Seite A 1 Voranschlag für das Jahr 2018 Gesamtübersicht G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 2 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 21.750.700 21.265.600 21.535.452 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.437.600 1.418.500 1.435.019 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 9.511.800 9.634.000 9.650.655 3 Kunst, Kultur und Kultus 246.300 172.500 514.325 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.075.000 4.695.800 5.480.556 5 Gesundheit 261.000 276.300 677.350 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7.729.600 8.581.000 12.410.696 7 Wirtschaftsförderung 100 100 9.023 8 Dienstleistungen 99.015.900 92.057.700 93.987.624 9 Finanzwirtschaft 368.594.700 355.553.200 366.219.168 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Voranschlag 513.622.700 493.654.700 511.919.871 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 3 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 111.318.700 108.390.200 104.418.903 -89.568.000 -87.124.600 -82.883.451 1 17.088.600 16.648.200 15.729.701 -15.651.000 -15.229.700 -14.294.682 2 56.750.700 55.636.700 52.068.251 -47.238.900 -46.002.700 -42.417.595 3 32.173.400 31.490.000 30.303.329 -31.927.100 -31.317.500 -29.789.003 4 74.280.500 71.020.200 69.489.723 -69.205.500 -66.324.400 -64.009.167 5 30.548.000 29.924.100 29.012.577 -30.287.000 -29.647.800 -28.335.226 6 20.966.000 19.929.900 19.645.047 -13.236.400 -11.348.900 -7.234.351 7 1.813.800 1.441.800 1.318.316 -1.813.700 -1.441.700 -1.309.293 8 130.096.700 122.993.300 128.348.271 -31.080.800 -30.935.600 -34.360.647 9 38.586.300 36.180.300 61.585.749 330.008.400 319.372.900 304.633.419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 513.622.700 493.654.700 511.919.871 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 4 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 100.000 100.000 343.842 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 890.000 575.000 640.992 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.160.000 3.045.000 2.023.057 3 Kunst, Kultur und Kultus 5.277.600 2.292.000 2.682.814 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 100.000 100.000 147.907 5 Gesundheit 0 0 1.131.328 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 19.368.800 14.263.900 13.278.096 7 Wirtschaftsförderung 0 0 0 8 Dienstleistungen 53.134.800 42.525.100 26.526.642 9 Finanzwirtschaft 22.732.000 22.145.000 15.652.638 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Voranschlag 103.763.200 85.046.000 62.427.321 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 5 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 100.000 100.000 1.136.953 0 0 -793.110 1 890.000 575.000 935.159 0 0 -294.166 2 2.160.000 3.045.000 5.640.428 0 0 -3.617.370 3 5.277.600 2.292.000 3.642.054 0 0 -959.240 4 100.000 100.000 99.293 0 0 48.613 5 0 0 98.082 0 0 1.033.246 6 19.368.800 14.263.900 16.278.634 0 0 -3.000.538 7 0 0 0 0 0 0 8 53.134.800 42.525.100 33.821.824 0 0 -7.295.181 9 22.732.000 22.145.000 20.777.764 0 0 -5.125.125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 103.763.200 85.046.000 82.430.193 0 0 -20.002.872 Seite A 6 Seite A 7 Voranschlag für das Jahr 2018 Voranschlagsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 8 für das Finanzjahr 2018 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K1 Querschnitt 1 Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 118.112.700 0 118.112.700 500.000 117.612.700 11 Ertragsanteile 219.799.800 0 219.799.800 0 219.799.800 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 41.624.000 0 41.624.000 38.800.000 2.824.000 13 Einnahmen aus Leistungen 39.085.400 0 39.085.400 26.551.800 12.533.600 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 18.099.300 0 18.099.300 8.605.300 9.494.000 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 34.459.600 0 34.459.600 3.045.500 31.414.100 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 12.364.600 0 12.364.600 3.500 12.361.100 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 22.623.200 0 22.623.200 2.520.600 20.102.600 -------------------------------------------------------------------- 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 506.168.600 0 506.168.600 80.026.700 426.141.900 ==================================================================== 2 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 161.563.000 0 161.563.000 33.934.800 127.628.200 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 50.150.000 0 50.150.000 250.000 49.900.000 22 Bezüge der gewählten Organe 2.840.000 0 2.840.000 0 2.840.000 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 13.506.300 0 13.506.300 3.071.200 10.435.100 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 65.466.200 1.602.000 67.068.200 26.973.900 40.094.300 25 Zinsen für Finanzschulden 2.245.100 0 2.245.100 873.600 1.371.500 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 110.755.100 0 110.755.100 0 110.755.100 27 Sonstige laufende Transferausgaben 76.066.000 24.800 76.090.800 19.643.300 56.447.500 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 482.591.700 1.626.800 484.218.500 84.746.800 399.471.700 ==================================================================== 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) 23.576.900 -1.626.800 21.950.100 -4.720.100 26.670.200 ==================================================================== 3 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 780.100 0 780.100 0 780.100 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 44.700 35.000 79.700 2.600 77.100 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 200 0 200 0 200 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3.132.300 13.098.300 16.230.600 2.106.100 14.124.500 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 0 277.000 277.000 0 277.000 -------------------------------------------------------------------- 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen) 3.957.300 13.410.300 17.367.600 2.108.700 15.258.900 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 9 für das Finanzjahr 2018 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 1.244.500 65.987.800 67.232.300 41.027.500 26.204.800 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 3.855.600 4.682.000 8.537.600 3.318.300 5.219.300 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 604.500 42.000 646.500 1.000 645.500 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 637.500 2.985.800 3.623.300 840.000 2.783.300 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 959.000 28.438.800 29.397.800 7.906.900 21.490.900 -------------------------------------------------------------------- 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen 7.301.100 102.136.400 109.437.500 53.093.700 56.343.800 ==================================================================== 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen (Summe 3 - Summe 4) -3.343.800 -88.726.100 -92.069.900 -50.985.000 -41.084.900 ==================================================================== 5 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 100 0 100 100 0 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.002.300 41.386.000 42.388.300 41.386.200 1.002.100 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 100.100 0 100.100 0 100.100 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0 0 0 0 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0 48.696.900 48.696.900 8.015.800 40.681.100 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 2.394.300 0 2.394.300 2.394.300 0 -------------------------------------------------------------------- 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 3.496.800 90.082.900 93.579.700 51.796.400 41.783.300 ==================================================================== 6 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 100 0 100 100 0 61 Zuführungen an Rücklagen 59.600 0 59.600 200 59.400 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 110.000 0 110.000 0 110.000 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 532.400 0 532.400 532.400 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 20.633.500 0 20.633.500 7.677.300 12.956.200 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 2.394.300 0 2.394.300 0 2.394.300 -------------------------------------------------------------------- 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 23.729.900 0 23.729.900 8.210.000 15.519.900 ==================================================================== 93 Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) -20.233.100 90.082.900 69.849.800 43.586.400 26.263.400 ==================================================================== 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) 0 -270.000 -270.000 -12.118.700 11.848.700 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 10 für das Finanzjahr 2018 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K2 Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztrans- aktionen (Saldo 1 + Saldo 2) -14.414.700 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") -12.118.700 -------------- 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") -26.533.400 ============== K3 Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) 513.622.700 103.493.200 617.115.900 81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H. 0 0 0 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 0 270.000 270.000 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 513.622.700 103.763.200 617.385.900 ========================================== 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) 513.622.700 103.763.200 617.385.900 85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H. 0 0 0 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 0 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 513.622.700 103.763.200 617.385.900 ========================================== 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) 0 0 0 ========================================== Seite A 11 Seite A 12 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2018 E i n n a h m e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Laufende Gebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 0 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 1 Zweckgebundene Einnahmen 24.450.300 0 24.450.300 Sonstige Einnahmen: 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 7.267.300 0 7.267.300 5 Allgemeine Deckungsmittel 480.959.000 0 480.959.000 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 512.676.600 0 512.676.600 Vermögensgebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 3 Zweckgebundene Einnahmen 20.100 103.763.200 103.783.300 Sonstige Einnahmen: 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0 0 0 8 Allgemeine Deckungsmittel 926.000 0 926.000 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 946.100 103.763.200 104.709.300 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 513.622.700 103.763.200 617.385.900 ================================================================= Seite A 13 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2018 A u s g a b e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Personalausgaben: 0 Leistungen für Personal 161.563.000 0 161.563.000 Sachausgaben: 1 Amtssachausgaben 6.343.200 0 6.343.200 2 Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben 0 0 0 3 Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben 5.704.700 70.711.800 76.416.500 4 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben 161.565.100 0 161.565.100 5 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben 79.396.800 31.449.400 110.846.200 6 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben 0 0 0 7 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben 0 0 0 8 Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben 7.765.600 0 7.765.600 9 Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben 91.284.300 1.602.000 92.886.300 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 513.622.700 103.763.200 617.385.900 ================================================================= Seite A 14 Seite A 15 Voranschlag für das Jahr 2018 Übersichten nach Abschnitten und Teilabschnitten G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 16 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 Gewählte Gemeindeorgane 123.700 122.500 134.800 01 Hauptverwaltung 11.585.100 11.069.700 10.810.314 02 Hauptverwaltung 2.412.100 2.318.100 2.218.247 03 Bauverwaltung 242.800 253.600 623.343 05 Bezirksverwaltung 96.100 97.100 120.275 06 Sonstige Maßnahmen 0 0 800 07 Verfügungsmittel 0 0 0 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 7.027.500 7.133.200 7.370.281 09 Personalbetreuung 263.400 271.400 257.389 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 21.750.700 21.265.600 21.535.452 -------------------------------------------------------------- 10 Gesonderte Verwaltung 46.100 47.000 32.478 13 Sonderpolizei 93.000 65.000 93.674 16 Feuerwehrwesen 1.298.500 1.306.500 1.308.867 17 Katastrophendienst 0 0 0 18 Landesverteidigung 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.437.600 