Seite A 1 Voranschlag für das Jahr 2019 Gesamtübersicht G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 2 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.046.100 21.750.700 21.892.362 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.397.600 1.437.600 1.513.148 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 10.006.600 9.511.800 10.307.903 3 Kunst, Kultur und Kultus 244.200 246.300 356.527 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.298.100 5.075.000 5.500.473 5 Gesundheit 272.700 261.000 521.131 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 8.487.400 7.729.600 11.671.099 7 Wirtschaftsförderung 0 100 4.650 8 Dienstleistungen 101.073.600 99.015.900 96.232.375 9 Finanzwirtschaft 383.539.400 368.594.700 362.826.368 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Voranschlag 532.365.700 513.622.700 510.826.041 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 3 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 114.784.200 111.318.700 106.898.374 -92.738.100 -89.568.000 -85.006.012 1 17.441.200 17.088.600 16.119.294 -16.043.600 -15.651.000 -14.606.146 2 57.920.200 56.750.700 53.448.957 -47.913.600 -47.238.900 -43.141.054 3 33.170.600 32.173.400 31.230.197 -32.926.400 -31.927.100 -30.873.669 4 76.843.900 74.280.500 66.517.966 -71.545.800 -69.205.500 -61.017.492 5 31.401.100 30.548.000 29.506.803 -31.128.400 -30.287.000 -28.985.671 6 20.956.600 20.966.000 21.064.924 -12.469.200 -13.236.400 -9.393.824 7 1.888.900 1.813.800 1.254.667 -1.888.900 -1.813.700 -1.250.016 8 132.243.200 130.096.700 123.404.905 -31.169.600 -31.080.800 -27.172.529 9 45.715.800 38.586.300 61.379.950 337.823.600 330.008.400 301.446.417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 532.365.700 513.622.700 510.826.041 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 4 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 80.000 100.000 2.187.422 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 890.000 890.000 1.186.257 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.966.000 2.160.000 6.980.539 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.697.000 5.277.600 4.016.153 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 100.000 100.000 48.791 5 Gesundheit 0 0 73.712 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 13.435.800 19.368.800 22.985.101 7 Wirtschaftsförderung 0 0 0 8 Dienstleistungen 50.847.800 53.134.800 44.837.027 9 Finanzwirtschaft 24.682.000 22.732.000 27.000.626 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Voranschlag 93.698.600 103.763.200 109.315.631 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 5 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 80.000 100.000 92.130 0 0 2.095.292 1 890.000 890.000 578.140 0 0 608.117 2 1.966.000 2.160.000 1.962.985 0 0 5.017.554 3 1.697.000 5.277.600 1.939.162 0 0 2.076.990 4 100.000 100.000 82.395 0 0 -33.604 5 0 0 1.088.862 0 0 -1.015.150 6 13.435.800 19.368.800 10.037.429 0 0 12.947.671 7 0 0 0 0 0 0 8 50.847.800 53.134.800 33.892.227 0 0 10.944.799 9 24.682.000 22.732.000 23.076.178 0 0 3.924.447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 93.698.600 103.763.200 72.749.513 0 0 36.566.118 Seite A 6 Seite A 7 Voranschlag für das Jahr 2019 Voranschlagsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 8 für das Finanzjahr 2019 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K1 Querschnitt 1 Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 122.886.700 0 122.886.700 500.000 122.386.700 11 Ertragsanteile 228.200.000 0 228.200.000 0 228.200.000 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 42.356.800 0 42.356.800 39.400.000 2.956.800 13 Einnahmen aus Leistungen 41.052.200 0 41.052.200 28.351.400 12.700.800 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 20.552.200 0 20.552.200 8.623.700 11.928.500 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 34.995.100 0 34.995.100 3.022.900 31.972.200 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 12.730.900 0 12.730.900 2.700 12.728.200 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 23.046.600 0 23.046.600 2.275.400 20.771.200 -------------------------------------------------------------------- 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 525.820.500 0 525.820.500 82.176.100 443.644.400 ==================================================================== 2 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 166.420.000 0 166.420.000 34.349.400 132.070.600 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 51.200.000 0 51.200.000 250.000 50.950.000 22 Bezüge der gewählten Organe 2.900.000 0 2.900.000 0 2.900.000 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 13.930.900 0 13.930.900 3.076.800 10.854.100 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 66.477.100 5.123.100 71.600.200 29.598.300 42.001.900 25 Zinsen für Finanzschulden 2.178.500 0 2.178.500 714.200 1.464.300 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 112.847.000 0 112.847.000 0 112.847.000 27 Sonstige laufende Transferausgaben 80.495.700 27.000 80.522.700 22.367.500 58.155.200 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 496.449.200 5.150.100 501.599.300 90.356.200 411.243.100 ==================================================================== 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) 29.371.300 -5.150.100 24.221.200 -8.180.100 32.401.300 ==================================================================== 3 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 600.100 0 600.100 0 600.100 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 42.200 8.000 50.200 5.100 45.100 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 200 0 200 0 200 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3.163.100 16.378.300 19.541.400 3.477.000 16.064.400 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 0 200.000 200.000 0 200.000 -------------------------------------------------------------------- 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen) 3.805.600 16.586.300 20.391.900 3.482.100 16.909.800 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 9 für das Finanzjahr 2019 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 1.242.000 54.480.300 55.722.300 35.425.500 20.296.800 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 3.895.400 3.974.800 7.870.200 1.520.000 6.350.200 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 552.000 23.100 575.100 1.000 574.100 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 618.000 1.419.800 2.037.800 743.800 1.294.000 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 996.900 21.571.500 22.568.400 6.283.100 16.285.300 -------------------------------------------------------------------- 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen 7.304.300 81.469.500 88.773.800 43.973.400 44.800.400 ==================================================================== 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen (Summe 3 - Summe 4) -3.498.700 -64.883.200 -68.381.900 -40.491.300 -27.890.600 ==================================================================== 5 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 100 0 100 100 0 51 Entnahmen aus Rücklagen 608.000 40.810.000 41.418.000 36.910.000 4.508.000 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 100.000 0 100.000 0 100.000 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0 407.000 407.000 407.000 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0 27.440.600 27.440.600 3.245.800 24.194.800 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 2.031.500 0 2.031.500 2.031.500 0 -------------------------------------------------------------------- 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 2.739.600 68.657.600 71.397.200 42.594.400 28.802.800 ==================================================================== 6 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 100 5.000.000 5.000.100 100 5.000.000 61 Zuführungen an Rücklagen 59.500 0 59.500 200 59.300 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 110.000 0 110.000 0 110.000 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 566.100 0 566.100 566.100 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 23.033.000 0 23.033.000 6.494.300 16.538.700 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 2.031.500 0 2.031.500 0 2.031.500 -------------------------------------------------------------------- 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 25.800.200 5.000.000 30.800.200 7.060.700 23.739.500 ==================================================================== 93 Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) -23.060.600 63.657.600 40.597.000 35.533.700 5.063.300 ==================================================================== 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) 2.812.000 -6.375.700 -3.563.700 -13.137.700 9.574.000 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 10 für das Finanzjahr 2019 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K2 Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztrans- aktionen (Saldo 1 + Saldo 2) 4.510.700 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") -13.137.700 -------------- 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") -8.627.000 ============== K3 Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) 532.365.700 85.243.900 617.609.600 81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H. 0 2.812.000 2.812.000 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 0 5.642.700 5.642.700 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 532.365.700 93.698.600 626.064.300 ========================================== 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) 529.553.700 91.619.600 621.173.300 85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H. 2.812.000 0 2.812.000 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 2.079.000 2.079.000 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 532.365.700 93.698.600 626.064.300 ========================================== 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) 0 0 0 ========================================== Seite A 11 Seite A 12 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2019 E i n n a h m e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Laufende Gebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 0 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 1 Zweckgebundene Einnahmen 26.235.600 0 26.235.600 Sonstige Einnahmen: 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 7.350.600 0 7.350.600 5 Allgemeine Deckungsmittel 498.035.100 0 498.035.100 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 531.621.300 0 531.621.300 Vermögensgebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 3 Zweckgebundene Einnahmen 0 90.886.600 90.886.600 Sonstige Einnahmen: 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0 0 0 8 Allgemeine Deckungsmittel 744.400 0 744.400 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 744.400 90.886.600 91.631.000 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 532.365.700 90.886.600 623.252.300 ================================================================= Seite A 13 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2019 A u s g a b e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Personalausgaben: 0 Leistungen für Personal 166.420.000 0 166.420.000 Sachausgaben: 1 Amtssachausgaben 6.972.500 0 6.972.500 2 Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben 0 0 0 3 Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben 5.689.500 63.478.200 69.167.700 4 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben 164.107.300 0 164.107.300 5 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben 84.081.800 23.018.300 107.100.100 6 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben 0 0 0 7 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben 0 0 0 8 Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben 7.759.200 2.486.000 10.245.200 9 Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben 94.523.400 4.716.100 99.239.500 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 529.553.700 93.698.600 623.252.300 ================================================================= Seite A 14 Seite A 15 Voranschlag für das Jahr 2019 Übersichten nach Abschnitten und Teilabschnitten G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 16 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 Gewählte Gemeindeorgane 130.000 123.700 124.653 01 Hauptverwaltung 12.181.400 11.585.100 11.272.042 02 Hauptverwaltung 2.243.900 2.412.100 2.572.806 03 Bauverwaltung 195.800 242.800 303.276 05 Bezirksverwaltung 92.100 96.100 84.523 06 Sonstige Maßnahmen 0 0 0 07 Verfügungsmittel 0 0 0 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 6.872.000 7.027.500 7.190.972 09 Personalbetreuung 330.900 263.400 344.086 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 22.046.100 21.750.700 21.892.362 -------------------------------------------------------------- 10 Gesonderte Verwaltung 46.100 46.100 29.977 13 Sonderpolizei 53.000 93.000 86.397 16 Feuerwehrwesen 1.298.500 1.298.500 1.396.773 17 Katastrophendienst 0 0 0 18 Landesverteidigung 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.397.600 1.437.600 1.513.148 -------------------------------------------------------------- 20 Gesonderte Verwaltung 0 0 673 21 Allgemeinbildender Unterricht 900.900 558.400 656.014 22 Berufsbildender Unterricht;Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildg. 0 0 0 23 Förderung des Unterrichtes 500 500 3.272 24 Vorschulische Erziehung 7.789.000 7.559.800 8.421.005 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 17 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 4.645.900 4.491.700 4.281.232 -4.515.900 -4.368.000 -4.156.578 01 30.102.900 28.663.700 27.580.165 -17.921.500 -17.078.600 -16.308.122 02 8.608.500 7.721.600 8.047.167 -6.364.600 -5.309.500 -5.474.360 03 14.441.800 14.317.800 12.919.617 -14.246.000 -14.075.000 -12.616.340 05 4.003.500 4.050.500 3.819.041 -3.911.400 -3.954.400 -3.734.517 06 1.277.900 1.306.500 1.210.015 -1.277.900 -1.306.500 -1.210.015 07 44.700 50.100 34.293 -44.700 -50.100 -34.293 08 49.631.800 48.667.300 47.068.741 -42.759.800 -41.639.800 -39.877.768 09 2.027.200 2.049.500 1.938.101 -1.696.300 -1.786.100 -1.594.014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 114.784.200 111.318.700 106.898.374 -92.738.100 -89.568.000 -85.006.012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 3.698.800 3.743.500 3.551.569 -3.652.700 -3.697.400 -3.521.592 13 3.720.100 3.694.400 3.588.767 -3.667.100 -3.601.400 -3.502.369 16 9.968.100 9.596.500 8.929.694 -8.669.600 -8.298.000 -7.532.920 17 4.200 4.200 1.763 -4.200 -4.200 -1.763 18 50.000 50.000 47.500 -50.000 -50.000 -47.500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.441.200 17.088.600 16.119.294 -16.043.600 -15.651.000 -14.606.146 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 883.600 859.000 788.650 -883.600 -859.000 -787.976 21 11.874.000 11.123.700 10.283.756 -10.973.100 -10.565.300 -9.627.741 22 2.000.000 2.050.000 2.099.969 -2.000.000 -2.050.000 -2.099.969 23 468.200 419.600 359.827 -467.700 -419.100 -356.555 24 32.856.200 32.546.000 30.477.023 -25.067.200 -24.986.200 -22.056.017 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 18 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.180.300 1.252.300 1.096.712 27 Erwachsenenbildung 127.900 132.800 115.756 28 Forschung und Wissenschaft 8.000 8.000 14.467 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 10.006.600 9.511.800 10.307.903 -------------------------------------------------------------- 30 Gesonderte Verwaltung 0 0 1.056 31 Bildende Künste 100 100 250 32 Musik und darstellende Kunst 1.100 4.100 223.390 33 Schrifttum und Sprache 0 0 641 34 Museen und sonstige Sammlungen 0 0 1.935 35 Sonstige Kunstpflege 0 0 0 36 Heimatpflege 40.000 40.100 1.300 37 Rundfunk, Presse und Film 0 0 0 38 Sonstige Kulturpflege 203.000 202.000 127.953 39 Kultus 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 244.200 246.300 356.527 -------------------------------------------------------------- 40 Gesonderte Verwaltung 1.518.700 1.385.500 1.437.055 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 159.000 159.000 125.084 42 Freie Wohlfahrt 637.400 667.600 664.247 43 Jugendwohlfahrt 2.983.000 2.862.800 3.273.976 48 Wohnbauförderung 0 100 110 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 5.298.100 5.075.000 5.500.473 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 19 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 33.000 41.200 25.566 -33.000 -41.200 -25.566 26 4.490.700 4.529.100 4.544.126 -3.310.400 -3.276.800 -3.447.413 27 3.826.900 3.706.200 3.513.654 -3.699.000 -3.573.400 -3.397.897 28 1.487.600 1.475.900 1.356.382 -1.479.600 -1.467.900 -1.341.914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 57.920.200 56.750.700 53.448.957 -47.913.600 -47.238.900 -43.141.054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 1.810.300 1.631.800 1.519.770 -1.810.300 -1.631.800 -1.518.714 31 966.500 943.900 877.829 -966.400 -943.800 -877.579 32 20.469.600 19.770.900 19.739.849 -20.468.500 -19.766.800 -19.516.458 33 648.100 646.200 625.000 -648.100 -646.200 -624.358 34 5.327.200 5.212.300 4.964.975 -5.327.200 -5.212.300 -4.963.040 35 213.500 200.800 164.125 -213.500 -200.800 -164.125 36 1.583.900 1.612.700 1.460.164 -1.543.900 -1.572.600 -1.458.864 37 468.400 509.800 472.465 -468.400 -509.800 -472.465 38 1.625.400 1.574.900 1.330.345 -1.422.400 -1.372.900 -1.202.391 39 57.700 70.100 75.671 -57.700 -70.100 -75.671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33.170.600 32.173.400 31.230.197 -32.926.400 -31.927.100 -30.873.669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 9.295.400 8.592.400 8.059.249 -7.776.700 -7.206.900 -6.622.194 41 44.033.100 43.776.400 37.490.404 -43.874.100 -43.617.400 -37.365.320 42 5.553.600 5.429.800 4.935.051 -4.916.200 -4.762.200 -4.270.804 43 17.961.800 16.481.900 16.033.260 -14.978.800 -13.619.100 -12.759.284 48 0 0 0 0 100 110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 76.843.900 74.280.500 66.517.966 -71.545.800 -69.205.500 -61.017.492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 20 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 Gesonderte Verwaltung 104.000 97.000 124.111 51 Gesundheitsdienst 113.400 118.700 129.094 52 Umweltschutz 55.300 45.300 267.925 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 0 58 Veterinärmedizin 0 0 0 59 Gesundheit, Sonstiges 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 272.700 261.000 521.131 -------------------------------------------------------------- 60 Gesonderte Verwaltung 8.100 8.000 8.815 61 Straßenbau 6.885.500 6.627.600 10.128.831 63 Schutzwasserbau 7.400 7.700 7.931 64 Straßenverkehr 1.586.400 1.086.300 1.525.520 65 Schienenverkehr 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 8.487.400 7.729.600 11.671.099 -------------------------------------------------------------- 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0 0 0 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0 100 4.650 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 0 100 4.650 -------------------------------------------------------------- 80 Gesonderte Verwaltung 0 0 0 81 Öffentliche Einrichtungen 2.675.300 2.496.700 3.030.903 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.519.800 7.369.400 6.684.225 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.160.900 1.063.400 1.034.004 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 21 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 1.682.400 1.661.600 1.561.930 -1.578.400 -1.564.600 -1.437.818 51 971.400 933.600 894.199 -858.000 -814.900 -765.104 52 404.100 415.500 453.063 -348.800 -370.200 -185.138 53 973.100 967.200 861.735 -973.100 -967.200 -861.735 58 120.100 120.100 100.000 -120.100 -120.100 -100.000 59 27.250.000 26.450.000 25.635.873 -27.250.000 -26.450.000 -25.635.873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31.401.100 30.548.000 29.506.803 -31.128.400 -30.287.000 -28.985.671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 3.548.900 3.434.500 3.262.628 -3.540.800 -3.426.500 -3.253.813 61 10.869.600 10.814.700 11.842.044 -3.984.100 -4.187.100 -1.713.212 63 993.000 1.039.100 953.656 -985.600 -1.031.400 -945.724 64 5.255.100 5.387.700 4.754.819 -3.668.700 -4.301.400 -3.229.299 65 290.000 290.000 251.775 -290.000 -290.000 -251.775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20.956.600 20.966.000 21.064.924 -12.469.200 -13.236.400 -9.393.824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74 100.000 95.000 94.978 -100.000 -95.000 -94.978 78 1.788.900 1.718.800 1.159.689 -1.788.900 -1.718.700 -1.155.038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.888.900 1.813.800 1.254.667 -1.888.900 -1.813.700 -1.250.016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80 1.177.800 1.154.300 1.001.645 -1.177.800 -1.154.300 -1.001.645 81 18.062.800 18.015.600 17.399.722 -15.387.500 -15.518.900 -14.368.818 82 10.353.100 10.289.100 9.398.759 -2.833.300 -2.919.700 -2.714.534 83 3.180.300 3.224.400 2.988.501 -2.019.400 -2.161.000 -1.954.497 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 22 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 5.502.800 5.641.400 5.664.800 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 80.713.400 79.029.800 76.315.949 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 165.500 171.300 296.839 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 2.471.900 2.400.900 2.407.064 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 864.000 843.000 798.587 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 101.073.600 99.015.900 96.232.375 -------------------------------------------------------------- 90 Gesonderte Verwaltung 293.700 225.200 376.280 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 8.520.000 6.880.700 8.108.436 92 Öffentliche Abgaben 350.415.600 337.241.500 328.768.472 93 Umlagen 0 0 0 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 24.310.100 24.247.300 25.573.178 95 Nicht aufteilbare Schulden 0 0 0 98 Haushaltsausgleich 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 383.539.400 368.594.700 362.826.368 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 23 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 84 3.396.700 2.949.600 3.948.487 2.106.100 2.691.800 1.716.312 85 71.395.200 72.716.800 68.787.520 9.318.200 6.313.000 7.528.429 86 533.300 535.300 569.306 -367.800 -364.000 -272.467 87 23.309.400 20.469.100 18.736.560 -20.837.500 -18.068.200 -16.329.495 88 834.600 742.500 574.400 29.400 100.500 224.187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 132.243.200 130.096.700 123.404.905 -31.169.600 -31.080.800 -27.172.529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90 5.724.400 5.718.500 5.463.837 -5.430.700 -5.493.300 -5.087.556 91 9.140.200 7.337.600 15.651.040 -620.200 -456.900 -7.542.604 92 0 0 6.040 350.415.600 337.241.500 328.762.431 93 18.290.000 17.500.000 17.404.625 -18.290.000 -17.500.000 -17.404.625 94 0 0 0 24.310.100 24.247.300 25.573.178 95 9.749.200 8.030.200 7.849.306 -9.749.200 -8.030.200 -7.849.306 98 2.812.000 0 15.005.100 -2.812.000 0 -15.005.100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 45.715.800 38.586.300 61.379.950 337.823.600 330.008.400 301.446.417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 24 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 Hauptverwaltung 80.000 100.000 2.187.422 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 80.000 100.000 2.187.422 -------------------------------------------------------------- 16 Feuerwehrwesen 890.000 890.000 1.186.257 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 890.000 890.000 1.186.257 -------------------------------------------------------------- 21 Allgemeinbildender Unterricht 781.000 595.000 1.449.583 24 Vorschulische Erziehung 430.000 240.000 1.969.805 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 130.000 950.000 2.611.151 27 Erwachsenenbildung 250.000 0 0 28 Forschung und Wissenschaft 375.000 375.000 950.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 1.966.000 2.160.000 6.980.539 -------------------------------------------------------------- 31 Bildende Künste 0 0 250.000 32 Musik und darstellende Kunst 692.000 812.600 120.000 34 Museen und sonstige Sammlungen 350.000 0 2.410.255 36 Heimatpflege 25.000 15.000 23.797 38 Sonstige Kulturpflege 330.000 4.050.000 911.900 39 Kultus 300.000 400.000 300.200 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 1.697.000 5.277.600 4.016.153 -------------------------------------------------------------- 43 Jugendwohlfahrt 100.000 100.000 48.791 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 48.791 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 25 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 80.000 100.000 92.130 0 0 2.095.292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80.000 100.000 92.130 0 0 2.095.292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 890.000 890.000 578.140 0 0 608.117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 890.000 890.000 578.140 0 0 608.117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 781.000 595.000 373.481 0 0 1.076.101 24 430.000 240.000 239.569 0 0 1.730.236 26 130.000 950.000 399.934 0 0 2.211.216 27 250.000 0 0 0 0 0 28 375.000 375.000 950.000 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.966.000 2.160.000 1.962.985 0 0 5.017.554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 0 0 26.116 0 0 223.883 32 692.000 812.600 535.043 0 0 -415.043 34 350.000 0 225.000 0 0 2.185.255 36 25.000 15.000 229.702 0 0 -205.904 38 330.000 4.050.000 475.300 0 0 436.600 39 300.000 400.000 448.000 0 0 -147.800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.697.000 5.277.600 1.939.162 0 0 2.076.990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 100.000 100.000 82.395 0 0 -33.604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000 100.000 82.395 0 0 -33.604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 26 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 Umweltschutz 0 0 73.712 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 0 73.712 -------------------------------------------------------------- 61 Straßenbau 11.584.100 17.682.800 20.655.963 63 Schutzwasserbau 148.000 546.000 89.241 64 Straßenverkehr 1.469.700 470.000 1.545.829 65 Schienenverkehr 1.000 470.000 694.066 69 Verkehr, Sonstiges 233.000 200.000 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 13.435.800 19.368.800 22.985.101 -------------------------------------------------------------- 81 Öffentliche Einrichtungen 1.746.000 213.000 889.954 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.050.000 1.000.000 2.524.934 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 10.000 10.000 275.042 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 645.000 325.000 472.298 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 14.876.800 16.530.000 24.106.612 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 32.520.000 35.056.800 16.568.185 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 50.847.800 53.134.800 44.837.027 -------------------------------------------------------------- 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 24.682.000 22.732.000 27.000.626 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 24.682.000 22.732.000 27.000.626 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 27 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 0 0 313.862 0 0 -240.150 53 0 0 775.000 0 0 -775.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 1.088.862 0 0 -1.015.150 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61 11.584.100 17.682.800 8.677.106 0 0 11.978.857 63 148.000 546.000 50 0 0 89.191 64 1.469.700 470.000 875.964 0 0 669.864 65 1.000 470.000 484.308 0 0 209.758 69 233.000 200.000 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.435.800 19.368.800 10.037.429 0 0 12.947.671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81 1.746.000 213.000 300.654 0 0 589.299 82 1.050.000 1.000.000 941.441 0 0 1.583.492 83 10.000 10.000 44.795 0 0 230.247 84 645.000 325.000 753.297 0 0 -280.998 85 14.876.800 16.530.000 21.943.974 0 0 2.162.637 87 32.520.000 35.056.800 9.908.065 0 0 6.660.120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50.847.800 53.134.800 33.892.227 0 0 10.944.799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91 24.682.000 22.732.000 23.076.178 0 0 3.924.447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.682.000 22.732.000 23.076.178 0 0 3.924.447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 28 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 Gemeinderat 130.000 123.700 124.653 01000 Magistratsdirektion 284.100 226.100 218.061 01100 Personalamt 49.000 40.500 70.214 01400 Kontrollamt 0 0 0 01500 Informationszentrum 37.000 20.200 46.836 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie 95.300 95.300 105.805 01800 Krankenfürsorgeanstalt 11.709.000 11.196.000 10.824.209 01900 Repräsentation 7.000 7.000 6.915 02100 Stadtarchiv und Statistik 48.500 48.500 60.119 02200 Standesamtsverband 709.000 723.000 697.887 02300 Einwohner- und Standesamt 1.214.000 1.371.000 1.562.683 02500 Staatsbürgerschaftsverband 157.400 139.600 131.924 02900 Amtsgebäude 115.000 130.000 120.191 03000 Bauwesen 9.700 8.400 19.254 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr 168.500 215.300 251.265 03200 Vermessung und Geoinformation 17.500 19.000 32.228 03300 Hochbau 100 100 528 05000 Bezirksverwaltung 92.100 96.100 84.523 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0 0 0 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 0 0 0 07000 Verfügungsmittel 0 0 0 08000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 6.872.000 7.027.500 7.190.972 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 29 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 4.645.900 4.491.700 4.281.232 -4.515.900 -4.368.000 -4.156.578 01000 6.889.200 6.557.900 6.544.062 -6.605.100 -6.331.800 -6.326.001 01100 2.586.300 2.582.800 2.326.436 -2.537.300 -2.542.300 -2.256.222 01400 1.007.000 937.800 909.248 -1.007.000 -937.800 -909.248 01500 1.620.700 1.454.500 1.570.027 -1.583.700 -1.434.300 -1.523.191 01600 6.097.700 5.691.900 5.226.022 -6.002.400 -5.596.600 -5.120.216 01800 11.709.000 11.196.000 10.824.209 0 0 0 01900 193.000 242.800 180.158 -186.000 -235.800 -173.243 02100 1.764.200 1.718.100 1.499.149 -1.715.700 -1.669.600 -1.439.029 02200 1.192.100 1.232.100 1.178.287 -483.100 -509.100 -480.400 02300 3.877.800 2.943.600 3.651.268 -2.663.800 -1.572.600 -2.088.585 02500 187.400 175.400 196.724 -30.000 -35.800 -64.800 02900 1.587.000 1.652.400 1.521.737 -1.472.000 -1.522.400 -1.401.545 03000 1.513.900 1.502.100 1.215.076 -1.504.200 -1.493.700 -1.195.821 03100 4.738.700 4.826.700 4.216.522 -4.570.200 -4.611.400 -3.965.256 03200 2.497.000 2.433.000 2.314.767 -2.479.500 -2.414.000 -2.282.539 03300 5.692.200 5.556.000 5.173.251 -5.692.100 -5.555.900 -5.172.722 05000 4.003.500 4.050.500 3.819.041 -3.911.400 -3.954.400 -3.734.517 06000 1.051.200 1.051.200 974.733 -1.051.200 -1.051.200 -974.733 06200 10.000 10.000 8.849 -10.000 -10.000 -8.849 06300 216.700 245.300 226.432 -216.700 -245.300 -226.432 07000 44.700 50.100 34.293 -44.700 -50.100 -34.293 08000 49.631.800 48.667.300 47.068.741 -42.759.800 -41.639.800 -39.877.768 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 30 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 100.000 100.000 109.646 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 500 3.000 31.851 09400 Gemeinschaftspflege 14.600 14.600 15.855 09900 Personalverpflegung 80.000 80.000 50.773 09912 Personalvertretung 135.800 65.800 135.960 09920 Jakob-Riedl-Heim 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 22.046.100 21.750.700 21.892.362 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 31 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 110.000 110.000 63.655 -10.000 -10.000 45.991 09100 484.300 532.100 495.106 -483.800 -529.100 -463.255 09400 518.200 519.400 519.476 -503.600 -504.800 -503.621 09900 266.500 233.400 203.400 -186.500 -153.400 -152.626 09912 646.800 653.200 655.203 -511.000 -587.400 -519.242 09920 1.400 1.400 1.260 -1.400 -1.400 -1.260 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114.784.200 111.318.700 106.898.374 -92.738.100 -89.568.000 -85.006.012 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 32 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 46.100 46.100 29.977 13000 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 200 100 0 13100 Bau- und Feuerpolizei 100 100 4.000 13200 Gesundheitspolizei 100 2.200 0 13300 Veterinärpolizei 52.600 90.600 82.397 16200 Berufsfeuerwehren 1.297.500 1.297.500 1.396.017 16300 Freiwillige Feuerwehren 1.000 1.000 756 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 18000 Zivilschutz 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.397.600 1.437.600 1.513.148 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 33 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 3.698.800 3.743.500 3.551.569 -3.652.700 -3.697.400 -3.521.592 13000 615.900 559.500 526.918 -615.700 -559.400 -526.918 13100 2.581.400 2.646.200 2.584.197 -2.581.300 -2.646.100 -2.580.197 13200 8.000 8.000 10 -7.900 -5.800 -10 13300 514.800 480.700 477.641 -462.200 -390.100 -395.243 16200 9.539.500 9.190.000 8.540.467 -8.242.000 -7.892.500 -7.144.450 16300 428.600 406.500 389.227 -427.600 -405.500 -388.470 17900 4.200 4.200 1.763 -4.200 -4.200 -1.763 18000 50.000 50.000 47.500 -50.000 -50.000 -47.500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.441.200 17.088.600 16.119.294 -16.043.600 -15.651.000 -14.606.146 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 34 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 0 0 673 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0 21100 Volksschulen 112.500 95.000 144.919 21200 Hauptschulen 151.000 148.500 181.414 21300 Sonderschulen 250.900 270.500 317.702 21400 Polytechnische Schulen 36.500 44.400 11.978 21900 Bildungscampus Gnigl 350.000 0 0 22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen 0 0 0 23000 Stadtbildstelle 0 0 0 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500 500 3.272 24000 Städtische Kindergärten und Horte 7.780.000 7.550.800 8.412.005 24010 Sonstige Kindergärten 9.000 9.000 9.000 25200 Jugendherbergen und Jugendheime 0 0 0 25300 Jugendverkehrserziehung 0 0 0 26200 Sportplätze 21.000 21.000 30.079 26300 Sporthallen 521.100 601.100 440.202 26400 Kunsteisbahn 632.200 624.200 605.504 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.000 6.000 20.926 27000 Volkshochschule Salzburg 0 0 0 27300 Stadtbibliothek 127.900 132.800 115.756 27310 Volksbüchereien 0 0 0 28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen 0 0 0 28100 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 35 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 883.600 859.000 788.650 -883.600 -859.000 -787.976 21000 103.500 53.000 42.559 -103.500 -53.000 -42.559 21100 5.919.400 5.604.700 5.368.979 -5.806.900 -5.509.700 -5.224.060 21200 3.622.200 3.766.600 3.386.056 -3.471.200 -3.618.100 -3.204.641 21300 1.543.500 1.430.800 1.317.895 -1.292.600 -1.160.300 -1.000.192 21400 234.500 227.200 168.266 -198.000 -182.800 -156.288 21900 450.900 41.400 0 -100.900 -41.400 0 22000 2.000.000 2.050.000 2.099.969 -2.000.000 -2.050.000 -2.099.969 23000 10.000 10.000 8.665 -10.000 -10.000 -8.665 23900 458.200 409.600 351.161 -457.700 -409.100 -347.889 24000 25.458.300 24.530.100 23.377.768 -17.678.300 -16.979.300 -14.965.762 24010 7.397.900 8.015.900 7.099.255 -7.388.900 -8.006.900 -7.090.255 25200 12.600 22.600 12.547 -12.600 -22.600 -12.547 25300 20.400 18.600 13.019 -20.400 -18.600 -13.019 26200 222.800 344.600 197.441 -201.800 -323.600 -167.362 26300 756.700 668.500 643.718 -235.600 -67.400 -203.516 26400 1.101.000 1.154.000 1.165.239 -468.800 -529.800 -559.735 26900 2.410.200 2.362.000 2.537.726 -2.404.200 -2.356.000 -2.516.799 27000 408.600 385.100 391.500 -408.600 -385.100 -391.500 27300 3.415.300 3.318.100 3.118.654 -3.287.400 -3.185.300 -3.002.897 27310 3.000 3.000 3.500 -3.000 -3.000 -3.500 28000 265.600 264.900 264.027 -265.600 -264.900 -264.027 28100 31.200 21.200 20.000 -31.200 -21.200 -20.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 36 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 Wissenschaftliche Bibliotheken 0 0 0 28600 Zoo Salzburg GesmbH 8.000 8.000 9.523 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 4.944 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 10.006.600 9.511.800 10.307.903 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 37 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 83.600 75.000 75.000 -83.600 -75.000 -75.000 28600 415.000 415.000 415.000 -407.000 -407.000 -405.476 28900 692.200 699.800 582.355 -692.200 -699.800 -577.411 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57.920.200 56.750.700 53.448.957 -47.913.600 -47.238.900 -43.141.054 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 38 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 Kulturverwaltung 0 0 1.056 31200 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste 100 100 250 32000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg 0 0 0 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 1.000 4.000 214.089 32300 Einrichtungen der darstellenden Kunst 100 100 1 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0 0 9.300 32500 Festspiele 0 0 0 33000 Literaturförderung 0 0 641 33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium 0 0 0 34000 Salzburg Museum 0 0 1.935 34020 Haus der Natur 0 0 0 34030 Dommuseum 0 0 0 35100 Maßnahmen zur Kunstpflege 0 0 0 36200 Denkmalpflege 0 100 0 36210 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum 0 0 0 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 40.000 40.000 0 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 1.300 36910 Vereinsheim Gnigl 0 0 0 37100 Förderung von Presse und Film 0 0 0 38000 Kulturzentrum Nonntal 53.000 52.000 52.933 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 150.000 150.000 75.020 39000 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 244.200 246.300 356.527 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 39 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 1.810.300 1.631.800 1.519.770 -1.810.300 -1.631.800 -1.518.714 31200 966.500 943.900 877.829 -966.400 -943.800 -877.579 32000 2.295.300 2.182.000 2.153.247 -2.295.300 -2.182.000 -2.153.247 32200 5.227.700 5.052.900 5.169.011 -5.226.700 -5.048.900 -4.954.922 32300 7.214.600 7.027.500 7.015.577 -7.214.500 -7.027.400 -7.015.576 32400 1.973.900 1.825.400 1.819.100 -1.973.900 -1.825.400 -1.809.800 32500 3.758.100 3.683.100 3.582.912 -3.758.100 -3.683.100 -3.582.912 33000 645.100 633.100 625.000 -645.100 -633.100 -624.358 33010 3.000 13.100 0 -3.000 -13.100 0 34000 3.939.600 3.879.300 3.618.037 -3.939.600 -3.879.300 -3.616.102 34020 1.376.600 1.322.000 1.335.938 -1.376.600 -1.322.000 -1.335.938 34030 11.000 11.000 11.000 -11.000 -11.000 -11.000 35100 213.500 200.800 164.125 -213.500 -200.800 -164.125 36200 238.200 253.700 191.159 -238.200 -253.600 -191.159 36210 7.500 9.800 8.831 -7.500 -9.800 -8.831 36300 906.300 933.600 863.747 -866.300 -893.600 -863.747 36900 431.900 415.600 394.390 -431.900 -415.600 -393.090 36910 0 0 2.035 0 0 -2.035 37100 468.400 509.800 472.465 -468.400 -509.800 -472.465 38000 601.300 583.900 572.565 -548.300 -531.900 -519.631 38100 1.024.100 991.000 757.779 -874.100 -841.000 -682.759 39000 57.700 70.100 75.671 -57.700 -70.100 -75.671 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.170.600 32.173.400 31.230.197 -32.926.400 -31.927.100 -30.873.669 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 40 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 Sozialamt 1.483.300 1.347.100 1.395.654 40020 Wohnungsamt 100 100 1.143 40100 Jugendamt 35.300 38.300 40.257 41100 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 0 0 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe 159.000 159.000 125.084 42200 Tageszentrum Rauchgründe 212.500 212.500 212.500 42210 Seniorenzentren 260.500 260.500 260.937 42300 Essen auf Rädern 0 0 0 42500 Entwicklungshilfe im Ausland 0 0 0 42600 Flüchtlingshilfe 0 0 12.763 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 90.400 120.600 102.824 42910 Obdachlosenheime 0 0 0 42930 Kleingmainer Hof 8.000 7.500 8.638 42940 Siedlerzentrum Forellenweg 0 0 0 42941 Kulturpavillon Forellenweg 5.000 5.500 5.095 42942 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen 61.000 61.000 61.487 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.850.000 2.730.000 3.141.743 43910 Jugendzentrum Lehen 0 0 0 43920 Jugendzentrum Taxham 2.200 2.000 2.103 43930 Jugendzentrum Itzling 0 0 0 43940 Jugendzentrum Kendlerstraße 0 0 0 43950 Kinder- und Jugendhaus Liefering 130.800 130.800 130.129 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 0 100 110 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 5.298.100 5.075.000 5.500.473 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 41 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 4.404.800 4.117.700 3.745.829 -2.921.500 -2.770.600 -2.350.175 40020 1.153.300 811.300 686.908 -1.153.200 -811.200 -685.764 40100 3.737.300 3.663.400 3.626.512 -3.702.000 -3.625.100 -3.586.254 41100 29.851.000 29.851.000 24.587.271 -29.851.000 -29.851.000 -24.587.271 41300 14.182.100 13.925.400 12.903.133 -14.023.100 -13.766.400 -12.778.049 42200 814.500 814.500 768.669 -602.000 -602.000 -556.169 42210 894.500 894.300 848.124 -634.000 -633.800 -587.187 42300 90.000 75.000 71.937 -90.000 -75.000 -71.937 42500 10.100 1.500 1.500 -10.100 -1.500 -1.500 42600 0 0 4.762 0 0 8.000 42900 3.133.600 3.101.800 2.730.638 -3.043.200 -2.981.200 -2.627.814 42910 286.900 211.900 206.080 -286.900 -211.900 -206.080 42930 5.800 5.900 8.649 2.200 1.600 -10 42940 6.600 13.200 5.793 -6.600 -13.200 -5.793 42941 42.600 42.400 35.666 -37.600 -36.900 -30.570 42942 269.000 269.300 253.230 -208.000 -208.300 -191.742 43900 16.706.200 15.222.600 14.869.800 -13.856.200 -12.492.600 -11.728.057 43910 399.200 399.300 379.300 -399.200 -399.300 -379.300 43920 230.800 230.900 219.684 -228.600 -228.900 -217.580 43930 179.500 179.500 166.900 -179.500 -179.500 -166.900 43940 179.600 179.600 169.229 -179.600 -179.600 -169.229 43950 266.500 270.000 228.345 -135.700 -139.200 -98.216 48000 0 0 0 0 100 110 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76.843.900 74.280.500 66.517.966 -71.545.800 -69.205.500 -61.017.492 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 42 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 Gesundheitsamt 104.000 97.000 124.111 50100 Umweltschutzkoordinierung 0 0 0 51000 Medizinische Bereichsversorgung 7.300 7.300 7.300 51100 Mutter- und Elternberatung 100 100 1.608 51200 Tbc-Fürsorgestelle 106.000 111.300 120.185 51600 Schulgesundheitsdienst 0 0 0 52000 Natur- und Landschaftsschutz 45.200 35.200 264.876 52010 Salzburg:Grünland 100 100 0 52100 Reinhaltung der Gewässer 5.000 5.000 0 52800 Tierkörperbeseitigung 0 0 0 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.000 5.000 3.049 53000 Rettungsdienste 0 0 0 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 0 0 0 59000 Krankenanstaltenfonds 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 272.700 261.000 521.131 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 43 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 1.433.200 1.430.500 1.349.943 -1.329.200 -1.333.500 -1.225.832 50100 249.200 231.100 211.986 -249.200 -231.100 -211.986 51000 64.000 63.300 61.481 -56.700 -56.000 -54.181 51100 539.900 528.900 519.782 -539.800 -528.800 -518.173 51200 337.500 301.400 284.368 -231.500 -190.100 -164.182 51600 30.000 40.000 28.567 -30.000 -40.000 -28.567 52000 209.700 213.200 390.669 -164.500 -178.000 -125.793 52010 100 100 0 0 0 0 52100 