G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 28 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 Gemeinderat 141.000 145.300 153.670 01000 Magistratsdirektion 682.300 648.200 710.075 01100 Personalamt 58.200 54.000 118.296 01400 Kontrollamt 0 0 0 01500 Informationszentrum 16.200 16.200 9.130 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie 94.600 94.300 88.952 01800 Krankenfürsorgeanstalt 8.514.000 8.145.000 8.152.397 01900 Repräsentation 7.000 7.000 10.617 02100 Stadtarchiv und Statistik 44.500 47.500 54.341 02200 Standesamtsverband 437.200 508.900 483.343 02300 Einwohner- und Standesamt 646.500 817.200 919.913 02500 Staatsbürgerschaftsverband 126.200 135.600 132.220 02900 Amtsgebäude 133.000 149.000 114.844 03000 Bauwesen 67.100 0 0 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr 632.400 234.000 399.361 03200 Vermessung und Geoinformation 26.500 25.000 23.134 03300 Hochbau 2.800 2.500 2.829 05000 Bezirksverwaltung 91.700 91.700 102.311 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0 0 0 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 0 0 0 07000 Verfügungsmittel 0 0 0 08000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 7.959.800 7.701.400 7.778.398 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 29 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 4.391.900 4.741.700 4.227.112 -4.250.900 -4.596.400 -4.073.442 01000 5.328.500 5.140.400 5.238.136 -4.646.200 -4.492.200 -4.528.061 01100 2.111.200 1.911.400 1.919.104 -2.053.000 -1.857.400 -1.800.807 01400 1.092.400 1.106.000 1.049.757 -1.092.400 -1.106.000 -1.049.757 01500 1.414.100 1.332.400 1.255.961 -1.397.900 -1.316.200 -1.246.830 01600 5.439.600 5.798.900 5.517.734 -5.345.000 -5.704.600 -5.428.781 01800 8.514.000 8.145.000 8.152.397 0 0 0 01900 172.300 172.000 172.590 -165.300 -165.000 -161.973 02100 1.540.900 1.520.700 1.435.698 -1.496.400 -1.473.200 -1.381.357 02200 759.300 788.900 878.460 -322.100 -280.000 -395.116 02300 2.727.900 2.237.000 2.075.564 -2.081.400 -1.419.800 -1.155.650 02500 192.600 181.100 158.120 -66.400 -45.500 -25.900 02900 1.551.200 1.545.300 1.450.142 -1.418.200 -1.396.300 -1.335.297 03000 1.308.300 988.500 1.413.484 -1.241.200 -988.500 -1.413.484 03100 5.370.700 4.770.700 4.761.915 -4.738.300 -4.536.700 -4.362.553 03200 1.916.900 2.183.900 1.707.776 -1.890.400 -2.158.900 -1.684.642 03300 4.316.500 4.409.400 4.377.747 -4.313.700 -4.406.900 -4.374.917 05000 3.457.700 3.264.000 3.299.551 -3.366.000 -3.172.300 -3.197.239 06000 1.353.100 1.179.100 1.202.297 -1.353.100 -1.179.100 -1.202.297 06200 10.000 10.000 8.934 -10.000 -10.000 -8.934 06300 200.400 188.500 196.537 -200.400 -188.500 -196.537 07000 32.400 32.400 26.463 -32.400 -32.400 -26.463 08000 43.087.600 41.760.800 40.288.273 -35.127.800 -34.059.400 -32.509.875 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 30 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 155.000 190.000 155.220 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 10.000 7.000 33.958 09400 Gemeinschaftspflege 14.600 14.600 22.743 09900 Personalverpflegung 100.000 100.000 83.964 09912 Personalvertretung 43.800 65.300 44.029 09920 Jakob-Riedl-Heim 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 20.004.400 19.199.700 19.593.755 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 31 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 120.000 120.000 113.500 35.000 70.000 41.720 09100 337.000 337.000 320.782 -327.000 -330.000 -286.824 09400 540.100 553.600 532.953 -525.500 -539.000 -510.210 09900 227.600 251.300 201.069 -127.600 -151.300 -117.104 09912 510.400 506.900 487.784 -466.600 -441.600 -443.755 09920 1.400 1.400 1.260 -1.400 -1.400 -1.260 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98.026.000 95.178.300 92.471.112 -78.021.600 -75.978.600 -72.877.357 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 32 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 47.000 45.000 27.716 13000 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 300 300 0 13100 Bau- und Feuerpolizei 1.000 1.000 5.940 13200 Gesundheitspolizei 2.200 2.200 0 13300 Veterinärpolizei 234.800 224.800 238.158 16200 Berufsfeuerwehren 1.244.500 1.223.800 1.049.898 16300 Freiwillige Feuerwehren 800 800 704 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 18000 Zivilschutz 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.530.600 1.497.900 1.322.418 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 33 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 2.590.100 2.544.900 2.474.028 -2.543.100 -2.499.900 -2.446.311 13000 454.000 485.400 463.214 -453.700 -485.100 -463.214 13100 2.238.000 2.312.400 2.106.783 -2.237.000 -2.311.400 -2.100.843 13200 8.000 8.000 0 -5.800 -5.800 0 13300 486.600 454.100 439.086 -251.800 -229.300 -200.928 16200 7.872.300 7.692.600 7.493.366 -6.627.800 -6.468.800 -6.443.467 16300 367.100 313.100 300.005 -366.300 -312.300 -299.301 17900 3.400 3.400 2.533 -3.400 -3.400 -2.533 18000 