1.418.500 1.435.019 -------------------------------------------------------------- 20 Gesonderte Verwaltung 0 0 3.827 21 Allgemeinbildender Unterricht 558.400 639.300 702.924 22 Berufsbildender Unterricht;Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildg. 0 0 0 23 Förderung des Unterrichtes 500 3.600 391 24 Vorschulische Erziehung 7.559.800 7.775.000 7.826.997 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 17 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 4.491.700 4.484.400 4.303.992 -4.368.000 -4.361.900 -4.169.191 01 28.663.700 27.877.800 25.997.561 -17.078.600 -16.808.100 -15.187.246 02 7.721.600 7.353.300 7.899.623 -5.309.500 -5.035.200 -5.681.376 03 14.317.800 13.585.900 12.911.632 -14.075.000 -13.332.300 -12.288.288 05 4.050.500 4.026.200 3.740.289 -3.954.400 -3.929.100 -3.620.014 06 1.306.500 1.315.900 1.283.981 -1.306.500 -1.315.900 -1.283.181 07 50.100 50.100 39.370 -50.100 -50.100 -39.370 08 48.667.300 47.677.000 46.356.758 -41.639.800 -40.543.800 -38.986.477 09 2.049.500 2.019.600 1.885.694 -1.786.100 -1.748.200 -1.628.305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 111.318.700 108.390.200 104.418.903 -89.568.000 -87.124.600 -82.883.451 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 3.743.500 3.633.400 3.459.524 -3.697.400 -3.586.400 -3.427.045 13 3.694.400 3.670.400 3.454.361 -3.601.400 -3.605.400 -3.360.687 16 9.596.500 9.292.800 8.767.095 -8.298.000 -7.986.300 -7.458.228 17 4.200 4.100 1.220 -4.200 -4.100 -1.220 18 50.000 47.500 47.500 -50.000 -47.500 -47.500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.088.600 16.648.200 15.729.701 -15.651.000 -15.229.700 -14.294.682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 859.000 798.100 767.929 -859.000 -798.100 -764.102 21 11.123.700 10.786.600 10.031.417 -10.565.300 -10.147.300 -9.328.493 22 2.050.000 2.100.000 1.936.086 -2.050.000 -2.100.000 -1.936.086 23 419.600 403.100 357.492 -419.100 -399.500 -357.101 24 32.546.000 32.148.600 30.378.056 -24.986.200 -24.373.600 -22.551.059 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 18 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.252.300 1.061.200 912.069 27 Erwachsenenbildung 132.800 147.900 121.700 28 Forschung und Wissenschaft 8.000 7.000 82.745 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 9.511.800 9.634.000 9.650.655 -------------------------------------------------------------- 30 Gesonderte Verwaltung 0 200 12.432 31 Bildende Künste 100 600 9.100 32 Musik und darstellende Kunst 4.100 4.100 78.465 33 Schrifttum und Sprache 0 0 2.617 34 Museen und sonstige Sammlungen 0 0 252.173 35 Sonstige Kunstpflege 0 200 1.300 36 Heimatpflege 40.100 40.400 17.997 37 Rundfunk, Presse und Film 0 0 12.000 38 Sonstige Kulturpflege 202.000 127.000 128.238 39 Kultus 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 246.300 172.500 514.325 -------------------------------------------------------------- 40 Gesonderte Verwaltung 1.385.500 1.236.000 1.358.719 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 159.000 159.000 164.239 42 Freie Wohlfahrt 667.600 632.900 968.890 43 Jugendwohlfahrt 2.862.800 2.667.800 2.986.763 48 Wohnbauförderung 100 100 1.943 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 5.075.000 4.695.800 5.480.556 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 19 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 41.200 32.900 24.281 -41.200 -32.900 -24.281 26 4.529.100 4.341.300 3.708.238 -3.276.800 -3.280.100 -2.796.168 27 3.706.200 3.652.000 3.540.044 -3.573.400 -3.504.100 -3.418.343 28 1.475.900 1.374.100 1.324.704 -1.467.900 -1.367.100 -1.241.958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56.750.700 55.636.700 52.068.251 -47.238.900 -46.002.700 -42.417.595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 1.631.800 1.533.600 1.515.838 -1.631.800 -1.533.400 -1.503.405 31 943.900 896.900 815.965 -943.800 -896.300 -806.865 32 19.770.900 19.661.900 19.124.536 -19.766.800 -19.657.800 -19.046.070 33 646.200 637.700 602.231 -646.200 -637.700 -599.614 34 5.212.300 5.015.100 4.963.734 -5.212.300 -5.015.100 -4.711.560 35 200.800 146.600 104.263 -200.800 -146.400 -102.963 36 1.612.700 1.658.500 1.492.842 -1.572.600 -1.618.100 -1.474.845 37 509.800 478.900 428.571 -509.800 -478.900 -416.571 38 1.574.900 1.368.500 1.231.675 -1.372.900 -1.241.500 -1.103.436 39 70.100 92.300 23.671 -70.100 -92.300 -23.671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32.173.400 31.490.000 30.303.329 -31.927.100 -31.317.500 -29.789.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 8.592.400 8.256.400 8.119.796 -7.206.900 -7.020.400 -6.761.077 41 43.776.400 42.019.900 41.629.523 -43.617.400 -41.860.900 -41.465.284 42 5.429.800 5.161.000 5.114.892 -4.762.200 -4.528.100 -4.146.001 43 16.481.900 15.582.900 14.625.511 -13.619.100 -12.915.100 -11.638.747 48 0 0 0 100 100 1.943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74.280.500 71.020.200 69.489.723 -69.205.500 -66.324.400 -64.009.167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 20 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 Gesonderte Verwaltung 97.000 96.200 116.339 51 Gesundheitsdienst 118.700 113.800 143.190 52 Umweltschutz 45.300 66.300 417.820 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 0 58 Veterinärmedizin 0 0 0 59 Gesundheit, Sonstiges 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 261.000 276.300 677.350 -------------------------------------------------------------- 60 Gesonderte Verwaltung 8.000 8.200 16.120 61 Straßenbau 6.627.600 7.506.000 10.952.966 63 Schutzwasserbau 7.700 8.400 13.761 64 Straßenverkehr 1.086.300 1.058.400 1.427.848 65 Schienenverkehr 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 7.729.600 8.581.000 12.410.696 -------------------------------------------------------------- 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0 0 0 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 100 100 9.023 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 100 100 9.023 -------------------------------------------------------------- 80 Gesonderte Verwaltung 0 0 0 81 Öffentliche Einrichtungen 2.496.700 2.492.900 2.573.026 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.369.400 7.208.200 6.571.608 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.063.400 1.048.300 953.163 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 21 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 1.661.600 1.680.800 1.658.221 -1.564.600 -1.584.600 -1.541.881 51 933.600 906.900 872.202 -814.900 -793.100 -729.012 52 415.500 467.000 686.115 -370.200 -400.700 -268.294 53 967.200 869.300 708.426 -967.200 -869.300 -708.426 58 120.100 100.100 100.000 -120.100 -100.100 -100.000 59 26.450.000 25.900.000 24.987.611 -26.450.000 -25.900.000 -24.987.611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30.548.000 29.924.100 29.012.577 -30.287.000 -29.647.800 -28.335.226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 3.434.500 3.293.000 3.172.977 -3.426.500 -3.284.800 -3.156.857 61 10.814.700 10.363.600 10.675.985 -4.187.100 -2.857.600 276.980 63 1.039.100 1.040.600 922.992 -1.031.400 -1.032.200 -909.230 64 5.387.700 4.952.700 4.621.945 -4.301.400 -3.894.300 -3.194.097 65 290.000 280.000 251.147 -290.000 -280.000 -251.147 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20.966.000 19.929.900 19.645.047 -13.236.400 -11.348.900 -7.234.351 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74 95.000 95.000 94.999 -95.000 -95.000 -94.999 78 1.718.800 1.346.800 1.223.317 -1.718.700 -1.346.700 -1.214.294 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.813.800 1.441.800 1.318.316 -1.813.700 -1.441.700 -1.309.293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80 1.154.300 1.179.300 1.101.084 -1.154.300 -1.179.300 -1.101.084 81 18.015.600 18.228.800 16.119.466 -15.518.900 -15.735.900 -13.546.440 82 10.289.100 10.286.100 9.069.331 -2.919.700 -3.077.900 -2.497.722 83 3.224.400 3.356.300 3.045.905 -2.161.000 -2.308.000 -2.092.742 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 22 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 5.641.400 5.571.800 5.618.516 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 79.029.800 72.309.400 74.449.390 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 171.300 197.000 231.213 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 2.400.900 2.403.100 2.788.156 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 843.000 827.000 802.549 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 99.015.900 92.057.700 93.987.624 -------------------------------------------------------------- 90 Gesonderte Verwaltung 225.200 280.900 422.723 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 6.880.700 8.313.100 11.381.063 92 Öffentliche Abgaben 337.241.500 323.561.900 331.930.474 93 Umlagen 0 0 0 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 24.247.300 23.397.300 22.484.905 95 Nicht aufteilbare Schulden 0 0 0 98 Haushaltsausgleich 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 368.594.700 355.553.200 366.219.168 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 23 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 84 2.949.600 3.188.000 2.836.298 2.691.800 2.383.800 2.782.217 85 72.716.800 66.624.300 75.198.490 6.313.000 5.685.100 -749.099 86 535.300 429.900 448.363 -364.000 -232.900 -217.150 87 20.469.100 18.926.000 19.865.377 -18.068.200 -16.522.900 -17.077.220 88 742.500 774.600 663.952 100.500 52.400 138.596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 130.096.700 122.993.300 128.348.271 -31.080.800 -30.935.600 -34.360.647 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90 5.718.500 5.430.000 5.027.063 -5.493.300 -5.149.100 -4.604.339 91 7.337.600 7.142.400 11.982.364 -456.900 1.170.700 -601.300 92 0 87.000 323.596 337.241.500 323.474.900 331.606.878 93 17.500.000 17.300.000 17.462.526 -17.500.000 -17.300.000 -17.462.526 94 0 0 0 24.247.300 23.397.300 22.484.905 95 8.030.200 6.220.700 8.022.452 -8.030.200 -6.220.700 -8.022.452 98 0 200 18.767.745 0 -200 -18.767.745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38.586.300 36.180.300 61.585.749 330.008.400 319.372.900 304.633.419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 24 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 Hauptverwaltung 100.000 100.000 0 03 Bauverwaltung 0 0 343.842 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 100.000 100.000 343.842 -------------------------------------------------------------- 16 Feuerwehrwesen 890.000 575.000 640.992 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 890.000 575.000 640.992 -------------------------------------------------------------- 21 Allgemeinbildender Unterricht 595.000 945.000 423.057 24 Vorschulische Erziehung 240.000 480.000 200.000 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 950.000 670.000 550.000 28 Forschung und Wissenschaft 375.000 950.000 850.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 2.160.000 3.045.000 2.023.057 -------------------------------------------------------------- 31 Bildende Künste 0 250.000 0 32 Musik und darstellende Kunst 812.600 520.000 905.718 34 Museen und sonstige Sammlungen 0 225.000 1.225.000 36 Heimatpflege 15.000 36.000 251.645 38 Sonstige Kulturpflege 4.050.000 811.000 0 39 Kultus 400.000 450.000 300.450 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 5.277.600 2.292.000 2.682.814 -------------------------------------------------------------- 43 Jugendwohlfahrt 100.000 100.000 147.907 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 147.907 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 25 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 100.000 100.000 793.110 0 0 -793.110 03 0 0 343.842 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000 100.000 1.136.953 0 0 -793.110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 890.000 575.000 935.159 0 0 -294.166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 890.000 575.000 935.159 0 0 -294.166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 595.000 945.000 890.779 0 0 -467.722 24 240.000 480.000 1.389.983 0 0 -1.189.983 26 950.000 670.000 2.509.665 0 0 -1.959.665 28 375.000 950.000 850.000 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.160.000 3.045.000 5.640.428 0 0 -3.617.370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 0 250.000 0 0 0 0 32 812.600 520.000 431.299 0 0 474.419 34 0 225.000 3.035.255 0 0 -1.810.255 36 15.000 36.000 0 0 0 251.645 38 4.050.000 811.000 0 0 0 0 39 400.000 450.000 175.500 0 0 124.950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.277.600 2.292.000 3.642.054 0 0 -959.240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 100.000 100.000 99.293 0 0 48.613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000 100.000 99.293 0 0 48.613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 26 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 Umweltschutz 0 0 356.328 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 775.