19.800 23.200 11.917 -14.800 -18.200 -11.917 52800 16.000 16.000 11.331 -16.000 -16.000 -11.331 52900 158.500 163.000 39.146 -153.500 -158.000 -36.096 53000 973.100 967.200 861.735 -973.100 -967.200 -861.735 58100 120.100 120.100 100.000 -120.100 -120.100 -100.000 59000 27.250.000 26.450.000 25.635.873 -27.250.000 -26.450.000 -25.635.873 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.401.100 30.548.000 29.506.803 -31.128.400 -30.287.000 -28.985.671 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 44 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 Straßen- und Brückenamt 8.100 8.000 8.815 60010 Wasserbauverwaltung 0 0 0 61000 Bundesstraßen 251.500 251.500 304.762 61100 Landesstraßen 576.600 576.500 628.140 61200 Gemeindestraßen 5.977.300 5.717.200 9.108.131 61600 Sonstige Straßen und Wege 0 0 0 61602 Radwege 55.100 57.400 61.687 61700 Straßenbauregie 25.000 25.000 26.109 63000 Bundesflüsse 0 100 0 63100 Konkurrenzgewässer 7.400 7.600 7.931 63300 Wildbachverbauung 0 0 0 63400 Bergskarpierung 0 0 0 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 681.000 681.000 1.186.818 64070 Reisebuslogistik 880.200 380.100 309.042 64090 Parkraumbewirtschaftung 25.200 25.200 29.659 65100 S-Bahn 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 8.487.400 7.729.600 11.671.099 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 45 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 2.147.700 2.049.800 1.981.682 -2.139.600 -2.041.800 -1.972.866 60010 1.401.200 1.384.700 1.280.946 -1.401.200 -1.384.700 -1.280.946 61000 0 0 0 251.500 251.500 304.762 61100 81.400 81.400 15.048 495.200 495.100 613.092 61200 3.117.200 3.131.200 4.769.063 2.860.100 2.586.000 4.339.068 61600 909.500 909.100 802.384 -909.500 -909.100 -802.384 61602 382.200 409.000 147.004 -327.100 -351.600 -85.317 61700 6.379.300 6.284.000 6.108.544 -6.354.300 -6.259.000 -6.082.434 63000 22.200 24.200 83.215 -22.200 -24.100 -83.215 63100 179.100 142.700 134.388 -171.700 -135.100 -126.457 63300 42.000 54.500 30.398 -42.000 -54.500 -30.398 63400 749.700 817.700 705.653 -749.700 -817.700 -705.653 64000 1.658.300 1.658.800 1.784.909 -977.300 -977.800 -598.091 64070 846.000 691.300 582.013 34.200 -311.200 -272.971 64090 2.750.800 3.037.600 2.387.895 -2.725.600 -3.012.400 -2.358.236 65100 290.000 290.000 251.775 -290.000 -290.000 -251.775 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.956.600 20.966.000 21.064.924 -12.469.200 -13.236.400 -9.393.824 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 46 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 0 100 4.650 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 0 100 4.650 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 47 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 100.000 95.000 94.978 -100.000 -95.000 -94.978 78200 1.788.900 1.718.800 1.159.689 -1.788.900 -1.718.700 -1.155.038 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.888.900 1.813.800 1.254.667 -1.888.900 -1.813.700 -1.250.016 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 48 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 Liegenschaftsverwaltung 0 0 0 80200 Betriebe 0 0 0 81200 WC-Anlagen 105.000 105.000 138.660 81400 Straßenreinigung 65.000 65.000 77.175 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 40.600 42.700 115.824 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 108.600 88.600 206.164 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 2.356.100 2.195.400 2.493.079 82000 Zentraler Einkauf und Lager 2.642.100 2.619.500 2.207.644 82010 Zentralwerkstätten 119.800 114.800 187.748 82100 Fuhrpark 4.092.900 4.005.100 3.675.092 82400 Tiefkühlhaus Bergheim 0 0 0 82800 Sonstige Märkte 665.000 630.000 613.739 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) 736.100 710.100 645.791 83110 Lieferinger Badesee 12.100 12.100 6.650 83300 Hallenbäder 412.700 341.200 381.562 84000 Grundbesitz 1.801.800 1.980.400 1.638.707 84100 Grundstücksgleiche Rechte 890.000 890.000 1.152.766 84900 Schloss Hellbrunn 2.811.000 2.771.000 2.873.326 85100 Abwasserbeseitigung 24.482.000 24.406.500 24.752.513 85200 Abfallbeseitigung 20.417.200 19.979.200 19.995.880 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude 8.777.200 8.802.100 4.535.227 85310 Geschäftsgebäude 73.000 55.000 112.723 85900 Seniorenwohnhaus Nonntal 3.230.600 3.071.000 3.138.660 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 49 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 650.100 635.800 588.536 -650.100 -635.800 -588.536 80200 527.700 518.500 413.109 -527.700 -518.500 -413.109 81200 872.000 840.600 791.765 -767.000 -735.600 -653.105 81400 5.014.800 4.953.400 4.749.663 -4.949.800 -4.888.400 -4.672.488 81500 6.570.300 6.556.900 6.381.119 -6.529.700 -6.514.200 -6.265.294 81600 3.045.900 3.047.200 3.055.282 -2.937.300 -2.958.600 -2.849.118 81700 2.559.800 2.617.500 2.421.890 -203.700 -422.100 71.188 82000 3.500.200 3.501.300 3.073.785 -858.100 -881.800 -866.140 82010 2.245.100 2.163.300 1.992.774 -2.125.300 -2.048.500 -1.805.025 82100 3.668.800 3.743.400 3.507.999 424.100 261.700 167.092 82400 3.300 3.400 3.447 -3.300 -3.400 -3.447 82800 935.700 877.700 820.753 -270.700 -247.700 -207.013 83100 2.244.400 2.366.400 2.160.539 -1.508.300 -1.656.300 -1.514.748 83110 107.100 98.700 88.280 -95.000 -86.600 -81.630 83300 828.800 759.300 739.681 -416.100 -418.100 -358.118 84000 1.314.800 785.300 1.856.602 487.000 1.195.100 -217.894 84100 100 100 0 889.900 889.900 1.152.766 84900 2.081.800 2.164.200 2.091.885 729.200 606.800 781.441 85100 11.579.200 12.976.900 15.989.428 12.902.800 11.429.600 8.763.084 85200 16.572.000 16.956.700 16.157.641 3.845.200 3.022.500 3.838.238 85300 7.711.700 6.939.100 1.963.961 1.065.500 1.863.000 2.571.265 85310 285.100 286.600 279.404 -212.100 -231.600 -166.680 85900 4.563.100 5.013.700 4.301.577 -1.332.500 -1.942.700 -1.162.917 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 50 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 Seniorenwohnhaus Itzling 5.560.700 4.972.300 4.463.492 85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn 6.560.600 6.190.700 6.598.202 85930 Seniorenwohnhaus Liefering 3.620.000 3.375.200 3.565.180 85940 Seniorenwohnhaus Taxham 5.873.000 5.340.100 5.663.134 85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg 0 0 0 85960 Seniorenwohnungen Forellenweg 100 100 683 85970 Seniorenhaus Lehen 0 0 0 85990 Senioreneinrichtungen 2.119.000 2.837.600 3.490.252 86000 Städtische Friedhofsgärtnerei 0 0 0 86600 Forstgüter 56.000 50.000 116.198 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 109.500 121.300 180.640 87000 Notstromanlage Gstättengasse 45.000 45.000 43.291 87010 Photovoltaikanlagen 9.000 9.400 46.693 87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 1.265.000 1.549.800 1.801.189 87900 Salzburg AG 1.152.900 796.700 515.889 88800 Bestattungsunternehmungen 864.000 843.000 798.587 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 101.073.600 99.015.900 96.232.375 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 51 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 6.868.200 6.119.800 5.815.491 -1.307.500 -1.147.500 -1.351.998 85920 7.794.500 8.202.700 7.741.542 -1.233.900 -2.012.000 -1.143.340 85930 5.040.400 4.829.700 4.872.721 -1.420.400 -1.454.500 -1.307.541 85940 7.531.400 7.439.400 7.289.540 -1.658.400 -2.099.300 -1.626.406 85950 4.600 4.600 4.564 -4.600 -4.600 -4.564 85960 12.300 12.300 11.119 -12.200 -12.200 -10.435 85970 137.000 137.000 137.000 -137.000 -137.000 -137.000 85990 3.295.700 3.798.300 4.223.525 -1.176.700 -960.700 -733.273 86000 200 200 0 -200 -200 0 86600 423.600 413.800 388.666 -367.600 -363.800 -272.467 86900 109.500 121.300 180.640 0 0 0 87000 21.800 21.900 15.923 23.200 23.100 27.368 87010 30.000 31.700 27.068 -21.000 -22.300 19.625 87800 6.644.200 6.849.800 7.272.369 -5.379.200 -5.300.000 -5.471.180 87900 16.613.400 13.565.700 11.421.198 -15.460.500 -12.769.000 -10.905.308 88800 834.600 742.500 574.400 29.400 100.500 224.187 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132.243.200 130.096.700 123.404.905 -31.169.600 -31.080.800 -27.172.529 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 52 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 Finanzen 262.700 196.200 333.696 90010 Steueramt 31.000 29.000 42.584 91000 Geldverkehr 900.000 1.150.000 1.912.790 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 608.000 1.002.100 72 91400 Beteiligungen 7.012.000 4.728.600 6.195.572 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 121.945.100 117.166.200 118.310.006 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 120.400 125.400 123.988 92300 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 100 100 0 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 150.000 150.000 200.247 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 228.200.000 219.799.800 210.134.229 93000 Landesumlage 0 0 0 94000 Bedarfszuweisungen 11.900.000 13.200.000 11.100.276 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 7.640.000 6.350.100 9.839.106 94300 Zuschüsse nach dem FAG 1.500.000 1.500.100 1.499.846 94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 100 100 0 94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes 3.270.000 3.197.000 3.133.949 95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0 0 0 98000 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 383.539.400 368.594.700 362.826.368 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 53 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 4.107.600 4.157.800 4.032.572 -3.844.900 -3.961.600 -3.698.875 90010 1.616.800 1.560.700 1.431.265 -1.585.800 -1.531.700 -1.388.681 91000 670.800 670.800 947.063 229.200 479.200 965.727 91200 500 500 9.063.732 607.500 1.001.600 -9.063.659 91400 8.468.900 6.666.300 5.640.244 -1.456.900 -1.937.700 555.328 92000 0 0 6.040 121.945.100 117.166.200 118.303.966 92100 0 0 0 120.400 125.400 123.988 92300 0 0 0 100 100 0 92400 0 0 0 150.000 150.000 200.247 92500 0 0 0 228.200.000 219.799.800 210.134.229 93000 18.290.000 17.500.000 17.404.625 -18.290.000 -17.500.000 -17.404.625 94000 0 0 0 11.900.000 13.200.000 11.100.276 94100 0 0 0 7.640.000 6.350.100 9.839.106 94300 0 0 0 1.500.000 1.500.100 1.499.846 94400 0 0 0 100 100 0 94500 0 0 0 3.270.000 3.197.000 3.133.949 95000 9.749.200 8.030.200 7.849.306 -9.749.200 -8.030.200 -7.849.306 98000 2.812.000 0 15.005.100 -2.812.000 0 -15.005.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45.715.800 38.586.300 61.379.950 337.823.600 330.008.400 301.446.417 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 54 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 Informations- und Kommunikationstechnologie 80.000 100.000 2.187.422 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 80.000 100.000 2.187.422 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 55 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 80.000 100.000 92.130 0 0 2.095.292 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80.000 100.000 92.130 0 0 2.095.292 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 56 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 Berufsfeuerwehr 690.000 690.000 845.870 16320 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge 200.000 200.000 340.387 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 890.000 890.000 1.186.257 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 57 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 690.000 690.000 373.207 0 0 472.663 16320 200.000 200.000 204.933 0 0 135.453 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 890.000 890.000 578.140 0 0 608.117 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 58 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 Volksschulen, EDV 110.000 100.000 154.323 21102 Volksschulen, Sanierungen 470.000 320.000 760.620 21201 Hauptschulen, EDV 100.000 80.000 75.000 21202 Hauptschulen, Sanierungen 30.000 30.000 387.921 21301 Sonderschulen, EDV 26.000 20.000 25.152 21302 Sonderschulen, Sanierungen 25.000 25.000 26.665 21401 Polytechnische Schule, EDV 20.000 20.000 19.900 24021 Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm 430.000 240.000 1.969.805 26303 Sporthalle Liefering, Betriebsausstattung 80.000 50.000 30.000 26908 ASV ASKÖ Salzburg 0 400.000 400.000 26911 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage 0 300.000 0 26912 ASKÖ-Sportanlagen 50.000 50.000 70.000 26918 Sportzentrum Salzburg Mitte 0 0 1.706.886 26923 USK Gneis 0 0 70.000 26926 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg 0 0 184.264 26927 BG Sportzentrum Salzburg Mitte 0 0 150.000 26928 EV Maxglan, Stocksportanlage 0 50.000 0 26929 TV Morzg, Turnhalle 0 100.000 0 27306 Stadtbibliothek, Bücherbus 250.000 0 0 28002 Universität Salzburg, Laborgebäude 125.000 125.000 500.000 28601 Zoo Salzburg GmbH 250.000 250.000 250.000 28903 St. Virgil Salzburg 0 0 200.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 1.966.000 2.160.000 6.980.539 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 59 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 110.000 100.000 98.635 0 0 55.687 21102 470.000 320.000 88.635 0 0 671.984 21201 100.000 80.000 109.901 0 0 -34.901 21202 30.000 30.000 20.155 0 0 367.765 21301 26.000 20.000 19.546 0 0 5.605 21302 25.000 25.000 17.296 0 0 9.369 21401 20.000 20.000 19.310 0 0 590 24021 430.000 240.000 239.569 0 0 1.730.236 26303 80.000 50.000 47.524 0 0 -17.524 26908 0 400.000 240.000 0 0 160.000 26911 0 300.000 0 0 0 0 26912 50.000 50.000 70.000 0 0 0 26918 0 0 0 0 0 1.706.886 26923 0 0 0 0 0 70.000 26926 0 0 0 0 0 184.264 26927 0 0 42.410 0 0 107.590 26928 0 50.000 0 0 0 0 26929 0 100.000 0 0 0 0 27306 250.000 0 0 0 0 0 28002 125.000 125.000 500.000 0 0 0 28601 250.000 250.000 250.000 0 0 0 28903 0 0 200.000 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.966.000 2.160.000 1.962.985 0 0 5.017.554 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 60 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31204 Mahnmal Bücherverbrennung 0 0 250.000 32201 Mozarteumorchester 27.000 24.800 50.000 32203 Rockhaus 0 0 0 32302 Sbg. Landestheater 65.000 187.800 0 32502 Großes Festspielhaus, Sanierung 600.000 600.000 70.000 34001 Salzburg Museum 350.000 0 0 34021 Haus der Natur, Sanierung 0 0 2.310.255 34022 Haus der Natur 0 0 100.000 36206 Denkmäler, Sanierung 25.000 15.000 23.797 38101 SZENE Salzburg 0 100.000 0 38104 Zirkustrainingszentrum 0 0 538.900 38105 Haus der Architektur 0 0 273.000 38106 Rauchmühle, Kultureinrichtungen 330.000 3.950.000 100.000 39011 Stadtpfarren, Sanierungen 300.000 400.000 300.200 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 1.697.000 5.277.600 4.016.153 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 61 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31204 0 0 26.116 0 0 223.883 32201 27.000 24.800 23.815 0 0 26.185 32203 0 0 142.571 0 0 -142.571 32302 65.000 187.800 0 0 0 0 32502 600.000 600.000 368.657 0 0 -298.657 34001 350.000 0 125.000 0 0 -125.000 34021 0 0 0 0 0 2.310.255 34022 0 0 100.000 0 0 0 36206 25.000 15.000 229.702 0 0 -205.904 38101 0 100.000 0 0 0 0 38104 0 0 366.100 0 0 172.800 38105 0 0 109.200 0 0 163.800 38106 330.000 3.950.000 0 0 0 100.000 39011 300.000 400.000 448.000 0 0 -147.800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.697.000 5.277.600 1.939.162 0 0 2.076.990 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 62 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43903 Jugend-Freizeit-Einrichtungen 100.000 100.000 48.791 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 48.791 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 63 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43903 100.000 100.000 82.395 0 0 -33.604 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.000 100.000 82.395 0 0 -33.604 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 64 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52001 Natur- und Landschaftsschutz 0 0 8.082 52301 Lärmschutzmaßnahmen 0 0 65.630 52302 Bahnlärmschutzmaßnahmen 0 0 0 53001 Einsatzzentrale Rotes Kreuz 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 0 73.712 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 65 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52001 0 0 8.082 0 0 0 52301 0 0 65.630 0 0 0 52302 0 0 240.150 0 0 -240.150 53001 0 0 775.000 0 0 -775.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 0 1.088.862 0 0 -1.015.150 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 66 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 Landesstraßen, Sanierungen 300.000 500.000 1.267.137 61103 Schillerstraße 0 2.000 3.168.970 61201 Residenzplatz 1.426.400 1.689.400 1.275.218 61202 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering 570.000 100.000 579.612 61204 Alpenstraße, Entwässerung 0 1.000 12.437 61216 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. 97.000 107.000 195.499 61217 Gemeindestraßen, Sanierungen 2.600.000 2.300.000 2.732.337 61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen 1.320.000 1.362.000 3.251.678 61221 Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz 0 0 1.050.359 61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung 260.000 260.000 249.621 61244 Eisenbahnkreuzungen 10.000 25.000 1.661 61247 Behindertengerechter Straßenausbau 100.000 100.000 101.757 61263 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung 300.000 10.000 2.982 61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen 1.690.400 5.240.400 301.735 61270 Fußgängerzone 500.000 1.250.000 2.017.827 61276 Schulwegsicherung 320.000 240.000 411.888 61601 Radwege 2.024.000 3.024.000 3.878.696 61603 Gaisberg 1.000 1.372.000 69.758 61607 Unfallschwerpunkte 65.300 100.000 86.781 63001 Salzach - Hochwasserschutz 98.000 26.000 80.313 63102 Konkurrenzgewässer, Sanierung 50.000 520.000 8.928 64001 Verkehrsleitsystem 10.000 50.000 50.083 64002 Verkehrssignalanlagen 300.000 400.000 798.745 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 67 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 300.000 500.000 270.793 0 0 996.344 61103 0 2.000 0 0 0 3.168.970 61201 1.426.400 1.689.400 245.528 0 0 1.029.690 61202 570.000 100.000 489.705 0 0 89.906 61204 0 1.000 0 0 0 12.437 61216 97.000 107.000 279.779 0 0 -84.279 61217 2.600.000 2.300.000 2.437.470 0 0 294.866 61218 1.320.000 1.362.000 886.902 0 0 2.364.775 61221 0 0 0 0 0 1.050.359 61228 260.000 260.000 180.345 0 0 69.276 61244 10.000 25.000 6.693 0 0 -5.032 61247 100.000 100.000 71.770 0 0 29.986 61263 300.000 10.000 15.832 0 0 -12.849 61269 1.690.400 5.240.400 804.235 0 0 -502.500 61270 500.000 1.250.000 1.691.865 0 0 325.961 61276 320.000 240.000 232.101 0 0 179.786 61601 2.024.000 3.024.000 974.997 0 0 2.903.699 61603 1.000 1.372.000 16.075 0 0 53.683 61607 65.300 100.000 73.008 0 0 13.773 63001 98.000 26.000 50 0 0 80.262 63102 50.000 520.000 0 0 0 8.928 64001 10.000 50.000 8.129 0 0 41.953 64002 300.000 400.000 736.000 0 0 62.745 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 68 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64040 Projekt Verman 250.000 10.000 7.000 64050 Parkleitsystem 10.000 10.000 10.000 64091 Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten 899.700 0 680.000 65101 S-Bahn 1.000 470.000 694.066 69001 ÖPNV - Korridore 233.000 200.000 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 13.435.800 19.368.800 22.985.101 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 69 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64040 250.000 10.000 108.843 0 0 -101.843 64050 10.000 10.000 22.992 0 0 -12.992 64091 899.700 0 0 0 0 680.000 65101 1.000 470.000 484.308 0 0 209.758 69001 233.000 200.000 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.435.800 19.368.800 10.037.429 0 0 12.947.671 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 70 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81201 WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung 1.000 18.000 450.000 81503 Kinderspielplätze 1.695.000 145.000 249.954 81731 Kommunalfriedhof 50.000 50.000 190.000 82101 Fuhrpark 1.050.000 1.000.000 2.349.246 82801 Marktplätze, Stromanschlüsse 0 0 175.688 83111 Lieferinger Badesee 10.000 10.000 275.042 84010 Stadtmauern, Sanierung 600.000 300.000 282.474 84914 Schloss Hellbrunn, Sanierung 45.000 25.000 189.824 85101 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." 743.800 840.000 730.000 85195 Kanalsanierungsprogramm 3.500.000 3.405.000 5.847.927 85202 Müllbeseitigung, Infrastruktur 0 0 130.000 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen 7.010.000 8.200.000 6.126.171 85991 Senioreneinrichtungen 3.623.000 4.085.000 11.272.513 87001 Photovoltaikanlagen, Errichtung 100.000 100.000 418.907 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 26.137.000 28.163.000 7.452.270 87901 Salzburg AG 6.283.000 6.793.800 8.697.007 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 50.847.800 53.134.800 44.837.027 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 71 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81201 1.000 18.000 108.344 0 0 341.655 81503 1.695.000 145.000 192.310 0 0 57.643 81731 50.000 50.000 0 0 0 190.000 82101 1.050.000 1.000.000 941.441 0 0 1.407.804 82801 0 0 0 0 0 175.688 83111 10.000 10.000 44.795 0 0 230.247 84010 600.000 300.000 541.029 0 0 -258.555 84914 45.000 25.000 212.267 0 0 -22.442 85101 743.800 840.000 1.140.679 0 0 -410.679 85195 3.500.000 3.405.000 6.315.021 0 0 -467.094 85202 0 0 0 0 0 130.000 85301 7.010.000 8.200.000 5.374.731 0 0 751.440 85991 3.623.000 4.085.000 9.113.541 0 0 2.158.971 87001 100.000 100.000 68.224 0 0 350.683 87801 26.137.000 28.163.000 7.452.270 0 0 0 87901 6.283.000 6.793.800 2.387.571 0 0 6.309.436 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50.847.800 53.134.800 33.892.227 0 0 10.944.799 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 72 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 Messezentrum Salzburg GmbH 5.000.000 0 3.000.000 91411 Untersbergbahn Ges.m.b.H. 362.000 372.000 0 91420 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) 19.320.000 22.360.000 24.000.626 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 24.682.000 22.732.000 27.000.626 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 73 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 5.000.000 0 1.000.000 0 0 2.000.000 91411 362.000 372.000 0 0 0 0 91420 19.320.000 22.360.000 22.076.178 0 0 1.924.447 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.682.000 22.732.000 23.076.178 0 0 3.924.447 Seite A 74 Seite B 1 Einzelvoranschläge 2019 Ordentlicher Haushalt 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 2 0 0 Gewählte Gemeindeorgane 0 0 0 Gewählte Gemeindeorgane 0 0 0 0 0 Gemeinderat TA 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.00000 E i n n a h m e n 868000.9 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 130.000 123.700 124.653 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen 130.000 123.700 124.653 1.00000 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.800 5.000 6.758 MD 1 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 8.200 3.000 1.285 MD 2 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 30.100 30.000 0 MD 2 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 4.800 3.200 2.162 MD 1 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 MD 1 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 11.000 11.000 6.692 MD 1 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 17.000 17.000 13.405 MD 1 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 MD 1 618500.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.0 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 60.000 60.000 52.353 MD 1 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 17.000 17.000 13.934 MD 2 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 14.000 17.000 8.901 MD 2 700500.1 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.700 1.600 1.564 MD 2 721000.7 Bezüge der gewählten Organe, Mandatare. . . . . . . . . 22 8 1.039.700 1.018.100 920.010 MD 3 721010.6 Bezüge der gewählten Organe, SV-Beiträge. . . . . . . . 22 8 66.100 64.800 62.052 MD 3 721100.5 Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte . . . . . . . 22 8 1.782.200 1.745.100 1.673.787 MD 3 721200.3 Bezüge der gewählten Organe, Reisegebühren. . . . . . . 22 9 12.000 12.000 11.634 MD 3 725000.3 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 100 0 MD 1 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 20.004 MD 2 757000.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 516.700 516.700 516.700 MD 1 760000.9 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB). . . . 21 4 1.044.400 958.900 969.984 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 00000 Ausgaben 4.645.900 4.491.700 4.281.232 Einnahmen 130.000 123.700 124.653 ------------------------------------------------- Zuschuss 4.515.900 4.368.000 4.156.578 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 3 0 1 Hauptverwaltung 0 1 0 Zentralamt 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion TA 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01000 E i n n a h m e n 807000.2 Veräußerung von Erzeugnissen. . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 99 MD 1 817000.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100 100 559 MD 1 827000.8 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 185.000 183.000 114.923 MD 3 828000.7 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 13.432 MD 1 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 3.500 3.500 6.319 MD 3 860000.6 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 60.000 24.000 26.559 MD 3 861000.5 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 20.000 15.000 56.068 MD 3 863000.3 Lfd. Transferzlg. v.Sozialversicherungsträgern,BGF. . . 15 1 15.400 400 100 MD 1 865100.9 Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 16 5 0 0 0 MD 3 865200.7 Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.),BGF. . 16 1 0 0 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen 284.100 226.100 218.061 1.01000 A u s g a b e n 042000.8 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.700 5.000 16.592 MD 1 042500.7 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.100 3.100 911 MD 2 070500.2 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 148 MD 2 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 2.400 2.500 565 MD 1 400100.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 700 700 568 MD 3 430100.6 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.700 3.700 1.671 MD 3 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 60 MD 1 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 10.000 11.000 3.934 MD 1 456100.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 900 900 602 MD 3 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 19.000 21.000 10.805 MD 1 457100.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.700 2.700 985 MD 3 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 MD 1 459100.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 200 74 MD 3 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 2.446.100 2.477.300 2.557.713 MD 3 501000.2 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 106.300 103.000 98.535 MD 3 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 2.233.700 1.911.700 1.653.839 MD 3 510100.9 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 73.800 73.800 7.494 MD 3 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 14.200 14.200 11.771 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 9.700 9.700 6.493 MD 3 560200.6 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.300 2.900 2.612 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 3.300 3.212 MD 3 563100.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 1.500 1.300 929 MD 3 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 83.500 92.500 97.519 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 18.800 68.300 59.857 MD 3 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 56.300 56.300 59.246 MD 3 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 4 0 1 Hauptverwaltung 0 1 0 Zentralamt 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion TA 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 57.700 60.400 54.128 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 179.800 174.000 171.817 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 575.300 529.100 485.162 MD 3 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.100 0 MD 1 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 100 0 MD 1 620009.9 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 100 100 13 MD 1 620100.6 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 32 MD 3 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 20.000 15.000 19.071 MD 2 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 7.700 7.200 7.517 MD 2 640000.4 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 154.000 154.000 12.343 MD 1 640100.2 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100.000 100.000 700.437 MD 1 642000.2 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 70.000 70.000 3.300 MD 1 642100.0 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 30.000 30.000 0 MD 1 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 26.400 31.000 18.224 04 1 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.100 1.700 1.480 MD 3 700200.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 35.500 20.000 16.157 MD 1 700500.0 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.500 7.000 2.540 MD 2 723100.2 Amtspauschalien und Repräsentationskosten . . . . . . . 24 1 3.300 3.300 1.420 MD 3 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 21.500 24.000 15.599 MD 1 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 14.400 14.400 33.069 MD 3 728071.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.925 MD 3 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 257.000 227.000 239.387 MD 3 728200.5 Entgelte für sonstige Leistungen, BGF . . . . . . . . . 24 9 95.000 80.000 79.753 MD 1 728300.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 126.100 131.000 77.803 MD 3 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 8.800 5.725 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01000 Ausgaben 6.889.200 6.557.900 6.544.062 Einnahmen 284.100 226.100 218.061 ------------------------------------------------- Zuschuss 6.605.100 6.331.800 6.326.001 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 5 0 1 Hauptverwaltung 0 1 1 Personalamt 0 1 1 0 0 Personalamt TA 0 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01100 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 33.000 36.000 46.554 MD 3 817009.9 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 4 0 0 1.512 MD 3 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 16.000 4.500 22.147 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen 49.000 40.500 70.214 1.01100 A u s g a b e n 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 30.000 9.000 7.963 MD 1 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 613 MD 2 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 5.000 5.000 55.500 MD 2 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 4.000 6.000 2.122 MD 3 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 5.000 6.000 4.323 MD 3 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 5.000 5.000 3.710 MD 3 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 941.700 1.233.500 1.204.064 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 624.900 468.800 328.367 MD 3 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.700 4.700 1.229 MD 3 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.300 3.500 1.194 MD 3 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.100 600 1.003 MD 3 564000.4 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 241 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 12.100 7.600 2.099 MD 3 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 9.500 26.700 24.476 MD 3 567000.1 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 7.000 7.000 27.559 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 39.300 34.900 31.447 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 63.000 53.000 53.873 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 197.800 162.600 127.028 MD 3 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 500 800 229 MD 3 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 MD 2 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 12.000 10.000 11.092 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.700 1.700 1.228 MD 2 640000.2 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 30.000 30.000 17.931 MD 3 700500.8 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 456 MD 2 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 500 1.500 0 MD 3 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 413.300 330.000 230.837 MD 3 728070.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 120.000 120.000 150.101 MD 3 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 51.800 51.800 37.741 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01100 Ausgaben 2.586.300 2.582.800 2.326.436 Einnahmen 49.000 40.500 70.214 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.537.300 2.542.300 2.256.222 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 6 0 1 Hauptverwaltung 0 1 4 Gemeindekontrolleinrichtung 0 1 4 0 0 Kontrollamt TA 0 1 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.01400 A u s g a b e n 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.900 3.000 0 MD 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 2.000 348 MD 2 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 600 600 384 KA 1 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 900 900 589 KA 1 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.000 2.000 1.855 KA 1 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 0 KA 1 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 636.600 592.400 588.368 MD 3 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 253.100 231.900 219.085 MD 3 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 2.868 MD 3 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 3 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 930 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 332 MD 3 564000.8 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 0 MD 3 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.200 1.200 1.161 MD 3 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 1.886 MD 3 580000.8 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 25.700 24.500 24.163 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 69.700 64.100 65.227 MD 3 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 300 300 0 KA 1 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 10 MD 2 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 561 MD 2 700500.2 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.700 1.700 512 MD 2 725000.4 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 KA 1 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 600 600 27 KA 1 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 3.000 4.000 936 KA 1 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01400 Ausgaben 1.007.000 937.800 909.248 Zugleich Zuschuss 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 7 0 1 Hauptverwaltung 0 1 5 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0 1 5 0 0 Informationszentrum TA 0 1 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01500 E i n n a h m e n 803000.5 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 5.000 5.000 4.703 MD 2 803100.3 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 MD 2 813000.3 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 15.000 15.000 19.468 MD 2 813009.4 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 100 100 0 MD 2 829000.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 2.916 MD 1 860000.5 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 16.800 0 19.747 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen 37.000 20.200 46.836 1.01500 A u s g a b e n 042000.7 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 18.000 4.000 668 MD 1 042500.6 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 070500.1 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 6.000 6.000 4.863 MD 2 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 0 MD 2 403100.8 Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . . . . . 23 9 15.000 15.000 11.910 MD 2 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 2.000 2.000 1.786 MD 2 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 85.000 85.000 60.402 MD 2 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.000 2.000 952 MD 2 500000.2 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 427.700 497.900 479.981 MD 3 510000.0 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 473.000 333.400 439.466 MD 3 510100.8 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 4.843 MD 3 560000.9 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 411 MD 3 560100.7 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.300 1.300 617 MD 3 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.6 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 345 MD 3 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 13.500 13.900 17.368 MD 3 566000.3 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 6.500 0 5.179 MD 3 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 16.600 15.000 14.260 MD 3 580000.5 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 27.700 26.300 27.556 MD 3 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 110.300 85.200 95.910 MD 3 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 300 300 119 MD 2 618500.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 36.000 40.000 37.321 MD 2 620009.8 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 5.000 5.000 3.985 MD 2 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 25.000 25.000 22.963 MD 2 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.200 1.188 MD 2 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 390 MD 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 8 0 1 Hauptverwaltung 0 1 5 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0 1 5 0 0 Informationszentrum TA 0 1 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 700100.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 1.272 06 5 700500.9 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 262 MD 2 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 25.000 25.000 23.967 MD 2 723000.3 Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben, Pressebetr. 24 1 7.500 7.500 3.063 MD 2 725000.1 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 300 300 0 MD 2 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 293.600 241.000 288.472 MD 2 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 15.000 15.000 9.379 MD 2 728200.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 500 500 276 06 5 728500.7 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 10.416 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01500 Ausgaben 1.620.700 1.454.500 1.570.027 Einnahmen 37.000 20.200 46.836 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.583.700 1.434.300 1.523.191 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 9 0 1 Hauptverwaltung 0 1 6 Elektronische Datenverarbeitung 0 1 6 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie TA 0 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01600 E i n n a h m e n 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8 100 100 0 MD 2 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 32 8 100 100 0 MD 2 810009.5 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 5.000 5.000 4.017 MD 2 813000.1 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 90.000 90.000 101.788 MD 2 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen 95.300 95.300 105.805 1.01600 A u s g a b e n 042000.5 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 5.000 4.155 MD 1 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 675.200 255.000 396.440 MD 2 050500.3 Sonderanlagen, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 35.000 35.000 5.529 MD 2 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 449.000 501.000 398.638 MD 2 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 161.300 161.200 321.039 04 1 400500.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens, EDV. 23 9 46.000 46.000 39.227 MD 2 409500.1 Geringwertige Ersatzteile, EDV. . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 3.000 1.672 MD 2 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 212 MD 2 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 8.000 9.500 4.332 MD 2 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.500 1.500 1.047 MD 2 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.000 1.000 642 MD 2 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 839.800 1.097.000 994.659 MD 3 501000.9 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 69.100 60.900 56.382 MD 3 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.953.900 1.704.700 1.500.158 MD 3 510100.6 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 3.692 MD 3 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 10.100 10.100 7.067 MD 3 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.000 5.000 2.823 MD 3 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 870 MD 3 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 6.200 6.200 6.083 MD 3 563100.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 0 400 0 MD 3 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 310.000 304.500 306.144 MD 3 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 44.900 10.300 6.143 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 30.600 27.600 25.149 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 109.100 111.000 105.337 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 446.200 398.800 361.127 MD 3 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 128.500 127.800 138.046 MD 2 620509.5 Personen- und Gütertransporte, EDV (VE) . . . . . . . . 24 9 8.100 6.600 6.563 MD 2 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.500 433 MD 2 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 19.000 17.500 11.763 MD 2 642500.8 Beratungskosten, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 50.100 0 0 MD 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 10 0 1 Hauptverwaltung 0 1 6 Elektronische Datenverarbeitung 0 1 6 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie TA 0 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 650000.8 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 21.700 26.200 30.656 04 1 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 12.400 14.600 13.572 04 1 700500.7 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 56.300 73.800 45.234 MD 2 723000.1 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 1.200 1.200 657 MD 2 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 587.900 666.400 430.516 MD 2 728570.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01600 Ausgaben 6.097.700 5.691.900 5.226.022 Einnahmen 95.300 95.300 105.805 ------------------------------------------------- Zuschuss 6.002.400 5.596.600 5.120.216 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 11 0 1 Hauptverwaltung 0 1 8 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge 0 1 8 0 0 Krankenfürsorgeanstalt TA 0 1 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01800 E i n n a h m e n 820000.8 Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren. 14 5 109.900 116.900 293.874 KF 0 823000.5 Zinsen: Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 100 100 6.002 KF 0 829000.9 Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag. . . . . . . . . 18 5 5.268.000 5.052.000 4.778.430 KF 0 829100.7 Sonst. Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge 18 5 85.000 90.000 88.832 KF 0 829200.5 Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag . . . . . . . . 