Seite D 9 Sammelnachweise N a c h w e i s e * Voranschlag 2013 * Seite D 10 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 Gemeinderat 0 0 0 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion 2.734.400 1.118.800 0 0 1 1 0 0 Personalamt 1.156.800 261.200 0 0 1 4 0 0 Kontrollamt 692.800 261.200 0 0 1 5 0 0 Informationszentrum 354.500 394.900 0 0 1 6 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie 1.207.400 1.223.200 0 0 1 8 0 0 Krankenfürsorgeanstalt 0 0 0 0 2 1 0 0 Stadtarchiv und Statistik 710.100 366.800 0 0 2 2 0 0 Standesamtsverband 98.600 230.100 0 0 2 3 0 0 Einwohner- und Standesamt 895.900 308.900 0 0 2 5 0 0 Staatsbürgerschaftsverband 26.000 70.600 0 0 3 0 0 0 Bauwesen 761.000 177.900 0 0 3 1 0 0 Amt für Stadtplanung und Verkehr 2.630.800 514.900 0 0 3 2 0 0 Vermessung und Geoinformation 1.339.200 100.600 0 0 3 3 0 0 Hochbau 1.566.300 1.603.500 0 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung 2.082.300 479.400 0 0 8 0 0 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0 0 9 1 0 0 Personalausbildung und Personalfortbildung 0 0 0 0 9 4 0 0 Gemeinschaftspflege 0 0 0 0 9 9 0 0 Personalverpflegung 0 32.600 0 0 9 9 1 2 Personalvertretung 357.500 32.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 16.613.600 7.176.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 1.427.200 504.500 0 1 3 0 0 0 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 264.600 80.700 0 1 3 1 0 0 Bau- und Feuerpolizei 1.159.500 398.600 0 1 3 3 0 0 Veterinärpolizei 138.500 213.100 0 1 6 2 0 0 Berufsfeuerwehren 3.900.700 664.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 6.890.500 1.861.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 156.600 330.800 0 2 1 1 0 0 Volksschulen 460.000 1.469.900 0 2 1 2 0 0 Hauptschulen 242.300 1.036.500 0 2 1 3 0 0 Sonderschulen 90.000 335.600 0 2 1 4 0 0 Polytechnische Schulen 31.100 104.000 0 2 4 0 0 0 Städtische Kindergärten und Horte 682.400 11.790.100 0 2 6 3 0 0 Sporthalle Alpenstraße 63.200 57.600 0 2 6 4 0 0 Kunsteisbahn 158.700 204.500 0 2 7 3 0 0 Stadtbibliothek 552.600 627.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 2.436.900 15.956.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2013 * Seite D 11 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.132.400 0 1 0 0 0 557.100 244.900 0 4.655.200 0 0 1 1 0 0 167.000 121.600 0 1.706.600 0 0 1 4 0 0 100.200 21.800 0 1.076.000 0 0 1 5 0 0 128.500 56.400 0 934.300 0 0 1 6 0 0 419.800 197.600 0 3.048.000 0 0 1 8 0 0 0 130.000 0 130.000 0 0 2 1 0 0 150.800 66.500 0 1.294.200 0 0 2 2 0 0 64.700 42.300 1.500 437.200 0 0 2 3 0 0 194.300 268.400 0 1.667.500 0 0 2 5 0 0 19.800 9.800 0 126.200 0 0 3 0 0 0 106.000 82.500 0 1.127.400 0 0 3 1 0 0 392.100 285.500 0 3.823.300 0 0 3 2 0 0 207.700 137.900 0 1.785.400 0 0 3 3 0 0 623.100 363.500 0 4.156.400 0 0 5 0 0 0 360.300 230.700 0 3.152.700 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 43.087.600 0 9 1 0 0 0 0 36.400 36.400 0 0 9 4 0 0 0 0 232.500 232.500 288.000 0 9 9 0 0 8.600 800 0 42.000 0 0 9 9 1 2 44.800 31.800 0 466.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 3.544.800 2.292.000 270.400 29.897.500 44.508.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 307.400 206.400 0 2.445.500 0 1 3 0 0 0 50.500 33.500 0 429.300 0 1 3 1 0 0 235.700 357.200 0 2.151.000 0 1 3 3 0 0 74.300 41.900 0 467.800 0 1 6 2 0 0 690.200 1.480.600 0 6.736.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 1.358.100 2.119.600 0 12.229.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 107.600 38.600 0 633.600 0 2 1 1 0 0 465.100 203.900 0 2.598.900 0 2 1 2 0 0 323.800 146.200 0 1.748.800 0 2 1 3 0 0 99.200 38.000 0 562.800 0 2 1 4 0 0 31.000 8.300 0 174.400 0 2 4 0 0 0 3.310.700 527.900 0 16.311.100 0 2 6 3 0 0 23.500 29.900 0 174.200 0 2 6 4 0 0 75.800 81.800 0 520.800 0 2 7 3 0 0 230.600 121.700 0 1.532.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 4.667.300 1.196.300 0 24.257.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2013 * Seite D 12 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 Kulturverwaltung 801.800 288.000 0 3 6 3 0 0 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 236.200 51.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 1.038.000 339.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 Sozialamt 1.562.600 822.300 0 4 0 0 2 0 Wohnungsamt 287.200 89.500 0 4 0 1 0 0 Jugendamt 840.900 1.274.000 0 4 2 9 4 2 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham 0 39.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 2.690.700 2.225.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 Gesundheitsamt 528.100 226.900 0 5 0 1 0 0 Umweltschutzkoordinierung 319.800 24.300 0 5 1 2 0 0 Tbc-Fürsorgestelle 0 161.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 847.900 412.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 Straßen- und Brückenamt 1.112.200 186.800 0 6 0 0 1 0 Wasserbauverwaltung 828.100 102.600 0 6 1 7 0 0 Straßenbauregie 1.715.100 1.802.200 0 6 3 4 0 0 Bergskarpierung 32.500 294.100 0 6 4 0 9 0 Parkraumbewirtschaftung 355.200 318.