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 0 1.131.328 -------------------------------------------------------------- 61 Straßenbau 17.682.800 12.614.800 12.006.261 63 Schutzwasserbau 546.000 228.100 216.682 64 Straßenverkehr 470.000 1.011.000 995.152 65 Schienenverkehr 470.000 410.000 60.000 69 Verkehr, Sonstiges 200.000 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 19.368.800 14.263.900 13.278.096 -------------------------------------------------------------- 81 Öffentliche Einrichtungen 213.000 759.000 600.040 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.000.000 950.000 900.000 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 10.000 10.000 10.000 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 325.000 395.000 898.807 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 16.530.000 19.511.100 18.893.480 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 35.056.800 20.900.000 5.224.315 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 53.134.800 42.525.100 26.526.642 -------------------------------------------------------------- 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 22.732.000 22.145.000 15.652.638 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 22.732.000 22.145.000 15.652.638 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 27 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 0 0 98.082 0 0 258.246 53 0 0 0 0 0 775.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 98.082 0 0 1.033.246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61 17.682.800 12.614.800 14.988.936 0 0 -2.982.675 63 546.000 228.100 24.772 0 0 191.909 64 470.000 1.011.000 990.444 0 0 4.707 65 470.000 410.000 274.479 0 0 -214.479 69 200.000 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.368.800 14.263.900 16.278.634 0 0 -3.000.538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81 213.000 759.000 276.806 0 0 323.233 82 1.000.000 950.000 2.306.515 0 0 -1.406.515 83 10.000 10.000 202.023 0 0 -192.023 84 325.000 395.000 569.695 0 0 329.111 85 16.530.000 19.511.100 19.490.454 0 0 -596.974 87 35.056.800 20.900.000 10.976.327 0 0 -5.752.012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 53.134.800 42.525.100 33.821.824 0 0 -7.295.181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91 22.732.000 22.145.000 20.777.764 0 0 -5.125.125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.732.000 22.145.000 20.777.764 0 0 -5.125.125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 28 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 Gemeinderat 123.700 122.500 134.800 01000 Magistratsdirektion 226.100 209.700 301.776 01100 Personalamt 40.500 43.500 48.568 01400 Kontrollamt 0 0 0 01500 Informationszentrum 20.200 35.200 86.012 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie 95.300 90.300 107.735 01800 Krankenfürsorgeanstalt 11.196.000 10.684.000 10.258.638 01900 Repräsentation 7.000 7.000 7.582 02100 Stadtarchiv und Statistik 48.500 48.500 65.458 02200 Standesamtsverband 723.000 760.700 725.888 02300 Einwohner- und Standesamt 1.371.000 1.313.000 1.182.021 02500 Staatsbürgerschaftsverband 139.600 135.900 128.296 02900 Amtsgebäude 130.000 60.000 116.581 03000 Bauwesen 8.400 17.400 12.843 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr 215.300 218.000 585.061 03200 Vermessung und Geoinformation 19.000 18.100 25.250 03300 Hochbau 100 100 187 05000 Bezirksverwaltung 96.100 97.100 120.275 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0 0 0 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 0 0 800 07000 Verfügungsmittel 0 0 0 08000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 7.027.500 7.133.200 7.370.281 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 29 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 4.491.700 4.484.400 4.303.992 -4.368.000 -4.361.900 -4.169.191 01000 6.557.900 6.380.400 5.663.358 -6.331.800 -6.170.700 -5.361.582 01100 2.582.800 2.423.700 2.140.160 -2.542.300 -2.380.200 -2.091.591 01400 937.800 935.600 893.229 -937.800 -935.600 -893.229 01500 1.454.500 1.493.700 1.387.153 -1.434.300 -1.458.500 -1.301.141 01600 5.691.900 5.756.600 5.480.935 -5.596.600 -5.666.300 -5.373.200 01800 11.196.000 10.684.000 10.258.638 0 0 0 01900 242.800 203.800 174.084 -235.800 -196.800 -166.501 02100 1.718.100 1.516.600 1.562.894 -1.669.600 -1.468.100 -1.497.435 02200 1.232.100 1.239.700 1.264.328 -509.100 -479.000 -538.440 02300 2.943.600 2.765.400 3.382.920 -1.572.600 -1.452.400 -2.200.899 02500 175.400 200.900 150.896 -35.800 -65.000 -22.600 02900 1.652.400 1.630.700 1.538.583 -1.522.400 -1.570.700 -1.422.002 03000 1.502.100 1.353.200 1.194.291 -1.493.700 -1.335.800 -1.181.448 03100 4.826.700 4.496.200 4.538.045 -4.611.400 -4.278.200 -3.952.983 03200 2.433.000 2.381.100 2.251.211 -2.414.000 -2.363.000 -2.225.960 03300 5.556.000 5.355.400 4.928.084 -5.555.900 -5.355.300 -4.927.896 05000 4.050.500 4.026.200 3.740.289 -3.954.400 -3.929.100 -3.620.014 06000 1.051.200 1.051.200 1.059.460 -1.051.200 -1.051.200 -1.059.460 06200 10.000 10.000 8.909 -10.000 -10.000 -8.909 06300 245.300 254.700 215.611 -245.300 -254.700 -214.811 07000 50.100 50.100 39.370 -50.100 -50.100 -39.370 08000 48.667.300 47.677.000 46.356.758 -41.639.800 -40.543.800 -38.986.477 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 30 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 100.000 110.000 106.712 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 3.000 5.000 21.774 09400 Gemeinschaftspflege 14.600 14.600 16.064 09900 Personalverpflegung 80.000 80.000 49.737 09912 Personalvertretung 65.800 61.800 63.099 09920 Jakob-Riedl-Heim 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 21.750.700 21.265.600 21.535.452 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 31 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 110.000 110.000 93.500 -10.000 0 13.212 09100 532.100 532.100 459.524 -529.100 -527.100 -437.750 09400 519.400 515.300 527.918 -504.800 -500.700 -511.853 09900 233.400 233.500 198.980 -153.400 -153.500 -149.242 09912 653.200 627.300 604.511 -587.400 -565.500 -541.411 09920 1.400 1.400 1.260 -1.400 -1.400 -1.260 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111.318.700 108.390.200 104.418.903 -89.568.000 -87.124.600 -82.883.451 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 32 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 46.100 47.000 32.478 13000 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 100 200 0 13100 Bau- und Feuerpolizei 100 1.000 4.000 13200 Gesundheitspolizei 2.200 2.200 0 13300 Veterinärpolizei 90.600 61.600 89.674 16200 Berufsfeuerwehren 1.297.500 1.305.000 1.308.209 16300 Freiwillige Feuerwehren 1.000 1.500 657 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 18000 Zivilschutz 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.437.600 1.418.500 1.435.019 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 33 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 3.743.500 3.633.400 3.459.524 -3.697.400 -3.586.400 -3.427.045 13000 559.500 574.800 527.744 -559.400 -574.600 -527.744 13100 2.646.200 2.588.700 2.508.517 -2.646.100 -2.587.700 -2.504.517 13200 8.000 8.000 197 -5.800 -5.800 -197 13300 480.700 498.900 417.901 -390.100 -437.300 -328.227 16200 9.190.000 8.868.200 8.391.459 -7.892.500 -7.563.200 -7.083.250 16300 406.500 424.600 375.635 -405.500 -423.100 -374.977 17900 4.200 4.100 1.220 -4.200 -4.100 -1.220 18000 50.000 47.500 47.500 -50.000 -47.500 -47.500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.088.600 16.648.200 15.729.701 -15.651.000 -15.229.700 -14.294.682 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 34 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 0 0 3.827 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0 21100 Volksschulen 95.000 90.000 111.332 21200 Hauptschulen 148.500 185.000 225.644 21300 Sonderschulen 270.500 350.500 357.165 21400 Polytechnische Schulen 44.400 13.800 8.780 21900 Bildungscampus Gnigl 0 0 0 22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen 0 0 0 23000 Stadtbildstelle 0 0 0 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500 3.600 391 24000 Städtische Kindergärten und Horte 7.550.800 7.766.000 7.817.997 24010 Sonstige Kindergärten 9.000 9.000 9.000 25200 Jugendherbergen und Jugendheime 0 0 0 25300 Jugendverkehrserziehung 0 0 0 26200 Sportplätze 21.000 21.000 29.806 26210 Casino Stadion Salzburg 0 0 0 26300 Sporthallen 601.100 442.000 263.970 26400 Kunsteisbahn 624.200 592.200 608.734 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.000 6.000 9.558 27000 Volkshochschule Salzburg 0 0 0 27300 Stadtbibliothek 132.800 147.900 121.700 27310 Volksbüchereien 0 0 0 28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen 0 0 66.680 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 35 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 859.000 798.100 767.929 -859.000 -798.100 -764.102 21000 53.000 46.000 47.473 -53.000 -46.000 -47.473 21100 5.604.700 5.441.900 5.149.279 -5.509.700 -5.351.900 -5.037.947 21200 3.766.600 3.618.900 3.314.826 -3.618.100 -3.433.900 -3.089.181 21300 1.430.800 1.419.600 1.319.145 -1.160.300 -1.069.100 -961.979 21400 227.200 260.200 200.693 -182.800 -246.400 -191.912 21900 41.400 0 0 -41.400 0 0 22000 2.050.000 2.100.000 1.936.086 -2.050.000 -2.100.000 -1.936.086 23000 10.000 10.000 729 -10.000 -10.000 -729 23900 409.600 393.100 356.763 -409.100 -389.500 -356.372 24000 24.530.100 24.283.800 23.230.816 -16.979.300 -16.517.800 -15.412.819 24010 8.015.900 7.864.800 7.147.239 -8.006.900 -7.855.800 -7.138.239 25200 22.600 16.100 12.371 -22.600 -16.100 -12.371 25300 18.600 16.800 11.910 -18.600 -16.800 -11.910 26200 344.600 209.700 144.262 -323.600 -188.700 -114.456 26210 0 0 5.576 0 0 -5.576 26300 668.500 534.300 422.655 -67.400 -92.300 -158.685 26400 1.154.000 1.213.400 1.068.208 -529.800 -621.200 -459.473 26900 2.362.000 2.383.900 2.067.535 -2.356.000 -2.377.900 -2.057.976 27000 385.100 391.600 376.700 -385.100 -391.600 -376.700 27300 3.318.100 3.258.900 3.161.844 -3.185.300 -3.111.000 -3.040.143 27310 3.000 1.500 1.500 -3.000 -1.500 -1.500 28000 264.900 222.500 291.666 -264.900 -222.500 -224.986 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 36 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28100 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen 0 0 0 28400 Wissenschaftliche Bibliotheken 0 0 0 28600 Zoo Salzburg GesmbH 8.000 7.000 9.508 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 6.557 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 9.511.800 9.634.000 9.650.655 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 37 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28100 21.200 20.200 20.000 -21.200 -20.200 -20.000 28400 75.000 75.000 75.000 -75.000 -75.000 -75.000 28600 415.000 415.000 396.700 -407.000 -408.000 -387.191 28900 699.800 641.400 541.338 -699.800 -641.400 -534.780 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56.750.700 55.636.700 52.068.251 -47.238.900 -46.002.700 -42.417.595 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 38 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 Kulturverwaltung 0 200 12.432 31200 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste 100 600 9.100 32000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg 0 0 0 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 4.000 4.000 78.464 32300 Einrichtungen der darstellenden Kunst 100 100 1 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0 0 0 32500 Festspiele 0 0 0 33000 Literaturförderung 0 0 2.617 33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium 0 0 0 34000 Salzburg Museum 0 0 252.173 34020 Haus der Natur 0 0 0 34030 Dommuseum 0 0 0 35100 Maßnahmen zur Kunstpflege 0 200 1.300 36200 Denkmalpflege 100 100 8.000 36210 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum 0 0 0 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 40.000 40.000 0 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 300 8.962 36910 Vereinsheim Gnigl 0 0 1.035 37100 Förderung von Presse und Film 0 0 12.000 38000 Kulturzentrum Nonntal 52.000 52.000 52.203 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 150.000 75.000 76.034 39000 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 246.300 172.500 514.325 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 39 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 1.631.800 1.533.600 1.515.838 -1.631.800 -1.533.400 -1.503.405 31200 943.900 896.900 815.965 -943.800 -896.300 -806.865 32000 2.182.000 2.153.400 2.129.247 -2.182.000 -2.153.400 -2.129.247 32200 5.052.900 5.077.000 4.932.843 -5.048.900 -5.073.000 -4.854.378 32300 7.027.500 7.015.800 6.740.600 -7.027.400 -7.015.700 -6.740.599 32400 1.825.400 1.818.400 1.735.000 -1.825.400 -1.818.400 -1.735.000 32500 3.683.100 3.597.300 3.586.845 -3.683.100 -3.597.300 -3.586.845 33000 633.100 624.600 601.200 -633.100 -624.600 -598.582 33010 13.100 13.100 1.031 -13.100 -13.100 -1.031 34000 3.879.300 3.695.100 3.656.876 -3.879.300 -3.695.100 -3.404.702 34020 1.322.000 1.309.000 1.295.858 -1.322.000 -1.309.000 -1.295.858 34030 11.000 11.000 11.000 -11.000 -11.000 -11.000 35100 200.800 146.600 104.263 -200.800 -146.400 -102.963 36200 253.700 261.600 190.574 -253.600 -261.500 -182.574 