18 5 5.259.000 5.045.000 4.770.446 KF 0 829300.3 Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge . 18 5 242.000 240.000 224.480 KF 0 829400.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 190.000 182.000 201.791 KF 0 860000.9 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 555.000 470.000 460.351 KF 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen 11.709.000 11.196.000 10.824.209 1.01800 A u s g a b e n 042500.0 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 KF 0 070500.5 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 KF 0 298000.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 438.902 KF 0 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 5.000 2.403 KF 0 564000.9 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 200.000 190.000 149.619 KF 0 618500.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 KF 0 657000.7 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 30.000 30.000 49.100 KF 0 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 KF 0 711000.1 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 KF 0 728500.1 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 KF 0 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 40.000 40.000 21.489 KF 0 729100.9 Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer . . 24 9 3.000 3.000 2.900 KF 0 729200.7 Sonstige Ausgaben: Betriebliche Gesundheitsförderung. . 24 9 15.000 100 9.359 KF 0 768000.3 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: Heilfürsorge . 27 5 10.921.300 10.502.200 9.762.967 KF 0 768100.1 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: Krankengeld. . 27 5 170.000 170.000 110.435 KF 0 768200.9 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: ao.Leistungen. 27 5 100 100 0 KF 0 768300.7 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: Wochenhilfe. . 27 5 220.000 150.000 177.030 KF 0 768500.2 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: Hauskrankenpfl 27 5 105.000 105.000 100.000 KF 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01800 Ausgaben 11.709.000 11.196.000 10.824.209 Einnahmen 11.709.000 11.196.000 10.824.209 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 12 0 1 Hauptverwaltung 0 1 9 Repräsentation 0 1 9 0 0 Repräsentation TA 0 1 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01900 E i n n a h m e n 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 7.000 7.000 6.915 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen 7.000 7.000 6.915 1.01900 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 0 667 MD 1 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.000 1.000 584 MD 1 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 27.000 32.000 24.545 02 2 403100.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 40.000 40.000 35.961 MD 1 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 121.400 166.200 117.383 MD 1 723100.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 3.500 3.500 1.016 02 2 755000.6 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01900 Ausgaben 193.000 242.800 180.158 Einnahmen 7.000 7.000 6.915 ------------------------------------------------- Zuschuss 186.000 235.800 173.243 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 13 0 2 Hauptverwaltung 0 2 1 Statistisches Amt 0 2 1 0 0 Stadtarchiv und Statistik TA 0 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02100 E i n n a h m e n 803000.3 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 15.000 15.000 27.738 02 2 817000.7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 33.000 33.000 32.301 02 2 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 500 500 80 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen 48.500 48.500 60.119 1.02100 A u s g a b e n 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.600 13.800 165 MD 2 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.200 3.200 3.099 02 2 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 363 MD 2 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 7.800 7.500 6.609 02 2 403000.8 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 50.000 60.000 44.221 02 2 453000.7 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 100 100 80 02 2 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 3.500 3.500 1.695 02 2 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 10.000 8.500 8.252 02 2 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 5.000 5.500 3.369 02 2 459100.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 800 800 0 06 5 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 898.700 890.000 851.695 MD 3 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 274.500 256.300 200.051 MD 3 510100.6 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 4.191 MD 3 511000.7 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 39.300 37.200 36.281 MD 3 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 1.457 MD 3 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 950 MD 3 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 435 MD 3 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.300 300 440 MD 3 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 47.100 50.800 39.988 MD 3 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 8.200 0 0 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 21.800 23.500 18.770 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 36.400 40.700 41.236 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 108.600 107.100 91.450 MD 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 603000.6 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 400 400 0 02 2 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 300 300 235 02 2 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 2.569 MD 2 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.100 1.100 1.082 MD 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 14 0 2 Hauptverwaltung 0 2 1 Statistisches Amt 0 2 1 0 0 Stadtarchiv und Statistik TA 0 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.200 2.600 2.920 04 1 690000.0 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 700200.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 4.002 06 5 700300.2 Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG . . . . . . . . . . 24 1 114.400 71.600 48.079 MD 1 700500.7 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 885 MD 2 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 5.000 5.000 3.832 06 5 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 723000.1 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 3.100 2.400 1.592 02 2 725000.9 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.700 4.700 4.497 02 2 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 22.600 32.700 14.547 02 2 728070.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 70.000 70.000 60.096 02 2 728100.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02100 Ausgaben 1.764.200 1.718.100 1.499.149 Einnahmen 48.500 48.500 60.119 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.715.700 1.669.600 1.439.029 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 15 0 2 Hauptverwaltung 0 2 2 Standesamt 0 2 2 0 0 Standesamtsverband TA 0 2 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02200 E i n n a h m e n 827000.3 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 709.000 723.000 697.887 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen 709.000 723.000 697.887 1.02200 A u s g a b e n 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 209.400 234.400 213.783 MD 3 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 300.900 290.900 280.596 MD 3 560000.5 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 915 MD 3 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 489 MD 3 563100.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 22.000 17.000 19.317 MD 3 564000.1 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 8.200 8.000 7.617 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 43.700 40.200 44.017 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 6.000 5.866 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 19.300 18.400 18.668 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 20.700 22.700 24.130 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 82.200 82.700 82.485 MD 3 590000.9 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 1.700 1.700 1.400 MD 3 752000.3 Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeindeverb.u.-fonds,Abgangsdeck 26 5 483.000 509.100 479.000 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02200 Ausgaben 1.192.100 1.232.100 1.178.287 Einnahmen 709.000 723.000 697.887 ------------------------------------------------- Zuschuss 483.100 509.100 480.400 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 16 0 2 Hauptverwaltung 0 2 3 Einwohneramt 0 2 3 0 0 Einwohner- und Standesamt TA 0 2 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02300 E i n n a h m e n 817000.3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 1.170.000 1.330.000 1.517.856 01 1 829000.9 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 18.000 16.000 18.560 01 1 860000.9 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 26.000 25.000 26.266 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen 1.214.000 1.371.000 1.562.683 1.02300 A u s g a b e n 042000.1 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.500 1.500 4.224 MD 1 042500.0 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 8.400 3.400 1.142 MD 2 070500.5 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 28.500 21.000 8.267 01 1 430000.1 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 12.000 4.000 5.882 01 1 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 61.700 35.000 27.508 01 1 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 755.800 712.000 760.857 01 1 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 11.500 3.000 4.939 01 1 500000.6 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 843.300 723.400 690.722 MD 3 510000.4 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 625.000 602.300 624.502 MD 3 510100.2 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 6.280 MD 3 560000.3 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 3.500 2.069 MD 3 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.300 3.500 2.058 MD 3 560200.9 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 465 MD 3 563000.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 900 1.200 1.203 MD 3 563100.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 0 0 1.235 MD 3 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 370.000 224.000 638.597 MD 3 566000.7 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 25.300 0 6.143 MD 3 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 44.800 43.600 44.825 MD 3 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 63.400 55.400 74.224 MD 3 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 239.600 181.700 259.059 MD 3 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 12.000 6.500 215 01 1 618500.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.2 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 57.000 26.000 25.501 01 1 630000.9 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 480.000 160.000 286.176 MD 2 631000.8 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.100 3.100 2.673 MD 2 700000.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 20.000 20.000 19.960 06 5 700500.3 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 5.000 863 MD 2 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 59.500 42.000 47.009 01 1 728070.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 139.000 51.000 101.060 01 1 728500.1 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 4.000 10.800 3.600 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02300 Ausgaben 3.877.800 2.943.600 3.651.268 Einnahmen 1.214.000 1.371.000 1.562.683 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.663.800 1.572.600 2.088.585 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 17 0 2 Hauptverwaltung 0 2 5 Staatsbürgerschaft 0 2 5 0 0 Staatsbürgerschaftsverband TA 0 2 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02500 E i n n a h m e n 827000.6 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . . 18 5 157.400 139.600 131.924 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen 157.400 139.600 131.924 1.02500 A u s g a b e n 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 38.300 30.700 29.375 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 75.500 72.500 69.711 MD 3 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 400 300 226 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 8.400 7.700 5.969 MD 3 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 4.900 0 0 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.600 4.400 4.245 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 5.000 4.800 4.478 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 20.000 18.900 17.917 MD 3 752000.6 Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeindeverb.u.-fonds,Abgangsdeck 26 5 30.000 35.800 64.800 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02500 Ausgaben 187.400 175.400 196.724 Einnahmen 157.400 139.600 131.924 ------------------------------------------------- Zuschuss 30.000 35.800 64.800 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 18 0 2 Hauptverwaltung 0 2 9 Amtsgebäude 0 2 9 0 0 Amtsgebäude TA 0 2 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02900 E i n n a h m e n 824000.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 115.000 130.000 115.968 06 5 828000.7 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 4.223 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen 115.000 130.000 120.191 1.02900 A u s g a b e n 042100.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 11.000 11.000 9.092 06 5 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 10.000 10.000 10.118 06 5 409000.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 280 06 5 452000.1 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 62 06 5 453000.0 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 25.000 25.000 25.614 06 5 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 20.000 20.000 7.203 06 5 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 194.900 199.900 190.365 06 5 601000.1 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.200 3.200 2.506 06 5 602000.0 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 22.000 23.700 24.659 06 5 603000.9 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 230.300 272.000 266.705 06 5 616000.4 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 500 500 286 06 5 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 2.019 06 5 620009.9 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 53.400 62.800 38.053 04 1 700000.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 74.500 74.500 52.591 06 5 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 27.000 27.000 21.421 06 5 700200.7 Mietzinse, SAFE-Objekt, SIG . . . . . . . . . . . . . . 24 9 148.400 147.500 153.602 MD 1 700600.8 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 636.700 628.900 611.084 MD 1 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 35.000 35.000 27.311 06 5 711000.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 76.000 71.000 69.722 06 5 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 17.200 38.500 8.934 06 5 755610.1 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 100 100 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02900 Ausgaben 1.587.000 1.652.400 1.521.737 Einnahmen 115.000 130.000 120.191 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.472.000 1.522.400 1.401.545 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 19 0 3 Bauverwaltung 0 3 0 Bauamt 0 3 0 0 0 Bauwesen TA 0 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03000 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 500 500 500 06 5 860000.4 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 1 100 100 9.647 06 5 865000.9 Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 16 5 9.100 7.800 9.107 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen 9.700 8.400 19.254 1.03000 A u s g a b e n 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.500 2.500 2.468 MD 1 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 2.575 MD 2 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 299 MD 2 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 3.000 1.900 2.965 06 5 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 2.000 1.500 2.024 06 5 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.000 3.300 2.550 06 5 458000.3 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 100 100 0 06 5 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 28 06 5 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 647.700 625.400 596.774 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 327.500 349.800 198.322 MD 3 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.200 2.200 3.734 MD 3 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.300 5.500 1.200 MD 3 560200.4 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 870 MD 3 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 500 300 283 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 40.100 36.500 28.771 MD 3 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 6.200 0 0 MD 3 567000.1 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 10.874 MD 1 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 13.400 14.500 11.366 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 39.100 42.600 34.296 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 99.100 103.100 69.937 MD 3 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 482 06 5 601000.9 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 617000.1 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 200 395 06 5 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 0 MD 2 620009.7 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 1.100 1.000 987 06 5 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 510 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.700 4.700 3.194 MD 2 631100.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 700 0 06 5 700500.8 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.000 3.000 1.554 MD 2 723000.2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 200 200 72 06 5 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 14.900 14.900 14.296 06 5 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 20 0 3 Bauverwaltung 0 3 0 Bauamt 0 3 0 0 0 Bauwesen TA 0 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728100.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 85.400 122.000 37.163 06 5 728200.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 65.000 65.000 54.927 06 5 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 9.600 100 286 MD 2 757000.1 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 133.900 97.000 131.862 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03000 Ausgaben 1.513.900 1.502.100 1.215.076 Einnahmen 9.700 8.400 19.254 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.504.200 1.493.700 1.195.821 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 21 0 3 Bauverwaltung 0 3 1 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 3 1 0 0 Amt für Stadtplanung und Verkehr TA 0 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03100 E i n n a h m e n 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 49.042 04 1 807000.8 Veräußerung von Erzeugnissen. . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 200 0 05 4 810000.3 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 0 100 0 05 4 817000.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 140.000 200.000 172.636 05 4 829000.2 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 14.000 15.000 14.800 05 4 860000.2 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 1 14.400 0 14.787 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen 168.500 215.300 251.265 1.03100 A u s g a b e n 042000.4 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.500 2.500 6.806 MD 1 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 12.000 19.200 1.521 MD 2 043000.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 10.000 10.000 7.547 05 4 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 12.648 MD 2 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 6.000 6.000 2.976 05 4 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 10.000 20.000 8.463 05 4 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 32.000 22.700 27.892 05 4 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 400 1.000 249 05 4 500000.9 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 2.021.100 2.215.200 2.108.599 MD 3 510000.7 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.096.600 918.700 755.592 MD 3 510100.5 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 946 MD 3 560000.6 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 2.017 MD 3 560100.4 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.500 6.600 2.383 MD 3 560200.2 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.800 4.800 4.650 MD 3 563000.3 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 2.025 MD 3 565000.1 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 176.200 163.200 145.833 MD 3 566000.0 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 4.700 7.797 MD 3 569000.7 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 45.700 48.100 45.426 MD 3 580000.2 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 119.400 123.100 112.130 MD 3 581000.1 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 335.500 293.900 267.902 MD 3 618000.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 434 05 4 618500.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 2.000 5.000 780 MD 2 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 130.000 150.000 116.228 05 4 620009.5 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 4.100 4.100 707 05 4 630000.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 19.000 20.000 16.486 MD 2 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 9.503 MD 2 642000.8 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 185.000 260.000 149.006 05 4 690000.9 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 700100.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 17.895 05 4 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 22 0 3 Bauverwaltung 0 3 1 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 3 1 0 0 Amt für Stadtplanung und Verkehr TA 0 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 700500.6 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 1.662 MD 2 722000.1 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 05 4 723000.0 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 7.000 7.000 5.369 05 4 726000.7 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 3.000 4.000 3.000 05 4 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 345.000 287.000 260.288 05 4 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 50.000 50.000 37.971 05 4 728100.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 0 0 24.756 05 4 728200.1 Entgelte für sonstige Leistungen,Grundlagenarbeit REK . 24 9 30.000 100.000 0 05 4 728500.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 12.600 12.600 24.231 MD 2 755000.1 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 10.000 10.000 9.789 05 4 757000.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 15.000 10.000 10.000 05 4 780000.0 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 5.000 5.000 5.000 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03100 Ausgaben 4.738.700 4.826.700 4.216.522 Einnahmen 168.500 215.300 251.265 ------------------------------------------------- Zuschuss 4.570.200 4.611.400 3.965.256 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 23 0 3 Bauverwaltung 0 3 2 Vermessungsamt 0 3 2 0 0 Vermessung und Geoinformation TA 0 3 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03200 E i n n a h m e n 298000.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 15.600 04 1 803000.0 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 7.000 6.000 7.523 06 5 807000.6 Veräußerung von Erzeugnissen. . . . . . . . . . . . . . 18 5 9.500 12.000 6.179 06 5 829000.0 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 1.000 1.000 2.925 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen 17.500 19.000 32.228 1.03200 A u s g a b e n 042000.2 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.500 3.500 3.142 MD 1 042100.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.500 27.000 2.428 06 5 042500.1 Amtsausstattung, EDV, GDV, TDV. . . . . . . . . . . . . 41 3 24.600 300 2.976 MD 2 050000.1 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 06 5 070500.6 Aktivierungsfähige Rechte, EDV, GDV, TDV. . . . . . . . 42 3 30.000 30.000 4.259 MD 2 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 10.500 10.500 7.985 06 5 400100.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 300 300 78 06 5 402000.6 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 1 4.000 3.300 2.115 06 5 402100.4 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 1 100 100 0 06 5 403000.5 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 8.000 8.000 7.132 06 5 409000.9 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 06 5 452000.5 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 2 06 5 455000.2 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 100 100 36 06 5 456000.1 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 6.000 5.500 5.198 06 5 457000.0 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.300 1.400 762 06 5 457100.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 900 1.000 593 06 5 458000.9 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 200 200 113 06 5 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 100 127 06 5 500000.7 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.198.300 1.139.000 1.126.770 MD 3 510000.5 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 609.200 585.200 575.635 MD 3 511000.4 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 36.800 36.000 33.857 MD 3 560000.4 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.300 1.300 1.278 MD 3 560100.2 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.200 5.300 1.944 MD 3 560200.0 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 1.860 MD 3 563000.1 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 4.400 4.200 4.143 MD 3 565000.9 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 99.700 106.600 102.256 MD 3 566000.8 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 16.300 44.200 15.421 MD 3 567000.7 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 4.692 MD 3 569000.5 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 39.400 40.900 39.971 MD 3 580000.0 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 69.500 73.800 70.480 MD 3 581000.9 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 200.300 195.700 198.849 MD 3 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 24 0 3 Bauverwaltung 0 3 2 Vermessungsamt 0 3 2 0 0 Vermessung und Geoinformation TA 0 3 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 616000.8 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 1 1.000 800 0 06 5 618000.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 3.500 4.500 1.272 06 5 618500.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV, GDV, TDV . . 24 1 2.000 2.000 0 MD 2 619000.5 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 1 800 1.000 380 06 5 620009.3 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 25.000 24.500 23.412 06 5 630000.0 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 1.500 1.750 MD 2 631000.9 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.200 2.200 2.185 MD 2 670000.1 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.900 5.800 4.907 04 1 690000.7 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 200 0 06 5 700000.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 700500.4 Mietzinse, EDV,GDV,TDV. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 1.279 MD 2 722000.9 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 723000.8 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 300 400 85 06 5 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 65.000 50.000 30.904 06 5 728500.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 12.000 12.000 34.475 MD 2 729000.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03200 Ausgaben 2.497.000 2.433.000 2.314.767 Einnahmen 17.500 19.000 32.228 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.479.500 2.414.000 2.282.539 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 25 0 3 Bauverwaltung 0 3 3 Hochbauamt 0 3 3 0 0 Hochbau TA 0 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03300 E i n n a h m e n 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 528 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen 100 100 528 1.03300 A u s g a b e n 030000.4 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 8.300 5.300 4.045 06 5 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.000 3.000 3.736 MD 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.600 33.000 5.949 MD 2 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 76 MD 2 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 12.500 10.500 4.379 06 5 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 5.000 5.000 2.402 06 5 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.500 3.500 1.119 06 5 458000.7 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 400 400 320 06 5 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.800 800 1.959 06 5 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.252.800 1.381.100 1.308.028 MD 3 501000.4 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 235.200 225.800 218.323 MD 3 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.261.500 1.202.400 1.170.267 MD 3 510100.1 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 981 MD 3 511000.2 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.550.100 1.397.500 1.245.324 MD 3 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 1.719 MD 3 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 30.000 30.000 20.598 MD 3 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.800 4.400 3.918 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 7.800 8.200 7.949 MD 3 563100.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 2.000 2.200 803 MD 3 564000.8 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 1.980 MD 3 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 215.800 193.900 188.949 MD 3 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 18.400 10.100 11.157 MD 3 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 14.416 MD 1 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 111.300 116.400 105.989 MD 3 580000.8 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 158.500 151.400 140.149 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 685.000 656.900 603.567 MD 3 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.600 3.600 3.623 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 379 06 5 617000.5 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 0 06 5 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 11.000 11.000 8.575 06 5 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 37.500 37.500 37.203 06 5 620009.1 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 37.500 36.500 36.306 06 5 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 500 86 MD 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 26 0 3 Bauverwaltung 0 3 3 Hochbauamt 0 3 3 0 0 Hochbau TA 0 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 11.000 11.000 10.151 MD 2 640000.6 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 700500.2 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 2.257 MD 2 723000.6 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 100 100 10 06 5 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 3.500 3.500 1.213 06 5 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 11.100 4.400 5.328 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03300 Ausgaben 5.692.200 5.556.000 5.173.251 Einnahmen 100 100 528 ------------------------------------------------- Zuschuss 5.692.100 5.555.900 5.172.722 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 27 0 5 Bezirksverwaltung 0 5 0 Bezirksverwaltung 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung TA 0 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.05000 E i n n a h m e n 803000.2 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 01 1 817000.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 55.000 45.000 57.550 01 1 817100.4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 5.000 8.000 480 01 1 829000.2 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.000 8.000 1.325 01 1 860000.2 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 0 0 451 MD 3 868000.4 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 5 30.000 35.000 24.716 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen 92.100 96.100 84.523 1.05000 A u s g a b e n 042000.4 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 8.500 9.000 15.760 MD 1 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 31.200 10.058 MD 2 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 15.000 15.000 16.792 01 1 430000.4 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.000 851 01 1 454000.5 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 800 1.000 473 01 1 455000.4 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 01 1 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 17.500 11.500 15.598 01 1 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 143.900 143.900 129.038 01 1 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.000 1.000 427 01 1 500000.9 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 2.156.700 2.132.400 2.059.873 MD 3 501000.8 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 0 37.400 20.482 MD 3 510000.7 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 758.400 749.100 700.606 MD 3 510100.5 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 4.836 MD 3 560000.6 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.000 4.000 2.977 MD 3 560100.4 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.000 6.000 2.937 MD 3 560200.2 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.900 2.900 2.790 MD 3 563000.3 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 3.600 3.000 3.151 MD 3 565000.1 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 265.100 251.100 252.272 MD 3 566000.0 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 16.900 31.100 20.693 MD 3 567000.9 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 14.021 MD 1 569000.7 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 70.700 74.500 67.101 MD 3 580000.2 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 112.200 120.200 116.912 MD 3 581000.1 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 285.600 277.700 261.296 MD 3 618000.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 01 1 618500.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.5 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 13.000 12.500 12.500 01 1 630000.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 45.000 46.000 41.473 MD 2 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 7.700 7.700 5.193 MD 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 28 0 5 Bezirksverwaltung 0 5 0 Bezirksverwaltung 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung TA 0 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 642000.8 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 670000.3 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.400 5.200 6.642 04 1 690000.9 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 20.000 0 01 1 700500.6 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 5.000 1.382 MD 2 710000.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 01 1 711000.4 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 01 1 720000.3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen . . . . . 24 1 200 200 0 01 1 722000.1 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 500 0 01 1 725000.8 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 726000.7 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 2.900 2.800 2.512 01 1 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 30.000 30.000 24.217 01 1 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 11.500 6.166 01 1 728100.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 728200.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 728500.4 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 729000.4 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 01 1 768000.6 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 05000 Ausgaben 4.003.500 4.050.500 3.819.041 Einnahmen 92.100 96.100 84.523 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.911.400 3.954.400 3.734.517 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 29 0 6 Sonstige Maßnahmen 0 6 0 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0 6 0 0 0 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen TA 0 6 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.06000 A u s g a b e n 726000.6 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 143.200 143.200 135.007 MD 1 757000.8 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 20.000 20.000 20.000 02 2 757100.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 880.000 880.000 811.905 MD 1 780000.9 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 8.000 8.000 7.820 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06000 Ausgaben 1.051.200 1.051.200 974.733 Zugleich Zuschuss 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 30 0 6 Sonstige Maßnahmen 0 6 2 Ehrungen und Auszeichnungen 0 6 2 0 0 Ehrungen und Auszeichnungen TA 0 6 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.06200 A u s g a b e n 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 8.000 8.000 7.166 MD 1 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 2.000 2.000 1.682 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06200 Ausgaben 10.000 10.000 8.849 Zugleich Zuschuss 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 31 0 6 Sonstige Maßnahmen 0 6 3 Städtekontakte und Partnerschaften 0 6 3 0 0 Städtekontakte und Partnerschaften TA 0 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.06300 A u s g a b e n 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 2.000 698 02 2 298000.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 0 04 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.000 1.000 858 02 2 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 852 MD 1 403100.8 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 400 0 02 2 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.400 1.500 1.066 02 2 457100.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 0 200 179 MD 1 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 130 02 2 614000.5 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 0 02 2 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 1.610 02 2 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 13.000 15.000 12.916 MD 1 620100.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 11.000 11.000 4.626 02 2 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.500 9.500 8.647 02 2 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 02 2 723000.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 1.300 1.300 566 02 2 723100.1 Amtspauschalien und Repräsentationskosten . . . . . . . 24 9 13.000 15.000 13.498 MD 1 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 5.237 02 2 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 700 500 200 02 2 728100.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 478 MD 1 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 190 02 2 750000.9 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 100 100 0 02 2 755000.4 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 100 100 0 02 2 757000.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 62.800 72.500 75.100 02 2 768000.9 Sonstige laufende Transferzahlungen a.private Haushalte 27 5 38.000 38.000 28.775 02 2 777000.8 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 25.100 25.100 25.000 02 2 780000.3 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 21.200 20.800 20.800 02 2 785000.8 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland . . . . . . . . 44 5 0 15.000 25.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06300 Ausgaben 216.700 245.300 226.432 Zugleich Zuschuss 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 32 0 7 Verfügungsmittel 0 7 0 Verfügungsmittel 0 7 0 0 0 Verfügungsmittel TA 0 7 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.07000 A u s g a b e n 729100.0 Sonstige Ausgaben, Bürgermeister. . . . . . . . . . . . 24 9 7.400 8.200 4.639 BM 1 729200.8 Sonstige Ausgaben, Stellvertreter . . . . . . . . . . . 24 9 8.800 9.800 8.709 ST 1 729300.6 Sonstige Ausgaben, Stadträte. . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.100 9.000 5.824 ST 1 729400.4 Sonstige Ausgaben, Magistratsdirektor . . . . . . . . . 24 9 4.900 5.500 2.422 MD 1 729500.1 Sonstige Ausgaben, Abteilungsvorst. u. Kontrollamtsdir. 24 9 8.100 9.000 6.578 AV 1 729600.9 Sonstige Ausgaben, Beihilfen. . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 400 0 BM 1 729700.7 Sonstige Ausgaben, Amtsleiter . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.400 8.200 6.118 AL 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 07000 Ausgaben 44.700 50.100 34.293 Zugleich Zuschuss 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 33 0 8 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 8 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 8 0 0 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) TA 0 8 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.08000 E i n n a h m e n 817100.1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 19.000 19.000 19.760 MD 3 868000.1 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 6.850.000 7.004.000 7.018.024 MD 3 868100.9 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 3.000 4.500 153.187 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen 6.872.000 7.027.500 7.190.972 1.08000 A u s g a b e n 760000.1 Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB) . . . . . . 21 4 49.631.800 48.602.300 47.068.741 MD 3 760100.9 Pensionen u.sonst.Ruhebezüge,Rücküberweisungen Beiträge 21 4 0 65.000 0 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 08000 Ausgaben 49.631.800 48.667.300 47.068.741 Einnahmen 6.872.000 7.027.500 7.190.972 ------------------------------------------------- Zuschuss 42.759.800 41.639.800 39.877.768 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 34 0 9 Personalbetreuung 0 9 0 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0 9 0 0 0 Bezugsvorschüsse und Darlehen TA 0 9 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09000 E i n n a h m e n 246000.3 Darlehen u.Bezugsvorschüsse z.Invest.förd.a.priv.Haush. 53 8 70.000 70.000 79.573 MD 3 256000.0 Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush. 53 8 30.000 30.000 30.073 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen 100.000 100.000 109.646 1.09000 A u s g a b e n 246000.4 Darlehen u.Bezugsvorschüsse z.Invest.förd.a.priv.Haush. 63 9 70.000 70.000 36.335 MD 3 256000.1 Nichtinvest.förd.Darl. u.Bezugsvorschüsse a.priv.Haush. 