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 4.043.100 2.704.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 454.500 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 454.500 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 Liegenschaftsverwaltung 348.300 112.900 0 8 0 2 0 0 Betriebe 166.000 112.500 0 8 1 2 0 0 WC-Anlagen 0 311.200 0 8 1 4 0 0 Straßenreinigung 151.800 1.319.600 0 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.237.800 1.994.700 0 8 1 6 0 0 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 533.800 277.200 0 8 1 7 0 0 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 267.300 767.600 0 8 2 0 0 0 Zentraler Einkauf und Lager 246.300 185.600 0 8 2 0 1 0 Zentralwerkstätten 776.000 426.700 0 8 2 1 0 0 Fuhrpark 730.900 243.100 0 8 2 8 0 0 Sonstige Märkte 337.600 77.000 0 8 3 1 0 0 Freibäder (einschl.Verw.d.Erholungsb.u.Kühlhäuser) 446.000 569.800 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2013 * Seite D 13 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 148.100 98.800 0 1.336.700 0 3 6 3 0 0 29.800 20.600 0 338.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 177.900 119.400 0 1.674.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 383.000 256.800 0 3.024.700 0 4 0 0 2 0 54.900 23.500 0 455.100 0 4 0 1 0 0 467.000 261.100 0 2.843.000 0 4 2 9 4 2 11.100 3.700 0 54.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 916.000 545.100 0 6.376.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 109.100 118.400 0 982.500 0 5 0 1 0 0 37.100 41.600 0 422.800 0 5 1 2 0 0 43.000 10.400 0 215.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 189.200 170.400 0 1.620.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 186.900 166.600 0 1.652.500 0 6 0 0 1 0 114.000 78.100 0 1.122.800 0 6 1 7 0 0 707.200 681.000 0 4.905.500 0 6 3 4 0 0 83.600 12.900 0 423.100 0 6 4 0 9 0 136.500 70.600 0 881.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 1.228.200 1.009.200 0 8.985.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 42.500 32.900 0 529.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 42.500 32.900 0 529.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 71.400 41.200 0 573.800 0 8 0 2 0 0 37.000 33.400 0 348.900 0 8 1 2 0 0 95.500 58.600 0 465.300 0 8 1 4 0 0 397.900 261.700 0 2.131.000 0 8 1 5 0 0 672.200 318.200 0 4.222.900 0 8 1 6 0 0 145.200 108.900 0 1.065.100 0 8 1 7 0 0 236.200 108.400 0 1.379.500 0 8 2 0 0 0 74.200 39.600 0 545.700 0 8 2 0 1 0 207.900 145.400 0 1.556.000 0 8 2 1 0 0 147.600 207.700 0 1.329.300 0 8 2 8 0 0 47.500 49.200 0 511.300 0 8 3 1 0 0 217.000 160.100 0 1.392.900 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2013 * Seite D 14 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 Lieferinger Badesee 0 31.400 0 8 4 9 0 0 Schloss Hellbrunn 279.100 527.100 0 8 5 1 0 0 Abwasserbeseitigung 248.300 573.500 0 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung 735.900 2.321.400 0 8 5 9 0 0 Seniorenheim Nonntal 260.200 3.004.900 0 8 5 9 1 0 Seniorenheim Itzling 28.100 2.570.800 0 8 5 9 2 0 Seniorenheim Hellbrunn 241.200 3.679.700 0 8 5 9 3 0 Seniorenheim Liefering 87.700 2.227.000 0 8 5 9 4 0 Seniorenheim Taxham 165.900 3.008.800 0 8 5 9 9 0 Senioreneinrichtungen 379.500 941.000 0 8 7 8 0 0 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 0 1.695.600 0 8 8 8 0 0 Bestattungsunternehmungen 115.100 143.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 7.782.800 27.122.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 Finanzen 1.999.100 701.200 0 9 0 0 1 0 Steueramt 914.800 300.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 2.913.900 1.001.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 45.711.900 58.800.700 0 ==================================================================================================================================== N a c h w e i s e * Voranschlag 2013 * Seite D 15 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 8.800 6.400 0 46.600 0 8 4 9 0 0 151.100 85.500 0 1.042.800 0 8 5 1 0 0 184.100 92.800 0 1.098.700 0 8 5 2 0 0 718.900 460.100 0 4.236.300 0 8 5 9 0 0 875.900 342.100 0 4.483.100 0 8 5 9 1 0 733.800 267.900 0 3.600.600 0 8 5 9 2 0 1.055.400 439.300 0 5.415.600 0 8 5 9 3 0 647.300 226.300 0 3.188.300 0 8 5 9 4 0 859.200 358.900 0 4.392.800 0 8 5 9 9 0 291.400 184.900 0 1.796.800 0 8 7 8 0 0 408.600 230.100 3.800 2.338.100 292.000 8 8 8 0 0 57.400 67.800 0 383.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 8.341.500 4.294.500 3.800 47.545.100 292.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 377.200 341.200 0 3.418.700 0 9 0 0 1 0 160.500 89.400 0 1.464.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 537.700 430.600 0 4.883.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 21.003.200 12.210.000 274.200 138.000.000 44.800.000 ==================================================================================================================================== Anzahl der dem Voranschlag zugrundege- legten Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger: 1.228 =========