36210 9.800 10.000 6.827 -9.800 -10.000 -6.827 36300 933.600 987.700 913.605 -893.600 -947.700 -913.605 36900 415.600 399.200 363.220 -415.600 -398.900 -354.258 36910 0 0 18.615 0 0 -17.580 37100 509.800 478.900 428.571 -509.800 -478.900 -416.571 38000 583.900 583.900 563.831 -531.900 -531.900 -511.627 38100 991.000 784.600 667.843 -841.000 -709.600 -591.808 39000 70.100 92.300 23.671 -70.100 -92.300 -23.671 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32.173.400 31.490.000 30.303.329 -31.927.100 -31.317.500 -29.789.003 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 40 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 Sozialamt 1.347.100 1.200.100 1.320.249 40020 Wohnungsamt 100 100 0 40100 Jugendamt 38.300 35.800 38.469 41100 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 0 0 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe 159.000 159.000 164.239 41700 Pflegesicherung 0 0 0 42200 Tageszentrum Rauchgründe 212.500 212.500 212.500 42210 Seniorenzentren 260.500 257.500 261.783 42300 Essen auf Rädern 0 0 0 42500 Entwicklungshilfe im Ausland 0 0 0 42600 Flüchtlingshilfe 0 0 308.100 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 120.600 90.600 112.793 42910 Obdachlosenheime 0 0 0 42930 Kleingmainer Hof 7.500 7.500 9.577 42940 Siedlerzentrum Forellenweg 0 0 0 42941 Kulturpavillon Forellenweg 5.500 5.000 4.816 42942 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen 61.000 59.800 59.319 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.730.000 2.535.000 2.869.757 43910 Jugendzentrum Lehen 0 0 0 43920 Jugendzentrum Taxham 2.000 2.000 1.876 43930 Jugendzentrum Itzling 0 0 0 43940 Jugendzentrum Kendlerstraße 0 0 0 43950 Kinder- und Jugendhaus Liefering 130.800 130.800 115.129 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 41 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 4.117.700 3.994.900 3.879.792 -2.770.600 -2.794.800 -2.559.542 40020 811.300 705.600 847.393 -811.200 -705.500 -847.393 40100 3.663.400 3.555.900 3.392.611 -3.625.100 -3.520.100 -3.354.141 41100 29.851.000 28.107.000 25.498.632 -29.851.000 -28.107.000 -25.498.632 41300 13.925.400 13.912.900 13.356.070 -13.766.400 -13.753.900 -13.191.831 41700 0 0 2.774.821 0 0 -2.774.821 42200 814.500 769.300 768.770 -602.000 -556.800 -556.270 42210 894.300 856.800 890.154 -633.800 -599.300 -628.371 42300 75.000 72.000 45.754 -75.000 -72.000 -45.754 42500 1.500 3.000 1.500 -1.500 -3.000 -1.500 42600 0 0 216.642 0 0 91.457 42900 3.101.800 2.921.100 2.581.574 -2.981.200 -2.830.500 -2.468.781 42910 211.900 208.900 308.407 -211.900 -208.900 -308.407 42930 5.900 13.800 2.864 1.600 -6.300 6.712 42940 13.200 12.600 12.538 -13.200 -12.600 -12.538 42941 42.400 36.600 39.395 -36.900 -31.600 -34.579 42942 269.300 266.900 247.289 -208.300 -207.100 -187.970 43900 15.222.600 14.390.500 13.465.921 -12.492.600 -11.855.500 -10.596.163 43910 399.300 382.100 379.300 -399.300 -382.100 -379.300 43920 230.900 221.100 219.627 -228.900 -219.100 -217.750 43930 179.500 166.900 166.900 -179.500 -166.900 -166.900 43940 179.600 168.600 170.044 -179.600 -168.600 -170.044 43950 270.000 253.700 223.718 -139.200 -122.900 -108.588 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 42 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 100 100 1.943 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 5.075.000 4.695.800 5.480.556 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 43 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 0 0 0 100 100 1.943 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74.280.500 71.020.200 69.489.723 -69.205.500 -66.324.400 -64.009.167 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 44 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 Gesundheitsamt 97.000 96.000 116.339 50100 Umweltschutzkoordinierung 0 200 0 51000 Medizinische Bereichsversorgung 7.300 7.300 7.300 51100 Mutter- und Elternberatung 100 100 1.452 51200 Tbc-Fürsorgestelle 111.300 106.400 134.437 51600 Schulgesundheitsdienst 0 0 0 52000 Natur- und Landschaftsschutz 35.200 51.200 411.995 52010 Salzburg:Grünland 100 100 0 52100 Reinhaltung der Gewässer 5.000 5.000 2.700 52800 Tierkörperbeseitigung 0 0 0 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.000 10.000 3.124 53000 Rettungsdienste 0 0 0 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 0 0 0 59000 Krankenanstaltenfonds 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 261.000 276.300 677.350 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 45 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 1.430.500 1.366.800 1.270.710 -1.333.500 -1.270.800 -1.154.370 50100 231.100 314.000 387.510 -231.100 -313.800 -387.510 51000 63.300 63.500 61.013 -56.000 -56.200 -53.713 51100 528.900 524.600 497.787 -528.800 -524.500 -496.335 51200 301.400 278.800 277.706 -190.100 -172.400 -143.269 51600 40.000 40.000 35.694 -40.000 -40.000 -35.694 52000 213.200 213.200 598.550 -178.000 -162.000 -186.554 52010 100 100 0 0 0 0 52100 23.200 26.200 12.624 -18.200 -21.200 -9.924 52800 16.000 16.000 11.993 -16.000 -16.000 -11.993 52900 163.000 211.500 62.947 -158.000 -201.500 -59.822 53000 967.200 869.300 708.426 -967.200 -869.300 -708.426 58100 120.100 100.100 100.000 -120.100 -100.100 -100.000 59000 26.450.000 25.900.000 24.987.611 -26.450.000 -25.900.000 -24.987.611 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.548.000 29.924.100 29.012.577 -30.287.000 -29.647.800 -28.335.226 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 46 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 Straßen- und Brückenamt 8.000 8.100 16.120 60010 Wasserbauverwaltung 0 100 0 61000 Bundesstraßen 251.500 452.000 229.279 61100 Landesstraßen 576.500 576.600 612.132 61200 Gemeindestraßen 5.717.200 6.397.300 10.005.233 61600 Sonstige Straßen und Wege 0 0 0 61602 Radwege 57.400 55.100 80.674 61700 Straßenbauregie 25.000 25.000 25.647 63000 Bundesflüsse 100 100 150 63100 Konkurrenzgewässer 7.600 8.000 13.611 63300 Wildbachverbauung 0 100 0 63400 Bergskarpierung 0 200 0 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 681.000 636.100 1.096.354 64070 Reisebuslogistik 380.100 400.100 300.756 64090 Parkraumbewirtschaftung 25.200 22.200 30.736 65100 S-Bahn 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 7.729.600 8.581.000 12.410.696 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 47 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 2.049.800 1.987.200 1.899.869 -2.041.800 -1.979.100 -1.883.749 60010 1.384.700 1.305.800 1.273.107 -1.384.700 -1.305.700 -1.273.107 61000 0 0 0 251.500 452.000 229.279 61100 81.400 80.500 62.445 495.100 496.100 549.686 61200 3.131.200 2.990.500 3.605.105 2.586.000 3.406.800 6.400.127 61600 909.100 908.400 834.847 -909.100 -908.400 -834.847 61602 409.000 160.100 164.046 -351.600 -105.000 -83.372 61700 6.284.000 6.224.100 6.009.539 -6.259.000 -6.199.100 -5.983.892 63000 24.200 107.500 30.000 -24.100 -107.400 -29.850 63100 142.700 145.700 99.516 -135.100 -137.700 -85.904 63300 54.500 64.500 149.966 -54.500 -64.400 -149.966 63400 817.700 722.900 643.509 -817.700 -722.700 -643.509 64000 1.658.800 1.572.700 1.676.123 -977.800 -936.600 -579.768 64070 691.300 693.800 540.328 -311.200 -293.700 -239.571 64090 3.037.600 2.686.200 2.405.493 -3.012.400 -2.664.000 -2.374.757 65100 290.000 280.000 251.147 -290.000 -280.000 -251.147 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.966.000 19.929.900 19.645.047 -13.236.400 -11.348.900 -7.234.351 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 48 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 100 100 9.023 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 100 100 9.023 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 49 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 95.000 95.000 94.999 -95.000 -95.000 -94.999 78200 1.718.800 1.346.800 1.223.317 -1.718.700 -1.346.700 -1.214.294 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.813.800 1.441.800 1.318.316 -1.813.700 -1.441.700 -1.309.293 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 50 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 Liegenschaftsverwaltung 0 0 0 80200 Betriebe 0 0 0 81200 WC-Anlagen 105.000 105.000 132.951 81400 Straßenreinigung 65.000 65.000 68.575 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 42.700 42.800 29.057 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 88.600 88.700 159.568 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 2.195.400 2.191.400 2.182.873 82000 Zentraler Einkauf und Lager 2.619.500 2.619.600 2.085.830 82010 Zentralwerkstätten 114.800 114.600 155.786 82100 Fuhrpark 4.005.100 3.849.000 3.697.993 82400 Tiefkühlhaus Bergheim 0 0 0 82800 Sonstige Märkte 630.000 625.000 631.998 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) 710.100 710.100 610.007 83110 Lieferinger Badesee 12.100 6.100 11.234 83300 Hallenbäder 341.200 332.100 331.920 84000 Grundbesitz 1.980.400 1.953.800 1.933.106 84100 Grundstücksgleiche Rechte 890.000 890.000 898.824 84900 Schloss Hellbrunn 2.771.000 2.728.000 2.786.586 85100 Abwasserbeseitigung 24.406.500 23.948.900 24.472.663 85200 Abfallbeseitigung 19.979.200 19.984.200 19.789.088 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude 8.802.100 4.015.200 4.232.282 85310 Geschäftsgebäude 55.000 55.000 122.913 85900 Seniorenwohnhaus Nonntal 3.071.000 3.043.200 3.144.278 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 51 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 635.800 621.700 616.790 -635.800 -621.700 -616.790 80200 518.500 557.600 484.294 -518.500 -557.600 -484.294 81200 840.600 821.700 773.447 -735.600 -716.700 -640.495 81400 4.953.400 4.900.800 4.086.971 -4.888.400 -4.835.800 -4.018.396 81500 6.556.900 6.474.400 6.028.049 -6.514.200 -6.431.600 -5.998.991 81600 3.047.200 3.430.600 2.954.570 -2.958.600 -3.341.900 -2.795.001 81700 2.617.500 2.601.300 2.276.428 -422.100 -409.900 -93.554 82000 3.501.300 3.374.900 2.852.808 -881.800 -755.300 -766.978 82010 2.163.300 2.114.400 1.952.957 -2.048.500 -1.999.800 -1.797.171 82100 3.743.400 3.823.200 3.437.871 261.700 25.800 260.122 82400 3.400 3.500 3.550 -3.400 -3.500 -3.550 82800 877.700 970.100 822.142 -247.700 -345.100 -190.144 83100 2.366.400 2.522.300 2.222.864 -1.656.300 -1.812.200 -1.612.856 83110 98.700 92.000 75.371 -86.600 -85.900 -64.136 83300 759.300 742.000 747.670 -418.100 -409.900 -415.749 84000 785.300 1.100.300 701.944 1.195.100 853.500 1.231.162 84100 100 100 0 889.900 889.900 898.824 84900 2.164.200 2.087.600 2.134.354 606.800 640.400 652.231 85100 12.976.900 12.749.500 15.173.496 11.429.600 11.199.400 9.299.167 85200 16.956.700 16.408.900 15.732.803 3.022.500 3.575.300 4.056.284 85300 6.939.100 2.284.800 6.410.784 1.863.000 1.730.400 -2.178.502 85310 286.600 323.400 222.781 -231.600 -268.400 -99.868 85900 5.013.700 5.487.800 5.041.891 -1.942.700 -2.444.600 -1.897.612 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 52 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 Seniorenwohnhaus Itzling 4.972.300 4.071.400 4.399.688 85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn 6.190.700 5.829.300 6.253.484 85930 Seniorenwohnhaus Liefering 3.375.200 3.269.500 3.290.225 85940 Seniorenwohnhaus Taxham 5.340.100 5.393.500 5.358.128 85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg 0 0 0 85960 Seniorenwohnungen Forellenweg 100 100 43.353 85970 Seniorenhaus Lehen 0 0 0 85990 Senioreneinrichtungen 2.837.600 2.699.100 3.343.284 86000 Städtische Friedhofsgärtnerei 0 45.000 44.654 86600 Forstgüter 50.000 40.000 44.363 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 121.300 112.000 142.194 87000 Notstromanlage Gstättengasse 45.000 50.200 41.226 87010 Photovoltaikanlagen 9.400 9.200 9.458 87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 1.549.800 1.827.000 1.913.060 87900 Salzburg AG 796.700 516.700 824.410 88800 Bestattungsunternehmungen 843.000 827.000 802.549 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 99.015.900 92.057.700 93.987.624 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 53 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 6.119.800 5.725.800 5.945.206 -1.147.500 -1.654.400 -1.545.518 85920 8.202.700 7.618.400 7.422.760 -2.012.000 -1.789.100 -1.169.276 85930 4.829.700 4.976.000 4.747.244 -1.454.500 -1.706.500 -1.457.018 85940 7.439.400 7.362.100 7.286.448 -2.099.300 -1.968.600 -1.928.320 85950 4.600 4.600 4.696 -4.600 -4.600 -4.696 85960 12.300 12.300 35.217 -12.200 -12.200 8.135 85970 137.000 137.000 137.000 -137.000 -137.000 -137.000 85990 3.798.300 3.533.700 7.038.158 -960.700 -834.600 -3.694.874 86000 200 200 0 -200 44.800 44.654 86600 413.800 317.700 306.168 -363.800 -277.700 -261.804 86900 121.300 112.000 142.194 0 0 0 87000 21.900 21.900 13.678 23.100 28.300 27.547 87010 31.700 40.200 26.389 -22.300 -31.000 -16.931 87800 6.849.800 7.277.000 7.324.850 -5.300.000 -5.450.000 -5.411.790 87900 13.565.700 11.586.900 12.500.458 -12.769.000 -11.070.200 -11.676.047 88800 742.500 774.600 663.952 100.500 52.400 138.596 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130.096.700 122.993.300 128.348.271 -31.080.800 -30.935.600 -34.360.647 