63 9 40.000 40.000 27.320 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09000 Ausgaben 110.000 110.000 63.655 Einnahmen 100.000 100.000 109.646 ------------------------------------------------- Zuschuss 10.000 10.000 45.991 (Überschuss) 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 35 0 9 Personalbetreuung 0 9 1 Personalausbildung und Personalfortbildung 0 9 1 0 0 Personalausbildung und Personalfortbildung TA 0 9 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09100 E i n n a h m e n 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 500 3.000 31.851 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen 500 3.000 31.851 1.09100 A u s g a b e n 590000.4 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 70.000 70.000 69.750 MD 3 723000.4 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 3 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 78.200 130.000 150.603 MD 3 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 2.000 10.674 MD 3 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 335.000 330.000 264.078 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09100 Ausgaben 484.300 532.100 495.106 Einnahmen 500 3.000 31.851 ------------------------------------------------- Zuschuss 483.800 529.100 463.255 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 36 0 9 Personalbetreuung 0 9 4 Gemeinschaftspflege 0 9 4 0 0 Gemeinschaftspflege TA 0 9 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09400 E i n n a h m e n 298000.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 100 100 0 04 1 817000.4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 14.500 14.500 15.855 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen 14.600 14.600 15.855 1.09400 A u s g a b e n 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 5.255 04 1 590000.8 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 138.000 138.000 137.408 MD 3 590100.6 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 87.300 88.000 98.845 MD 1 760000.2 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB). . . . 21 5 8.000 8.000 7.940 MD 3 760100.0 Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB). . . . . . . 21 5 265.800 265.800 254.058 MD 3 768000.4 Sonstige laufende Transferzahlungen a.private Haushalte 27 5 14.500 14.500 12.100 MD 1 768100.2 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 4.500 5.000 3.870 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09400 Ausgaben 518.200 519.400 519.476 Einnahmen 14.600 14.600 15.855 ------------------------------------------------- Zuschuss 503.600 504.800 503.621 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 37 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 0 0 Personalverpflegung TA 0 9 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09900 E i n n a h m e n 810000.0 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 80.000 80.000 50.773 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen 80.000 80.000 50.773 1.09900 A u s g a b e n 043000.0 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 10.000 2.956 07 1 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.500 1.900 945 07 1 400100.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 700 700 478 06 5 409000.8 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 430000.1 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 190.000 153.000 139.885 07 1 454000.2 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.162 06 5 455000.1 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 458000.8 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 100 100 0 07 1 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 700 1.000 546 07 1 511000.3 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 38.800 37.300 35.956 MD 3 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 100 100 0 MD 3 566000.7 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 2.700 0 0 MD 3 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.600 1.600 1.517 MD 3 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 1.600 1.600 1.536 MD 3 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 8.500 8.200 7.891 MD 3 600000.5 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 2.571 06 5 601000.4 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.3 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 277 06 5 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 3.000 2.000 2.877 07 1 670000.0 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 146 04 1 700000.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 1.657 06 5 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.700 2.500 2.212 07 1 710100.0 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 07 1 711000.1 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 600 600 419 07 1 711100.9 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 07 1 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 729009.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 4.500 362 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09900 Ausgaben 266.500 233.400 203.400 Einnahmen 80.000 80.000 50.773 ------------------------------------------------- Zuschuss 186.500 153.400 152.626 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 38 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 1 2 Personalvertretung TA 0 9 9 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09912 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 800 800 248 MD 1 827000.6 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . . 18 5 130.000 60.000 131.376 MD 3 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 5.000 5.000 4.335 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen 135.800 65.800 135.960 1.09912 A u s g a b e n 020000.2 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 200 200 1.899 MD 1 030000.0 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 100 100 0 MD 1 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.500 0 0 MD 1 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 6.000 0 MD 2 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 200 200 114 MD 1 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.200 1.400 1.346 MD 1 402000.0 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 200 200 0 MD 1 403000.9 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.200 1.200 34 MD 1 409000.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 227 MD 1 420000.8 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 MD 1 452000.9 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 87 MD 1 454000.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 72 MD 1 455000.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 MD 1 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 4.000 1.200 1.757 MD 1 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 1.200 954 MD 1 458000.3 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 1.300 1.500 907 MD 1 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 22 MD 1 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 271.400 360.800 340.134 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 198.700 100.600 97.450 MD 1 510100.7 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 5.721 MD 1 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 0 29.200 28.282 MD 3 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 0 MD 3 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 10.000 10.000 7.010 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.700 2.500 4.933 MD 3 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 24.476 MD 1 567000.1 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 12.221 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 14.000 16.400 16.097 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 17.000 16.900 21.723 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 50.400 46.200 48.584 MD 3 600100.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 2.000 1.443 MD 1 602000.8 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 78 MD 1 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 39 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 1 2 Personalvertretung TA 0 9 9 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 613000.5 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 700 800 666 MD 1 614100.2 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.700 2.000 0 MD 1 616000.2 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 100 100 52 MD 1 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 500 600 0 MD 1 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 619000.9 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 388 MD 1 620009.7 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 11.000 5.000 2.702 MD 1 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 237 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 856 MD 2 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.900 2.528 04 1 690000.1 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 700 159 MD 1 700000.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 28.000 28.500 24.119 MD 1 700500.8 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 539 MD 2 711000.6 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 500 0 MD 1 723000.2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 7.000 7.300 6.359 MD 1 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 100 210 MD 1 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729000.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 764000.2 Entschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 900 900 801 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09912 Ausgaben 646.800 653.200 655.203 Einnahmen 135.800 65.800 135.960 ------------------------------------------------- Zuschuss 511.000 587.400 519.242 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 40 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 2 0 Jakob-Riedl-Heim TA 0 9 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.09920 A u s g a b e n 729000.9 Sonstige Ausgaben, Betriebszuschuss . . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 1.260 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben 1.400 1.400 1.260 Zugleich Zuschuss 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 41 1 0 Gesonderte Verwaltung 1 0 0 Gesonderte Verwaltung 1 0 0 0 0 Abteilung Raumplanung und Baubehörde TA 1 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.10000 E i n n a h m e n 817000.9 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 46.000 46.000 8.077 05 4 860000.5 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 0 0 14.400 05 4 868000.7 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 5 100 100 7.500 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 10000 Einnahmen 46.100 46.100 29.977 1.10000 A u s g a b e n 042000.7 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 5.000 6.337 MD 1 042500.6 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 30.000 1.200 7.363 MD 2 070500.1 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 6.000 6.500 6.300 05 4 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 7.000 7.700 6.374 05 4 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 8.500 9.000 7.174 05 4 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 300 180 05 4 500000.2 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.707.500 1.805.000 1.754.808 MD 3 510000.0 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.113.700 1.055.700 963.178 MD 3 510100.8 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.932 MD 3 560000.9 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 3.373 MD 3 560100.7 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 10.000 10.000 4.981 MD 3 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.900 3.900 3.720 MD 3 563000.6 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.400 1.600 1.409 MD 3 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 127.700 137.900 136.718 MD 3 566000.3 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 14.900 22.700 0 MD 3 567000.2 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 40.445 MD 1 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 63.400 66.600 63.416 MD 3 580000.5 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 101.900 111.500 112.402 MD 3 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 315.100 308.600 289.490 MD 3 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 05 4 618500.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 0 MD 2 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 620100.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 200 0 05 4 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 40.100 40.000 38.334 MD 2 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 3.731 MD 2 640000.3 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 642000.1 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 60.000 70.000 30.872 05 4 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.900 4.600 5.786 04 1 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 700500.9 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 2.166 MD 2 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 60.000 57.000 61.068 05 4 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 42 1 0 Gesonderte Verwaltung 1 0 0 Gesonderte Verwaltung 1 0 0 0 0 Abteilung Raumplanung und Baubehörde TA 1 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728500.7 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 10000 Ausgaben 3.698.800 3.743.500 3.551.569 Einnahmen 46.100 46.100 29.977 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.652.700 3.697.400 3.521.592 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 43 1 3 Sonderpolizei 1 3 0 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 1 3 0 0 0 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei TA 1 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.13000 E i n n a h m e n 817000.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100 100 0 01 1 829000.2 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 0 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13000 Einnahmen 200 100 0 1.13000 A u s g a b e n 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 500 700 215 01 1 403000.7 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 01 1 430000.4 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 300 0 01 1 454000.5 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 24 01 1 455000.4 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 200 200 0 01 1 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 2.000 1.500 1.801 01 1 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.000 500 761 01 1 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 21 01 1 500000.9 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 280.200 254.100 245.941 MD 3 510000.7 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 163.000 156.300 148.739 MD 1 560000.6 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 468 MD 3 560100.4 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 560200.2 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 465 MD 3 563000.3 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 700 700 606 MD 3 565000.1 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 32.200 35.300 22.929 MD 3 566000.0 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 19.900 0 0 MD 3 569000.7 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 12.000 11.300 11.014 MD 1 580000.2 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 19.100 18.800 17.563 MD 3 581000.1 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 53.900 51.700 48.879 MD 3 618000.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 618500.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.5 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 5.800 5.500 5.500 01 1 630000.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 21.000 18.000 19.825 MD 2 670000.3 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.200 1.507 04 1 700500.6 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 200 0 MD 2 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 800 800 653 01 1 728500.4 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 729000.4 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13000 Ausgaben 615.900 559.500 526.918 Einnahmen 200 100 0 ------------------------------------------------- Zuschuss 615.700 559.400 526.918 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 44 1 3 Sonderpolizei 1 3 1 Bau- und Feuerpolizei 1 3 1 0 0 Bau- und Feuerpolizei TA 1 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.13100 E i n n a h m e n 817000.4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100 100 4.000 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13100 Einnahmen 100 100 4.000 1.13100 A u s g a b e n 042000.2 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 5.000 2.292 MD 1 042500.1 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 15.000 100 2.882 MD 2 070500.6 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 5.000 7.700 3.614 05 4 456000.1 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 6.000 4.500 5.136 05 4 457000.0 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 4.000 5.000 3.387 05 4 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 200 165 05 4 500000.7 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 906.300 1.126.900 1.085.937 MD 3 510000.5 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 906.800 698.900 667.716 MD 3 510100.3 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 981 MD 3 560000.4 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.700 2.700 2.757 MD 3 560100.2 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 11.500 11.500 8.540 MD 3 560200.0 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.800 4.800 4.650 MD 1 563000.1 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 3.800 3.200 3.104 MD 3 565000.9 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 273.700 326.300 311.984 MD 3 566000.8 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 24.082 MD 3 569000.5 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 31.400 36.200 33.754 MD 3 580000.0 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 77.300 72.200 76.474 MD 3 581000.9 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 255.000 223.600 223.473 MD 3 618000.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 200 0 05 4 618500.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 630000.0 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 30.500 25.000 26.221 MD 2 631000.9 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 2.468 MD 2 641000.7 Prüfungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 642000.6 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 690000.7 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 700500.4 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 700 600 509 MD 2 722000.9 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 05 4 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 26.000 21.000 19.331 05 4 728070.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 60.000 74.730 05 4 728500.2 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 0 MD 2 729000.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 1.000 0 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13100 Ausgaben 2.581.400 2.646.200 2.584.197 Einnahmen 100 100 4.000 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.581.300 2.646.100 2.580.197 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 45 1 3 Sonderpolizei 1 3 2 Gesundheitspolizei 1 3 2 0 0 Gesundheitspolizei TA 1 3 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.13200 E i n n a h m e n 817000.2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100 2.200 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13200 Einnahmen 100 2.200 0 1.13200 A u s g a b e n 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 100 100 0 01 1 455000.0 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 01 1 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 01 1 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 10 01 1 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 200 0 01 1 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 01 1 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 5.000 0 01 1 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 01 1 729000.0 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13200 Ausgaben 8.000 8.000 10 Einnahmen 100 2.200 0 ------------------------------------------------- Zuschuss 7.900 5.800 10 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 46 1 3 Sonderpolizei 1 3 3 Veterinärpolizei 1 3 3 0 0 Veterinärpolizei TA 1 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.13300 E i n n a h m e n 815000.2 Gebühren für sonstige Leistungen, Beschaugebühren . . . 13 5 50.000 80.000 64.960 01 1 815600.9 Gebühren für sonst.Leistungen,BSE-Untersuchungsgebühren 13 5 100 100 0 01 1 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.500 2.000 2.557 01 1 860000.6 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 0 8.500 14.879 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13300 Einnahmen 52.600 90.600 82.397 1.13300 A u s g a b e n 042500.7 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 01 1 070500.2 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 1.500 1.000 940 01 1 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 01 1 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 01 1 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 01 1 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 200 0 01 1 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 256.100 221.000 215.140 MD 3 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 47.500 44.400 43.369 MD 3 511000.0 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 107.600 104.900 102.105 MD 3 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 1.408 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.200 2.200 1.556 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 600 800 727 MD 3 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 13.600 16.600 16.227 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 6.200 16.969 MD 3 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 12.200 12.000 11.568 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 16.000 13.400 15.065 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 45.400 46.000 43.928 MD 3 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 842 MD 2 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.200 1.042 MD 2 642000.2 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 900 1.000 940 04 1 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.500 6.000 5.809 01 1 700200.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 700500.0 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 800 0 MD 2 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 100 200 0 01 1 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 47 1 3 Sonderpolizei 1 3 3 Veterinärpolizei 1 3 3 0 0 Veterinärpolizei TA 1 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 729000.8 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 13300 Ausgaben 514.800 480.700 477.641 Einnahmen 52.600 90.600 82.397 ------------------------------------------------- Zuschuss 462.200 390.100 395.243 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 48 1 6 Feuerwehrwesen 1 6 2 Berufsfeuerwehren 1 6 2 0 0 Berufsfeuerwehren TA 1 6 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.16200 E i n n a h m e n 817100.7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 200.000 200.000 229.008 01 1 827000.7 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 230.000 230.000 258.761 01 1 827100.5 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 2.500 2.500 5.422 MD 3 828000.6 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 79 01 2 829000.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 270.000 270.000 295.520 01 1 861000.4 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 595.000 595.000 604.125 01 1 868000.7 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 5 0 0 3.100 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16200 Einnahmen 1.297.500 1.297.500 1.396.017 1.16200 A u s g a b e n 020000.3 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 8.000 8.000 0 01 1 030000.1 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 5.000 5.000 9.084 01 1 040000.9 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 21.500 20.000 840 01 1 042500.6 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 3.200 176 MD 2 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 82.000 82.000 83.488 01 1 070500.1 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 480 MD 2 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 79.000 79.000 77.345 01 1 402000.1 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 9.500 9.500 6.707 01 1 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 779 01 1 409000.4 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 9.000 9.000 8.932 01 1 430000.7 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 800 569 01 1 451000.1 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 2.500 2.432 01 1 452000.0 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 43.000 43.000 37.423 01 1 453000.9 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.000 3.761 01 1 454000.8 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 9.000 9.300 7.679 01 1 455000.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 8.700 8.700 7.705 01 1 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 7.500 7.500 9.438 01 1 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 7.500 7.500 4.901 01 1 458000.4 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 300 700 48 01 1 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.000 6.000 3.154 01 1 500000.2 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 2.318.700 2.429.500 2.290.987 MD 3 501000.1 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 1.683.300 1.733.900 1.737.279 MD 3 510000.0 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 227.600 103.800 100.132 MD 3 510100.8 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.963 MD 3 511000.9 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.117.100 992.500 773.689 MD 3 560000.9 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.000 5.000 17.112 MD 3 560100.7 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 318 MD 3 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 465 MD 3 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 49 1 6 Feuerwehrwesen 1 6 2 Berufsfeuerwehren 1 6 2 0 0 Berufsfeuerwehren TA 1 6 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 563000.6 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 22.000 22.400 21.392 MD 3 564000.5 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 2.500 0 MD 3 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.911.700 1.749.700 1.651.498 MD 3 566000.3 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 4.900 0 40.896 MD 3 567000.2 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 10.925 MD 3 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.000 5.900 5.500 MD 3 580000.5 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 292.800 290.600 270.272 MD 3 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 696.200 595.500 484.670 MD 3 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 63.000 66.000 64.606 06 5 601000.0 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 45.000 58.100 52.640 06 5 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 22.000 25.330 06 5 616000.3 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 15.000 15.000 11.594 01 1 617000.2 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 55.000 55.000 46.179 01 1 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 285.000 285.000 251.047 01 1 618100.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 8.000 6.000 4.449 06 5 618500.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 16.500 10.500 4.966 MD 2 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 45 01 1 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 2.000 1.412 MD 2 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 37.000 37.000 32.931 MD 2 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 22.200 26.100 31.106 04 1 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 690100.0 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 0 MD 1 700100.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 2.000 3.476 01 1 700200.6 Mietzinse, FW Schallmoos, SIG . . . . . . . . . . . . . 24 9 135.200 134.500 134.527 MD 1 700500.9 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 0 MD 2 700600.7 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 149.600 140.500 140.438 MD 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 3.000 2.800 2.620 01 1 710100.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 22.000 25.500 16.873 06 5 711100.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 14.000 14.000 12.052 06 5 722000.4 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 725000.1 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 88 01 1 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 12.500 9.362 01 1 728100.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 1.700 1.194 06 5 728500.7 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 6.729 MD 2 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 30.000 30.000 14.739 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16200 Ausgaben 9.539.500 9.190.000 8.540.467 Einnahmen 1.297.500 1.297.500 1.396.017 ------------------------------------------------- Zuschuss 8.242.000 7.892.500 7.144.450 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 50 1 6 Feuerwehrwesen 1 6 3 Freiwillige Feuerwehren 1 6 3 0 0 Freiwillige Feuerwehren TA 1 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.16300 E i n n a h m e n 827000.5 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 1.000 1.000 756 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16300 Einnahmen 1.000 1.000 756 1.16300 A u s g a b e n 020000.1 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 10.000 6.500 19.604 01 1 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 50.000 50.000 25.703 01 1 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 55.000 55.000 71.211 01 1 403000.8 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 01 1 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 1.500 3.503 01 1 430000.5 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 7.000 7.000 4.984 01 1 452000.8 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 12.000 12.000 9.112 01 1 453000.7 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 256 01 1 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 800 638 01 1 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 800 800 696 01 1 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 500 500 134 01 1 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 500 711 01 1 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.700 1.700 1.546 01 1 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 17.200 17.200 16.171 06 5 601000.8 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 25.000 25.000 20.692 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.700 2.700 2.155 06 5 603000.6 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 616000.1 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 10.000 6.000 4.285 01 1 617000.0 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 45.000 45.000 41.258 01 1 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 10.000 8.000 14.850 01 1 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 500 500 0 MD 2 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.500 5.500 4.973 MD 2 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.700 4.400 5.058 04 1 700000.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 700100.6 Mietzinse, FW Gnigl, SIG. . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 29.100 23.000 19.519 MD 1 700200.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 06 5 700500.7 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 700600.5 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 24.600 23.400 25.127 MD 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 4.000 4.000 2.021 06 5 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 4.000 4.000 2.493 06 5 723000.1 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 6.000 5.000 4.490 01 1 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 51 1 6 Feuerwehrwesen 1 6 3 Freiwillige Feuerwehren 1 6 3 0 0 Freiwillige Feuerwehren TA 1 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 37.000 35.000 35.588 01 1 728070.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 51.000 51.000 48.450 01 1 728200.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.300 2.300 1.367 06 5 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 755600.9 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 100 100 MD 1 768000.7 Sonstige laufende Transferzahlungen a.private Haushalte 27 5 6.000 6.000 2.519 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16300 Ausgaben 428.600 406.500 389.227 Einnahmen 1.000 1.000 756 ------------------------------------------------- Zuschuss 427.600 405.500 388.470 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 52 1 7 Katastrophendienst 1 7 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1 7 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 1 7 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.17900 A u s g a b e n 010000.9 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 2.000 2.000 558 06 5 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.000 1.000 823 01 1 409000.8 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 430000.1 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 76 01 1 614000.9 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 304 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 17900 Ausgaben 4.200 4.200 1.763 Zugleich Zuschuss 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 53 1 8 Landesverteidigung 1 8 0 Zivilschutz 1 8 0 0 0 Zivilschutz TA 1 8 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.18000 A u s g a b e n 757000.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 50.000 50.000 47.500 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 18000 Ausgaben 50.000 50.000 47.500 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 54 2 0 Gesonderte Verwaltung 2 0 0 Schulamt 2 0 0 0 0 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen TA 2 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.20000 E i n n a h m e n 817000.7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 0 0 673 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 20000 Einnahmen 0 0 673 1.20000 A u s g a b e n 042000.5 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 5.000 0 MD 1 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 21.300 348 MD 2 070000.0 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 19.000 19.000 10.460 02 2 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 2.600 2.600 2.013 02 2 402000.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 3.800 3.800 1.816 02 2 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 5.600 5.600 3.677 02 2 458000.2 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 1 100 100 0 02 2 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 41 02 2 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 227.400 217.200 212.033 MD 3 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 298.600 325.000 303.234 MD 3 510100.6 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 2.534 MD 3 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 404 MD 3 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 898 MD 3 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 465 MD 3 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 1.187 MD 3 564000.3 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 10.840 MD 1 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 21.300 30.100 27.360 MD 3 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 14.500 0 0 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 11.100 11.600 11.168 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 22.400 24.000 22.865 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 77.200 83.200 79.779 MD 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 02 2 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 22.000 22.000 20.700 MD 2 630100.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 02 2 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.000 6.000 4.484 MD 2 690000.0 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 02 2 700000.8 Mietzinse, SIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 17.900 17.800 17.822 MD 1 700500.7 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 473 MD 2 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 55 2 0 Gesonderte Verwaltung 2 0 0 Schulamt 2 0 0 0 0 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen TA 2 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 710100.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 02 2 711100.3 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 2 723000.1 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 1.300 1.300 0 02 2 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 85.000 20.600 18.615 02 2 728070.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 35.500 35.500 35.424 02 2 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 20000 Ausgaben 883.600 859.000 788.650 Einnahmen 0 0 673 ------------------------------------------------- Zuschuss 883.600 859.000 787.976 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 56 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 0 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 2 1 0 0 0 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten TA 2 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.21000 A u s g a b e n 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 90.500 40.000 29.561 02 2 620009.5 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 13.000 13.000 12.998 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21000 Ausgaben 103.500 53.000 42.559 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 57 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 1 Volksschulen 2 1 1 0 0 Volksschulen TA 2 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.21100 E i n n a h m e n 817000.4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 50.000 35.000 88.441 02 2 824000.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 62.500 60.000 56.478 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21100 Einnahmen 112.500 95.000 144.919 1.21100 A u s g a b e n 006100.4 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 02 2 020000.8 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 27.000 27.000 6.669 02 2 040000.4 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 02 2 043000.1 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 190.000 190.000 111.531 02 2 043200.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 14.000 14.000 1.406 06 5 070000.7 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 11.969 02 2 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 166.000 166.000 166.315 02 2 400100.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 9.500 9.500 12.445 06 5 402100.4 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 100 100 333 02 2 409000.9 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 409100.7 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 70 06 5 452000.5 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.500 3.500 1.457 02 2 453000.4 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 87 02 2 454000.3 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 27.500 24.000 22.917 06 5 454100.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 3.000 2.722 02 2 455000.2 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 500 500 274 02 2 455200.8 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 200 200 0 06 5 456000.1 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 17.000 17.000 11.653 02 2 457000.0 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 83.000 83.000 62.106 02 2 458000.9 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 900 900 3.153 02 2 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 7.800 7.800 22.225 02 2 459100.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 14.000 14.000 6.737 06 5 501000.6 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 446.900 470.700 465.296 MD 3 511000.4 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 2.041.700 1.800.100 1.829.433 MD 3 560100.2 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 1.067 MD 3 560200.0 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 3.400 4.650 MD 3 563000.1 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 3.800 3.500 3.661 MD 3 564000.0 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 305 MD 3 565000.9 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 152.000 145.000 158.713 MD 3 566000.8 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 4.500 0 15.209 MD 3 567000.7 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 14.343 MD 1 569000.5 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 83.500 80.100 77.640 MD 3 580000.0 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.. 20 0 101.900 96.000 98.319 MD 3 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 58 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 1 Volksschulen 2 1 1 0 0 Volksschulen TA 2 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 581000.9 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 494.500 442.100 452.959 MD 3 600000.6 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 162.000 170.000 181.015 06 5 601000.5 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 120.000 179.700 165.449 06 5 602000.4 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 27.000 31.900 32.010 06 5 603000.3 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 299.000 339.000 308.136 06 5 616000.8 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 5.000 5.000 9.979 02 2 618000.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 33.000 33.000 24.549 02 2 618100.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 3.493 06 5 620000.2 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 0 06 5 630000.0 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 948 02 2 630100.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 1.200 266 MD 2 631000.9 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.000 18.000 13.706 MD 2 670000.1 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 33.700 39.600 24.329 04 1 690000.7 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 700000.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 35.200 15.200 8.274 02 2 700100.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.500 4.500 0 06 5 700600.2 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 954.700 699.000 705.867 MD 1 710000.3 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 60.000 67.000 51.620 06 5 710100.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.000 1.000 0 02 2 711000.2 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 142.000 136.000 129.577 06 5 711100.0 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 2 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 28.800 24.800 13.567 06 5 728070.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728100.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 40.500 48.500 23.311 02 2 729200.8 Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge. . . . . . 24 8 50.400 61.200 8.396 02 2 755600.6 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 118.800 98.800 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21100 Ausgaben 5.919.400 5.604.700 5.368.979 Einnahmen 112.500 95.000 144.919 ------------------------------------------------- Zuschuss 5.806.900 5.509.700 5.224.060 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 59 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 2 Hauptschulen 2 1 2 0 0 Hauptschulen TA 2 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.21200 E i n n a h m e n 817000.2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 57.000 57.000 102.027 02 2 824000.