41.000 37.500 34.900 -41.000 -37.500 -34.900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.060.500 13.851.400 13.313.918 -12.529.900 -12.353.500 -11.991.499 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 34 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 0 100 784 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0 21100 Volksschulen 92.000 97.000 97.245 21200 Hauptschulen 220.000 215.000 229.260 21300 Sonderschulen 318.000 305.000 533.778 21400 Polytechnische Schulen 13.000 16.000 20.924 22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen 0 0 2.280.744 23000 Stadtbildstelle 0 0 0 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 646 24000 Städtische Kindergärten und Horte 6.481.500 6.076.600 5.876.542 24010 Sonstige Kindergärten 11.000 11.000 11.854 25200 Jugendherbergen und Jugendheime 0 0 0 25300 Jugendverkehrserziehung 0 0 0 26200 Sportplätze 27.000 27.000 24.709 26210 Casino Stadion Salzburg 0 0 0 26300 Sporthalle Alpenstraße 212.000 212.000 199.212 26400 Kunsteisbahn 562.200 556.300 653.725 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 27000 Volkshochschule Salzburg 0 0 0 27300 Stadtbibliothek 157.600 157.500 164.504 27310 Volksbüchereien 0 0 0 28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen 0 0 0 28100 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 35 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 757.800 536.500 504.895 -757.800 -536.400 -504.111 21000 16.000 16.100 12.516 -16.000 -16.100 -12.516 21100 4.749.400 4.825.000 4.471.689 -4.657.400 -4.728.000 -4.374.444 21200 3.347.100 3.356.300 3.099.216 -3.127.100 -3.141.300 -2.869.956 21300 1.385.300 1.473.100 1.554.768 -1.067.300 -1.168.100 -1.020.989 21400 281.700 291.600 269.892 -268.700 -275.600 -248.967 22000 1.800.000 1.800.000 4.336.744 -1.800.000 -1.800.000 -2.056.000 23000 10.000 10.000 9.423 -10.000 -10.000 -9.423 23900 362.400 353.000 302.861 -362.300 -352.900 -302.215 24000 20.164.900 19.427.900 19.448.063 -13.683.400 -13.351.300 -13.571.521 24010 5.055.300 4.806.100 4.450.776 -5.044.300 -4.795.100 -4.438.921 25200 15.000 14.700 14.402 -15.000 -14.700 -14.402 25300 16.300 16.800 12.509 -16.300 -16.800 -12.509 26200 154.900 97.700 108.301 -127.900 -70.700 -83.592 26210 9.100 9.300 9.243 -9.100 -9.300 -9.243 26300 356.200 359.500 400.564 -144.200 -147.500 -201.352 26400 1.112.200 1.186.400 1.204.375 -550.000 -630.100 -550.650 26900 2.072.500 1.847.000 3.284.630 -2.072.500 -1.847.000 -3.284.630 27000 363.500 333.500 323.400 -363.500 -333.500 -323.400 27300 2.873.700 2.779.600 2.733.142 -2.716.100 -2.622.100 -2.568.637 27310 800 800 400 -800 -800 -400 28000 100 100 0 -100 -100 0 28100 20.200 15.200 15.000 -20.200 -15.200 -15.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 36 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 Wissenschaftliche Bibliotheken 0 0 0 28600 Zoo Salzburg GesmbH 5.000 5.000 4.988 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 750 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 8.099.400 7.678.600 10.099.671 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 37 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 50.000 70.000 45.000 -50.000 -70.000 -45.000 28600 396.700 396.700 385.100 -391.700 -391.700 -380.111 28900 396.000 333.100 276.657 -396.000 -333.100 -275.907 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45.767.100 44.356.000 47.273.577 -37.667.700 -36.677.400 -37.173.905 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 38 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 Kulturverwaltung 200 200 0 31200 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste 100 100 39.899 32000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg 0 0 0 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 4.000 4.000 19.078 32300 Einrichtungen der darstellenden Kunst 100 100 0 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0 0 0 32500 Festspiele 0 0 0 33000 Literaturförderung 0 0 0 33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium 0 0 0 34000 Salzburg Museum 0 0 0 34010 Salzburger Barockmuseum 0 0 0 34020 Haus der Natur 0 0 0 34030 Dommuseum 0 0 0 35100 Maßnahmen zur Kunstpflege 200 200 0 36200 Denkmalpflege 0 0 0 36210 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum 0 0 0 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 45.000 35.000 0 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300 300 0 36910 Vereinsheim Gnigl 6.100 600 8.344 37100 Förderung von Presse und Film 0 0 0 38000 Kulturzentrum Nonntal 55.000 55.000 143.714 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 135.000 135.000 136.000 39000 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 246.000 230.500 347.038 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 39 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 1.444.000 1.355.000 1.251.681 -1.443.800 -1.354.800 -1.251.681 31200 752.100 727.800 680.954 -752.000 -727.700 -641.054 32000 2.029.900 1.975.900 1.962.791 -2.029.900 -1.975.900 -1.962.791 32200 4.485.800 4.218.700 4.206.979 -4.481.800 -4.214.700 -4.187.900 32300 5.791.500 5.791.500 5.791.400 -5.791.400 -5.791.400 -5.791.399 32400 1.576.300 1.465.700 1.466.000 -1.576.300 -1.465.700 -1.466.000 32500 3.091.200 2.855.700 2.835.295 -3.091.200 -2.855.700 -2.835.295 33000 563.700 543.200 529.200 -563.700 -543.200 -529.200 33010 13.000 13.000 7.838 -13.000 -13.000 -7.838 34000 3.250.600 3.154.300 2.857.000 -3.250.600 -3.154.300 -2.857.000 34010 0 0 157.293 0 0 -157.293 34020 1.257.300 1.213.100 1.138.719 -1.257.300 -1.213.100 -1.138.719 34030 11.000 11.000 11.000 -11.000 -11.000 -11.000 35100 102.900 98.600 70.703 -102.700 -98.400 -70.703 36200 192.100 195.600 118.189 -192.100 -195.600 -118.189 36210 7.800 7.700 7.300 -7.800 -7.700 -7.300 36300 1.006.600 986.300 933.847 -961.600 -951.300 -933.847 36900 436.600 331.700 288.043 -436.300 -331.400 -288.043 36910 65.000 64.500 63.227 -58.900 -63.900 -54.883 37100 414.500 360.900 324.483 -414.500 -360.900 -324.483 38000 560.000 534.600 534.059 -505.000 -479.600 -390.344 38100 735.500 712.900 619.885 -600.500 -577.900 -483.885 39000 27.000 37.100 36.735 -27.000 -37.100 -36.735 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.814.400 26.654.800 25.892.629 -27.568.400 -26.424.300 -25.545.591 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 40 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 Sozialamt 835.100 820.100 868.687 40020 Wohnungsamt 0 0 0 40100 Jugendamt 38.600 35.100 41.175 41100 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 0 0 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe 102.500 102.500 112.220 41700 Pflegesicherung 0 0 0 42200 Tageszentrum Rauchgründe 187.500 187.500 212.500 42210 Seniorenzentren 229.000 229.000 261.960 42300 Essen auf Rädern 0 0 0 42500 Entwicklungshilfe im Ausland 0 0 0 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74.000 72.000 101.896 42910 Obdachlosenheime 0 0 0 42920 Sozialzentren 0 0 0 42930 Kleingmainer Hof 7.500 7.500 7.738 42940 Siedlerzentrum Forellenweg 0 0 0 42941 Kulturpavillon Forellenweg 3.000 3.000 5.716 42942 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham 30.600 40.600 39.709 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.950.100 835.000 1.202.601 43910 Jugendzentrum Lehen 0 0 0 43920 Jugendzentrum Taxham 0 0 0 43930 Jugendzentrum Itzling 0 0 0 43940 Jugendzentrum Kendlerstraße 0 0 0 43950 Kinder- und Jugendhaus Liefering 114.000 125.000 100.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 41 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 3.260.500 3.292.000 3.444.133 -2.425.400 -2.471.900 -2.575.446 40020 487.400 494.000 391.014 -487.400 -494.000 -391.014 40100 3.030.700 2.798.800 2.870.354 -2.992.100 -2.763.700 -2.829.179 41100 17.280.400 18.909.900 18.817.321 -17.280.400 -18.909.900 -18.817.321 41300 12.218.900 10.972.200 10.315.617 -12.116.400 -10.869.700 -10.203.396 41700 3.024.600 3.004.000 2.797.439 -3.024.600 -3.004.000 -2.797.439 42200 726.000 726.000 701.846 -538.500 -538.500 -489.346 42210 819.000 810.800 786.634 -590.000 -581.800 -524.673 42300 81.500 85.000 72.089 -81.500 -85.000 -72.089 42500 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 42900 2.517.800 2.202.900 2.106.944 -2.443.800 -2.130.900 -2.005.047 42910 46.000 81.000 37.511 -46.000 -81.000 -37.511 42920 1.500 1.500 1.222 -1.500 -1.500 -1.222 42930 10.100 10.300 8.638 -2.600 -2.800 -900 42940 13.200 11.900 10.989 -13.200 -11.900 -10.989 42941 47.700 48.000 33.368 -44.700 -45.000 -27.651 42942 85.600 91.200 75.935 -55.000 -50.600 -36.225 43900 12.642.300 11.088.300 9.558.542 -10.692.200 -10.253.300 -8.355.940 43910 359.000 359.000 336.500 -359.000 -359.000 -336.500 43920 211.200 211.100 194.199 -211.200 -211.100 -194.199 43930 155.000 155.000 146.200 -155.000 -155.000 -146.200 43940 160.900 160.500 5.272 -160.900 -160.500 -5.272 43950 234.000 260.000 260.000 -120.000 -135.000 -160.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 42 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 149.000 172.300 281.064 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 3.720.900 2.629.600 3.235.271 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 43 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 0 0 0 149.000 172.300 281.064 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57.416.300 55.776.400 52.974.773 -53.695.400 -53.146.800 -49.739.501 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 44 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 Gesundheitsamt 360.000 330.000 365.263 50100 Umweltschutzkoordinierung 200 200 0 51000 Medizinische Bereichsversorgung 7.300 7.300 6.636 51100 Mutterberatung 100 100 7.327 51200 Tbc-Fürsorgestelle 99.400 99.400 91.843 51600 Schulgesundheitsdienst 0 0 0 52000 Natur- und Landschaftsschutz 35.200 40.200 470.974 52010 Salzburg:Grünland 100 100 30.588 52100 Reinhaltung der Gewässer 10.000 100 0 52200 Reinhaltung der Luft 0 0 0 52300 Lärmbekämpfung 500 