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 54 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 Finanzen 196.200 252.900 408.935 90010 Steueramt 29.000 28.000 13.787 91000 Geldverkehr 1.150.000 1.450.000 2.205.687 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 1.002.100 2.000.500 186 91400 Beteiligungen 4.728.600 4.862.600 9.175.189 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 117.166.200 113.942.600 115.934.353 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 125.400 145.400 133.675 92300 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 100 100 0 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 150.000 120.000 180.509 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 219.799.800 209.353.800 215.681.936 93000 Landesumlage 0 0 0 94000 Bedarfszuweisungen 13.200.000 12.300.000 11.939.033 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 6.350.100 6.400.200 6.307.174 94300 Zuschüsse nach dem FAG 1.500.100 1.500.000 1.499.847 94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 100 100 0 94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes 3.197.000 3.197.000 2.738.851 95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0 0 0 98000 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 368.594.700 355.553.200 366.219.168 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 55 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 4.157.800 3.918.300 3.603.579 -3.961.600 -3.665.400 -3.194.644 90010 1.560.700 1.511.700 1.423.483 -1.531.700 -1.483.700 -1.409.695 91000 670.800 670.800 955.258 479.200 779.200 1.250.429 91200 500 500 3.926.172 1.001.600 2.000.000 -3.925.985 91400 6.666.300 6.471.100 7.100.933 -1.937.700 -1.608.500 2.074.255 92000 0 87.000 323.596 117.166.200 113.855.600 115.610.757 92100 0 0 0 125.400 145.400 133.675 92300 0 0 0 100 100 0 92400 0 0 0 150.000 120.000 180.509 92500 0 0 0 219.799.800 209.353.800 215.681.936 93000 17.500.000 17.300.000 17.462.526 -17.500.000 -17.300.000 -17.462.526 94000 0 0 0 13.200.000 12.300.000 11.939.033 94100 0 0 0 6.350.100 6.400.200 6.307.174 94300 0 0 0 1.500.100 1.500.000 1.499.847 94400 0 0 0 100 100 0 94500 0 0 0 3.197.000 3.197.000 2.738.851 95000 8.030.200 6.220.700 8.022.452 -8.030.200 -6.220.700 -8.022.452 98000 0 200 18.767.745 0 -200 -18.767.745 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38.586.300 36.180.300 61.585.749 330.008.400 319.372.900 304.633.419 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 56 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 Informations- und Kommunikationstechnologie 100.000 100.000 0 03101 Unipark-Nonntal 0 0 343.842 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 100.000 100.000 343.842 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 57 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 100.000 100.000 793.110 0 0 -793.110 03101 0 0 343.842 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.000 100.000 1.136.953 0 0 -793.110 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 58 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 Berufsfeuerwehr 690.000 375.000 440.992 16320 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge 200.000 200.000 200.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 890.000 575.000 640.992 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 59 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 690.000 375.000 700.690 0 0 -259.697 16320 200.000 200.000 234.468 0 0 -34.468 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890.000 575.000 935.159 0 0 -294.166 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 60 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 Volksschulen, EDV 100.000 100.000 80.000 21102 Volksschulen, Sanierungen 320.000 670.000 70.000 21201 Hauptschulen, EDV 80.000 80.000 114.180 21202 Hauptschulen, Sanierungen 30.000 30.000 100.000 21301 Sonderschulen, EDV 20.000 20.000 13.584 21302 Sonderschulen, Sanierungen 25.000 25.000 25.000 21401 Polytechnische Schule, EDV 20.000 20.000 20.291 24021 Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm 240.000 480.000 200.000 26303 Sporthalle Liefering, Betriebsausstattung 50.000 50.000 310.000 26908 ASV ASKÖ Salzburg 400.000 400.000 80.000 26911 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage 300.000 0 50.000 26912 ASKÖ-Sportanlagen 50.000 70.000 85.000 26918 Sportzentrum Salzburg Mitte 0 0 0 26923 USK Gneis 0 0 0 26925 Post SV, Sportanlage 0 0 25.000 26926 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg 0 0 0 26927 BG Sportzentrum Salzburg Mitte 0 150.000 0 26928 EV Maxglan, Stocksportanlage 50.000 0 0 26929 TV Morzg, Turnhalle 100.000 0 0 28001 Paracelsus Medizinische Privatuniversität 0 0 550.000 28002 Universität Salzburg, Laborgebäude 125.000 500.000 0 28601 Zoo Salzburg GmbH 250.000 250.000 250.000 28903 St. Virgil Salzburg 0 200.000 50.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 2.160.000 3.045.000 2.023.057 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 61 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 100.000 100.000 134.663 0 0 -54.663 21102 320.000 670.000 161.428 0 0 -91.428 21201 80.000 80.000 76.569 0 0 37.611 21202 30.000 30.000 457.456 0 0 -357.456 21301 20.000 20.000 17.009 0 0 -3.424 21302 25.000 25.000 24.796 0 0 203 21401 20.000 20.000 18.855 0 0 1.436 24021 240.000 480.000 1.389.983 0 0 -1.189.983 26303 50.000 50.000 286.659 0 0 23.340 26908 400.000 400.000 80.000 0 0 0 26911 300.000 0 50.000 0 0 0 26912 50.000 70.000 85.000 0 0 0 26918 0 0 1.797.259 0 0 -1.797.259 26923 0 0 70.000 0 0 -70.000 26925 0 0 25.000 0 0 0 26926 0 0 115.746 0 0 -115.746 26927 0 150.000 0 0 0 0 26928 50.000 0 0 0 0 0 26929 100.000 0 0 0 0 0 28001 0 0 550.000 0 0 0 28002 125.000 500.000 0 0 0 0 28601 250.000 250.000 250.000 0 0 0 28903 0 200.000 50.000 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.160.000 3.045.000 5.640.428 0 0 -3.617.370 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 62 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31204 Mahnmal Bücherverbrennung 0 250.000 0 32201 Mozarteumorchester 24.800 90.000 130.000 32203 Rockhaus 0 60.000 130.718 32302 Sbg. Landestheater 187.800 0 0 32502 Großes Festspielhaus, Sanierung 600.000 370.000 645.000 34001 Salzburg Museum 0 125.000 1.225.000 34021 Haus der Natur, Sanierung 0 0 0 34022 Haus der Natur 0 100.000 0 36206 Denkmäler, Sanierung 15.000 36.000 251.645 38101 SZENE Salzburg 100.000 0 0 38104 Zirkustrainingszentrum 0 432.000 0 38105 Haus der Architektur 0 279.000 0 38106 Rauchmühle, Kultureinrichtungen 3.950.000 100.000 0 39011 Stadtpfarren, Sanierungen 400.000 450.000 300.450 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 5.277.600 2.292.000 2.682.814 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 63 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31204 0 250.000 0 0 0 0 32201 24.800 90.000 91.000 0 0 39.000 32203 0 60.000 0 0 0 130.718 32302 187.800 0 0 0 0 0 32502 600.000 370.000 340.299 0 0 304.701 34001 0 125.000 725.000 0 0 500.000 34021 0 0 2.310.255 0 0 -2.310.255 34022 0 100.000 0 0 0 0 36206 15.000 36.000 0 0 0 251.645 38101 100.000 0 0 0 0 0 38104 0 432.000 0 0 0 0 38105 0 279.000 0 0 0 0 38106 3.950.000 100.000 0 0 0 0 39011 400.000 450.000 175.500 0 0 124.950 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.277.600 2.292.000 3.642.054 0 0 -959.240 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 64 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43903 Jugend-Freizeit-Einrichtungen 100.000 100.000 147.907 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 147.907 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 65 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43903 100.000 100.000 99.293 0 0 48.613 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.000 100.000 99.293 0 0 48.613 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 66 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52001 Natur- und Landschaftsschutz 0 0 90.000 52301 Lärmschutzmaßnahmen 0 0 0 52302 Bahnlärmschutzmaßnahmen 0 0 266.328 53001 Einsatzzentrale Rotes Kreuz 0 0 775.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 0 1.131.328 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 67 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52001 0 0 98.082 0 0 -8.082 52301 0 0 0 0 0 0 52302 0 0 0 0 0 266.328 53001 0 0 0 0 0 775.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 0 98.082 0 0 1.033.246 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 68 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 Landesstraßen, Sanierungen 500.000 500.000 948.989 61103 Schillerstraße 2.000 3.000 0 61201 Residenzplatz 1.689.400 1.684.300 221.412 61202 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering 100.000 731.000 1.256.291 61204 Alpenstraße, Entwässerung 1.000 10.000 0 61216 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. 107.000 107.000 271.115 61217 Gemeindestraßen, Sanierungen 2.300.000 2.509.000 1.840.915 61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen 1.362.000 1.962.000 1.744.108 61221 Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz 0 0 0 61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung 260.000 260.000 432.750 61244 Eisenbahnkreuzungen 25.000 25.000 89.992 61247 Behindertengerechter Straßenausbau 100.000 100.000 105.500 61263 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung 10.000 10.000 18.846 61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen 5.240.400 644.900 2.130.414 61270 Fußgängerzone 1.250.000 1.600.000 1.499.694 61276 Schulwegsicherung 240.000 270.000 259.647 61601 Radwege 3.024.000 1.998.600 1.035.119 61603 Gaisberg 1.372.000 100.000 66.252 61607 Unfallschwerpunkte 100.000 100.000 85.208 63001 Salzach - Hochwasserschutz 26.000 98.100 100.000 63102 Konkurrenzgewässer, Sanierung 520.000 130.000 116.682 64001 Verkehrsleitsystem 50.000 11.000 26.958 64002 Verkehrssignalanlagen 400.000 300.000 797.756 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 69 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 500.000 500.000 1.511.728 0 0 -562.738 61103 2.000 3.000 1.240.765 0 0 -1.240.765 61201 1.689.400 1.684.300 132.755 0 0 88.656 61202 100.000 731.000 673.776 0 0 582.515 61204 1.000 10.000 5.000 0 0 -5.000 61216 107.000 107.000 96.228 0 0 174.886 61217 2.300.000 2.509.000 1.774.032 0 0 66.882 61218 1.362.000 1.962.000 2.902.712 0 0 -1.158.604 61221 0 0 458.364 0 0 -458.364 61228 260.000 260.000 224.138 0 0 208.612 61244 25.000 25.000 14.474 0 0 75.518 61247 100.000 100.000 119.229 0 0 -13.728 61263 10.000 10.000 9.337 0 0 9.509 61269 5.240.400 644.900 588.066 0 0 1.542.348 61270 1.250.000 1.600.000 1.708.119 0 0 -208.424 61276 240.000 270.000 393.536 0 0 -133.888 61601 3.024.000 1.998.600 3.029.098 0 0 -1.993.978 61603 1.372.000 100.000 38.272 0 0 27.980 61607 100.000 100.000 69.300 0 0 15.908 63001 26.000 98.100 24.772 0 0 75.227 63102 520.000 130.000 0 0 0 116.682 64001 50.000 11.000 61.625 0 0 -34.666 64002 400.000 300.000 884.406 0 0 -86.650 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 70 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64010 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte 0 0 31.073 64040 Projekt Verman 10.000 10.000 111.161 64050 Parkleitsystem 10.000 10.000 28.202 64091 Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten 0 680.000 0 65101 S-Bahn 470.000 410.000 60.000 69001 ÖPNV - Korridore 200.000 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 19.368.800 14.263.900 13.278.096 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 71 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64010 0 0 31.073 0 0 0 64040 10.000 10.000 9.632 0 0 101.529 64050 10.000 10.000 3.706 0 0 24.496 64091 0 680.000 0 0 0 0 65101 470.000 410.000 274.479 0 0 -214.479 69001 200.000 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.368.800 14.263.900 16.278.634 0 0 -3.000.538 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 72 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81201 WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung 18.000 414.000 160.000 81503 Kinderspielplätze 145.000 195.000 150.000 81731 Kommunalfriedhof 50.000 150.000 290.040 82101 Fuhrpark 1.000.000 950.000 900.000 82801 Marktplätze, Stromanschlüsse 0 0 0 83111 Lieferinger Badesee 10.000 10.000 10.000 84010 Stadtmauern, Sanierung 300.000 300.000 586.009 84914 Schloss Hellbrunn, Sanierung 25.000 95.000 312.798 85101 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." 840.000 731.000 1.042.271 85103 Kanalnetzerweiterung Streulagen 0 100 0 85195 Kanalsanierungsprogramm 3.405.000 4.000.000 3.919.785 85202 Müllbeseitigung, Infrastruktur 0 0 0 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen 8.200.000 2.800.000 2.872.606 85991 Senioreneinrichtungen 4.085.000 11.980.000 11.058.815 87001 Photovoltaikanlagen, Errichtung 100.000 100.000 163.206 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 28.163.000 18.000.000 2.661.109 87901 Salzburg AG 6.793.800 2.800.000 2.400.