Gemeinde: Engerwitzdorf 

Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG 






MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG 



für die 



FINANZJAHRE 



2019 - 2023 




 




 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

Seite 

 

 1 Querschnitte 2019 - 2023 

 

 16 Gegenüberstellung OHH und AOHH – Gesamtsummen 2019 - 2023 

 

 22 Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt) 

 

122 Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt) 

 

133 Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan 

 

134 Budgetspitze – Zusammenstellung 

 

135 Kennzahlenset 2019 – 2023 

 

136 Prioritätenreihung 




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Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan 

 

(Ordentlicher Haushalt) 




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Seite 122 

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfristiger Investitionsplan 

 

(Außerordentlicher Haushalt) 

 


Mittelfristinger Investitionsplan 
2019 2020 2021 2022 2023 Summe 
Kosten: 10.315.700 5.013.400 3.385.900 325.000 305.000 19.345.000 
Finanzierung: 0 
Rücklagenentnahmen 5.047.100 1.885.100 402.400 275.000 255.000 7.864.600 
Darlehensaufnahmen 2.600.000 0 0 0 0 2.600.000 
Kostenbeiträge 10.000 0 0 0 0 10.000 
KTZ vom Land 2.595.100 3.078.300 2.943.500 10.000 10.000 8.636.900 
KTZ. v Fußballverband 13.500 0 0 0 0 13.500 
Zuführung Eigenleistungen/Bauhof 50.000 50.000 40.000 40.000 40.000 220.000 
Summe 10.315.700 5.013.400 3.385.900 325.000 305.000 19.345.000 


Gemeinde Engerwitzdorf 
Berechnung der Budgetspitze 
Text VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023 
Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung 1.531.400 1.886.200 1.885.500 2.005.600 2.231.600 
abzüglich Tilgungen (KZ 65) 416.500 456.000 455.100 464.400 474.200 
zuzüglich Tilgungszuschüsse (aus KZ 33 - Posten 8702) 52.200 50.500 44.800 41.200 36.400 
abzüglich I-Beiträge (aus KZ 10 - Posten 844+850) 330.500 288.000 287.000 287.000 287.000 
abzüglich sonstige einmalige Einnahmen 
zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben 
Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ 836.600 1.192.700 1.188.200 1.295.400 1.506.800 


Kennzahlenbereich VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023 
KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung Bewertung 
Durchschnitt 
Öffentliche Sparquote in % 11,17 4 13,72 4 13,36 4 13,89 4 15,25 3 3,8 
Eigenfinanzierungsquote in % 74,96 5 102,12 2 115,32 1 109,66 1 111,4 1 2 
Freie Finanzspitze in % 7,31 3 9,15 3 8,94 3 9,37 3 10,42 2 2,8 
Verschuldungsdauer der Darlehen in Jahre 5,33 2 3,28 1 2,53 1 2,38 1 2,2 1 1,2 
Schuldendienstquote in % 4,10 1 8,12 1 13,52 2 3,87 1 3,75 1 1,2 
Substanzerhaltungsquote in % 7,70 1 2,9 1 1,50 1 0,35 5 0,32 5 2,6 
Durchschnittsbewertung 2,7 2,0 2,0 2,5 2,2 2,3 
Kennzahlen des OHH 
Personalausgabenquote in % 18,21 18,88 18,39 18,96 18,43 
Verwalt.- u. Betriebsaufwandsquote in % 27,97 25,23 24,88 24,62 24,44 
Steuereinnahmenquote in % 16,62 16,48 16,60 16,57 16,49 
Ertragsanteilenquote in % 50,25 50,54 51,32 52,12 52,81 
Gebührenquote in % 17,95 18,71 18,42 18,06 17,78 


Priorität neue geplante Vorhaben Vorhaben-Nr. 
geplante Gesamtausgaben im MFPZeitraum 
2019-2023 
1 VS Engerwitzdorf-Schweinbach: Neubau und Turnsaal-Sanierung 212 9.713.000 
2 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 2021-2023 662 350.000 
3 Siedlungsstraßenbau 2021-2024 609 750.000