Seite D 1 Sondervoranschläge 2013 09920 Jakob-Riedl-Heim 34000 Salzburger Museum Carolino Augusteum 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite D 2 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 2 0 Jakob-Riedl-Heim TA 0 9 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09920 E i n n a h m e n 824000.2 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 6.000 6.300 5.908 06 0 829000.7 Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuss der Gemeinde . . . 1.400 1.400 1.260 04 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen 7.400 7.700 7.168 1.09920 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 06 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 624 04 0 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 700 900 415 06 0 430000.9 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 585 06 0 451000.3 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 400 161 06 0 452000.2 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 25 06 0 455000.9 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 100 100 0 06 0 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 140 06 0 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 510 06 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 1.837 06 0 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 1.500 1.500 1.761 06 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 04 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 100 100 85 06 0 711000.9 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlag.gem. FAG 800 800 816 06 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 100 100 95 06 0 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 110 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben 7.400 7.700 7.168 Einnahmen 7.400 7.700 7.168 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 3 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.34000 E i n n a h m e n 298100.7 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 882.611 SM 0 822000.4 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen . . . . 100 100 0 SM 0 824100.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Pacht GmbH. . 16.000 15.000 15.000 SM 0 827000.9 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 96.400 89.700 94.106 SM 0 827100.7 Kosteners.f.d. Überlassung v.Bedienst. an Dritte, GmbH. 3.869.400 4.117.800 3.747.140 SM 0 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200 10.200 4.411 SM 0 829100.5 Lfd.Überweisungen m.Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt 83.500 84.000 94.600 SM 0 829300.1 Überweisg.m.Gegenverr.: Sonderbeitrag d.Stadt f.Kunstw. 0 25.000 0 SM 0 829400.9 Sonstige Einnahmen;Refundierung Mietkosten Alpenstr etc 305.000 280.000 290.441 SM 0 829500.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1.837 SM 0 829600.4 sonst. Einnahmen Bauprojekt . . . . . . . . . . . . . . 0 0 28.585 SM 0 861000.6 Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land . . . . . . 83.500 84.000 94.600 SM 0 861100.4 Lfd. Transferz. v. Ldrn, Restaurierung Sam. Rossacher . 0 0 0 SM 0 867000.0 Lfd.Transferzlg.v.priv.Org.ohne Erwerbszweck. . . . . . 0 0 11.680 SM 0 868000.9 Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge 98.300 113.800 88.766 SM 0 870000.5 Kapitaltransferzahlungen vom Bund . . . . . . . . . . . 0 0 11.000 SM 0 871500.3 Kapitaltransferzahlungen von Ländern; Neue Residenz . . 0 0 130.000 SM 0 876000.9 Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Unternehmungen . 0 0 5.000 SM 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 32.268 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen 4.562.400 4.819.600 5.532.048 1.34000 A u s g a b e n 010200.3 Gebäude; Adaptierung Objekt Alpenstrasse. . . . . . . . 100 100 0 SM 0 010300.1 Gebäude; Ausbau des Museums . . . . . . . . . . . . . . 100 100 909.003 SM 0 010400.9 Gebäude: Projekt Archäologiemuseum. . . . . . . . . . . 100 100 0 SM 0 043200.4 Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen. . . . . 70.000 95.000 79.372 SM 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 44.336 SM 0 298100.8 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 180.461 SM 0 400100.3 Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.:Sammlungen-Neuerwerb 15.000 15.000 27.689 SM 0 500000.4 Geldbezüge für Beamte der Verwaltung. . . . . . . . . . 277.700 528.500 402.438 SM 0 510000.2 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d. Verwaltung. . . . . 1.934.100 1.898.500 1.741.647 SM 0 510100.0 Geldbezüge f.Vertragsbed.d.Verwaltung,n. gj.beschäftigt 0 0 3.675 SM 0 511000.1 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete i.handwerkl.Verwendung 304.800 271.900 275.027 SM 0 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 15.300 8.861 SM 0 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 2.000 1.900 0 SM 0 560200.7 Reisegebühren: Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 1.100 1.000 0 SM 0 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 12.300 12.100 4.665 SM 0 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 130.500 129.200 139.841 SM 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 4 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 566000.5 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen . . . . . . . 0 22.500 30.734 SM 0 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 15.100 14.900 24.580 SM 0 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 60.900 65.700 60.194 SM 0 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 105.700 126.800 100.316 SM 0 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 492.600 481.200 448.507 SM 0 590000.5 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 3.100 2.200 2.631 SM 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 80.000 80.000 0 SM 0 618000.3 Instandh.v.sonst.Anlagen:Sammlungen-Restaurierungen . . 15.000 15.000 53.132 SM 0 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1.837 SM 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 13.000 10.592 SM 0 700100.0 Mietzinse: Objekt Alpenstraße . . . . . . . . . . . . . 305.000 280.000 290.441 SM 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 82.200 81.900 70.771 SM 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen, Werbung . . . . . . . 0 0 5.167 SM 0 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 0 0 37.489 SM 0 760000.9 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.). . . . 626.500 667.700 578.632 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben 4.562.400 4.819.600 5.532.048 Einnahmen 4.562.400 4.819.600 5.532.048 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0