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 53.134.800 42.525.100 26.526.642 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 73 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81201 18.000 414.000 65.341 0 0 94.658 81503 145.000 195.000 133.928 0 0 16.071 81731 50.000 150.000 77.536 0 0 212.503 82101 1.000.000 950.000 2.299.111 0 0 -1.399.111 82801 0 0 7.404 0 0 -7.404 83111 10.000 10.000 202.023 0 0 -192.023 84010 300.000 300.000 346.871 0 0 239.137 84914 25.000 95.000 222.823 0 0 89.974 85101 840.000 731.000 634.648 0 0 407.623 85103 0 100 0 0 0 0 85195 3.405.000 4.000.000 3.495.576 0 0 424.209 85202 0 0 0 0 0 0 85301 8.200.000 2.800.000 3.715.021 0 0 -842.414 85991 4.085.000 11.980.000 11.645.208 0 0 -586.392 87001 100.000 100.000 21.233 0 0 141.972 87801 28.163.000 18.000.000 2.661.109 0 0 0 87901 6.793.800 2.800.000 8.293.984 0 0 -5.893.984 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53.134.800 42.525.100 33.821.824 0 0 -7.295.181 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 74 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 Messezentrum Salzburg GmbH 0 1.000.000 4.750.000 91411 Untersbergbahn Ges.m.b.H. 372.000 0 0 91420 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) 22.360.000 21.145.000 10.902.638 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 22.732.000 22.145.000 15.652.638 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 75 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 0 1.000.000 6.750.000 0 0 -2.000.000 91411 372.000 0 0 0 0 0 91420 22.360.000 21.145.000 14.027.764 0 0 -3.125.125 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.732.000 22.145.000 20.777.764 0 0 -5.125.125 Seite A 76 Seite D 1 Sondervoranschläge 2018 09920 Jakob-Riedl-Heim 34000 Salzburger Museum Carolino Augusteum 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite D 2 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 2 0 Jakob-Riedl-Heim TA 0 9 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09920 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 04 0 824000.2 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 5.600 5.600 5.067 06 0 829000.7 Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuss der Gemeinde . . . 1.400 1.400 1.260 04 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen 7.000 7.000 6.327 1.09920 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 06 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 1.459 04 0 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 700 700 294 06 0 430000.9 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 749 06 0 451000.3 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 300 298 06 0 452000.2 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 1 06 0 455000.9 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 100 100 0 06 0 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 55 06 0 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 371 06 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 1.800 1.800 152 06 0 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 100 100 21 06 0 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 1.300 1.300 1.861 06 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 04 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 100 100 85 06 0 711000.9 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlag.gem. FAG 800 800 690 06 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 100 100 285 06 0 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben 7.000 7.000 6.327 Einnahmen 7.000 7.000 6.327 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 3 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.34000 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 170.000 SM 0 298100.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 298200.5 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 298300.3 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 803000.7 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 SM 0 810100.6 Leistungserlöse, Musikalische Führung . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 822000.4 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen . . . . 100 100 0 SM 0 824100.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Pacht GmbH. . 16.000 16.000 16.107 SM 0 827000.9 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 115.000 113.000 112.542 SM 0 827100.7 Kosteners.f.d. Überlassung v.Bedienst. an Dritte, GmbH. 3.367.600 3.568.000 3.623.405 SM 0 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 SM 0 829100.5 Lfd.Überweisungen m.Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt 83.900 83.900 83.900 SM 0 829210.2 Sost.Ein.; ZS Stadt Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . 0 0 0 SM 0 829400.9 Sonstige Einnahmen;Refundierung Mietkosten Alpenstr etc 328.100 313.600 311.114 SM 0 860000.7 Laufende Transferzahlungen vom Bund . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 861000.6 Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land . . . . . . 83.900 83.900 83.900 SM 0 861100.4 Lfd. Transferz. v. Ldrn, Restaurierung Sam. Rossacher . 0 0 0 SM 0 866000.1 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen 0 0 0 SM 0 866100.9 Laufende Transferzahlungen Allgemein. . . . . . . . . . 0 0 20.000 SM 0 868000.9 Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge 74.000 95.500 79.194 SM 0 871300.8 Kapitaltransferz. v.Ländern; Ausgrabungen Neugebäude. . 0 0 0 SM 0 871310.7 Kapitaltransferz v. Ld; Dachsanierung Spielzeugmuseum . 0 0 0 SM 0 875000.0 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen . . . . . . 0 0 0 SM 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 SM 0 878000.7 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten. . . . 0 0 48.750 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen 4.068.800 4.274.200 4.548.914 1.34000 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010300.1 Gebäude; Ausbau des Museums . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010310.0 Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010400.9 Gebäude: Projekt Archäologiemuseum. . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 5.035 SM 0 043200.4 Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen. . . . . 70.000 70.000 132.335 SM 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 112.139 SM 0 298200.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 400100.3 Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.:Sammlungen-Neuerwerb 15.200 15.200 12.737 SM 0 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 4 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 500000.4 Geldbezüge für Beamte der Verwaltung. . . . . . . . . . 266.400 259.800 304.594 SM 0 510000.2 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d. Verwaltung. . . . . 1.701.800 1.764.200 1.741.754 SM 0 511000.1 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete i.handwerkl.Verwendung 220.300 251.500 283.025 SM 0 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 15.500 6.143 SM 0 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 0 SM 0 560200.7 Reisegebühren: Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 SM 0 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 3.700 3.700 3.694 SM 0 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 92.800 128.800 121.660 SM 0 566000.5 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen . . . . . . . 0 26.000 28.520 SM 0 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 15.100 15.100 13.296 SM 0 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 50.700 53.200 53.893 SM 0 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 64.700 77.700 87.633 SM 0 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 438.700 465.900 441.774 SM 0 590000.5 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 1.700 2.000 0 SM 0 590100.3 Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde 0 0 2.191 SM 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 55.000 55.000 0 SM 0 618000.3 Instandh.v.sonst.Anlagen:Sammlungen-Restaurierungen . . 30.000 30.000 14.804 SM 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900 13.900 10.500 SM 0 690000.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 700100.0 Mietzinse: Objekt Alpenstraße . . . . . . . . . . . . . 328.100 313.600 311.114 SM 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 70.600 75.200 70.594 SM 0 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 0 0 0 SM 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen, Werbung . . . . . . . 0 0 10.104 SM 0 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 728200.6 Entgelte für sonstige Leistungen; Depot Neu Vorleistung 0 0 0 SM 0 755000.6 Laufende Transferzahlungen. . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 760000.9 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.). . . . 611.600 634.900 656.365 SM 0 775000.2 Kapitaltransferz.an Unternehmungen, Sbg. Museum GmbH. . 0 0 125.000 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben 4.068.800 4.274.200 4.548.914 Einnahmen 4.068.800 4.274.200 4.548.914 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 Seite D 5 Sondervoranschläge 2018 30000 Kulturfonds 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 6 3 0 Gesonderte Verwaltung 3 0 0 Kulturfonds 3 0 0 0 0 Kulturfonds TA 3 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2018 EUR 2017 EUR 2016 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.30000 E i n n a h m e n 085000.0 Anlagenwertpapiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 186.000 30.677 02 0 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 15.000 93.834 02 0 820000.0 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier 15.000 15.000 9.559 02 0 823000.7 Zinsen: Girokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 786 02 0 823100.5 Zinsen: Rücklage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 6.000 2.562 02 0 828000.2 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 658 02 0 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 863000.8 Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden: Zuwendung d.Stadt Salzburg 75.000 75.000 75.020 02 0 865000.6 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 866000.5 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen 20.000 20.000 20.000 02 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen 282.000 322.000 233.098 1.30000 A u s g a b e n 085000.1 Anlagenwertpapiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 200.000 40.200 02 0 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 2.459 02 0 298100.2 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 0 84.462 02 0 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 1.000 0 82 02 0 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 7.000 5.250 02 0 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 1.827 02 0 620000.3 Personen und Gütertransporte. . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 657000.9 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 4.000 2.193 02 0 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 710000.4 Öffentliche Abgaben - Ausgaben. . . . . . . . . . . . . 4.000 5.000 3.113 02 0 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 4.000 5.000 3.531 02 0 728000.4 Entgelte f.sonst.Leistungen . . . . . . . . . . . . . . 14.000 14.000 13.653 02 0 728070.7 Entgelte f.sonstige Leistungen; Werkverträge. . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 325 02 0 755000.0 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen. . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 757000.8 Lfd.Transferz. an priv. Institut. ohne Erwerbszweck . . 24.000 24.000 22.000 02 0 768000.5 Sonstige laufende Transferzahlungen an priv. Haushalte. 54.000 54.000 54.000 02 0 773000.8 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden . . . . . . . . . 0 0 0 02 0 777000.4 Kapitaltransferzlg.an priv.Institut. o.Erwerbszweck . . 1.000 1.000 0 02 0 778000.3 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte . . . . . 0 0 0 02 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Ausgaben 282.000 322.000 233.098 Einnahmen 282.000 322.000 233.098 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 Seite D 7 Sammelnachweise N a c h w e i s e * Voranschlag 2018 * Seite D 8 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 Gemeinderat 0 0 0 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion 2.580.300 1.985.500 0 0 1 1 0 0 Personalamt 1.233.500 468.800 0 0 1 4 0 0 Kontrollamt 592.400 231.900 0 0 1 5 0 0 Informationszentrum 497.900 333.400 0 0 1 6 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie 1.157.900 1.704.700 0 0 1 8 0 0 Krankenfürsorgeanstalt 0 0 0 0 2 1 0 0 Stadtarchiv und Statistik 890.000 293.500 0 0 2 2 0 0 Standesamtsverband 234.400 290.900 0 0 2 3 0 0 Einwohner- und Standesamt 723.400 602.300 0 0 2 5 0 0 Staatsbürgerschaftsverband 30.700 72.500 0 0 3 0 0 0 Bauwesen 625.400 349.800 0 0 3 1 0 0 Amt für Stadtplanung und Verkehr 2.215.200 918.700 0 0 3 2 0 0 Vermessung und Geoinformation 1.139.000 621.200 0 0 3 3 0 0 Hochbau 1.606.900 2.599.900 0 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung 2.169.800 749.100 0 0 8 0 0 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0 0 9 1 0 0 Personalausbildung und Personalfortbildung 0 0 0 0 9 4 0 0 Gemeinschaftspflege 0 0 0 0 9 9 0 0 Personalverpflegung 0 37.300 0 0 9 9 1 2 Personalvertretung 360.800 129.