1.000 0 52400 Strahlenschutz 500 1.000 0 52800 Tierkörperbeseitigung 0 6.000 8.217 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 13.000 10.000 13.747 53000 Rettungsdienste 0 0 0 56000 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten 0 0 0 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 526.300 495.400 994.599 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 45 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 1.261.100 1.347.900 1.136.251 -901.100 -1.017.900 -770.988 50100 427.800 475.300 426.430 -427.600 -475.100 -426.430 51000 61.500 60.400 57.078 -54.200 -53.100 -50.441 51100 478.000 479.000 471.244 -477.900 -478.900 -463.916 51200 248.100 285.500 219.518 -148.700 -186.100 -127.675 51600 40.000 53.200 47.500 -40.000 -53.200 -47.500 52000 163.200 143.200 616.753 -128.000 -103.000 -145.778 52010 100 100 30.588 0 0 0 52100 20.200 20.200 11.953 -10.200 -20.100 -11.953 52200 9.100 9.100 8.059 -9.100 -9.100 -8.059 52300 20.100 20.100 18.504 -19.600 -19.100 -18.504 52400 20.900 20.900 19.873 -20.400 -19.900 -19.873 52800 10.000 24.500 21.770 -10.000 -18.500 -13.553 52900 196.900 193.300 106.298 -183.900 -183.300 -92.550 53000 670.700 646.200 620.195 -670.700 -646.200 -620.195 56000 22.800.000 21.805.000 20.996.410 -22.800.000 -21.805.000 -20.996.410 58100 100.100 100.100 50.000 -100.100 -100.100 -50.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.527.800 25.684.000 24.858.432 -26.001.500 -25.188.600 -23.863.832 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 46 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 Straßen- und Brückenamt 7.100 6.100 9.550 60010 Wasserbauverwaltung 100 100 0 61100 Landesstraßen 566.600 566.600 610.064 61200 Gemeindestraßen 6.046.900 6.282.500 6.621.964 61600 Sonstige Straßen und Wege 0 0 0 61602 Radwege 31.100 56.100 84.720 61700 Straßenbauregie 22.000 20.000 24.724 63000 Bundesflüsse 100 100 0 63100 Konkurrenzgewässer 8.200 8.000 44.663 63300 Wildbachverbauung 0 0 0 63400 Bergskarpierung 200 200 200 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 286.600 351.100 509.033 64070 Reisebuslogistik 540.100 540.100 449.724 64090 Parkraumbewirtschaftung 1.700 2.000 3.201 65100 S-Bahn 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 7.510.700 7.832.900 8.357.847 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 47 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 1.710.300 1.638.300 1.647.682 -1.703.200 -1.632.200 -1.638.131 60010 1.132.700 1.173.200 1.064.187 -1.132.600 -1.173.100 -1.064.187 61100 79.300 79.500 138.880 487.300 487.100 471.184 61200 2.822.700 2.883.300 3.316.152 3.224.200 3.399.200 3.305.812 61600 791.100 756.100 706.805 -791.100 -756.100 -706.805 61602 117.300 79.400 137.650 -86.200 -23.300 -52.929 61700 5.360.400 5.367.600 5.265.536 -5.338.400 -5.347.600 -5.240.812 63000 14.900 11.100 7.651 -14.800 -11.000 -7.651 63100 99.800 192.700 137.147 -91.600 -184.700 -92.483 63300 77.200 117.600 31.764 -77.200 -117.600 -31.764 63400 499.800 465.700 466.144 -499.600 -465.500 -465.944 64000 1.095.000 1.185.000 1.390.660 -808.400 -833.900 -881.627 64070 676.700 676.700 521.941 -136.600 -136.600 -72.217 64090 2.262.600 2.208.900 2.046.065 -2.260.900 -2.206.900 -2.042.863 65100 200.000 200.000 191.476 -200.000 -200.000 -191.476 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.939.800 17.035.100 17.069.747 -9.429.100 -9.202.200 -8.711.900 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 48 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 77100 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0 0 0 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 12.100 100 586 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 12.100 100 586 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 49 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 85.000 85.000 79.966 -85.000 -85.000 -79.966 77100 100.000 95.000 83.169 -100.000 -95.000 -83.169 78200 1.440.700 1.294.900 801.433 -1.428.600 -1.294.800 -800.846 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.625.700 1.474.900 964.570 -1.613.600 -1.474.800 -963.983 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 50 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 Liegenschaftsverwaltung 0 0 0 80200 Betriebe 0 0 0 81200 WC-Anlagen 110.000 110.000 110.216 81400 Straßenreinigung 59.000 59.000 71.082 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 51.800 51.800 79.606 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 82.600 82.600 229.253 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 2.142.100 2.059.100 2.130.997 82000 Zentraler Einkauf und Lager 2.575.200 2.215.900 2.116.232 82010 Zentralwerkstätten 227.600 177.600 553.064 82100 Fuhrpark 3.778.000 3.770.100 3.331.015 82400 Tiefkühlhaus Bergheim 0 0 195.442 82800 Sonstige Märkte 605.000 590.000 626.224 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Erholungsb.u.Kühlhäuser) 722.100 625.100 683.240 83110 Lieferinger Badesee 5.100 10.100 8.598 