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 94.000 91.500 79.387 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21200 Einnahmen 151.000 148.500 181.414 1.21200 A u s g a b e n 006100.2 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 02 2 020000.6 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 15.000 15.000 3.088 02 2 040000.2 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 12.325 02 2 043000.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 144.000 144.000 107.658 02 2 043300.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 7.000 7.000 9.079 06 5 070000.5 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 7.312 02 2 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 130.000 130.000 112.331 02 2 400100.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 20.000 20.000 11.553 06 5 402100.2 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 400 400 45 02 2 409000.7 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 409100.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 409200.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 128 06 5 452000.3 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.300 1.300 883 02 2 453000.2 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 55 02 2 454000.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 15.000 13.500 14.050 06 5 454100.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 1.500 1.432 02 2 455000.0 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 900 900 744 02 2 455100.8 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 3.400 3.400 2.344 07 1 455300.4 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 20.000 20.000 10.248 02 2 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 49.900 49.900 38.216 02 2 458000.7 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 900 900 1.904 02 2 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.400 4.400 7.562 02 2 459100.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 8.000 8.000 3.019 06 5 501000.4 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 256.700 250.900 237.542 MD 3 511000.2 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.096.000 1.157.900 1.131.307 MD 3 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.000 3.800 3.606 MD 3 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 0 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.200 2.200 2.142 MD 3 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 68.800 72.500 80.647 MD 3 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 21.400 5.000 4.509 MD 3 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 2.254 MD 3 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 50.200 52.200 49.130 MD 3 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 60 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 2 Hauptschulen 2 1 2 0 0 Hauptschulen TA 2 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 580000.8 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f.Famileinbeih.. 20 0 52.800 59.600 56.365 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 265.600 278.800 273.832 MD 3 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 135.000 138.000 126.751 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 50.000 74.200 68.826 06 5 602000.2 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 25.000 28.600 15.344 06 5 603000.1 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 192.400 192.400 171.542 06 5 603100.9 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 53.600 73.600 66.696 06 5 616000.6 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 3.000 3.000 6.008 02 2 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 1.432 06 5 618100.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 27.000 27.000 19.082 02 2 619000.3 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 1.982 07 1 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 0 06 5 620009.1 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 100 100 20 06 5 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 663 02 2 630100.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 1.100 184 MD 2 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 11.000 11.000 7.993 MD 2 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 26.000 30.600 21.961 04 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 700100.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 7.743 02 2 700200.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 3.249 06 5 700600.0 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 420.400 411.800 422.421 MD 1 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 55.000 57.000 46.440 06 5 710100.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 300 300 0 02 2 711000.0 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 115.000 110.000 104.155 06 5 711100.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 2 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 18.300 18.300 7.548 06 5 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728100.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 600 800 397 07 1 728200.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 32.200 36.200 22.188 02 2 729200.6 Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge. . . . . . 24 8 107.000 138.700 55.294 02 2 755600.4 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 86.800 86.800 22.800 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21200 Ausgaben 3.622.200 3.766.600 3.386.056 Einnahmen 151.000 148.500 181.414 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.471.200 3.618.100 3.204.641 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 61 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 3 Sonderschulen 2 1 3 0 0 Sonderschulen TA 2 1 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.21300 E i n n a h m e n 817000.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100.000 120.000 129.089 02 2 824000.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 10.900 10.500 13.949 02 2 861100.3 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 1 30.000 30.000 44.111 02 2 862000.4 Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds 15 1 110.000 110.000 130.552 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21300 Einnahmen 250.900 270.500 317.702 1.21300 A u s g a b e n 006100.0 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 02 2 020000.4 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 5.000 0 02 2 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 60.000 50.000 28.478 02 2 043200.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 7.000 7.000 3.667 06 5 070000.3 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 2.168 02 2 298100.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 58.000 58.000 90.051 04 1 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 50.000 40.000 31.640 02 2 400100.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 3.000 3.000 2.491 06 5 409000.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 409100.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 409200.1 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 358 06 5 452000.1 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 800 339 02 2 453000.0 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 12 02 2 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.500 5.000 4.132 06 5 454100.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 466 02 2 455000.8 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 300 300 16 02 2 455100.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 3.400 3.400 2.082 07 1 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 5.500 5.500 2.955 02 2 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 12.500 12.500 15.182 02 2 458000.5 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 200 200 1.926 02 2 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.200 2.200 4.201 02 2 459100.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.500 4.500 916 06 5 501000.2 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 113.600 108.600 104.376 MD 3 511000.0 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 453.400 377.300 375.071 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 207 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.300 1.100 1.217 MD 3 564000.6 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 50 MD 1 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 20.400 20.000 23.038 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 0 MD 3 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 0 MD 3 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 21.500 19.500 19.309 MD 3 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 62 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 3 Sonderschulen 2 1 3 0 0 Sonderschulen TA 2 1 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih. . 20 0 20.500 18.600 19.057 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 108.000 90.800 92.675 MD 3 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.300 18.300 18.439 06 5 601000.1 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 46.400 46.400 41.196 06 5 602000.0 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.100 7.100 8.992 06 5 603000.9 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 73.500 73.500 56.573 06 5 616000.4 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 1.500 1.500 1.099 02 2 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 7.000 7.000 8.293 02 2 618100.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 1.300 1.300 315 06 5 619000.1 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 5.354 07 1 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 50.000 70.000 32.821 02 2 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 180 02 2 630100.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 9 MD 2 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 3.464 MD 2 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.900 3.400 3.042 04 1 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 700000.1 Mietzinse, SIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 87.000 82.700 84.611 MD 1 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 599 02 2 700200.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 4.471 06 5 700600.8 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 147.800 143.800 143.852 MD 1 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 27.000 34.000 21.931 06 5 710100.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 02 2 711000.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 31.000 28.000 26.423 06 5 711100.6 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 2 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.300 6.300 3.067 06 5 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 5.909 02 2 728300.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 476 07 1 729000.8 Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge. . . . . . 24 9 33.000 33.000 15.394 02 2 729100.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 12.000 5.400 5.179 02 2 755600.2 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 2.100 100 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21300 Ausgaben 1.543.500 1.430.800 1.317.895 Einnahmen 250.900 270.500 317.702 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.292.600 1.160.300 1.000.192 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 63 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 4 Polytechnische Schulen 2 1 4 0 0 Polytechnische Schulen TA 2 1 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.21400 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 32.000 41.400 8.132 02 2 824000.9 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 4.500 3.000 3.845 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21400 Einnahmen 36.500 44.400 11.978 1.21400 A u s g a b e n 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 15.000 15.000 6.890 02 2 070000.1 Aktvierungsfähige Rechte. . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 414 02 2 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 6.500 6.500 9.450 02 2 400100.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.200 1.200 1.595 06 5 409000.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 409100.1 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 452000.9 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 11 02 2 453000.8 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 7 02 2 454000.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 767 06 5 454100.5 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 33 02 2 455000.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 200 200 24 02 2 455100.4 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 3.500 3.500 1.581 02 2 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.200 5.200 5.338 02 2 458000.3 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 100 100 145 02 2 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.100 1.100 1.786 02 2 459100.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 173 06 5 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 55.400 53.700 52.136 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.400 2.400 2.285 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeih.. 20 0 2.300 2.300 2.218 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 12.900 12.500 12.143 MD 3 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.700 6.700 6.973 06 5 601000.9 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.8 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 451 06 5 603000.7 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 29.000 29.000 21.277 06 5 616000.2 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 200 200 164 02 2 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 900 900 235 02 2 618100.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 500 500 0 06 5 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 8 02 2 630100.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 300 355 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.200 1.200 695 MD 2 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.800 1.367 04 1 700000.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 8.000 3.424 02 2 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 64 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 4 Polytechnische Schulen 2 1 4 0 0 Polytechnische Schulen TA 2 1 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 700100.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 25.000 25.000 13.022 02 2 700600.6 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 11.800 11.400 11.437 MD 1 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 10.000 10.000 37 06 5 710100.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 02 2 711000.6 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 6.000 6.000 5.527 06 5 711100.4 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 2 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.600 1.600 458 06 5 728070.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728100.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.900 2.900 1.623 02 2 729200.2 Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge. . . . . . 24 8 5.000 100 0 02 2 755600.0 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 14.200 14.200 4.200 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21400 Ausgaben 234.500 227.200 168.266 Einnahmen 36.500 44.400 11.978 ------------------------------------------------- Zuschuss 198.000 182.800 156.288 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 65 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 9 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 2 1 9 0 0 Bildungscampus Gnigl TA 2 1 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.21900 E i n n a h m e n 810000.4 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 350.000 0 0 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21900 Einnahmen 350.000 0 0 1.21900 A u s g a b e n 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.000 1.000 0 03 3 430000.5 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 130.000 30.000 0 03 3 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 2.000 0 03 3 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.500 1.000 0 03 3 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 200 100 0 03 3 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 0 03 3 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 51.500 0 0 MD 3 501000.9 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 33.300 0 0 MD 3 511000.7 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 138.900 0 0 MD 3 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 19.000 0 0 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 7.200 0 0 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 9.900 0 0 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 39.100 0 0 MD 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 601000.8 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 700000.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 0 0 06 5 700200.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 0 0 03 3 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 3.000 3.000 0 06 5 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 2.000 2.000 0 06 5 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 0 0 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21900 Ausgaben 450.900 41.400 0 Einnahmen 350.000 0 0 ------------------------------------------------- Zuschuss 100.900 41.400 0 (Ausgleich) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 66 2 2 Berufsbildender Unterricht;Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildg. 2 2 0 Berufsbildende Pflichtschulen 2 2 0 0 0 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen TA 2 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.22000 A u s g a b e n 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 210.000 04 1 751000.4 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 4 2.000.000 2.050.000 1.889.969 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 22000 Ausgaben 2.000.000 2.050.000 2.099.969 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 67 2 3 Förderung des Unterrichtes 2 3 0 Förderung des Schulbetriebes 2 3 0 0 0 Stadtbildstelle TA 2 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.23000 A u s g a b e n 751000.3 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 5 10.000 10.000 8.665 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 23000 Ausgaben 10.000 10.000 8.665 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 68 2 3 Förderung des Unterrichtes 2 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 3 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 2 3 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.23900 E i n n a h m e n 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 3.000 04 1 820000.0 Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren. 14 1 500 500 272 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 23900 Einnahmen 500 500 3.272 1.23900 A u s g a b e n 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 300 400 272 04 1 710000.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 04 1 729009.4 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 60.000 60.000 43.302 02 2 757000.8 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 342.500 289.700 270.500 02 2 768000.5 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 24.200 54.200 29.087 02 2 768100.3 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 3.000 100 3.000 02 2 777000.4 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 28.100 5.100 5.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 23900 Ausgaben 458.200 409.600 351.161 Einnahmen 500 500 3.272 ------------------------------------------------- Zuschuss 457.700 409.100 347.889 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 69 2 4 Vorschulische Erziehung 2 4 0 Kindergärten 2 4 0 0 0 Städtische Kindergärten und Horte TA 2 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.24000 E i n n a h m e n 810000.0 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 2.600.000 2.600.000 2.669.987 02 2 824000.4 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 5.000 2.500 5.843 02 2 860000.9 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 75.000 9.500 27.479 MD 3 861000.8 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 4.450.000 4.168.800 4.195.605 02 2 861100.6 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 650.000 650.000 829.416 02 2 861200.4 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 0 120.000 683.672 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 24000 Einnahmen 7.780.000 7.550.800 8.412.005 1.24000 A u s g a b e n 020000.7 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 48.000 48.000 2.610 02 2 040000.3 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 18.000 0 0 02 2 042500.0 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 043000.0 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 67.500 67.500 107.249 02 2 070000.6 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 102 02 2 070500.5 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 386.200 459.400 856.753 04 1 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 308.000 288.000 241.602 02 2 400100.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 18.500 17.500 11.334 02 2 402100.3 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 500 500 38 02 2 403000.4 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 8.500 6.500 3.939 02 2 409000.8 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 430000.1 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 659.700 619.700 514.462 02 2 440000.9 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 25 02 2 452000.4 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 2.500 728 02 2 453000.3 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 87 02 2 454000.2 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 40.500 38.500 33.061 02 2 455000.1 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 10.500 10.500 9.148 02 2 455100.9 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.000 1.000 435 06 5 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 11.500 10.500 4.383 02 2 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 31.600 31.600 23.104 02 2 458000.8 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 5.000 5.000 3.804 02 2 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 93.000 90.000 90.947 02 2 459100.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 5.000 2.485 06 5 500000.6 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 319.600 306.500 304.843 MD 3 501000.5 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 277.200 270.500 279.306 MD 3 510000.4 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 12.545.100 11.760.800 11.132.453 MD 3 510100.2 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 6.340 MD 3 511000.3 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 3.819.000 3.810.300 3.570.786 MD 3 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 70 2 4 Vorschulische Erziehung 2 4 0 Kindergärten 2 4 0 0 0 Städtische Kindergärten und Horte TA 2 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 560000.3 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 482 MD 3 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 10.500 10.500 8.932 MD 3 560200.9 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 27.500 24.400 26.326 MD 3 564000.9 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 3.620 MD 3 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 324.200 334.000 329.093 MD 3 566000.7 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 129.800 102.400 55.151 MD 3 567000.6 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 11.552 MD 3 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 156.900 156.800 145.553 MD 3 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Famileinbeih. . 20 0 667.400 677.400 617.648 MD 3 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 3.565.200 3.422.600 3.318.611 MD 3 600000.5 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 128.000 130.000 126.852 06 5 601000.4 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 49.000 85.900 85.872 06 5 602000.3 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 23.300 18.629 06 5 603000.2 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 174.100 174.100 161.123 06 5 616000.7 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 23.500 23.500 27.336 02 2 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 46.000 46.000 20.380 02 2 618500.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 620009.2 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 12.500 12.500 8.198 02 2 620100.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 22.000 1.858 02 2 630000.9 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 515 MD 2 631000.8 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 30.300 30.300 19.507 MD 2 650000.4 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 27.400 30.100 34.887 04 1 670000.0 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 35.700 42.000 41.439 04 1 690100.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 17.000 25.000 6.953 02 2 700100.2 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 15.000 15.000 9.274 06 5 700200.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 40.000 35.000 27.502 02 2 700500.3 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 700600.1 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 441.100 428.100 409.784 MD 1 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 30.000 30.000 13.939 06 5 711000.1 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 95.000 90.000 86.272 06 5 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 17.100 17.100 12.346 06 5 728070.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 18.000 18.000 3.408 02 2 728200.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 446.600 451.600 354.543 02 2 728500.1 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729009.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 1.000 840 02 2 729100.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 21.000 19.500 19.370 02 2 755600.5 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 89.000 89.000 89.000 MD 1 755610.4 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 109.400 110.500 80.500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 24000 Ausgaben 25.458.300 24.530.100 23.377.768 Einnahmen 7.780.000 7.550.800 8.412.005 ------------------------------------------------- Zuschuss 17.678.300 16.979.300 14.965.762 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 71 2 4 Vorschulische Erziehung 2 4 0 Kindergärten 2 4 0 1 0 Sonstige Kindergärten TA 2 4 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.24010 E i n n a h m e n 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 9.000 9.000 9.000 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 24010 Einnahmen 9.000 9.000 9.000 1.24010 A u s g a b e n 298000.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 710.000 04 1 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 100 100 0 06 5 454000.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 455000.0 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.2 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 3.000 3.000 1.422 06 5 711000.0 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 06 5 729009.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 1.000 0 02 2 757000.5 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 4 1.736.500 1.736.500 1.606.039 02 2 757200.1 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 153.000 270.000 150.099 02 2 757300.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 4 5.504.500 6.004.500 4.631.692 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 24010 Ausgaben 7.397.900 8.015.900 7.099.255 Einnahmen 9.000 9.000 9.000 ------------------------------------------------- Zuschuss 7.388.900 8.006.900 7.090.255 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 72 2 5 Außerschulische Jugenderziehung 2 5 2 Jugendherbergen und Jugendheime 2 5 2 0 0 Jugendherbergen und Jugendheime TA 2 5 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.25200 A u s g a b e n 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 0 06 5 601000.9 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 2.471 06 5 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 76 04 1 757100.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 10.000 10.000 10.000 02 2 777000.7 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 10.100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 25200 Ausgaben 12.600 22.600 12.547 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 73 2 5 Außerschulische Jugenderziehung 2 5 3 Jugendverkehrserziehung 2 5 3 0 0 Jugendverkehrserziehung TA 2 5 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.25300 A u s g a b e n 040000.6 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 1.500 988 02 2 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 100 100 0 02 2 454000.5 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 600000.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 1.234 06 5 617000.9 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 1.300 0 02 2 619000.7 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.200 3.200 2.700 02 2 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 205 MD 2 700600.4 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.900 1.900 1.904 MD 1 710000.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 3.000 3.000 897 06 5 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 5.100 4.590 02 2 755600.8 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 400 500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 25300 Ausgaben 20.400 18.600 13.019 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 74 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 2 Sportplätze 2 6 2 0 0 Sportplätze TA 2 6 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.26200 E i n n a h m e n 824000.8 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 21.000 21.000 21.741 04 1 824100.6 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 0 0 8.338 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26200 Einnahmen 21.000 21.000 30.079 1.26200 A u s g a b e n 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 100 100 0 02 2 451000.9 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 0 100 0 06 5 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 281 06 5 600100.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 600 1.799 06 5 610000.7 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 0 02 2 700600.5 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 95.700 217.400 98.606 MD 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 25.000 25.000 20.592 06 5 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 5.000 5.000 2.662 06 5 755600.9 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 90.000 90.000 73.500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26200 Ausgaben 222.800 344.600 197.441 Einnahmen 21.000 21.000 30.079 ------------------------------------------------- Zuschuss 201.800 323.600 167.362 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 75 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 3 Turn- und Sporthallen 2 6 3 0 0 Sporthallen TA 2 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.26300 E i n n a h m e n 813000.9 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 100 100 5 07 1 824000.6 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 255.000 300.000 210.837 07 1 824009.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 4 265.000 300.000 226.026 07 1 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 1.000 1.000 3.333 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26300 Einnahmen 521.100 601.100 440.202 1.26300 A u s g a b e n 006000.7 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 0 0 07 1 020000.9 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 1.000 0 0 07 1 040000.5 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.000 10.000 0 07 1 043000.2 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 10.000 14.000 9.365 07 1 346000.6 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 8.800 5.100 0 04 1 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 10.000 10.000 14.370 07 1 402000.7 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 5.000 5.000 7.795 07 1 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 409000.0 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 3.000 1.029 07 1 420000.5 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 0 0 07 1 452000.6 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 706 07 1 453000.5 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 98 07 1 454000.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.000 4.500 6.535 07 1 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 6.000 5.000 71 07 1 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 500 500 84 07 1 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 63 07 1 458000.0 Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge . . 23 9 500 500 0 07 1 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 3.000 2.273 07 1 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 45.200 44.100 41.878 MD 3 501000.7 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 62.000 60.400 58.258 MD 3 511000.5 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 208.000 145.400 182.584 MD 3 560100.3 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.200 1.000 80 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 36.500 30.500 29.832 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 24.100 19.500 20.212 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 15.000 12.600 12.755 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 56.700 41.500 46.146 MD 3 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 22.000 22.000 11.807 06 5 602000.5 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 11.100 12.431 06 5 603000.4 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 38.900 38.900 35.867 06 5 610000.5 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 4.000 0 0 07 1 613000.2 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 2.000 0 0 07 1 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 76 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 3 Turn- und Sporthallen 2 6 3 0 0 Sporthallen TA 2 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 614000.1 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 295 07 1 616000.9 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 4.000 4.000 2.762 07 1 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 6.000 10.000 3.560 07 1 619000.6 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 5.000 662 07 1 620000.3 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 900 07 1 630000.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 5 MD 2 631000.0 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.400 2.400 1.928 MD 2 642000.7 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 55 07 1 650000.6 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 1.000 1.000 0 04 1 670000.2 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.300 3.900 2.502 04 1 690000.8 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 0 07 1 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.000 7.000 4.646 07 1 700600.3 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 80.100 79.100 79.052 MD 1 710000.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 15.000 20.000 22.857 07 1 711000.3 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 25.000 20.000 19.618 07 1 722000.0 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 12.000 12.000 8.292 07 1 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 500 500 0 07 1 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 7.500 7.500 2.328 07 1 728070.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26300 Ausgaben 756.700 668.500 643.718 Einnahmen 521.100 601.100 440.202 ------------------------------------------------- Zuschuss 235.600 67.400 203.516 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 77 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 4 Eislaufplätze und -hallen 2 6 4 0 0 Kunsteisbahn TA 2 6 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.26400 E i n n a h m e n 810000.0 Leistungserlöse, Eintrittsgelder. . . . . . . . . . . . 13 5 90.400 90.000 83.048 07 1 810009.1 Leistungserlöse, Eintrittsgelder. . . . . . . . . . . . 13 4 10.000 10.000 8.750 07 1 810100.8 Leistungserlöse, Trainingsgelder. . . . . . . . . . . . 13 5 251.300 250.000 243.691 07 1 813000.7 Nebenerlöse, Schlittschuhverleih. . . . . . . . . . . . 13 5 65.300 60.000 61.435 07 1 813009.8 Nebenerlöse, Schlittschuhverleih. . . . . . . . . . . . 13 4 4.000 3.000 3.250 07 1 824000.4 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 210.000 210.000 202.834 07 1 824009.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 4 100 100 0 07 1 828000.0 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 07 1 829000.9 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 1.000 1.000 2.494 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26400 Einnahmen 632.200 624.200 605.504 1.26400 A u s g a b e n 020000.7 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 3.500 3.500 1.894 07 1 040000.3 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.000 4.000 1.200 07 1 043000.0 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 5.000 12.360 07 1 050000.0 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 3.000 23.000 20.842 07 1 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 3.300 3.400 101.954 04 1 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 16.000 16.000 15.291 07 1 402000.5 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 2.000 5.000 980 07 1 403000.4 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 409000.8 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.500 3.000 5.376 07 1 452009.5 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 5.000 219 07 1 453000.3 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 112 07 1 454000.2 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 8.000 6.000 5.152 07 1 455000.1 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 4.000 2.500 2.456 07 1 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 100 100 172 07 1 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.395 07 1 458000.8 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 500 500 75 07 1 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 7.000 3.239 07 1 500000.6 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 60.200 57.900 56.004 MD 3 510000.4 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 26.800 25.600 15.472 MD 3 511000.3 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 303.700 328.000 299.182 MD 3 560000.3 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 710 MD 3 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 1.174 MD 3 563000.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 797 MD 3 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 39.500 40.300 43.435 MD 3 566000.7 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 16.600 0 0 MD 3 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 34.300 33.200 38.321 MD 3 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 78 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 4 Eislaufplätze und -hallen 2 6 4 0 0 Kunsteisbahn TA 2 6 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 15.700 19.700 18.818 MD 3 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 85.600 90.900 90.163 MD 3 600000.5 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 191.000 196.000 187.240 06 5 601000.4 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 30.000 35.000 37.820 06 5 602000.3 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 10.700 10.655 06 5 603000.2 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 61.000 68.000 65.662 06 5 614000.9 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 8.000 1.090 07 1 616000.7 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 18.000 15.000 14.862 07 1 617000.6 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 1.105 07 1 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 5.400 5.400 3.760 07 1 619000.4 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 7.966 07 1 620000.1 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 249 07 1 620009.2 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 07 1 630000.9 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 303 MD 2 631000.8 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 718 MD 2 650000.4 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 100 200 1.303 04 1 670000.0 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.300 8.600 5.104 04 1 690100.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 0 07 1 700000.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 3.000 2.782 07 1 700600.1 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 43.800 43.800 43.836 MD 1 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 20.000 16.000 16.166 07 1 711000.1 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 23.000 30.000 17.131 07 1 722000.8 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 07 1 723000.7 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 400 400 10 07 1 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 16.000 10.000 9.960 07 1 728070.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 755600.5 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 700 700 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26400 Ausgaben 1.101.000 1.154.000 1.165.239 Einnahmen 632.200 624.200 605.504 ------------------------------------------------- Zuschuss 468.800 529.800 559.735 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 79 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 2 6 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.26900 E i n n a h m e n 828000.9 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 6.000 6.000 20.926 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26900 Einnahmen 6.000 6.000 20.926 1.26900 A u s g a b e n 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 413.900 391.200 739.567 04 1 403000.3 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 8.500 8.500 7.744 02 2 403100.1 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 650000.3 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 28.900 29.500 14.288 04 1 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 0 04 1 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 1.231 02 2 700100.1 Mietzinse (PSV SW Sbg.), SIG. . . . . . . . . . . . . . 24 9 82.700 83.300 82.914 MD 1 701000.2 Pachtzinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 723000.6 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 643.600 629.500 568.691 02 2 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 17.100 100 0 02 2 755000.7 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 51.000 48.000 60.000 02 2 755100.5 Lfd.Tr.a.priv.Org.o.Erw.,Sbg.Nachrichten,Leonidas Gala. 27 5 14.000 12.000 12.000 MD 1 757000.5 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 892.500 876.800 819.758 02 2 757100.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 81.000 80.000 61.267 02 2 757300.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 70.000 70.000 60.000 02 2 768000.2 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 100 100 90 02 2 777000.1 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 104.000 130.000 110.174 02 2 777100.9 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 0 02 2 778000.0 Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte . . . . . 44 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26900 Ausgaben 2.410.200 2.362.000 2.537.726 Einnahmen 6.000 6.000 20.926 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.404.200 2.356.000 2.516.799 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 80 2 7 Erwachsenenbildung 2 7 0 Volkshochschule 2 7 0 0 0 Volkshochschule Salzburg TA 2 7 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.27000 A u s g a b e n 757000.3 Lfd.Transferz.a.priv.Org.ohne Erwerbszweck,Stadtbeitrag 27 5 393.500 385.000 391.500 02 2 777000.9 Kapitaltransferz.a.priv.Org.ohne Erwerbszweck,Invest.Z. 44 5 15.100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 27000 Ausgaben 408.600 385.100 391.500 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 81 2 7 Erwachsenenbildung 2 7 3 Volksbüchereien 2 7 3 0 0 Stadtbibliothek TA 2 7 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.27300 E i n n a h m e n 803000.0 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 200 200 75 02 2 817000.4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100.000 105.000 93.129 02 2 824000.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 100 0 0 02 2 828000.1 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 840 02 1 829100.8 Sonstige Einnahmen, Entschädigung . . . . . . . . . . . 18 5 15.000 15.000 10.218 02 2 860000.0 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 6.000 6.000 4.893 02 2 861000.9 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 1 6.600 6.600 6.600 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 27300 Einnahmen 127.900 132.800 115.756 1.27300 A u s g a b e n 042000.2 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.000 4.000 0 MD 1 042500.1 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 14.200 40.200 306 MD 2 043000.1 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 6.000 6.000 630 06 5 043100.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 4.761 02 2 070500.6 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 5.000 04 1 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 60.000 57.000 59.659 02 2 400100.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 300 300 283 06 5 400200.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 6.600 6.600 6.594 02 2 409000.9 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 536 06 5 454000.3 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 179 02 2 454100.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.550 06 5 456000.1 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 5.000 5.000 4.274 02 2 457000.0 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 30.000 29.000 23.766 02 2 457100.8 Druckwerke, Bücher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 145.000 150.000 150.558 02 2 457200.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 5.000 4.997 02 2 458000.9 Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. 23 9 100 100 90 02 2 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 10.900 11.900 12.388 02 2 459100.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 1.743 06 5 500000.7 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 646.100 630.300 601.193 MD 3 501000.6 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 77.200 74.200 71.236 MD 3 510000.5 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 734.000 669.100 658.660 MD 3 510100.3 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 4.642 MD 3 560000.4 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.033 MD 3 560100.2 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 3 560200.0 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.1 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 100 200 100 MD 3 565000.9 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 68.600 61.400 58.721 MD 3 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 82 2 7 Erwachsenenbildung 2 7 3 Volksbüchereien 2 7 3 0 0 Stadtbibliothek TA 2 7 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 566000.8 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 7.200 0 0 MD 3 567000.7 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 3.077 MD 1 569000.5 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 45.000 39.600 37.546 MD 3 580000.0 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 53.300 50.700 48.097 MD 3 581000.9 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 196.500 185.700 170.932 MD 3 600000.6 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 35.000 35.000 41.743 06 5 602000.4 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 764 06 5 603000.3 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 25.000 25.000 19.817 06 5 614100.8 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.500 5.000 0 02 2 618000.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 4.800 5.300 1.260 02 2 618100.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 06 5 618500.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 1.600 5.000 0 MD 2 620000.2 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 620009.3 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 22.000 22.000 17.237 02 2 620100.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 06 5 630000.0 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.000 8.000 5.286 MD 2 631000.9 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.600 1.600 1.430 MD 2 670000.1 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.200 4.900 4.802 04 1 700500.4 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 319 MD 2 710000.3 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 28.000 28.000 28.000 02 2 723000.8 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 2.900 2.900 296 02 2 725000.6 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 726000.5 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 200 200 121 02 2 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 52.600 48.100 40.009 02 2 728070.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 11.029 02 2 728100.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 276 06 5 728500.2 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 18.000 18.000 13.272 MD 2 729000.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 755610.5 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 1.075.000 1.065.000 1.000.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 27300 Ausgaben 3.415.300 3.318.100 3.118.654 Einnahmen 127.900 132.800 115.756 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.287.400 3.185.300 3.002.897 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 83 2 7 Erwachsenenbildung 2 7 3 Volksbüchereien 2 7 3 1 0 Volksbüchereien TA 2 7 3 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.27310 A u s g a b e n 754000.9 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 500 500 0 02 2 757000.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 2.500 2.500 3.500 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 27310 Ausgaben 3.000 3.000 3.500 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 84 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 0 Förderung von Universitäten und Hochschulen 2 8 0 0 0 Förderung von Universitäten und Hochschulen TA 2 8 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.28000 A u s g a b e n 750000.9 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 195.500 195.500 195.500 02 2 750100.7 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 46.700 46.000 45.127 MD 1 757000.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 23.400 23.400 23.400 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28000 Ausgaben 265.600 264.900 264.027 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 85 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 1 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen 2 8 1 0 0 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen TA 2 8 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.28100 A u s g a b e n 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 754000.3 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 10.100 100 0 02 2 757000.0 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 21.000 21.000 20.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28100 Ausgaben 31.200 21.200 20.000 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 86 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 4 Wissenschaftliche Bibliotheken 2 8 4 0 0 Wissenschaftliche Bibliotheken TA 2 8 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.28400 A u s g a b e n 757000.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 83.600 75.000 75.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28400 Ausgaben 83.600 75.000 75.000 Zugleich Zuschuss 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 87 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 6 Botanische und zoologische Gärten 2 8 6 0 0 Zoo Salzburg GesmbH TA 2 8 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.28600 E i n n a h m e n 824000.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 8.000 8.000 9.523 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28600 Einnahmen 8.000 8.000 9.523 1.28600 A u s g a b e n 755000.1 Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen, Zoo Sbg. GmbH 27 5 415.000 415.000 415.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28600 Ausgaben 415.000 415.000 415.000 Einnahmen 8.000 8.000 9.523 ------------------------------------------------- Zuschuss 407.000 407.000 405.476 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 88 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 8 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 2 8 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.28900 E i n n a h m e n 828000.7 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 4.944 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28900 Einnahmen 0 0 4.944 1.28900 A u s g a b e n 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 19 02 2 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 723000.4 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 54 02 2 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 58.000 118.000 113.783 02 2 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 110.000 0 0 MD 1 750000.0 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 125.000 140.000 99.195 02 2 751000.9 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 5 100 100 0 02 2 755000.5 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 10.000 10.000 0 02 2 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 358.400 401.000 352.762 02 2 757300.7 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 100 100 0 02 2 768000.0 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 30.000 30.000 16.540 02 2 777000.9 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 0 02 2 780000.4 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28900 Ausgaben 692.200 699.800 582.355 Einnahmen 0 0 4.944 ------------------------------------------------- Zuschuss 692.200 699.800 577.411 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 89 3 0 Gesonderte Verwaltung 3 0 0 Kulturamt 3 0 0 0 0 Kulturverwaltung TA 3 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.30000 E i n n a h m e n 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 1.056 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen 0 0 1.056 1.30000 A u s g a b e n 042000.3 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 5.000 18.942 MD 1 042500.2 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 4.200 3.375 MD 2 070500.7 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 5.276 MD 2 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 6.000 6.000 2.108 02 2 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 13.000 13.000 10.692 02 2 452000.6 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 453000.5 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 454000.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 4 02 2 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 02 2 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 5.500 5.500 3.689 02 2 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 9.000 9.000 6.299 02 2 458000.0 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 100 100 0 02 2 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.700 2.000 100 02 2 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 832.700 726.400 693.072 MD 3 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 540.100 515.300 458.966 MD 3 510100.4 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 5.148 MD 3 511000.5 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 27.700 0 0 MD 3 560000.5 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.000 4.000 6.757 MD 3 560100.3 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 2.500 1.011 MD 3 560200.1 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.395 MD 3 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 109 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 44.500 38.000 47.130 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 4.800 12.900 14.071 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 21.600 19.600 17.242 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 53.300 52.900 50.641 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 158.400 144.000 134.861 MD 3 616000.9 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 1 700 700 107 02 2 617000.8 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 88 02 2 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.300 1.300 0 02 2 618500.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.3 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.700 1.700 0 02 2 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 200 200 0 02 2 630000.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 5.000 3.038 MD 2 631000.0 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 3.356 MD 2 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 90 3 0 Gesonderte Verwaltung 3 0 0 Kulturamt 3 0 0 0 0 Kulturverwaltung TA 3 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 02 2 700500.5 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 1.445 MD 2 710000.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 02 2 711000.3 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 2 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 3.200 3.200 783 02 2 725000.7 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 02 2 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 40.400 30.400 16.427 02 2 728070.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 18.000 18.000 13.626 02 2 728500.3 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Ausgaben 1.810.300 1.631.800 1.519.770 Einnahmen 0 0 1.056 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.810.300 1.631.800 1.518.714 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 91 3 1 Bildende Künste 3 1 2 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste 3 1 2 0 0 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste TA 3 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.31200 E i n n a h m e n 825100.8 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . 14 5 100 100 250 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 31200 Einnahmen 100 100 250 1.31200 A u s g a b e n 042000.8 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 19.400 19.400 36.079 02 2 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 14.200 14.200 0 02 2 403000.1 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 242 02 2 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.900 10.900 950 02 2 620009.9 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 0 02 2 700000.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.956 02 2 723000.4 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 3.300 3.300 2.070 02 2 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 93.600 98.600 57.862 02 2 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 751000.9 Lfd.Transferzlg.a.Länder,Int.Sommerakademie,Stadtbeitr. 26 5 284.700 284.700 281.300 02 2 751100.7 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 5 0 0 16.304 02 1 754000.6 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 100 100 0 02 2 755000.5 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 100 100 0 02 2 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 511.600 484.000 445.864 02 2 768000.0 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 17.000 17.000 21.700 02 2 777000.9 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 6.000 6.000 12.500 02 2 778000.8 Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte . . . . . 44 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 31200 Ausgaben 966.500 943.900 877.829 Einnahmen 100 100 250 ------------------------------------------------- Zuschuss 966.400 943.800 877.579 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 92 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 0 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 3 2 0 0 0 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg TA 3 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.32000 A u s g a b e n 700000.4 Mietzinse, SIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 76.600 76.200 76.247 MD 1 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 06 5 757000.6 Lfd.Transferz.a.priv.Org.ohne Erwerbszweck,Stadtbeitrag 27 5 2.218.600 2.105.700 2.077.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32000 Ausgaben 2.295.300 2.182.000 2.153.247 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 93 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 2 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 3 2 2 0 0 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege TA 3 2 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.32200 E i n n a h m e n 820000.4 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier 14 1 1.000 4.000 700 04 1 828000.6 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 213.389 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32200 Einnahmen 1.000 4.000 214.089 1.32200 A u s g a b e n 298000.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 360.700 04 1 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 0 02 2 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 700100.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 2.707 06 5 700600.7 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 13.000 13.100 13.063 MD 1 723000.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 750000.9 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 100 100 0 02 2 755000.4 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 3.000 3.000 25.000 02 2 755600.1 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 5.000 30.500 30.500 MD 1 757000.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 655.200 660.200 534.180 02 2 757100.0 Lfd.Transf.a.priv.Org.o.Erw.,Moz.Orch.Sbg,Abgangsdeckg. 27 5 3.567.900 3.476.100 3.393.360 02 2 757200.8 Lfd.Transf.a.priv.Org.o.Erw.,Rockhouse Sbg, Jahresförd. 27 5 440.000 421.700 421.700 02 2 757300.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 483.000 396.700 356.100 02 2 757400.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 100 100 0 02 2 768000.9 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 100 100 0 02 2 768100.7 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 26.300 26.300 30.700 02 2 768200.5 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 700 700 0 02 2 770000.5 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 100 100 0 02 2 775000.0 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 100 100 0 02 2 777000.8 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 1.000 02 2 777100.6 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 28.000 19.000 0 02 2 778000.7 Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte . . . . . 44 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32200 Ausgaben 5.227.700 5.052.900 5.169.011 Einnahmen 1.000 4.000 214.089 ------------------------------------------------- Zuschuss 5.226.700 5.048.900 4.954.922 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 94 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 3 Einrichtungen der darstellenden Kunst 3 2 3 0 0 Einrichtungen der darstellenden Kunst TA 3 2 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.32300 E i n n a h m e n 824000.8 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 100 100 1 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32300 Einnahmen 100 100 1 1.32300 A u s g a b e n 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 754000.3 Lfd.Transf.a.s.Träger d.öff.Rechts,Landestheater,Abgang 26 5 7.214.400 7.027.300 7.015.577 02 2 774000.9 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. 43 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32300 Ausgaben 7.214.600 7.027.500 7.015.577 Einnahmen 100 100 1 ------------------------------------------------- Zuschuss 7.214.500 7.027.400 7.015.576 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 95 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 4 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 3 2 4 0 0 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst TA 3 2 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.32400 E i n n a h m e n 828000.2 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 9.300 02 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32400 Einnahmen 0 0 9.300 1.32400 A u s g a b e n 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 25.000 04 1 755000.0 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 209.000 178.000 157.500 02 2 755100.8 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen, Winterfestival . . 27 5 100.000 100.000 100.000 02 2 757000.8 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 1.352.000 1.271.000 1.244.600 02 2 757100.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 237.000 233.000 181.500 02 2 757200.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 14.900 14.900 2.600 02 2 757300.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 100 100 0 02 2 768000.5 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 9.000 9.000 65.500 02 2 768100.3 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 7.100 7.100 21.000 02 2 768200.1 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 100 100 3.700 02 2 775000.6 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 100 100 0 02 2 777000.4 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 44.500 12.000 17.700 02 2 777100.2 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32400 Ausgaben 1.973.900 1.825.400 1.819.100 Einnahmen 0 0 9.300 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.973.900 1.825.400 1.809.800 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 96 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 5 Festspiele 3 2 5 0 0 Festspiele TA 3 2 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.32500 A u s g a b e n 298000.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 177.500 04 1 403000.3 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.600 1.600 739 02 2 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 2.500 1.902 02 2 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 0 02 2 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.116 02 2 723000.6 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 1.400 1.400 2.606 02 2 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 55.000 55.000 38.993 02 2 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 754000.8 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 4 3.360.000 3.360.000 3.203.200 04 1 755000.7 Lfd.Transferzlg.a.Untern., Osterfestspiele,Stadtbeitrag 27 5 333.400 258.400 155.853 02 2 774000.4 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. 43 5 100 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32500 Ausgaben 3.758.100 3.683.100 3.582.912 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 97 3 3 Schrifttum und Sprache 3 3 0 Förderung von Schrifttum und Sprache 3 3 0 0 0 Literaturförderung TA 3 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.33000 E i n n a h m e n 828000.9 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 641 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 33000 Einnahmen 0 0 641 1.33000 A u s g a b e n 403000.3 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 0 02 2 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 0 02 2 619000.3 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 723000.6 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 750000.2 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 55.000 55.000 52.500 02 2 754000.8 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 100 100 0 02 2 755000.7 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 70.000 70.000 50.100 02 2 757000.5 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 148.400 145.400 165.400 02 2 757100.3 Lfd.Transf.a.priv.Org.o.Erw.,Eizenbergerhof,Jahresförd. 27 5 360.000 351.000 351.000 02 2 768000.2 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 5.000 5.000 1.000 02 2 777000.1 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 5.000 5.000 5.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 33000 Ausgaben 645.100 633.100 625.000 Einnahmen 0 0 641 ------------------------------------------------- Zuschuss 645.100 633.100 624.358 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 98 3 3 Schrifttum und Sprache 3 3 0 Förderung von Schrifttum und Sprache 3 3 0 1 0 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium TA 3 3 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.33010 A u s g a b e n 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 10.000 0 02 2 700000.2 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 0 02 2 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 0 100 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 33010 Ausgaben 3.000 13.100 0 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 99 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.34000 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 525 04 1 868000.9 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 0 0 1.410 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen 0 0 1.935 1.34000 A u s g a b e n 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 22.500 22.500 20.802 02 2 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 1.410 04 1 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 0 12.400 0 04 1 650000.2 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 0 2.500 0 04 1 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 0 525 MD 1 729000.9 Sonstige Ausgaben, Zuschuss Sonderhaushalt Museum . . . 24 9 83.900 83.900 83.900 02 2 751000.0 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 5 100 100 0 02 2 755000.6 Lfd. Transferzlg. an Untern., Zuschuss Museums-GmbH . . 27 5 3.833.000 3.757.900 3.511.400 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben 3.939.600 3.879.300 3.618.037 Einnahmen 0 0 1.935 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.939.600 3.879.300 3.616.102 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 100 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 2 0 Haus der Natur TA 3 4 0 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.34020 A u s g a b e n 700600.7 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 226.100 223.400 223.358 MD 1 757000.2 Lfd.Transferz.a.priv.Org.ohne Erwerbszweck,Stadtbeitrag 27 5 1.150.400 1.098.500 1.085.500 02 2 777000.8 Kapitaltransf.a.priv.Org.o.Erwerbszweck,Invest.Zuschuss 44 5 100 100 27.080 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34020 Ausgaben 1.376.600 1.322.000 1.335.938 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 101 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 3 0 Dommuseum TA 3 4 0 3 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.34030 A u s g a b e n 757000.1 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 11.000 11.000 11.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34030 Ausgaben 11.000 11.000 11.000 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 102 3 5 Sonstige Kunstpflege 3 5 1 Maßnahmen zur Kunstpflege 3 5 1 0 0 Maßnahmen zur Kunstpflege TA 3 5 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.35100 A u s g a b e n 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 2.004 02 2 050000.5 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 200 200 0 02 2 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 22.000 20.000 3.397 02 2 403000.9 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 5.000 2.360 02 2 454000.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 23.000 25.000 24.609 02 2 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 3.000 3.257 02 2 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.500 7.500 3.954 06 5 602000.8 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 06 5 603000.7 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.000 7.000 0 06 5 620000.6 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 6.048 02 2 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 900 2.039 04 1 700000.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 1.765 06 5 700100.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 02 2 700600.6 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 11.900 11.700 13.284 MD 1 723000.2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 5.000 5.000 4.969 02 2 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 37.000 25.000 14.282 02 2 728070.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 75.000 75.000 80.621 02 2 729000.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 30 02 2 755600.0 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 1.500 1.500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 35100 Ausgaben 213.500 200.800 164.125 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 103 3 6 Heimatpflege 3 6 2 Denkmalpflege 3 6 2 0 0 Denkmalpflege TA 3 6 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.36200 E i n n a h m e n 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36200 Einnahmen 0 100 0 1.36200 A u s g a b e n 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 3.800 3.800 0 06 5 050100.0 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 02 2 050200.8 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 07 1 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 1.367 07 1 420000.5 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 3.200 2.681 07 1 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 400 0 06 5 459100.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.500 3.500 2.469 07 1 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 23.000 23.000 22.084 06 5 602000.5 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.000 22.200 23.438 06 5 619000.6 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 103.000 107.000 74.110 06 5 619100.4 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 15.000 3.420 02 2 619200.2 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 619300.0 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 5.579 07 1 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 711000.3 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 21.000 21.000 19.096 06 5 711200.9 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 5.000 6.000 8.467 07 1 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 31.500 32.500 28.443 02 2 728070.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.800 2.800 0 02 2 728200.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 900 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36200 Ausgaben 238.200 253.700 191.159 Einnahmen 0 100 0 ------------------------------------------------- Zuschuss 238.200 253.600 191.159 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 104 3 6 Heimatpflege 3 6 2 Denkmalpflege 3 6 2 1 0 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum TA 3 6 2 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.36210 A u s g a b e n 600000.6 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 108 06 5 670000.1 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.900 1.953 04 1 700600.2 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.100 4.000 4.018 MD 1 711000.2 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 700 700 652 06 5 755600.6 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 2.100 2.100 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36210 Ausgaben 7.500 9.800 8.831 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 105 3 6 Heimatpflege 3 6 3 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 3 6 3 0 0 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege TA 3 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.36300 E i n n a h m e n 817000.3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 40.000 40.000 0 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36300 Einnahmen 40.000 40.000 0 1.36300 A u s g a b e n 006000.5 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 1.000 1.268 06 5 042000.1 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.800 1.800 1.889 MD 1 042500.0 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 070500.5 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 3.000 3.000 2.296 06 5 400200.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 2.000 2.500 1.449 05 4 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 2.000 1.900 1.378 05 4 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 8.000 10.000 4.321 05 4 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 400 19 05 4 500000.6 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 116.500 113.900 111.442 MD 3 510000.4 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 61.300 59.100 57.186 MD 3 560000.3 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 482 MD 3 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 193 MD 3 560200.9 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.395 MD 3 563000.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 102 MD 3 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 12.600 10.600 11.042 MD 3 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.400 1.300 1.258 MD 3 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 2.600 2.700 7.429 MD 3 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 17.000 16.400 18.054 MD 1 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 618500.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.1 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 620100.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.300 5.300 3.176 06 5 631000.8 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 400 400 192 MD 2 642000.5 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 12.000 12.000 0 05 4 690000.6 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 700500.3 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 2.000 0 MD 2 723000.7 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 5.000 6.000 39 05 4 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 34.000 61.000 30.951 05 4 728070.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 3.000 0 02 2 728100.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 3.000 293 02 2 728500.1 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 05 4 757000.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 3.000 4.000 0 02 2 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 106 3 6 Heimatpflege 3 6 3 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 3 6 3 0 0 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege TA 3 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 774000.5 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. 43 5 600.000 600.000 600.000 05 4 780000.7 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 8.800 8.800 7.882 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36300 Ausgaben 906.300 933.600 863.747 Einnahmen 40.000 40.000 0 ------------------------------------------------- Zuschuss 866.300 893.600 863.747 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 107 3 6 Heimatpflege 3 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3 6 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 3 6 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.36900 E i n n a h m e n 828000.7 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 1.300 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36900 Einnahmen 0 0 1.300 1.36900 A u s g a b e n 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 02 2 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 9.400 9.400 0 02 2 403000.1 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 1.615 02 2 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 2.500 799 02 2 459100.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 1.764 02 2 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.900 1.900 1.844 06 5 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.800 800 3.082 02 2 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.100 2.100 1.259 02 2 711000.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 2 723000.4 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 2.200 2.200 1.741 02 2 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 25.500 25.500 27.189 02 2 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 729000.8 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 754000.6 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 100 100 0 02 2 755000.5 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 17.000 15.000 14.000 02 2 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 325.300 313.000 301.595 02 2 768000.0 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 10.000 10.000 0 02 2 777000.9 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 31.500 31.500 39.496 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36900 Ausgaben 431.900 415.600 394.390 Einnahmen 0 0 1.300 ------------------------------------------------- Zuschuss 431.900 415.600 393.090 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 108 3 6 Heimatpflege 3 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3 6 9 1 0 Vereinsheim Gnigl TA 3 6 9 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.36910 A u s g a b e n 700600.7 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 0 115 MD 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 0 0 1.853 06 5 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 0 0 66 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36910 Ausgaben 0 0 2.035 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 109 3 7 Rundfunk, Presse und Film 3 7 1 Förderung von Presse und Film 3 7 1 0 0 Förderung von Presse und Film TA 3 7 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.37100 A u s g a b e n 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 44 02 2 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 300 93 02 2 700000.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 723000.0 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 1.300 1.300 360 02 2 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 6.308 02 2 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 3.000 1.860 02 2 755000.1 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 10.000 10.000 28.500 02 2 755100.9 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 59.000 30.000 45.000 02 2 757000.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 200.100 219.700 167.700 02 2 757100.7 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 101.000 103.000 78.000 02 2 768000.6 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 60.000 60.000 74.000 02 2 768100.4 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 7.000 7.000 1.500 02 2 777000.5 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 16.200 66.100 69.100 02 2 777100.3 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 3.000 3.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 37100 Ausgaben 468.400 509.800 472.465 Zugleich Zuschuss 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 110 3 8 Sonstige Kulturpflege 3 8 0 Einrichtungen der Kulturpflege 3 8 0 0 0 Kulturzentrum Nonntal TA 3 8 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.38000 E i n n a h m e n 824000.8 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 53.000 52.000 52.933 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38000 Einnahmen 53.000 52.000 52.933 1.38000 A u s g a b e n 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 603000.6 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 191 04 1 700000.8 Mietzinse, SIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 69.700 69.200 69.174 MD 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 15.000 15.000 7.571 06 5 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 16.000 16.000 12.628 06 5 755000.2 Lfd.Transferz.an Untern.(ohne Finanzuntern.),Jahresförd 27 5 490.000 473.000 473.000 02 2 775000.8 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 10.000 10.000 10.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38000 Ausgaben 601.300 583.900 572.565 Einnahmen 53.000 52.000 52.933 ------------------------------------------------- Zuschuss 548.300 531.900 519.631 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 111 3 8 Sonstige Kulturpflege 3 8 1 Maßnahmen der Kulturpflege 3 8 1 0 0 Maßnahmen der Kulturpflege TA 3 8 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.38100 E i n n a h m e n 823000.7 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 75.000 75.000 75.020 04 1 865000.6 Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 16 5 75.000 75.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38100 Einnahmen 150.000 150.000 75.020 1.38100 A u s g a b e n 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 3.900 0 02 2 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 400 400 0 02 2 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 02 2 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.700 1.700 2.546 06 5 602000.5 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 603000.4 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.900 4.900 3.695 06 5 619000.6 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 3.800 4.999 02 2 620000.3 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 100 0 02 2 630000.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.000 5.500 6.708 MD 2 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.500 1.800 486 02 2 700600.3 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 65.700 64.600 64.626 MD 1 710000.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 5.000 5.000 0 06 5 711000.3 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 2.000 2.000 1.595 06 5 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 2.500 0 02 2 728070.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 2 752000.3 Lfd.Transferzahlungen a.Gemeinden,Gemeindeverb.u.-fonds 26 5 75.100 75.100 75.020 04 1 755000.0 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 150.000 150.000 0 02 2 755600.7 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 100 100 MD 1 757000.8 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 692.700 660.900 541.500 02 2 768000.5 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 8.000 8.000 6.500 02 2 777000.4 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 50.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38100 Ausgaben 1.024.100 991.000 757.779 Einnahmen 150.000 150.000 75.020 ------------------------------------------------- Zuschuss 874.100 841.000 682.759 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 112 3 9 Kultus 3 9 0 Kirchliche Angelegenheiten 3 9 0 0 0 Kirchliche Angelegenheiten TA 3 9 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.39000 A u s g a b e n 298000.5 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 24.000 04 1 670000.3 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.800 3.300 2.362 04 1 700600.4 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.600 2.500 2.509 MD 1 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 0 06 5 754000.2 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 100 100 0 02 2 755600.8 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 7.900 19.900 21.800 MD 1 757000.