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 16.057.600 11.389.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 1.805.000 1.055.700 0 1 3 0 0 0 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 254.100 156.300 0 1 3 1 0 0 Bau- und Feuerpolizei 1.126.900 698.900 0 1 3 3 0 0 Veterinärpolizei 221.000 149.300 0 1 6 2 0 0 Berufsfeuerwehren 4.163.400 1.096.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 7.570.400 3.156.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 217.200 325.000 0 2 1 1 0 0 Volksschulen 470.700 1.800.100 0 2 1 2 0 0 Hauptschulen 250.900 1.157.900 0 2 1 3 0 0 Sonderschulen 108.600 377.300 0 2 1 4 0 0 Polytechnische Schulen 0 53.700 0 2 4 0 0 0 Städtische Kindergärten und Horte 577.000 15.571.100 0 2 6 3 0 0 Sporthallen 104.500 145.400 0 2 6 4 0 0 Kunsteisbahn 57.900 353.600 0 2 7 3 0 0 Stadtbibliothek 704.500 669.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 2.491.300 20.453.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2018 * Seite D 9 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958.900 0 1 0 0 0 703.100 308.900 0 5.577.800 0 0 1 1 0 0 215.600 85.000 0 2.002.900 0 0 1 4 0 0 88.600 7.800 0 920.700 0 0 1 5 0 0 111.500 31.400 0 974.200 0 0 1 6 0 0 509.800 365.100 0 3.737.500 0 0 1 8 0 0 0 190.000 0 190.000 0 0 2 1 0 0 147.800 79.100 0 1.410.400 0 0 2 2 0 0 105.400 90.600 1.700 723.000 0 0 2 3 0 0 237.100 276.300 0 1.839.100 0 0 2 5 0 0 23.700 12.700 0 139.600 0 0 3 0 0 0 145.700 60.000 0 1.180.900 0 0 3 1 0 0 417.000 232.400 0 3.783.300 0 0 3 2 0 0 269.500 204.500 0 2.234.200 0 0 3 3 0 0 808.300 366.200 0 5.381.300 0 0 5 0 0 0 397.900 372.600 0 3.689.400 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 48.667.300 0 9 1 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 9 4 0 0 0 0 226.000 226.000 273.800 0 9 9 0 0 9.800 1.700 0 48.800 0 0 9 9 1 2 63.100 29.700 0 583.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 4.253.900 2.714.000 297.700 34.712.500 49.900.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 420.100 245.700 0 3.526.500 0 1 3 0 0 0 70.500 48.400 0 529.300 0 1 3 1 0 0 295.800 384.700 0 2.506.300 0 1 3 3 0 0 59.400 38.200 0 467.900 0 1 6 2 0 0 886.100 1.788.000 0 7.933.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 1.731.900 2.505.000 0 14.963.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 107.200 45.700 0 695.100 0 2 1 1 0 0 538.100 235.000 0 3.043.900 0 2 1 2 0 0 338.400 137.200 0 1.884.400 0 2 1 3 0 0 109.400 41.400 0 636.700 0 2 1 4 0 0 14.800 2.400 0 70.900 0 2 4 0 0 0 4.100.000 628.900 0 20.877.000 0 2 6 3 0 0 54.100 51.000 0 355.000 0 2 6 4 0 0 110.600 76.900 0 599.000 0 2 7 3 0 0 236.400 103.400 0 1.713.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 5.609.000 1.321.900 0 29.875.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2018 * Seite D 10 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 Kulturverwaltung 726.400 515.300 0 3 6 3 0 0 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 113.900 59.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 840.300 574.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 Sozialamt 1.305.000 1.682.200 0 4 0 0 2 0 Wohnungsamt 288.900 265.300 0 4 0 1 0 0 Jugendamt 819.900 1.789.500 0 4 2 9 4 2 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen 105.900 79.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 2.519.700 3.816.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 Gesundheitsamt 537.200 331.100 0 5 0 1 0 0 Umweltschutzkoordinierung 132.100 59.800 0 5 1 2 0 0 Tbc-Fürsorgestelle 0 203.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 669.300 594.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 Straßen- und Brückenamt 1.292.800 311.300 0 6 0 0 1 0 Wasserbauverwaltung 879.400 250.400 0 6 1 7 0 0 Straßenbauregie 1.685.700 2.562.100 0 6 3 4 0 0 Bergskarpierung 0 460.500 0 6 4 0 9 0 Parkraumbewirtschaftung 426.400 440.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 4.284.300 4.024.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 357.800 160.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 357.800 160.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 Liegenschaftsverwaltung 365.100 126.000 0 8 0 2 0 0 Betriebe 224.800 186.500 0 8 1 2 0 0 WC-Anlagen 0 320.900 0 8 1 4 0 0 Straßenreinigung 84.400 1.530.200 0 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.269.900 2.369.500 0 8 1 6 0 0 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 440.300 524.400 0 8 1 7 0 0 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 358.000 931.400 0 8 2 0 0 0 Zentraler Einkauf und Lager 298.000 164.900 0 8 2 0 1 0 Zentralwerkstätten 820.400 673.200 0 8 2 1 0 0 Fuhrpark 518.700 442.800 0 8 2 8 0 0 Sonstige Märkte 183.300 211.700 0 8 3 1 0 0 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) 398.000 737.400 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2018 * Seite D 11 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 196.900 78.700 0 1.517.300 0 3 6 3 0 0 19.100 14.600 0 206.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 216.000 93.300 0 1.724.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 549.400 307.700 0 3.844.300 0 4 0 0 2 0 98.500 43.300 0 696.000 0 4 0 1 0 0 557.900 277.700 0 3.445.000 0 4 2 9 4 2 30.500 14.600 0 230.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 1.236.300 643.300 0 8.215.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 122.300 140.300 0 1.130.900 0 5 0 1 0 0 22.500 15.500 0 229.900 0 5 1 2 0 0 49.700 11.600 0 264.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 194.500 167.400 0 1.625.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 214.100 162.300 0 1.980.500 0 6 0 0 1 0 135.200 108.900 0 1.373.900 0 6 1 7 0 0 906.200 759.200 0 5.913.200 0 6 3 4 0 0 122.100 23.900 0 606.500 0 6 4 0 9 0 159.300 84.500 0 1.110.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 1.536.900 1.138.800 0 10.984.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 71.100 21.900 0 611.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 71.100 21.900 0 611.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 65.200 41.500 0 597.800 0 8 0 2 0 0 59.000 34.800 0 505.100 0 8 1 2 0 0 117.600 175.600 0 614.100 0 8 1 4 0 0 442.300 291.900 0 2.348.800 0 8 1 5 0 0 775.800 368.800 0 4.784.000 0 8 1 6 0 0 195.400 126.100 0 1.286.200 0 8 1 7 0 0 296.800 195.500 0 1.781.700 0 8 2 0 0 0 71.900 47.700 0 582.500 0 8 2 0 1 0 272.800 159.900 0 1.926.300 0 8 2 1 0 0 191.600 206.400 0 1.359.500 0 8 2 8 0 0 75.300 47.100 0 517.400 0 8 3 1 0 0 216.500 139.700 0 1.491.600 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2018 * Seite D 12 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 Lieferinger Badesee 0 37.800 0 8 3 3 0 0 Hallenbäder 132.800 161.200 0 8 4 9 0 0 Schloss Hellbrunn 289.200 685.800 0 8 5 1 0 0 Abwasserbeseitigung 201.200 696.700 0 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung 873.400 2.622.200 0 8 5 9 0 0 Seniorenwohnhaus Nonntal 218.200 2.802.800 0 8 5 9 1 0 Seniorenwohnhaus Itzling 0 3.401.600 0 8 5 9 2 0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn 263.500 4.251.900 0 8 5 9 3 0 Seniorenwohnhaus Liefering 30.100 2.742.400 0 8 5 9 4 0 Seniorenwohnhaus Taxham 42.900 4.185.100 0 8 5 9 9 0 Senioreneinrichtungen 302.900 766.100 0 8 7 8 0 0 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 0 950.600 0 8 8 8 0 0 Bestattungsunternehmungen 29.700 256.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 7.344.800 31.779.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 Finanzen 1.881.600 1.216.100 0 9 0 0 1 0 Steueramt 782.200 413.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 2.663.800 1.629.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 44.799.300 77.578.900 0 ==================================================================================================================================== N a c h w e i s e * Voranschlag 2018 * Seite D 13 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 11.400 12.600 0 61.800 0 8 3 3 0 0 58.500 55.400 0 407.900 0 8 4 9 0 0 237.800 91.500 0 1.304.300 0 8 5 1 0 0 210.100 111.500 0 1.219.500 0 8 5 2 0 0 832.600 489.900 0 4.818.100 0 8 5 9 0 0 805.800 325.200 0 4.152.000 0 8 5 9 1 0 963.800 322.700 0 4.688.100 0 8 5 9 2 0 1.233.200 497.200 0 6.245.800 0 8 5 9 3 0 793.100 288.300 0 3.853.900 0 8 5 9 4 0 1.193.000 445.800 0 5.866.800 0 8 5 9 9 0 207.000 90.700 0 1.366.700 0 8 7 8 0 0 208.500 140.700 0 1.299.800 250.000 8 8 8 0 0 80.000 57.700 0 424.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 9.615.000 4.764.200 0 53.503.800 250.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 482.400 288.600 0 3.868.700 0 9 0 0 1 0 174.800 106.900 0 1.477.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 657.200 395.500 0 5.346.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 25.121.800 13.765.300 297.700 161.563.000 50.150.000 ==================================================================================================================================== Anzahl der dem Voranschlag zugrundege- legten Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger: 1.244 ========= Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 1.06300.750000.9 Städtekontakte und Partnerschaften Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.28000.750000.9 Förderung von Universitäten und Hochschulen Laufende Transferz. an Bund, B 195.500 1.28000.750100.7 Förderung von Universitäten und Hochschulen Laufende Transferz. an Bund, B 46.000 1.28900.750000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Bund, B 140.000 1.32200.750000.9 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.32200.770000.5 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.33000.750000.2 Literaturförderung Laufende Transferz. an Bund, B 55.000 1.61600.770000.0 Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.63000.750000.5 Bundesflüsse Laufende Transferz. an Bund, B 18.000 1.63100.770000.9 Konkurrenzgewässer Kapitaltransferzahlungen an Bu 17.000 1.63300.770000.5 Wildbachverbauung Kapitaltransferzahlungen an Bu 20.000 1.63400.770000.3 Bergskarpierung Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.64000.750000.4 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.78200.750000.4 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Laufende Transferz. an Bund, B 100 2.01000.860000.6 Magistratsdirektion Laufende Transferz. von Bund, 24.000 2.01800.860000.9 Krankenfürsorgeanstalt Laufende Transferz. von Bund, 470.000 2.02300.860000.9 Einwohner- und Standesamt Laufende Transferz. von Bund, 25.000 2.03000.860000.4 Bauwesen Laufende Transferz. von Bund, 100 2.13300.860000.6 Veterinärpolizei Laufende Transferz. von Bund, 8.500 2.24000.860000.9 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Bund, 9.500 2.27300.860000.0 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Bund, 6.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.40000.860000.9 Sozialamt Laufende Transferz. von Bund, 14.000 2.51100.860000.3 Mutter- und Elternberatung Laufende Transferz. von Bund, 100 2.64000.870000.8 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferzahlungen v. Bu 1.000 2.81500.860000.8 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Laufende Transferz. von Bund, 2.500 2.85900.860000.6 Seniorenwohnhaus Nonntal Lfd. Transferz. von Bund, Bund 70.000 2.85900.860100.4 Seniorenwohnhaus Nonntal Laufende Transferz. von Bund, 30.000 2.85910.860000.5 Seniorenwohnhaus Itzling Lfd. Transferz. von Bund, Bund 80.000 2.85910.860100.3 Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von Bund, 50.000 2.85920.860100.2 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Lfd. Transferz. von Bund, Bund 100.000 2.85920.860200.0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferzahlungen von 32.900 2.85930.860000.3 Seniorenwohnhaus Liefering Laufende Transferz. von Bund, 56.000 2.85930.860100.1 Seniorenwohnhaus Liefering Lfd. Transferz. von Bund, Bund 80.000 2.85940.860100.0 Seniorenwohnhaus Taxham Lfd. Transferz. von Bund, Bund 120.000 2.85940.860200.8 Seniorenwohnhaus Taxham Laufende Transferzahlungen von 85.000 2.85990.860000.7 Senioreneinrichtungen Lfd. Transferz. von Bund, Bund 1.000.000 2.87900.860000.4 Salzburg AG Laufende Transferz. von Bund, 100.000 2.94100.860000.2 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von B 1.950.000 2.94100.860200.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von B 100 2.94100.870100.