83300 Hallenbäder 77.000 0 0 84000 Grundbesitz 1.738.300 1.583.300 10.477.072 84100 Grundstücksgleiche Rechte 870.000 870.000 841.462 84900 Schloss Hellbrunn 2.368.000 2.147.000 2.393.614 85100 Abwasserbeseitigung 23.739.500 23.644.900 24.084.792 85200 Abfallbeseitigung 18.374.200 18.318.200 18.334.954 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude 3.770.000 4.320.100 6.840.691 85310 Geschäftsgebäude 100.000 100.000 116.311 85900 Seniorenheim Nonntal 4.725.100 4.366.500 4.822.441 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 51 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 587.700 557.000 575.112 -587.700 -557.000 -575.112 80200 358.200 345.300 228.206 -358.200 -345.300 -228.206 81200 651.300 656.100 613.144 -541.300 -546.100 -502.928 81400 4.594.400 4.837.700 4.476.904 -4.535.400 -4.778.700 -4.405.821 81500 6.135.900 5.639.000 5.382.763 -6.084.100 -5.587.200 -5.303.156 81600 2.895.400 2.986.500 3.049.421 -2.812.800 -2.903.900 -2.820.167 81700 2.039.300 2.123.200 2.033.046 102.800 -64.100 97.951 82000 3.292.700 2.949.600 2.959.930 -717.500 -733.700 -843.698 82010 1.755.800 1.773.800 1.658.306 -1.528.200 -1.596.200 -1.105.242 82100 3.751.200 3.499.500 3.401.667 26.800 270.600 -70.651 82400 3.900 5.400 336.689 -3.900 -5.400 -141.247 82800 857.300 947.600 830.940 -252.300 -357.600 -204.715 83100 2.327.600 2.521.100 1.985.943 -1.605.500 -1.896.000 -1.302.703 83110 76.400 73.300 61.409 -71.300 -63.200 -52.810 83300 260.500 15.400 0 -183.500 -15.400 0 84000 771.400 803.400 9.227.429 966.900 779.900 1.249.643 84100 3.000 3.000 0 867.000 867.000 841.462 84900 1.740.000 1.765.300 1.779.025 628.000 381.700 614.588 85100 13.621.800 13.947.400 16.305.037 10.117.700 9.697.500 7.779.755 85200 16.087.600 16.322.000 14.808.453 2.286.600 1.996.200 3.526.501 85300 1.975.000 2.150.900 2.462.875 1.795.000 2.169.200 4.377.816 85310 234.600 234.400 285.170 -134.600 -134.400 -168.859 85900 5.751.800 5.967.200 5.900.061 -1.026.700 -1.600.700 -1.077.619 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 52 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 Seniorenheim Itzling 3.842.000 3.522.700 3.659.359 85920 Seniorenheim Hellbrunn 6.087.600 5.736.600 5.415.700 85930 Seniorenheim Liefering 3.151.900 3.059.000 3.170.130 85940 Seniorenheim Taxham 4.861.900 4.681.300 4.694.161 85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg 0 0 0 85960 Seniorenwohnungen Forellenweg 0 0 1.140 85970 Seniorenhaus Lehen 0 0 0 85990 Senioreneinrichtungen 1.612.200 1.560.400 2.169.761 86000 Städtische Friedhofsgärtnerei 40.000 40.000 40.885 86600 Forstgüter 13.000 13.000 10.886 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 108.000 102.000 122.439 87000 Notstromanlage Gstättengasse 59.100 59.100 55.677 87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 2.630.100 2.803.000 2.480.919 87900 Salzburg AG 509.300 587.500 584.321 88800 Bestattungsunternehmungen 699.000 739.000 654.501 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 89.734.700 88.004.900 101.106.201 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 53 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 4.835.300 4.924.000 5.111.124 -993.300 -1.401.300 -1.451.765 85920 6.938.600 7.001.600 6.815.148 -851.000 -1.265.000 -1.399.448 85930 4.080.700 3.725.200 3.844.703 -928.800 -666.200 -674.572 85940 5.622.600 5.414.000 5.728.097 -760.700 -732.700 -1.033.935 85950 8.700 9.700 5.055 -8.700 -9.700 -5.055 85960 13.900 12.300 8.546 -13.900 -12.300 -7.406 85970 105.000 105.000 0 -105.000 -105.000 0 85990 2.598.200 2.469.300 2.194.426 -986.000 -908.900 -24.665 86000 200 200 0 39.800 39.800 40.885 86600 327.400 294.400 262.693 -314.400 -281.400 -251.806 86900 108.000 102.000 122.439 0 0 0 87000 19.500 19.500 24.031 39.600 39.600 31.646 87800 7.330.100 7.503.000 6.814.919 -4.700.000 -4.700.000 -4.334.000 87900 11.492.300 11.140.400 9.992.663 -10.983.000 -10.552.900 -9.408.342 88800 700.800 737.200 699.100 -1.800 1.800 -44.598 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113.954.100 113.581.900 119.984.489 -24.219.400 -25.577.000 -18.878.288 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 54 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 Finanzen 192.600 197.600 226.760 90010 Steueramt 4.400 3.400 5.001 91000 Geldverkehr 1.500.000 1.200.000 1.369.055 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 2.386.500 2.500 2.370 91400 Beteiligungen 4.157.000 4.657.000 7.264.922 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 99.512.300 96.171.400 99.555.067 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 105.300 105.300 106.488 92300 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 100 100 3.901 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 185.837.800 184.541.600 182.214.031 93000 Landesumlage 0 0 0 94000 Bedarfszuweisungen 11.200.000 10.700.000 10.037.609 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 5.400.000 5.400.000 5.728.626 94300 Zuschüsse nach dem FAG 