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 10.000 10.000 25.000 02 2 777000.5 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 34.000 34.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 39000 Ausgaben 57.700 70.100 75.671 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 113 4 0 Gesonderte Verwaltung 4 0 0 Sozialamt 4 0 0 0 0 Sozialamt TA 4 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.40000 E i n n a h m e n 829000.9 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 03 3 860000.9 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 13.200 14.000 14.418 MD 3 861000.8 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 1.470.000 1.333.000 1.381.235 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 40000 Einnahmen 1.483.300 1.347.100 1.395.654 1.40000 A u s g a b e n 042000.1 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 8.000 9.716 MD 1 042500.0 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 8.000 18.000 1.092 MD 2 070500.5 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 7.000 7.000 6.546 03 3 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 18.500 18.500 14.588 03 3 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 8.500 8.500 6.400 03 3 458000.8 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 100 100 56 03 3 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 4 03 3 500000.6 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.466.900 1.305.000 1.290.094 MD 3 510000.4 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.779.300 1.682.200 1.465.099 MD 3 510100.2 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.963 MD 3 560000.3 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 2.178 MD 3 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 79 MD 3 560200.9 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 3.400 3.255 MD 3 563000.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.400 1.400 1.075 MD 3 564000.9 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 592 MD 3 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 193.600 190.100 177.839 MD 3 566000.7 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 29.500 38.100 7.882 MD 3 567000.6 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 1.063 MD 3 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 75.100 72.800 67.731 MD 3 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 104.800 106.500 96.079 MD 3 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 462.500 442.900 400.081 MD 3 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 500 500 0 03 3 618500.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 600 600 0 MD 2 620009.2 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 500 500 325 03 3 630000.9 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 60.000 50.000 55.240 MD 2 631000.8 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 3.758 MD 2 670000.0 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.900 5.800 7.235 04 1 700000.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 50.000 50.000 46.402 06 5 700500.3 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.500 4.500 1.498 MD 2 700600.1 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.200 16.300 17.017 MD 1 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 35.000 20.000 5.576 03 3 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 114 4 0 Gesonderte Verwaltung 4 0 0 Sozialamt 4 0 0 0 0 Sozialamt TA 4 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728070.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 5.751 03 3 728500.1 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 1.300 1.300 1.003 MD 2 755610.4 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 48.500 48.500 48.500 MD 1 755620.3 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 100 100 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 40000 Ausgaben 4.404.800 4.117.700 3.745.829 Einnahmen 1.483.300 1.347.100 1.395.654 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.921.500 2.770.600 2.350.175 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 115 4 0 Gesonderte Verwaltung 4 0 0 Sozialamt 4 0 0 2 0 Wohnungsamt TA 4 0 0 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.40020 E i n n a h m e n 828000.8 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 1.143 03 3 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 40020 Einnahmen 100 100 1.143 1.40020 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 8.000 1.241 MD 1 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.400 6.000 348 MD 2 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 800 800 441 03 3 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 1.200 1.000 923 03 3 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.600 3.600 3.053 03 3 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 9 03 3 500000.4 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 280.000 288.900 339.198 MD 3 510000.2 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 407.100 265.300 159.100 MD 3 510100.0 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.963 MD 3 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 700 700 95 MD 3 560200.7 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 930 MD 3 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 36.400 31.800 31.366 MD 3 566000.5 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 20.800 0 0 MD 3 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 25.020 MD 3 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 14.000 9.800 9.954 MD 3 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 22.900 22.000 19.621 MD 3 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 98.300 76.500 56.592 MD 3 618500.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.000 3.000 2.861 MD 2 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 845 MD 2 700100.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 16.000 16.000 11.947 06 5 700500.1 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 228 MD 2 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 42.500 37.500 21.165 03 3 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 03 3 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 755000.6 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 99.700 36.400 0 03 3 755600.3 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 95.000 0 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 40020 Ausgaben 1.153.300 811.300 686.908 Einnahmen 100 100 1.143 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.153.200 811.200 685.764 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 116 4 0 Gesonderte Verwaltung 4 0 1 Jugendamt 4 0 1 0 0 Jugendamt TA 4 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.40100 E i n n a h m e n 803000.7 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 201 03 3 817000.1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100 100 0 03 3 823000.3 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 100 100 103 03 3 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 35.000 38.000 35.875 03 3 860000.7 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 0 0 4.077 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 40100 Einnahmen 35.300 38.300 40.257 1.40100 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 10.200 44.780 MD 1 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 10.200 30.600 174 MD 2 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 8.000 8.000 7.070 03 3 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 800 800 817 03 3 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 48 03 3 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 5.300 5.500 4.961 03 3 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 4.900 5.100 4.783 03 3 458000.6 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 1 100 200 69 03 3 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 181 03 3 500000.4 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 867.700 819.900 769.110 MD 3 510000.2 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.817.000 1.789.500 1.834.234 MD 3 510100.0 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 981 MD 1 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.700 1.700 2.759 MD 3 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 494 MD 3 560200.7 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 17.500 14.400 13.950 MD 3 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 35.100 34.000 34.822 MD 3 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 210.500 194.100 195.133 MD 3 566000.5 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 14.100 0 24.083 MD 3 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 6.122 MD 3 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 29.500 31.500 29.591 MD 3 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 106.000 106.200 102.482 MD 3 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 460.300 451.700 432.180 MD 3 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.100 1.100 1.150 06 5 601000.2 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.200 4.200 3.266 06 5 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 3.000 300 0 03 3 618500.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.0 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 400 400 470 03 3 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 15.500 13.000 14.235 MD 2 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 8.396 MD 2 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 117 4 0 Gesonderte Verwaltung 4 0 1 Jugendamt 4 0 1 0 0 Jugendamt TA 4 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 640000.5 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 800 900 521 03 3 657000.5 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 7.800 7.900 7.900 03 3 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.200 4.900 6.156 04 1 690000.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 8.000 9.000 3.616 03 3 700000.2 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 300 120 03 3 700100.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 35.000 35.000 27.744 06 5 700200.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 22.000 39.800 21.181 03 3 700500.1 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 848 MD 2 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 2.500 700 871 03 3 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 5.500 8.000 4.838 03 3 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 19.000 20.000 16.363 03 3 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 40100 Ausgaben 3.737.300 3.663.400 3.626.512 Einnahmen 35.300 38.300 40.257 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.702.000 3.625.100 3.586.254 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 118 4 1 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 4 1 1 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 4 1 1 0 0 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe TA 4 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.41100 A u s g a b e n 751000.9 Laufende Transferz. an Länder, Sozialhilfe. . . . . . . 26 4 15.697.000 15.697.000 12.292.280 03 3 751100.7 Laufende Transferz. an Länder, Mindestsicherung . . . . 26 4 14.154.000 14.154.000 12.294.991 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 41100 Ausgaben 29.851.000 29.851.000 24.587.271 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 119 4 1 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 4 1 3 Maßnahmen der Behindertenhilfe 4 1 3 0 0 Maßnahmen der Behindertenhilfe TA 4 1 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.41300 E i n n a h m e n 861000.1 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 159.000 159.000 125.084 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 41300 Einnahmen 159.000 159.000 125.084 1.41300 A u s g a b e n 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 300 300 245 MD 3 430000.4 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 1.004 MD 3 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 200 200 179 MD 3 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 600 600 402 MD 3 618500.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 81 MD 3 620009.5 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 100 100 98 MD 3 630000.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 1.800 2.257 MD 2 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 700500.6 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 723000.0 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 3 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 131.100 81.100 79.636 MD 3 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 3 728500.4 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729009.5 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 MD 3 751000.5 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 4 13.700.000 13.500.000 12.549.811 03 3 757000.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 79.900 73.900 60.900 MD 3 768000.6 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 265.000 265.000 208.517 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 41300 Ausgaben 14.182.100 13.925.400 12.903.133 Einnahmen 159.000 159.000 125.084 ------------------------------------------------- Zuschuss 14.023.100 13.766.400 12.778.049 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 120 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 2 Tagesheimstätten 4 2 2 0 0 Tageszentrum Rauchgründe TA 4 2 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42200 E i n n a h m e n 861000.2 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 212.500 212.500 212.500 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42200 Einnahmen 212.500 212.500 212.500 1.42200 A u s g a b e n 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.000 1.000 861 03 3 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 500 500 0 03 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 407 06 5 757000.0 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 812.600 812.600 767.400 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42200 Ausgaben 814.500 814.500 768.669 Einnahmen 212.500 212.500 212.500 ------------------------------------------------- Zuschuss 602.000 602.000 556.169 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 121 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 2 Tagesheimstätten 4 2 2 1 0 Seniorenzentren TA 4 2 2 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42210 E i n n a h m e n 824000.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 48.000 48.000 48.437 03 3 861000.1 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 212.500 212.500 212.500 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42210 Einnahmen 260.500 260.500 260.937 1.42210 A u s g a b e n 600000.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 113 06 5 602000.6 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 112 06 5 603000.5 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.900 3.900 2.696 06 5 700000.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 29.000 29.000 27.340 03 3 700600.4 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 25.900 25.700 21.462 MD 1 711000.4 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 757000.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 368.800 368.800 383.700 03 3 757100.7 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 437.500 437.500 383.700 03 3 757200.5 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 29.000 29.000 29.000 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42210 Ausgaben 894.500 894.300 848.124 Einnahmen 260.500 260.500 260.937 ------------------------------------------------- Zuschuss 634.000 633.800 587.187 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 122 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 3 Essen auf Rädern 4 2 3 0 0 Essen auf Rädern TA 4 2 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.42300 A u s g a b e n 768000.5 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 90.000 75.000 71.937 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42300 Ausgaben 90.000 75.000 71.937 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 123 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 5 Entwicklungshilfe im Ausland 4 2 5 0 0 Entwicklungshilfe im Ausland TA 4 2 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.42500 A u s g a b e n 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 10.100 1.500 1.500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42500 Ausgaben 10.100 1.500 1.500 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 124 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 6 Flüchtlingshilfe 4 2 6 0 0 Flüchtlingshilfe TA 4 2 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42600 E i n n a h m e n 860000.4 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 1 0 0 12.763 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42600 Einnahmen 0 0 12.763 1.42600 A u s g a b e n 700000.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 0 3.784 01 1 729000.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 0 977 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42600 Ausgaben 0 0 4.762 Einnahmen 0 0 12.763 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 8.000 (Überschuss) 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 125 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 2 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 4 2 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42900 E i n n a h m e n 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 100 100 0 04 1 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 8.300 8.500 7.948 03 3 861000.7 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 1 7.000 7.000 8.085 03 3 868000.0 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 75.000 75.000 86.790 03 3 880000.4 Laufende Transferzahlungen vom Ausland. . . . . . . . . 16 1 0 30.000 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42900 Einnahmen 90.400 120.600 102.824 1.42900 A u s g a b e n 298000.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 0 04 1 403000.3 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 0 03 3 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.100 3.100 2.367 03 3 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 24 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 206 04 1 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 26.400 26.000 24.107 03 3 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 254.400 184.400 34.164 03 3 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 03 3 728071.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 0 0 MD 3 728400.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 96.900 90.000 89.860 MD 3 728600.8 Entgelte f. sonst. Leist. (Menschenrechtsstadt Sbg.). . 24 9 31.000 31.000 69.756 MD 3 754000.8 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 25.000 25.000 35.000 03 3 755000.7 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 171.400 122.300 123.300 MD 3 755100.5 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 25.000 25.000 0 MD 2 757000.5 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 1.350.100 1.445.600 1.265.639 03 3 757200.1 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 266.900 286.000 274.500 MD 3 757300.9 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 49.000 49.000 53.690 MD 3 757500.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 150.100 125.000 125.000 03 3 757600.2 Lfd.Transf.a.priv.Org.o.Erw.(Menschenrechtsstadt Sbg.). 27 5 44.000 44.000 0 MD 2 768000.2 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 19.000 19.000 14.181 03 3 768100.0 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 45.000 50.000 37.777 03 3 768200.8 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 545.000 545.000 521.862 03 3 777000.1 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 25.000 30.000 59.200 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42900 Ausgaben 3.133.600 3.101.800 2.730.638 Einnahmen 90.400 120.600 102.824 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.043.200 2.981.200 2.627.814 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 126 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 2 9 1 0 Obdachlosenheime TA 4 2 9 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.42910 A u s g a b e n 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 7 04 1 728100.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 15.000 15.000 9.273 03 3 757000.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 60.100 60.100 60.100 03 3 757100.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 136.700 136.700 136.700 03 3 777000.0 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 75.000 0 0 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42910 Ausgaben 286.900 211.900 206.080 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 127 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 2 9 3 0 Kleingmainer Hof TA 4 2 9 3 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42930 E i n n a h m e n 824000.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 8.000 7.500 8.638 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42930 Einnahmen 8.000 7.500 8.638 1.42930 A u s g a b e n 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 1.293 06 5 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 500 500 168 06 5 452000.0 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 0 06 5 454000.8 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 0 06 5 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.900 1.900 2.153 06 5 601000.0 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 4.440 06 5 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 157 06 5 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 435 04 1 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.000 2.000 0 06 5 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42930 Ausgaben 5.800 5.900 8.649 Einnahmen 8.000 7.500 8.638 ------------------------------------------------- Überschuss 2.200 1.600 10 (Zuschuss) 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 128 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 2 9 4 0 Siedlerzentrum Forellenweg TA 4 2 9 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.42940 A u s g a b e n 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 336 06 5 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 305 04 1 700000.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 12.500 5.151 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42940 Ausgaben 6.600 13.200 5.793 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 129 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 2 9 4 1 Kulturpavillon Forellenweg TA 4 2 9 4 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42941 E i n n a h m e n 824100.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 5.000 5.500 5.095 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42941 Einnahmen 5.000 5.500 5.095 1.42941 A u s g a b e n 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 300 300 0 03 3 400100.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 100 100 73 06 5 454100.3 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 70 06 5 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 0 03 3 459200.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 600000.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.700 5.700 2.955 06 5 601000.7 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 8.000 5.043 06 5 602000.6 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.700 1.700 1.083 06 5 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 670000.3 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 0 04 1 700600.4 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 17.800 17.500 19.659 MD 1 710000.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 06 5 711000.4 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 1.624 03 3 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 5.500 5.500 5.157 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42941 Ausgaben 42.600 42.400 35.666 Einnahmen 5.000 5.500 5.095 ------------------------------------------------- Zuschuss 37.600 36.900 30.570 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 130 4 2 Freie Wohlfahrt 4 2 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 2 9 4 2 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen TA 4 2 9 4 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42942 E i n n a h m e n 824000.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 1.000 1.000 1.959 03 3 828000.1 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 244 03 3 861000.9 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 60.000 60.000 59.283 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42942 Einnahmen 61.000 61.000 61.487 1.42942 A u s g a b e n 043000.1 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.500 2.500 1.876 03 3 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.000 1.000 2.934 03 3 400100.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 200 200 0 06 5 430000.2 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 822 03 3 454000.3 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 600 21 03 3 454100.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 0 06 5 456000.1 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 300 200 92 03 3 457000.0 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.500 3.500 2.294 03 3 458000.9 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 200 200 0 03 3 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 100 87 03 3 459100.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 0 06 5 500000.7 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 108.400 105.900 103.666 MD 3 510000.5 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 52.400 49.400 47.644 MD 3 511000.4 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 30.800 30.100 28.350 MD 3 560100.2 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 0 MD 3 563000.1 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.200 2.100 2.053 MD 3 565000.9 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 7.600 7.400 7.197 MD 3 566000.8 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 3.300 0 MD 3 569000.5 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.200 1.200 1.085 MD 3 580000.0 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 3.500 8.200 7.765 MD 3 581000.9 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 22.500 22.300 20.739 MD 3 600000.6 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 183 06 5 618000.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 03 3 631000.9 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.800 1.800 2.036 MD 2 670000.1 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 0 04 1 700000.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 13.500 12.600 10.870 03 3 710000.3 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 500 500 0 06 5 711000.2 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 1.000 1.000 0 06 5 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 10.782 03 3 728070.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 2.419 03 3 728100.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 304 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 42942 Ausgaben 269.000 269.300 253.230 Einnahmen 61.000 61.000 61.487 ------------------------------------------------- Zuschuss 208.000 208.300 191.742 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 131 4 3 Jugendwohlfahrt 4 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 3 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 4 3 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.43900 E i n n a h m e n 813000.5 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 800.000 750.000 832.620 02 2 815000.3 Gebühren für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 13 5 950.000 900.000 1.043.176 02 2 861100.4 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 1 0 0 156.205 02 2 861200.2 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 1 1.100.000 1.080.000 1.109.741 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43900 Einnahmen 2.850.000 2.730.000 3.141.743 1.43900 A u s g a b e n 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100.000 70.000 69.970 02 2 430000.9 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.025.000 955.000 974.700 02 2 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 0 04 1 690000.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 27.000 27.000 7.056 02 2 700600.9 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.000 18.800 22.595 MD 1 711000.9 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 0 0 348 06 5 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 194.800 186.300 185.167 03 3 751000.0 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 4 8.600.000 8.400.000 7.861.402 03 3 755000.6 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 33.000 33.000 33.000 MD 3 755100.4 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 15.000 10.000 10.000 MD 3 755600.3 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 5.000 25.100 23.100 MD 1 757000.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 167.000 164.800 164.800 03 3 757100.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 917.600 905.200 908.797 03 3 757200.0 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 45.000 50.000 42.000 MD 3 757300.8 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 4 818.500 798.300 668.184 02 2 757400.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 3.880.000 3.000.000 3.358.515 02 2 757500.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 9.000 9.000 2.100 MD 3 757600.1 Lfd.Transferz.an priv.Org.ohne Erwerbszweck,Kinderstadt 27 5 45.000 43.700 43.700 MD 3 757700.9 Lfd.Transf.an priv.Org.o. Erwerbszweck,Jugendprävention 27 5 209.000 209.000 208.995 MD 3 768000.1 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 7.000 7.000 2.479 02 2 768200.7 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 560.000 280.000 252.389 02 2 777000.0 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 30.000 30.000 30.500 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43900 Ausgaben 16.706.200 15.222.600 14.869.800 Einnahmen 2.850.000 2.730.000 3.141.743 ------------------------------------------------- Zuschuss 13.856.200 12.492.600 11.728.057 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 132 4 3 Jugendwohlfahrt 4 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 3 9 1 0 Jugendzentrum Lehen TA 4 3 9 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.43910 A u s g a b e n 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 601000.1 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.0 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 0 04 1 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.000 2.000 0 06 5 711000.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 396.500 396.500 379.300 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43910 Ausgaben 399.200 399.300 379.300 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 133 4 3 Jugendwohlfahrt 4 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 3 9 2 0 Jugendzentrum Taxham TA 4 3 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.43920 E i n n a h m e n 829000.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.200 2.000 2.103 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43920 Einnahmen 2.200 2.000 2.103 1.43920 A u s g a b e n 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 601000.0 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 192 06 5 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 0 04 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.000 2.000 1.354 06 5 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 1.100 1.100 937 06 5 757000.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 226.900 226.900 217.200 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43920 Ausgaben 230.800 230.900 219.684 Einnahmen 2.200 2.000 2.103 ------------------------------------------------- Zuschuss 228.600 228.900 217.580 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 134 4 3 Jugendwohlfahrt 4 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 3 9 3 0 Jugendzentrum Itzling TA 4 3 9 3 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.43930 A u s g a b e n 757000.1 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 179.500 179.500 166.900 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43930 Ausgaben 179.500 179.500 166.900 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 135 4 3 Jugendwohlfahrt 4 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 3 9 4 0 Jugendzentrum Kendlerstraße TA 4 3 9 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.43940 A u s g a b e n 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.600 1.600 1.163 06 5 601000.8 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.300 6.300 3.866 06 5 757000.0 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 171.700 171.700 164.200 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43940 Ausgaben 179.600 179.600 169.229 Zugleich Zuschuss 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 136 4 3 Jugendwohlfahrt 4 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 3 9 5 0 Kinder- und Jugendhaus Liefering TA 4 3 9 5 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.43950 E i n n a h m e n 810000.3 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 130.800 130.800 130.129 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43950 Einnahmen 130.800 130.800 130.129 1.43950 A u s g a b e n 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 266.500 270.000 228.345 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43950 Ausgaben 266.500 270.000 228.345 Einnahmen 130.800 130.800 130.129 ------------------------------------------------- Zuschuss 135.700 139.200 98.216 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 137 4 8 Wohnbauförderung 4 8 0 Allgemeine Wohnbauförderung 4 8 0 0 0 Allgemeine Wohnbauförderung TA 4 8 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.48000 E i n n a h m e n 245000.7 Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.) 53 8 0 100 110 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 48000 Einnahmen 0 100 110 Zugleich Überschuss 5 Gesundheit Seite B 138 5 0 Gesonderte Verwaltung 5 0 0 Gesundheitsamt 5 0 0 0 0 Gesundheitsamt TA 5 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.50000 E i n n a h m e n 298000.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 12.082 04 1 817000.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 9.000 7.000 10.199 01 1 817100.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 95.000 90.000 101.829 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 50000 Einnahmen 104.000 97.000 124.111 1.50000 A u s g a b e n 042000.8 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.900 6.000 5.430 MD 1 042500.7 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 12.600 100 662 MD 2 070500.2 Aktvierungsfähige Rechte, EDV . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 8.000 8.300 4.277 01 1 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 600 900 391 01 1 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 3.900 3.500 2.460 01 1 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.000 3.000 1.615 01 1 458000.5 Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. 23 1 10.000 13.000 6.746 01 1 458100.3 Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge . . 23 1 80.000 80.000 70.062 01 1 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 98 01 1 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 440.700 537.200 518.496 MD 3 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 398.800 331.100 315.747 MD 3 510100.9 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.963 MD 3 511000.0 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 14.000 0 1.250 MD 1 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 1.736 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 3.500 2.783 MD 3 560200.6 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 930 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 100 400 303 MD 3 564000.6 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 27.200 27.200 26.757 MD 3 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 69.400 72.900 67.612 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 17.600 5.107 MD 3 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 2.553 MD 1 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 17.600 15.700 15.925 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 28.400 28.200 29.270 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 98.500 94.100 97.783 MD 3 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 2.000 3.000 489 01 1 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.9 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 6.800 6.600 6.504 01 1 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 8.618 MD 2 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.900 1.900 1.124 MD 2 700500.0 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.300 1.300 210 MD 2 722000.5 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 8 0 0 12.082 01 1 5 Gesundheit Seite B 139 5 0 Gesonderte Verwaltung 5 0 0 Gesundheitsamt 5 0 0 0 0 Gesundheitsamt TA 5 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 65.000 61.000 56.717 01 1 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 100.000 90.000 84.112 01 1 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 10.000 0 07 1 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 200 200 118 MD 2 729000.8 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 50000 Ausgaben 1.433.200 1.430.500 1.349.943 Einnahmen 104.000 97.000 124.111 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.329.200 1.333.500 1.225.832 5 Gesundheit Seite B 140 5 0 Gesonderte Verwaltung 5 0 1 Umweltschutzamt 5 0 1 0 0 Umweltschutzkoordinierung TA 5 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.50100 A u s g a b e n 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 070500.0 Aktiverungsfähige Rechte, EDV . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 0 0 93 01 1 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 0 0 2 01 1 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 145.800 132.100 141.485 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 58.500 59.800 36.285 MD 3 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.400 1.400 35 MD 3 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 767 MD 3 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 268 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 11.200 8.200 8.624 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.000 3.600 3.644 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 3.900 2.400 4.433 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 21.000 20.100 16.046 MD 3 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 200 34 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 500 265 MD 2 700500.8 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 50100 Ausgaben 249.200 231.100 211.986 Zugleich Zuschuss 5 Gesundheit Seite B 141 5 1 Gesundheitsdienst 5 1 0 Medizinische Bereichsversorgung 5 1 0 0 0 Medizinische Bereichsversorgung TA 5 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.51000 E i n n a h m e n 861000.4 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 1 7.300 7.300 7.300 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 51000 Einnahmen 7.300 7.300 7.300 1.51000 A u s g a b e n 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 9.000 03 3 753000.6 Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger 26 5 7.400 7.300 7.127 03 3 757000.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 46.600 46.000 45.354 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 51000 Ausgaben 64.000 63.300 61.481 Einnahmen 7.300 7.300 7.300 ------------------------------------------------- Zuschuss 56.700 56.000 54.181 5 Gesundheit Seite B 142 5 1 Gesundheitsdienst 5 1 1 Familienberatung 5 1 1 0 0 Mutter- und Elternberatung TA 5 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.51100 E i n n a h m e n 860000.3 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 100 100 1.608 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 51100 Einnahmen 100 100 1.608 1.51100 A u s g a b e n 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 6.909 06 5 600100.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 601000.8 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 603100.4 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.800 1.800 1.134 06 5 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 710100.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 1.608 04 1 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 751000.6 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 4 493.600 481.600 472.130 03 3 755600.9 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 37.000 37.000 37.000 MD 1 755610.8 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 1.000 2.000 1.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 51100 Ausgaben 539.900 528.900 519.782 Einnahmen 100 100 1.608 ------------------------------------------------- Zuschuss 539.800 528.800 518.173 5 Gesundheit Seite B 143 5 1 Gesundheitsdienst 5 1 2 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 5 1 2 0 0 Tbc-Fürsorgestelle TA 5 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.51200 E i n n a h m e n 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 19.847 04 1 814000.8 Nachträgliche Einnahmen für erbrachte Leistungen. . . . 13 5 1.000 1.300 395 01 1 817000.5 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 35.000 40.000 34.020 01 1 861000.0 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 1 70.000 70.000 65.923 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 51200 Einnahmen 106.000 111.300 120.185 1.51200 A u s g a b e n 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 2.000 2.000 130 01 1 454000.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 200 160 01 1 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 1.500 1.500 905 01 1 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 0 01 1 458000.0 Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. 23 1 400 400 0 01 1 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 300 300 0 01 1 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 217.300 203.600 192.385 MD 3 560000.5 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 0 MD 3 560200.1 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 465 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.800 5.700 5.510 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 8.200 0 0 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.100 5.000 4.886 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 9.000 6.400 5.931 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeitärge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 48.700 43.300 40.819 MD 3 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 30.000 25.000 29.690 01 1 620000.3 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 273 01 1 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 200 200 0 01 1 630000.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 4 MD 2 631000.0 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 200 183 MD 2 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 532 01 1 728070.