Seite A 7 Voranschlag für das Jahr 2013 Voranschlagsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 8 für das Finanzjahr 2013 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K1 Querschnitt 1 Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 100.038.000 0 100.038.000 250.100 99.787.900 11 Ertragsanteile 185.837.800 0 185.837.800 0 185.837.800 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 40.450.100 0 40.450.100 37.800.000 2.650.100 13 Einnahmen aus Leistungen 37.246.900 0 37.246.900 25.867.700 11.379.200 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.188.900 0 9.188.900 280.200 8.908.700 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 17.153.100 0 17.153.100 1.600.500 15.552.600 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 12.532.300 0 12.532.300 2.900 12.529.400 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 23.402.300 100 23.402.400 6.806.200 16.596.200 -------------------------------------------------------------------- 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 425.849.400 100 425.849.500 72.607.600 353.241.900 ==================================================================== 2 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 138.000.000 0 138.000.000 30.934.000 107.066.000 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 44.800.000 0 44.800.000 292.000 44.508.000 22 Bezüge der gewählten Organe 2.510.000 0 2.510.000 0 2.510.000 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 12.327.900 0 12.327.900 2.930.700 9.397.200 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 55.249.900 2.918.100 58.168.000 21.691.900 36.476.100 25 Zinsen für Finanzschulden 5.072.200 0 5.072.200 1.564.500 3.507.700 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 90.996.800 0 90.996.800 0 90.996.800 27 Sonstige laufende Transferausgaben 60.789.500 0 60.789.500 16.980.900 43.808.600 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 409.746.300 2.918.100 412.664.400 74.394.000 338.270.400 ==================================================================== 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) 16.103.100 -2.918.000 13.185.100 -1.786.400 14.971.500 ==================================================================== 3 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 790.100 0 790.100 0 790.100 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 43.400 0 43.400 6.300 37.100 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 200 0 200 0 200 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 14.643.400 9.458.700 24.102.100 1.109.700 22.992.400 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 100 227.000 227.100 100 227.000 -------------------------------------------------------------------- 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen) 15.477.200 9.685.700 25.162.900 1.116.100 24.046.800 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 9 für das Finanzjahr 2013 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 1.366.800 10.099.000 11.465.800 3.907.500 7.558.300 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 2.653.400 2.815.600 5.469.000 765.500 4.703.500 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 781.100 24.400 805.500 108.200 697.300 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 679.400 1.172.000 1.851.400 529.000 1.322.400 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 1.034.800 27.512.000 28.546.800 14.895.100 13.651.700 -------------------------------------------------------------------- 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen 6.515.500 41.623.000 48.138.500 20.205.300 27.933.200 ==================================================================== 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen (Summe 3 - Summe 4) 8.961.700 -31.937.300 -22.975.600 -19.089.200 -3.886.400 ==================================================================== 5 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 100 0 100 100 0 51 Entnahmen aus Rücklagen 2.384.600 13.820.000 16.204.600 13.720.100 2.484.500 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 292.900 0 292.900 0 292.900 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0 550.000 550.000 550.000 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0 16.972.700 16.972.700 3.976.000 12.996.700 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 1.677.000 0 1.677.000 1.677.000 0 -------------------------------------------------------------------- 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 4.354.600 31.342.700 35.697.300 19.923.200 15.774.100 ==================================================================== 6 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 100 1.500.000 1.500.100 100 1.500.000 61 Zuführungen an Rücklagen 86.300 0 86.300 0 86.300 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 120.000 0 120.000 0 120.000 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 910.900 0 910.900 889.500 21.400 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 21.624.900 0 21.624.900 5.687.200 15.937.700 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 1.677.000 0 1.677.000 0 1.677.000 -------------------------------------------------------------------- 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 24.419.200 1.500.000 25.919.200 6.576.800 19.342.400 ==================================================================== 93 Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) -20.064.600 29.842.700 9.778.100 13.346.400 -3.568.300 ==================================================================== 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) 5.000.200 -5.012.600 -12.400 -7.529.200 7.516.800 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 10 für das Finanzjahr 2013 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K2 Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztrans- aktionen (Saldo 1 + Saldo 2) 11.085.100 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") -7.529.200 -------------- 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") 3.555.900 ============== K3 Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) 445.681.200 41.028.500 486.709.700 81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H. 0 5.000.200 5.000.200 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 0 12.500 12.500 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 445.681.200 46.041.200 491.722.400 ========================================== 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) 440.681.000 46.041.100 486.722.100 85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H. 5.000.200 0 5.000.200 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 100 100 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 445.681.200 46.041.200 491.722.400 ========================================== 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) 0 0 0 ==========================================