1.500.000 1.500.000 1.499.847 94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 100 100 0 94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes 2.500.000 1.600.000 1.421.014 95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0 0 0 98000 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 314.296.100 306.079.000 309.434.694 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 55 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 3.647.100 3.503.600 3.348.451 -3.454.500 -3.306.000 -3.121.691 90010 1.545.100 1.495.900 1.375.490 -1.540.700 -1.492.500 -1.370.489 91000 725.800 410.800 491.039 774.200 789.200 878.015 91200 2.500 2.500 10.150.050 2.384.000 0 -10.147.679 91400 3.786.100 2.446.900 8.234.343 370.900 2.210.100 -969.421 92000 0 0 45.842 99.512.300 96.171.400 99.509.225 92100 0 0 0 105.300 105.300 106.488 92300 0 0 0 100 100 3.901 92500 0 0 0 185.837.800 184.541.600 182.214.031 93000 15.600.000 14.900.000 14.302.111 -15.600.000 -14.900.000 -14.302.111 94000 0 0 0 11.200.000 10.700.000 10.037.609 94100 0 0 0 5.400.000 5.400.000 5.728.626 94300 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.499.847 94400 0 0 0 100 100 0 94500 0 0 0 2.500.000 1.600.000 1.421.014 95000 13.242.700 12.791.000 20.714.686 -13.242.700 -12.791.000 -20.714.686 98000 5.000.200 4.505.100 1.026.817 -5.000.200 -4.505.100 -1.026.817 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43.549.500 40.055.800 59.688.833 270.746.600 266.023.200 249.745.860 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 56 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 Informations- und Kommunikationstechnologie 400.000 373.000 1.585.306 02911 Büroflächenoptimierung 0 0 138.379 02915 Amtsgebäude, Sanierungen 0 0 303.306 02921 Rathaus, Generalsanierung 0 0 509.156 03101 Unipark-Nonntal 6.000 401.000 2.181.961 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 406.000 774.000 4.718.111 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 57 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 400.000 373.000 32.470 0 0 1.552.836 02911 0 0 138.379 0 0 0 02915 0 0 303.306 0 0 0 02921 0 0 509.156 0 0 0 03101 6.000 401.000 1.829.360 0 0 352.601 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 406.000 774.000 2.812.672 0 0 1.905.438 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 58 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 Berufsfeuerwehr 340.000 320.000 915.794 16302 Feuerwache Itzling 0 0 50.000 16320 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge 170.000 170.000 106.498 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 510.000 490.000 1.072.292 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 59 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 340.000 320.000 309.162 0 0 606.631 16302 0 0 50.000 0 0 0 16320 170.000 170.000 106.183 0 0 314 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 510.000 490.000 465.346 0 0 606.946 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 60 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 Volksschulen, EDV 80.000 80.000 119.407 21177 Volksschulen, Sanierungen 0 0 1.585.292 21201 Hauptschulen, EDV 80.000 80.000 80.000 21202 Hauptschulen, Sanierungen 310.000 0 262.391 21301 Sonderschulen, EDV 20.000 20.000 23.746 21302 Sonderschulen, Sanierungen 0 0 0 21330 Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder 0 0 560.622 21331 A.B. Königsegg-Schule 0 0 194.511 21401 Polytechnische Schule, EDV 20.000 20.000 21.375 21403 Polytechnische Schulen, Sanierungen 0 0 6.026 24002 Kindergarten Lehen - Stadtwerkeareal 0 0 950.000 24021 Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm 480.000 240.000 1.782.064 25301 Verkehrsgarten Stölzlpark 0 0 11.078 26901 STV, Roittnerturnhalle 0 180.000 0 26902 ASV Taxham, Sportanlage 0 0 260.000 26908 ASV ASKÖ Salzburg 0 0 48.000 26911 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage 0 36.000 0 26915 USV Leopoldskron-Moos, Sportanlage 0 0 30.000 26918 Sportzentrum Salzburg Mitte 1.700.000 0 1.197.184 26923 USK Gneis 0 0 130.000 26924 ASVÖ TV Itzling 0 36.000 0 27001 Volkshochschule 250.000 300.000 0 27301 Stadtbibliothek "Neue Mitte Lehen" 0 0 525.871 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 61 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 80.000 80.000 78.744 0 0 40.663 21177 0 0 1.585.292 0 0 0 21201 80.000 80.000 111.620 0 0 -31.620 21202 310.000 0 262.391 0 0 0 21301 20.000 20.000 19.097 0 0 4.648 21302 0 0 80.761 0 0 -80.761 21330 0 0 560.622 0 0 0 21331 0 0 194.511 0 0 0 21401 20.000 20.000 18.670 0 0 2.705 21403 0 0 6.026 0 0 0 24002 0 0 950.000 0 0 0 24021 480.000 240.000 511.424 0 0 1.270.640 25301 0 0 11.078 0 0 0 26901 0 180.000 0 0 0 0 26902 0 0 460.000 0 0 -200.000 26908 0 0 48.000 0 0 0 26911 0 36.000 0 0 0 0 26915 0 0 0 0 0 30.000 26918 1.700.000 0 0 0 0 1.197.184 26923 0 0 127.600 0 0 2.400 26924 0 36.000 0 0 0 0 27001 250.000 300.000 0 0 0 0 27301 0 0 525.871 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 62 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28601 Zoo Salzburg GmbH 100.000 200.000 350.