Seite A 1 Voranschlag für das Jahr 2013 Gesamtübersicht G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 2 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 20.004.400 19.199.700 19.593.755 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.530.600 1.497.900 1.322.418 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 8.099.400 7.678.600 10.099.671 3 Kunst, Kultur und Kultus 246.000 230.500 347.038 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.720.900 2.629.600 3.235.271 5 Gesundheit 526.300 495.400 994.599 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7.510.700 7.832.900 8.357.847 7 Wirtschaftsförderung 12.100 100 586 8 Dienstleistungen 89.734.700 88.004.900 101.106.201 9 Finanzwirtschaft 314.296.100 306.079.000 309.434.694 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Voranschlag 445.681.200 433.648.600 454.492.083 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 3 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 98.026.000 95.178.300 92.471.112 -78.021.600 -75.978.600 -72.877.357 1 14.060.500 13.851.400 13.313.918 -12.529.900 -12.353.500 -11.991.499 2 45.767.100 44.356.000 47.273.577 -37.667.700 -36.677.400 -37.173.905 3 27.814.400 26.654.800 25.892.629 -27.568.400 -26.424.300 -25.545.591 4 57.416.300 55.776.400 52.974.773 -53.695.400 -53.146.800 -49.739.501 5 26.527.800 25.684.000 24.858.432 -26.001.500 -25.188.600 -23.863.832 6 16.939.800 17.035.100 17.069.747 -9.429.100 -9.202.200 -8.711.900 7 1.625.700 1.474.900 964.570 -1.613.600 -1.474.800 -963.983 8 113.954.100 113.581.900 119.984.489 -24.219.400 -25.577.000 -18.878.288 9 43.549.500 40.055.800 59.688.833 270.746.600 266.023.200 249.745.860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 445.681.200 433.648.600 454.492.083 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 4 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 406.000 774.000 4.718.111 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 510.000 490.000 1.072.292 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.040.000 1.192.000 8.137.571 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.015.000 1.591.500 2.271.876 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 100.000 300.000 753.728 5 Gesundheit 0 0 50.000 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 9.991.100 8.600.000 16.287.833 7 Wirtschaftsförderung 0 0 0 8 Dienstleistungen 20.699.100 10.045.300 19.421.738 9 Finanzwirtschaft 10.280.000 18.545.000 21.923.730 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Voranschlag 46.041.200 41.537.800 74.636.884 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 5 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 406.000 774.000 2.812.672 0 0 1.905.438 1 510.000 490.000 465.346 0 0 606.946 2 3.040.000 1.192.000 5.901.712 0 0 2.235.859 3 1.015.000 1.591.500 1.707.012 0 0 564.864 4 100.000 300.000 773.514 0 0 -19.785 5 0 0 290.150 0 0 -240.150 6 9.991.100 8.600.000 10.760.781 0 0 5.527.052 7 0 0 0 0 0 0 8 20.699.100 10.045.300 13.051.747 0 0 6.369.990 9 10.280.000 18.545.000 19.490.660 0 0 2.433.070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46.041.200 41.537.800 55.253.598 0 0 19.383.285 Seite A 6