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Kapitaltransferzahlungen von B 3.100.000 2.94300.860100.6 Zuschüsse nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von Bun 1.500.000 -------------------------------------- S u m m e 8.914.700 492.200 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 1.22000.751000.4 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Laufende Transferz. an Länder, 2.050.000 1.23000.751000.3 Stadtbildstelle Laufende Transferz. an Länder, 10.000 1.28900.751000.9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 100 1.31200.751000.9 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd.Transferzlg.a.Länder,Int.S 284.700 1.34000.751000.0 Salzburg Museum Laufende Transferz. an Länder, 100 1.41100.751000.9 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, 15.697.000 1.41100.751100.7 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, 14.154.000 1.41300.751000.5 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. an Länder, 13.500.000 1.43900.751000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 8.400.000 1.51100.751000.6 Mutter- und Elternberatung Laufende Transferz. an Länder, 481.600 1.51600.751000.5 Schulgesundheitsdienst Laufende Transferz. an Länder, 40.000 1.59000.751000.0 Krankenanstaltenfonds Lfd.Transferz. an Länder,Lande 26.450.000 1.93000.751000.8 Landesumlage Laufende Transferz. an Länder, 17.500.000 2.01000.861000.5 Magistratsdirektion Laufende Transferz. von Länder 15.000 2.16200.861000.4 Berufsfeuerwehren Laufende Transferz. von Länder 595.000 2.21300.861100.3 Sonderschulen Laufende Transferz. von Länder 30.000 2.24000.861000.8 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 4.168.800 2.24000.861100.6 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 650.000 2.24000.861200.4 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 120.000 2.27300.861000.9 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Länder 6.600 2.40000.861000.8 Sozialamt Laufende Transferz. von Länder 1.333.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.41300.861000.1 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. von Länder 159.000 2.42200.861000.2 Tageszentrum Rauchgründe Laufende Transferz. von Länder 212.500 2.42210.861000.1 Seniorenzentren Laufende Transferz. von Länder 212.500 2.42900.861000.7 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 7.000 2.42942.861000.9 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen Laufende Transferz. von Länder 60.000 2.43900.861200.2 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 1.080.000 2.51000.861000.4 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferz. von Länder 7.300 2.51200.861000.0 Tbc-Fürsorgestelle Laufende Transferz. von Länder 70.000 2.61100.861000.0 Landesstraßen Laufende Transferz. von Länder 570.000 2.64000.861000.9 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. von Länder 300.000 2.64000.871000.7 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferz. von Ländern, 10.000 2.85200.871000.8 Abfallbeseitigung Kapitaltransferz. von Ländern, 1.000 2.85300.861000.8 Wohn- und Geschäftsgebäude Laufende Transferz. von Länder 25.000 2.85910.861000.4 Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von Länder 14.700 2.85910.871000.2 Seniorenwohnhaus Itzling Kapitaltransferz. von Ländern, 20.000 2.85920.861000.3 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferz. von Länder 66.700 2.85930.871000.0 Seniorenwohnhaus Liefering Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.87900.861000.3 Salzburg AG Laufende Transferz. von Länder 110.000 2.94000.861000.3 Bedarfszuweisungen Laufende Transferz. von Länder 13.200.000 2.94100.861000.1 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzlg. von Ländern 1.300.000 2.94300.871000.5 Zuschüsse nach dem FAG Kapitaltransferzlg. von Länder 100 2.94500.861000.2 Sonstige Zuschüsse des Bundes Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckz 3.197.000 -------------------------------------- S u m m e 27.541.300 98.567.500 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Gemeinden, -verbände u. -fonds 1.02200.752000.3 Standesamtsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 509.100 1.02500.752000.6 Staatsbürgerschaftsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 35.800 1.38100.752000.3 Maßnahmen der Kulturpflege Lfd.Transferzahlungen a.Gemein 75.100 2.21300.862000.4 Sonderschulen Lfd.Transferzahlungen v.Gemein 110.000 -------------------------------------- S u m m e 110.000 620.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sozialversicherungsträger 1.51000.753000.6 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferzahlungen an 7.300 2.01000.863000.3 Magistratsdirektion Lfd. Transferzlg. v.Sozialvers 400 -------------------------------------- S u m m e 400 7.300 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.27310.754000.9 Volksbüchereien Lfd. Transferzahlungen an sons 500 1.28100.754000.3 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.31200.754000.6 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.32300.754000.3 Einrichtungen der darstellenden Kunst Lfd.Transf.a.s.Träger d.öff.Re 7.027.300 1.32300.774000.9 Einrichtungen der darstellenden Kunst Kapitaltransferzlg. an sonst. 100 1.32500.754000.8 Festspiele Lfd. Transferzahlungen an sons 3.360.000 1.32500.774000.4 Festspiele Kapitaltransferzlg. an sonst. 100 1.33000.754000.8 Literaturförderung Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.36300.774000.5 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Kapitaltransferzlg. an sonst. 600.000 1.36900.754000.6 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.39000.754000.2 Kirchliche Angelegenheiten Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.42900.754000.8 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 25.000 1.61600.754000.0 Sonstige Straßen und Wege Lfd. Transferzahlungen an sons 692.000 1.78200.754100.8 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 2.61200.864000.5 Gemeindestraßen Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 200 2.85100.864000.9 Abwasserbeseitigung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 1.025.000 2.86900.864000.1 Peter-Pfenninger-Schenkung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 200 2.94400.874000.0 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trä 100 -------------------------------------- S u m m e 1.025.500 11.705.600 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 37.591.900 111.392.600 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 5.61218.770000.7 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen an Bu 1.000 5.63001.770000.5 Salzach - Hochwasserschutz Kapitaltransferzahlungen an Bu 25.000 6.61601.870000.2 Radwege Kapitaltransferzahlungen v. Bu 100 6.63102.870000.9 Konkurrenzgewässer, Sanierung Kapitaltransferzahlungen v. Bu 450.000 6.84010.870000.9 Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen v. Bu 5.000 -------------------------------------- S u m m e 455.100 26.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 6.16220.871100.4 Berufsfeuerwehr Kapitaltransferz. von Ländern, 340.000 6.61101.871000.2 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 158.000 6.61101.871100.0 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.61103.871000.8 Schillerstraße Kapitaltransferzahlungen von L 1.000 6.61103.871100.6 Schillerstraße Kapitaltransferz. von Ländern, 1.000 6.61201.871000.0 Residenzplatz Kapitaltransferzahlungen von L 534.000 6.61202.871000.8 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Kapitaltransferzahlungen von L 32.000 6.61204.871000.4 Alpenstraße, Entwässerung Kapitaltransferzahlungen von L 1.000 6.61216.871000.8 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig Kapitaltransferzahlungen von L 32.000 6.61217.871000.6 Gemeindestraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 639.000 6.61218.871000.4 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen von L 392.000 6.61228.871000.3 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl Kapitaltransferzahlungen von L 63.000 6.61244.871000.0 Eisenbahnkreuzungen Kapitaltransferzahlungen von L 8.000 6.61247.871000.3 Behindertengerechter Straßenausbau Kapitaltransferzahlungen von L 32.000 6.61263.871000.0 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung Kapitaltransferzahlungen von L 3.000 6.61269.871000.7 Brücken und Durchlässe, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 1.655.000 6.61270.871000.5 Fußgängerzone Kapitaltransferzahlungen von L 395.000 6.61276.871000.2 Schulwegsicherung Kapitaltransferzahlungen von L 69.000 6.61601.871000.1 Radwege Kapitaltransferzahlungen von L 948.000 6.61607.871000.8 Unfallschwerpunkte Kapitaltransferzahlungen von L 32.000 6.64001.871000.1 Verkehrsleitsystem Kapitaltransferzahlungen von L 16.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64002.871000.9 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferzahlungen von L 126.000 6.64002.871100.7 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.84010.871000.8 Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen von L 93.000 6.85301.871100.8 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen Kapitaltransferz. von Ländern, 40.000 6.85991.871000.8 Senioreneinrichtungen Kapitaltransferzahlungen von L 83.000 6.85991.871100.6 Senioreneinrichtungen Kapitaltransferz. von Ländern, 1.962.000 6.91420.871000.0 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) Kapitaltransferzahlungen von L 4.988.000 -------------------------------------- S u m m e 12.643.200 0 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Gemeinden, -verbände u. -fonds 5.61603.772000.8 Gaisberg Kapitaltransferzlg. a. Gemeind 1.332.000 -------------------------------------- S u m m e 0 1.332.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 5.32302.774000.1 Sbg. Landestheater Kapitaltransferzlg. an sonst. 187.800 5.32502.774000.6 Großes Festspielhaus, Sanierung Kapitaltransferzlg. an sonst. 600.000 5.85101.774000.3 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Uml Kapitaltransferzlg. an sonst. 840.000 -------------------------------------- S u m m e 0 1.627.800 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 13.098.300 2.985.800 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 8.914.700 492.200 Länder, Landesfonds u -kammern 27.541.300 98.567.500 Gemeinden, -verbände u. -fonds 110.000 620.000 Sozialversicherungsträger 400 7.300 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.025.500 11.705.600 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 37.591.900 111.392.600 ====================================== A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 455.100 26.000 Länder, Landesfonds u -kammern 12.643.200 0 Gemeinden, -verbände u. -fonds 0 1.332.000 Sozialversicherungsträger 0 0 Sonst. Träger des öff. Rechtes 0 1.627.800 -------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 13.098.300 2.985.800 ====================================== Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern 9.369.800 518.200 Länder, Landesfonds u -kammern 40.184.500 98.567.500 Gemeinden, -verbände u. -fonds 110.000 1.952.000 Sozialversicherungsträger 400 7.300 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.025.500 13.333.400 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt 50.690.200 114.378.400 ====================================== Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite D 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Entnahmen Zuführungen ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ordentlicher Haushalt 09400 Gemeinschaftspflege 100 100 21300 Sonderschulen 0 58.000 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 400 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 52000 Natur- und Landschaftsschutz 200 200 52010 Salzburg:Grünland 100 100 84000 Grundbesitz 0 100 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 200 200 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 1.001.600 400 ------------------------------------------ 1.002.300 59.600 ========================================== Außerordentlicher Haushalt 85195 Kanalsanierungsprogramm 3.000.000 0 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen 4.300.000 0 85991 Senioreneinrichtungen 2.040.000 0 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 28.163.000 0 87901 Salzburg AG 3.883.000 0 ------------------------------------------ 41.386.000 0 ========================================== Seite D 28 N a c h w e i s über die V e r g ü t u n g e n - Ordentlicher Haushalt Seite D 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen ziffer Bezeichnung EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01500.813009.4 Nebenerlöse 100 2.01600.810009.5 Leistungserlöse 5.000 2.26300.824009.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 300.000 2.26400.810009.1 Leistungserlöse, Eintrittsgelder 10.000 813009.8 Nebenerlöse, Schlittschuhverleih 3.000 824009.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 100 2.63100.810009.1 Leistungserlöse 2.500 2.81700.829009.5 Sonstige Einnahmen 1.000 2.82000.829009.9 Sonstige Einnahmen (VE) 500.000 829109.7 Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) 874.400 829609.6 Sonstige Einnahmen (VE) 1.200.000 2.82010.829009.8 Sonstige Einnahmen (VE) 100.000 2.82100.829009.7 Sonstige Einnahmen (VE) 3.465.000 829109.5 Sonstige Einnahmen (VE) 400.000 2.83100.810009.7 Leistungserlöse 15.000 2.83300.810009.3 Leistungserlöse 130.000 2.84900.824009.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10.000 2.85200.040009.5 Fahrzeuge 100 803009.2 Veräußerung von Handelswaren 100 817009.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 250.000 2.85900.813009.5 Nebenerlöse 1.000 ------------------------------------------ S u m m e 7.267.300 ========================================== Seite D 30