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 3.040.000 1.192.000 8.137.571 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 63 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28601 100.000 200.000 350.000 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.040.000 1.192.000 5.901.712 0 0 2.235.859 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 64 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31203 Sbg. Kunstverein/Künstlerhaus 0 230.500 0 32203 Rockhaus 0 35.000 40.000 32302 Sbg. Landestheater, Generalsanierung 0 0 0 32502 Großes Festspielhaus, Sanierung 550.000 400.000 400.000 34001 Salzburg Museum 0 431.000 0 34021 Haus der Natur, Sanierung 0 0 1.076.020 36206 Denkmäler, Sanierung 60.000 30.000 0 36907 Musikerheim Maxglan 0 0 46.870 38001 Kulturzentrum Nonntal 0 0 61.374 38101 SZENE Salzburg 0 0 132.610 38102 Galerien 0 0 245.000 39011 Stadtpfarren, Sanierungen 405.000 465.000 270.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 1.015.000 1.591.500 2.271.876 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 65 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31203 0 230.500 0 0 0 0 32203 0 35.000 172.571 0 0 -132.571 32302 0 0 0 0 0 0 32502 550.000 400.000 400.000 0 0 0 34001 0 431.000 0 0 0 0 34021 0 0 0 0 0 1.076.020 36206 60.000 30.000 29.228 0 0 -29.228 36907 0 0 46.870 0 0 0 38001 0 0 61.374 0 0 0 38101 0 0 132.610 0 0 0 38102 0 0 594.355 0 0 -349.355 39011 405.000 465.000 270.000 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.015.000 1.591.500 1.707.012 0 0 564.864 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 66 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42201 Seniorentageszentrum Rauchgründe 0 0 29.176 42211 Senioren- und Veranstaltungszentrum Lehen 0 0 207.822 42901 Seniorenhaus Lehen 0 0 458.620 42902 Hospiz-Bewegung Salzburg 0 200.000 0 43902 Verkaufslokal BIVAK/Streetworker 0 0 8.000 43903 Jugend-Freizeit-Einrichtungen 100.000 100.000 50.109 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 300.000 753.728 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 67 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42201 0 0 29.176 0 0 0 42211 0 0 207.822 0 0 0 42901 0 0 458.620 0 0 0 42902 0 200.000 0 0 0 0 43902 0 0 8.000 0 0 0 43903 100.000 100.000 69.895 0 0 -19.785 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.000 300.000 773.514 0 0 -19.785 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 68 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52302 Bahnlärmschutzmaßnahmen 0 0 50.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 0 50.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 69 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52302 0 0 290.150 0 0 -240.150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 0 290.150 0 0 -240.150 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 70 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 Landesstraßen, Sanierungen 1.214.000 837.000 960.704 61103 Schillerstraße 15.000 375.000 3.718.148 61201 Residenzplatz 0 0 50.191 61202 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering 127.000 220.000 52.101 61203 Hammerauer Straße 0 0 78.533 61204 Alpenstraße, Entwässerung 10.000 0 0 61216 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. 9.000 107.000 42.070 61217 Gemeindestraßen, Sanierungen 1.784.000 1.073.000 993.615 61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen 1.446.000 1.160.000 879.865 61221 Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz 0 0 1.050.359 61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung 210.000 210.000 185.286 61244 Eisenbahnkreuzungen 100.000 50.000 21.526 61245 Loigerstraße 100.000 10.000 50.000 61247 Behindertengerechter Straßenausbau 115.000 100.000 115.093 61263 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung 20.000 20.000 23.010 61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen 1.293.000 1.438.000 950.555 61270 Fußgängerzone 572.000 297.000 561.013 61276 Schulwegsicherung 200.000 220.000 278.277 61290 Max-Reinhardt-Platz 219.000 800.000 215.560 61601 Radwege 1.929.000 1.085.000 1.890.507 61603 Gaisberg 80.000 40.000 35.991 61606 Salzachsteg Süd 0 0 2.602.246 63001 Salzach - Hochwasserschutz 98.000 98.000 117.674 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 71 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 1.214.000 837.000 1.047.317 0 0 -86.612 61103 15.000 375.000 714.870 0 0 3.003.278 61201 0 0 16.438 0 0 33.753 61202 127.000 220.000 438.506 0 0 -386.405 61203 0 0 78.533 0 0 0 61204 10.000 0 0 0 0 0 61216 9.000 107.000 170.817 0 0 -128.747 61217 1.784.000 1.073.000 1.322.476 0 0 -328.861 61218 1.446.000 1.160.000 574.160 0 0 305.705 61221 0 0 0 0 0 1.050.359 61228 210.000 210.000 343.088 0 0 -157.802 61244 100.000 50.000 56.706 0 0 -35.180 61245 100.000 10.000 0 0 0 50.000 61247 115.000 100.000 99.350 