmalige Einnahmen
zuz�glich sonstige einmalige Ausgaben
Budgetspitze gem. Erlass des Landes O� -61.900 381.700 841.700 700.500
Seite 123
KENNZAHLENSET - GEMEINDE ENGERWITDORF
Kennzahlenbereich VA 2013 MFP 2014 MFP 2015 MFP 2016
KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung
�ffentliche Sparquote 14,87 4 9,22 4 13,02 4 11,53 4
Eigenfinanzierungsquote 112,42 1 102,53 2 106,51 2 109,11 2
Verschuldungsdauer -Darlehen 4,21 2 6,07 2 4,13 2 4,24 2
Schuldendienstquote 14,70 2 5,16 1 4,60 1 4,52 1
Freie Finanzspitze 9,29 3 5,02 4 8,38 3 7,21 4
Durchschnittsbewertung 2,4 2,6 2,4 2,6
Kennzahlen des OHH
Personalausgabenquote 13,08 13,97 14,08 14,40
Annuit�tenquote (2013: ohne Sondertilgung) 4,08 4,31 3,82 3,78
Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 24,44 27,82 26,82 26,88
Steuereinnahmenquote 13,27 14,68 14,63 14,79
Ertragsanteilenquote 45,54 50,10 49,92 50,06
Geb�hrenquote 16,64 18,66 18,69 18,84
Sonstige Kennzahlen
angenommene Einwohner per 31.10. 8.680 8.760 8.840 8.920
Verschuldung je Einwohner per 31.12. 805,30 749,09 698,96 648,82
Annuit�ten je Einwohner 66,98 64,44 57,87 57,49
Kommunalsteuer je Einwohner 114,06 115,30 116,52 117,71
Personalaufwand je Einwohner 214,83 208,96 213,02 218,98