0 0 15.743 61263 20.000 20.000 38.954 0 0 -15.944 61269 1.293.000 1.438.000 1.629.563 0 0 -679.007 61270 572.000 297.000 100.667 0 0 460.346 61276 200.000 220.000 203.942 0 0 74.335 61290 219.000 800.000 9.609 0 0 205.951 61601 1.929.000 1.085.000 249.633 0 0 1.640.873 61603 80.000 40.000 26.233 0 0 9.758 61606 0 0 2.113.980 0 0 488.266 63001 98.000 98.000 97.989 0 0 19.685 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 72 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63102 Konkurrenzgewässer, Sanierung 50.000 50.000 0 64001 Verkehrsleitsystem 30.000 125.000 57.690 64002 Verkehrssignalanlagen 300.000 175.000 104.084 64003 Radargeräte 0 0 88.598 64010 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte 100 100.000 619.343 64040 Projekt Verman 10.000 0 234.501 64050 Parkleitsystem 10.000 10.000 0 65101 S-Bahn 50.000 0 311.280 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 9.991.100 8.600.000 16.287.833 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 73 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63102 50.000 50.000 41.071 0 0 -41.071 64001 30.000 125.000 48.434 0 0 9.256 64002 300.000 175.000 142.399 0 0 -38.315 64003 0 0 102.785 0 0 -14.187 64010 100 100.000 653.666 0 0 -34.323 64040 10.000 0 325.689 0 0 -91.188 64050 10.000 10.000 22.992 0 0 -22.992 65101 50.000 0 90.901 0 0 220.379 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.991.100 8.600.000 10.760.781 0 0 5.527.052 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 74 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81250 WC - Anlage Nonntal 0 0 12.226 81502 Park- und Gartenanlagen 0 0 59.559 81503 Kinderspielplätze 85.000 75.000 50.594 81504 Furtwänglerpark 0 0 0 81731 Kommunalfriedhof 35.000 0 151.018 82101 Fuhrpark 900.000 900.000 2.308.031 82401 Tiefkühlhaus Bergheim, Sanierung 0 0 4.072 82801 Marktplätze, Stromanschlüsse 0 0 200.000 83102 Freibad Volksgarten 0 0 74.560 83107 Freibad Leopoldskron, Sanierung 0 0 291.392 83111 Lieferinger Badesee 10.000 10.000 48.797 83301 Paracelsusbad 0 5.000.000 305.417 84001 Grundbesitz 0 0 280.000 84010 Stadtmauern, Sanierung 275.000 327.200 115.683 84914 Schloss Hellbrunn, Sanierung 70.000 0 217.205 85101 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." 529.000 533.000 500.000 85103 Kanalnetzerweiterung Streulagen 100 100 117.372 85195 Kanalsanierungsprogramm 3.000.000 3.000.000 3.000.000 85201 Recyclinghof, Umbau 0 0 0 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen 1.550.000 0 2.559.375 85902 Seniorenheim Nonntal 0 0 378.044 85911 Seniorenheim Itzling 0 0 697.200 85921 Seniorenheim Hellbrunn, Adaptierung 0 0 1.033.774 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 75 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81250 0 0 12.226 0 0 0 81502 0 0 59.559 0 0 0 81503 85.000 75.000 52.800 0 0 -2.205 81504 0 0 0 0 0 0 81731 35.000 0 151.018 0 0 0 82101 900.000 900.000 899.869 0 0 1.408.161 82401 0 0 4.072 0 0 0 82801 0 0 0 0 0 200.000 83102 0 0 74.560 0 0 0 83107 0 0 291.392 0 0 0 83111 10.000 10.000 9.988 0 0 38.809 83301 0 5.000.000 141.639 0 0 163.777 84001 0 0 280.000 0 0 0 84010 275.000 327.200 306.549 0 0 -190.866 84914 70.000 0 217.205 0 0 0 85101 529.000 533.000 923.464 0 0 -423.464 85103 100 100 117.372 0 0 0 85195 3.000.000 3.000.000 3.468.498 0 0 -468.498 85201 0 0 263.834 0 0 -263.834 85301 1.550.000 0 2.559.375 0 0 0 85902 0 0 378.044 0 0 0 85911 0 0 697.200 0 0 0 85921 0 0 1.033.774 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 76 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85931 Seniorenheim Liefering 0 0 401.258 85941 Seniorenheim Taxham, Umbau 0 0 508.041 85991 Senioreneinrichtungen 2.625.000 0 0 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 10.720.000 0 0 87901 Salzburg AG 900.000 200.000 6.108.111 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 20.699.100 10.045.300 19.421.738 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 77 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85931 0 0 401.258 0 0 0 85941 0 0 508.041 0 0 0 85991 2.625.000 0 0 0 0 0 87801 10.720.000 0 0 0 0 0 87901 900.000 200.000 200.000 0 0 5.908.111 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.699.100 10.045.300 13.051.747 0 0 6.369.990 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 78 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 Messezentrum Salzburg GmbH 1.500.000 3.500.000 3.500.000 91420 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) 8.780.000 15.045.000 18.423.730 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 10.280.000 18.545.000 21.923.730 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 79 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2011 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 1.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0 0 91420 8.780.000 15.045.000 15.990.660 0 0 2.433.070 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.280.000 18.545.000 19.490.660 0 0 2.433.070 Seite A 80