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 4.000 2.488 01 1 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 51200 Ausgaben 337.500 301.400 284.368 Einnahmen 106.000 111.300 120.185 ------------------------------------------------- Zuschuss 231.500 190.100 164.182 5 Gesundheit Seite B 144 5 1 Gesundheitsdienst 5 1 6 Schulgesundheitsdienst 5 1 6 0 0 Schulgesundheitsdienst TA 5 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.51600 A u s g a b e n 751000.5 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 5 30.000 40.000 28.567 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 51600 Ausgaben 30.000 40.000 28.567 Zugleich Zuschuss 5 Gesundheit Seite B 145 5 2 Umweltschutz 5 2 0 Natur- und Landschaftsschutz 5 2 0 0 0 Natur- und Landschaftsschutz TA 5 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.52000 E i n n a h m e n 298000.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 100 100 36.087 04 1 298200.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 100 100 0 04 1 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 15.000 15.000 150.000 05 4 829100.2 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 30.000 20.000 30.156 05 4 866000.8 Laufende Transferzahlungen von Finanzunternehmungen . . 16 5 0 0 48.632 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52000 Einnahmen 45.200 35.200 264.876 1.52000 A u s g a b e n 004000.2 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 05 4 004100.0 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 05 4 050100.3 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 61.113 05 4 298000.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 0 04 1 298200.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 111.112 04 1 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 4.000 4.100 3.312 05 4 400100.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 100 100 5.130 05 4 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 500 0 05 4 611000.7 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 4.800 4.800 16.879 05 4 613000.5 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 300 300 0 05 4 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 35.000 35.500 21.998 05 4 620009.7 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 14.000 14.000 10.824 05 4 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 55.000 54.600 42.000 05 4 728070.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 13.000 12.800 8.520 05 4 728071.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 0 01 1 728100.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 38.887 05 4 729000.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.900 2.500 1.680 05 4 757000.1 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 20.000 23.000 17.500 05 4 764000.2 Entschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 55.000 55.000 51.710 05 4 768000.8 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 0 500 0 05 4 777000.7 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 1.900 1.900 0 05 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52000 Ausgaben 209.700 213.200 390.669 Einnahmen 45.200 35.200 264.876 ------------------------------------------------- Zuschuss 164.500 178.000 125.793 5 Gesundheit Seite B 146 5 2 Umweltschutz 5 2 0 Natur- und Landschaftsschutz 5 2 0 1 0 Salzburg:Grünland TA 5 2 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.52010 E i n n a h m e n 298000.5 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 100 100 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52010 Einnahmen 100 100 0 1.52010 A u s g a b e n 298000.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52010 Ausgaben 100 100 0 Einnahmen 100 100 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 5 Gesundheit Seite B 147 5 2 Umweltschutz 5 2 1 Reinhaltung der Gewässer 5 2 1 0 0 Reinhaltung der Gewässer TA 5 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.52100 E i n n a h m e n 817000.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 5.000 5.000 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52100 Einnahmen 5.000 5.000 0 1.52100 A u s g a b e n 042000.4 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 1.077 01 1 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlgevermögens . . . 23 9 500 500 455 01 1 402000.8 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 100 100 0 01 1 455000.4 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 400 400 0 01 1 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 300 200 221 01 1 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 302 01 1 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 0 01 1 618000.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 620009.5 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 10.500 10.000 9.860 01 1 642000.8 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 4.000 0 01 1 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 728100.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 7.000 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52100 Ausgaben 19.800 23.200 11.917 Einnahmen 5.000 5.000 0 ------------------------------------------------- Zuschuss 14.800 18.200 11.917 5 Gesundheit Seite B 148 5 2 Umweltschutz 5 2 8 Tierkörperbeseitigung 5 2 8 0 0 Tierkörperbeseitigung TA 5 2 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.52800 A u s g a b e n 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 16.000 16.000 11.331 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52800 Ausgaben 16.000 16.000 11.331 Zugleich Zuschuss 5 Gesundheit Seite B 149 5 2 Umweltschutz 5 2 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5 2 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 5 2 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.52900 E i n n a h m e n 817000.9 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 5.000 5.000 3.049 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52900 Einnahmen 5.000 5.000 3.049 1.52900 A u s g a b e n 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.000 100 879 01 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 5.000 3.000 6.004 01 1 440000.5 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 0 01 1 455000.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 01 1 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 01 1 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 200 192 01 1 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 620009.8 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 80.000 80.000 19.160 01 1 642000.1 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 01 1 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 50.000 53.000 3.815 01 1 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 14.600 7.318 01 1 756000.3 Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen. . . 27 5 100 100 0 01 1 775000.0 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 100 100 0 MD 1 778100.5 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte . . . . . 44 5 10.100 10.000 1.775 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52900 Ausgaben 158.500 163.000 39.146 Einnahmen 5.000 5.000 3.049 ------------------------------------------------- Zuschuss 153.500 158.000 36.096 5 Gesundheit Seite B 150 5 3 Rettungs- und Warndienste 5 3 0 Rettungsdienste 5 3 0 0 0 Rettungsdienste TA 5 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.53000 A u s g a b e n 757000.0 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 4 830.000 810.000 762.497 04 1 757200.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 11.000 11.600 11.188 02 2 757300.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 10.100 10.100 6.200 03 3 777000.6 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 22.000 35.500 81.850 02 2 777100.4 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100.000 100.000 0 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 53000 Ausgaben 973.100 967.200 861.735 Zugleich Zuschuss 5 Gesundheit Seite B 151 5 8 Veterinärmedizin 5 8 1 Maßnahmen der Veterinärmedizin 5 8 1 0 0 Maßnahmen der Veterinärmedizin TA 5 8 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.58100 A u s g a b e n 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 120.000 120.000 100.000 01 1 777000.9 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 58100 Ausgaben 120.100 120.100 100.000 Zugleich Zuschuss 5 Gesundheit Seite B 152 5 9 Gesundheit, Sonstiges 5 9 0 Krankenanstaltenfonds 5 9 0 0 0 Krankenanstaltenfonds TA 5 9 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.59000 A u s g a b e n 751000.0 Lfd.Transferz. an Länder,Landesfonds u.-kammern, SAGES. 26 4 27.250.000 26.450.000 25.635.873 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 59000 Ausgaben 27.250.000 26.450.000 25.635.873 Zugleich Zuschuss 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 153 6 0 Gesonderte Verwaltung 6 0 0 Straßen- und Wasserbauverwaltung 6 0 0 0 0 Straßen- und Brückenamt TA 6 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.60000 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100 0 0 06 5 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 8.000 8.000 8.815 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 60000 Einnahmen 8.100 8.000 8.815 1.60000 A u s g a b e n 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 5.000 1.185 MD 1 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 42.000 100 3.306 MD 2 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 3.000 3.000 1.013 06 5 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 4.500 4.500 4.172 06 5 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 4.000 4.000 2.466 06 5 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 400 400 48 06 5 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.225.500 1.233.100 1.217.097 MD 3 501000.0 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 61.600 59.700 58.105 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 313.500 256.100 241.288 MD 3 510100.7 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 2.944 MD 3 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 56.500 55.200 51.929 MD 3 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.600 1.600 1.498 MD 3 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 9.000 9.000 7.198 MD 3 560200.4 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.395 MD 3 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungnen . . . . . . . . . . . 20 0 2.900 2.500 2.654 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 109.000 109.700 102.017 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 37.300 38.000 36.196 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 62.600 67.200 64.938 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 150.800 146.900 138.065 MD 3 617000.1 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 19 06 5 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 400 400 274 06 5 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.7 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 25.000 24.000 22.675 06 5 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.500 1.700 2.390 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 9.000 9.000 8.005 MD 2 642000.0 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 12.000 12.000 3.650 06 5 700500.8 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 1.565 MD 2 723000.2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 200 200 177 06 5 725000.0 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 200 0 06 5 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 1.400 400 360 06 5 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 5.040 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 60000 Ausgaben 2.147.700 2.049.800 1.981.682 Einnahmen 8.100 8.000 8.815 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.139.600 2.041.800 1.972.866 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 154 6 0 Gesonderte Verwaltung 6 0 0 Straßen- und Wasserbauverwaltung 6 0 0 1 0 Wasserbauverwaltung TA 6 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.60010 A u s g a b e n 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 200 200 0 06 5 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 06 5 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 100 100 0 06 5 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 300 100 0 06 5 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 300 300 127 06 5 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 816.900 879.400 835.547 MD 3 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 318.200 250.400 201.003 MD 3 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 561 MD 3 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.800 3.000 1.396 MD 3 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 930 MD 3 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.200 1.200 1.195 MD 3 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 63.400 63.800 62.852 MD 3 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 21.700 19.700 0 MD 3 567000.0 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 11.342 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 18.600 18.200 17.738 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 39.300 46.100 46.347 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 104.100 89.100 90.660 MD 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.400 2.400 2.781 06 5 601000.8 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 700 700 827 06 5 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.500 2.500 3.129 MD 2 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 4.200 MD 2 726000.8 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 400 400 305 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 60010 Ausgaben 1.401.200 1.384.700 1.280.946 Zugleich Zuschuss 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 155 6 1 Straßenbau 6 1 0 Bundesstraßen 6 1 0 0 0 Bundesstraßen TA 6 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.61000 E i n n a h m e n 817000.7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 1.500 1.500 1.546 01 1 868000.5 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 5 250.000 250.000 303.216 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61000 Einnahmen 251.500 251.500 304.762 Zugleich Überschuss 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 156 6 1 Straßenbau 6 1 1 Landesstraßen 6 1 1 0 0 Landesstraßen TA 6 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.61100 E i n n a h m e n 817000.5 Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen 13 5 6.500 6.500 6.457 06 5 817100.3 Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen 13 5 100 0 0 06 5 861000.0 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 570.000 570.000 621.683 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61100 Einnahmen 576.600 576.500 628.140 1.61100 A u s g a b e n 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 1.048 06 5 611000.4 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 70.000 70.000 14.000 06 5 611200.0 Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen . . . 24 9 10.000 10.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61100 Ausgaben 81.400 81.400 15.048 Einnahmen 576.600 576.500 628.140 ------------------------------------------------- Überschuss 495.200 495.100 613.092 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 157 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 0 0 Gemeindestraßen TA 6 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.61200 E i n n a h m e n 002100.6 Straßenbauten, Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 30 8 200.000 200.000 45.209 MD 1 298000.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 1.230.858 04 1 298100.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 94.541 04 1 817000.3 Kostenbeitr.(Kosteners.) für sonstige Leistungen. . . . 13 5 7.000 7.000 6.903 06 5 817100.1 Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen 13 5 240.000 500.000 1.570.197 06 5 817200.9 Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen 13 5 50.000 50.000 279.938 06 5 817300.7 Kostenbeitr.(Kosteners.)f.s.Leist.,Baugrubensicherungen 13 5 10.000 40.000 127.745 06 5 850000.1 Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.. . . 10 5 150.000 150.000 278.973 06 5 850100.9 Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u. Anr.,Ao. 10 5 100 0 0 06 5 850200.7 Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.Anr.. . . 10 5 20.000 20.000 51.135 06 5 864000.5 Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts. . . . 15 5 200 200 123 06 5 868000.1 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 3.000.000 2.600.000 3.187.567 05 4 868100.9 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 1.000.000 900.000 1.049.420 01 1 868200.7 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 1.300.000 1.250.000 1.185.516 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61200 Einnahmen 5.977.300 5.717.200 9.108.131 1.61200 A u s g a b e n 002000.9 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 150.000 150.000 0 06 5 002100.7 Straßenbauten, Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 40 3 270.000 245.000 134.928 MD 1 050000.0 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 10.000 8.936 06 5 070000.6 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 500 500 0 MD 1 298000.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 537.630 04 1 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 2.600 2.600 2.050 06 5 402000.5 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 500 500 201 06 5 409000.8 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 600 600 0 06 5 600000.5 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 556 06 5 611000.2 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 1.600.000 1.400.000 1.375.632 06 5 611200.8 Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen . . . 24 9 240.000 500.000 1.730.858 06 5 611300.6 Instandhaltung von Straßenbauten, Baugrubensicherungen. 24 9 10.000 10.000 104.541 06 5 611400.4 Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen . . . 24 9 150.000 150.000 277.900 06 5 614000.9 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 3.940 06 5 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 3.400 3.400 1.784 06 5 619000.4 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 17.500 17.000 15.835 06 5 619100.2 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 9.000 0 0 06 5 620009.2 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 630.000 620.000 573.130 06 5 670000.0 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 1.038 04 1 690000.6 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.500 5.500 0 06 5 690100.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 158 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 0 0 Gemeindestraßen TA 6 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 700000.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 701000.3 Pachtzinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 722000.8 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 97 06 5 722100.6 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 0 0 MD 1 764000.7 Entschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 100 100 0 MD 1 775000.4 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 10.000 10.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61200 Ausgaben 3.117.200 3.131.200 4.769.063 Einnahmen 5.977.300 5.717.200 9.108.131 ------------------------------------------------- Überschuss 2.860.100 2.586.000 4.339.068 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 159 6 1 Straßenbau 6 1 6 Sonstige Straßen und Wege 6 1 6 0 0 Sonstige Straßen und Wege TA 6 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.61600 A u s g a b e n 611000.3 Instandhaltung von Strassenbauten . . . . . . . . . . . 24 9 150.000 150.000 70.376 06 5 701000.4 Pachtzinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 27.400 27.000 22.960 MD 1 754000.0 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 4 692.000 692.000 670.614 06 5 755000.9 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 20.000 20.000 18.433 06 5 757000.7 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 20.000 20.000 20.000 06 5 770000.0 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61600 Ausgaben 909.500 909.100 802.384 Zugleich Zuschuss 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 160 6 1 Straßenbau 6 1 6 Sonstige Straßen und Wege 6 1 6 0 2 Radwege TA 6 1 6 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.61602 E i n n a h m e n 803000.6 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 1 100 2.400 2.500 06 5 824000.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 30.000 24.000 31.367 06 5 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 25.000 31.000 27.819 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61602 Einnahmen 55.100 57.400 61.687 1.61602 A u s g a b e n 040000.0 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 2.000 92 06 5 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 06 5 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.600 1.300 332 06 5 403000.1 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.400 2.400 2.400 06 5 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 15.000 15.000 63 06 5 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 14.800 14.800 10.634 06 5 614000.6 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 1.447 06 5 619000.1 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.600 2.600 5.211 06 5 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 1.815 06 5 642000.2 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 15.000 33.000 0 06 5 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 06 5 726000.1 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 900 0 0 06 5 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 150.800 150.800 102.882 06 5 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 90.000 90.000 7.125 05 4 755000.5 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 10.000 20.000 0 05 4 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 50.000 50.000 0 06 5 778000.8 Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte . . . . . 44 5 20.000 20.000 15.000 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61602 Ausgaben 382.200 409.000 147.004 Einnahmen 55.100 57.400 61.687 ------------------------------------------------- Zuschuss 327.100 351.600 85.317 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 161 6 1 Straßenbau 6 1 7 Bauhöfe 6 1 7 0 0 Straßenbauregie TA 6 1 7 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.61700 E i n n a h m e n 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 25.000 25.000 25.909 06 5 876000.0 Kapitaltransferzahlungen von Finanzunternehmungen . . . 34 1 0 0 200 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61700 Einnahmen 25.000 25.000 26.109 1.61700 A u s g a b e n 006000.4 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 35.000 35.000 37.216 06 5 020000.6 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 20.000 20.000 67.657 06 5 030000.4 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 5.000 5.000 6.011 06 5 040000.2 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 6.000 6.000 10.396 06 5 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 5.000 0 MD 1 043000.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 25.000 25.000 33.509 06 5 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 40.000 40.000 34.643 06 5 402000.4 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 300 300 0 06 5 409000.7 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.400 1.400 1.522 06 5 430000.0 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 339 06 5 451000.4 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 0 100 0 06 5 452000.3 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 26.000 26.000 10.782 06 5 453000.2 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 3.000 2.695 06 5 454000.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.187 06 5 455000.0 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 15.000 15.000 13.090 06 5 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 1.000 1.000 997 06 5 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 154 06 5 458000.7 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 500 500 384 06 5 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 5.000 4.583 06 5 459100.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 0 0 06 5 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 609.000 545.900 504.460 MD 3 501000.4 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 1.143.000 1.139.800 1.151.007 MD 3 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 217.500 237.700 185.561 MD 3 511000.2 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 2.343.100 2.324.400 2.255.318 MD 3 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 387 MD 3 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 38.000 38.500 32.096 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 31.300 33.000 32.476 MD 3 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 419.300 369.300 367.807 MD 3 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 16.600 30.200 14.992 MD 3 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 9.451 MD 3 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 287.800 287.900 292.558 MD 3 580000.8 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 186.200 195.600 187.067 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 716.900 710.600 692.240 MD 3 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 162 6 1 Straßenbau 6 1 7 Bauhöfe 6 1 7 0 0 Straßenbauregie TA 6 1 7 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.200 10.200 12.057 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.100 5.100 4.929 06 5 603000.1 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 616000.6 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 30.000 30.000 29.810 06 5 617000.5 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 5.000 4.790 06 5 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 1.800 1.800 670 06 5 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 12.500 12.500 11.213 MD 2 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.200 21.400 20.601 04 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 181 06 5 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 06 5 700600.0 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 63.000 61.600 61.593 MD 1 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.700 1.700 0 06 5 711000.0 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 6.700 6.700 0 06 5 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 12.099 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61700 Ausgaben 6.379.300 6.284.000 6.108.544 Einnahmen 25.000 25.000 26.109 ------------------------------------------------- Zuschuss 6.354.300 6.259.000 6.082.434 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 163 6 3 Schutzwasserbau 6 3 0 Bundesflüsse 6 3 0 0 0 Bundesflüsse TA 6 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.63000 E i n n a h m e n 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63000 Einnahmen 0 100 0 1.63000 A u s g a b e n 004000.9 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 06 5 402000.7 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 452000.6 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 0 06 5 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 612000.3 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 4.000 5.000 0 06 5 620000.3 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 75 06 5 750000.5 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 17.000 18.000 83.140 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63000 Ausgaben 22.200 24.200 83.215 Einnahmen 0 100 0 ------------------------------------------------- Zuschuss 22.200 24.100 83.215 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 164 6 3 Schutzwasserbau 6 3 1 Konkurrenzgewässer 6 3 1 0 0 Konkurrenzgewässer TA 6 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.63100 E i n n a h m e n 810000.0 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 5.000 5.000 5.514 06 5 810009.1 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 2.400 2.500 2.417 06 5 829000.9 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63100 Einnahmen 7.400 7.600 7.931 1.63100 A u s g a b e n 004000.7 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 5.000 10.000 0 06 5 004100.5 Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen . . . 40 3 100 100 0 MD 1 020000.7 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 7.000 5.000 9.802 06 5 040000.3 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 40.000 100 5.899 06 5 070000.6 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 13.000 15.000 8.749 06 5 402000.5 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 1.500 1.500 0 06 5 409000.8 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.273 06 5 430000.1 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 452000.4 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.800 4.800 3.643 06 5 455000.1 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.000 1.000 898 06 5 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 3.000 1.894 06 5 600000.5 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 107 06 5 612000.1 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 12.000 10.000 33.794 06 5 616000.7 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 5.000 5.000 5.102 06 5 617000.6 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 8.000 3.670 06 5 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 247 06 5 620009.2 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 4.200 4.200 3.604 06 5 700000.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 2.000 1.458 06 5 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 45 06 5 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 22.459 06 5 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 39.000 34.000 27.875 06 5 770000.9 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 10.000 17.000 3.863 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63100 Ausgaben 179.100 142.700 134.388 Einnahmen 7.400 7.600 7.931 ------------------------------------------------- Zuschuss 171.700 135.100 126.457 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 165 6 3 Schutzwasserbau 6 3 3 Wildbachverbauung 6 3 3 0 0 Wildbachverbauung TA 6 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.63300 A u s g a b e n 004100.1 Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen . . . 40 3 1.000 1.000 0 MD 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 2.000 2.000 0 06 5 402000.1 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 300 300 0 06 5 452000.0 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 0 06 5 612000.7 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 20.000 20.000 0 06 5 617000.2 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 0 06 5 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 620009.8 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 300 300 0 06 5 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 7.500 7.500 408 06 5 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 770000.5 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 7.500 20.000 29.990 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63300 Ausgaben 42.000 54.500 30.398 Zugleich Zuschuss 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 166 6 3 Schutzwasserbau 6 3 4 Lawinenschutzbauten 6 3 4 0 0 Bergskarpierung TA 6 3 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.63400 A u s g a b e n 006000.9 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 40.000 120.000 65.066 06 5 020000.1 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 5.000 2.460 06 5 040000.7 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 06 5 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.500 1.500 0 06 5 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 30.000 30.000 21.921 06 5 402000.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 1.500 1.500 55 06 5 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 62 06 5 451000.9 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 6 06 5 452000.8 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 900 900 774 06 5 453000.7 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 800 516 06 5 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 2.500 1.619 06 5 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 51.000 49.500 42.302 MD 3 511000.7 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 427.000 411.000 384.518 MD 3 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 5.400 5.400 5.340 MD 3 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.600 2.600 2.589 MD 3 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 4.700 0 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 11.500 11.200 10.459 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 19.400 19.900 18.253 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 105.200 102.200 96.724 MD 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.800 1.800 3.203 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 49 06 5 613000.4 Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 100 100 0 06 5 616000.1 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 2.500 2.500 613 06 5 617000.0 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 4.998 06 5 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 1.710 06 5 620009.6 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 1.200 1.200 155 06 5 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.600 2.600 2.369 MD 2 642000.9 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 2.412 06 5 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.300 3.900 1.739 04 1 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 23.000 35.732 06 5 770000.3 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 100 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63400 Ausgaben 749.700 817.700 705.653 Zugleich Zuschuss 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 167 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 0 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. TA 6 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.64000 E i n n a h m e n 829000.0 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 20.000 20.000 146.731 06 5 829100.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 350.000 350.000 578.054 06 5 861000.9 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 300.000 300.000 457.540 06 5 870000.8 Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern 33 5 1.000 1.000 3.777 06 5 871000.7 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 5 10.000 10.000 714 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64000 Einnahmen 681.000 681.000 1.186.818 1.64000 A u s g a b e n 030000.6 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 1.000 1.000 0 06 5 043000.1 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 5.000 1.458 06 5 050000.1 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 140.000 140.000 199.638 06 5 050100.9 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 01 1 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 5.000 5.000 3.589 06 5 402000.6 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 1.400 1.400 224 06 5 409000.9 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 40.000 40.000 35.816 06 5 454000.3 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 227 06 5 455000.2 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 400 400 187 06 5 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 10.000 10.000 7.271 06 5 600000.6 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 119.000 122.000 102.016 06 5 611000.3 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 270.000 270.000 191.467 06 5 611110.0 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 120.000 120.000 219.139 06 5 617000.7 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 1.100 226 06 5 618000.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 40.000 40.000 20.095 06 5 618100.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 15.000 15.000 14.949 01 1 619000.5 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 100.000 100.000 82.685 06 5 619100.3 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 670.000 670.000 800.591 06 5 620009.3 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 40.000 39.000 35.307 06 5 631100.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 12.000 12.000 8.988 06 5 670000.1 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.800 3.300 1.862 04 1 690000.7 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 728200.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 65.000 63.000 59.165 06 5 750000.4 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 100 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64000 Ausgaben 1.658.300 1.658.800 1.784.909 Einnahmen 681.000 681.000 1.186.818 ------------------------------------------------- Zuschuss 977.300 977.800 598.091 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 168 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 7 0 Reisebuslogistik TA 6 4 0 7 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.64070 E i n n a h m e n 824000.8 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 880.000 300.000 246.120 MD 1 824100.6 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 100 80.000 62.922 MD 1 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64070 Einnahmen 880.200 380.100 309.042 1.64070 A u s g a b e n 002000.3 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 0 0 MD 1 010000.3 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 0 0 MD 1 050000.4 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 0 0 MD 1 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.400 1.400 76 MD 1 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 2.500 0 MD 1 458000.2 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 300 300 0 MD 1 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 0 MD 1 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 0 MD 1 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 214 MD 1 613000.4 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 9.000 9.000 7.935 MD 1 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 7.500 7.500 3.976 MD 1 700000.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 116.000 100.000 91.114 MD 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.500 700 0 MD 1 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 3.000 5.000 1.018 MD 1 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 680.000 560.000 477.679 MD 1 728100.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 18.500 0 0 MD 1 775000.8 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 100 0 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64070 Ausgaben 846.000 691.300 582.013 Einnahmen 880.200 380.100 309.042 ------------------------------------------------- Überschuss 34.200 311.200 272.971 (Zuschuss) (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 169 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 9 0 Parkraumbewirtschaftung TA 6 4 0 9 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.64090 E i n n a h m e n 813000.9 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 100 100 3.240 01 1 817000.5 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 25.000 25.000 26.419 01 1 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64090 Einnahmen 25.200 25.200 29.659 1.64090 A u s g a b e n 030000.7 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 300 300 0 01 1 042000.3 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 7.000 7.306 MD 1 042500.2 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 13.800 0 MD 2 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 10.000 0 01 1 070500.7 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 8.000 8.000 5.122 01 1 402000.7 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 200 200 0 01 1 409000.0 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 100 01 1 454000.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 29 01 1 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 400 400 0 01 1 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 11.500 10.000 5.482 01 1 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 34.500 30.000 23.325 01 1 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 300 300 0 01 1 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 429.100 426.400 389.031 MD 3 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 399.400 411.600 361.933 MD 3 511000.5 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 29.200 28.400 27.405 MD 3 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.200 2.100 2.241 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 53.000 45.300 49.722 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 7.300 12.700 14.216 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 23.900 24.400 22.611 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 30.100 34.100 31.430 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 122.900 125.200 114.286 MD 3 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 5.000 7.000 3.915 01 1 618500.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 6.000 6.000 4.764 01 1 630000.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 130.000 130.000 113.230 MD 2 631000.0 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 9.000 9.000 8.748 MD 2 670000.2 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.400 1.682 04 1 700100.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 01 1 700500.5 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 353 MD 2 720000.2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen . . . . . 24 9 2.000 2.000 0 01 1 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.428.300 1.690.000 1.200.954 01 1 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 170 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 9 0 Parkraumbewirtschaftung TA 6 4 0 9 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728500.3 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64090 Ausgaben 2.750.800 3.037.600 2.387.895 Einnahmen 25.200 25.200 29.659 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.725.600 3.012.400 2.358.236 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 171 6 5 Schienenverkehr 6 5 1 Sonstige Schienenwege 6 5 1 0 0 S-Bahn TA 6 5 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.65100 A u s g a b e n 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 290.000 290.000 251.775 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 65100 Ausgaben 290.000 290.000 251.775 Zugleich Zuschuss 7 Wirtschaftsförderung Seite B 172 7 4 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7 4 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7 4 9 0 0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen TA 7 4 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.74900 A u s g a b e n 755000.8 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 5.000 5.000 5.000 06 5 755100.6 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 95.000 90.000 89.978 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 74900 Ausgaben 100.000 95.000 94.978 Zugleich Zuschuss 7 Wirtschaftsförderung Seite B 173 7 8 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 8 2 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 7 8 2 0 0 Wirtschaftspolitische Maßnahmen TA 7 8 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.78200 E i n n a h m e n 829000.0 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 4.650 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 78200 Einnahmen 0 100 4.650 1.78200 A u s g a b e n 042000.2 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.000 4.000 3.512 MD 1 042500.1 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 174 MD 2 070500.6 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 3.300 3.500 724 MD 1 403000.5 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 MD 1 456000.1 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 4.200 4.600 4.156 MD 1 457000.0 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.500 2.800 2.298 MD 1 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 200 11 MD 1 500000.7 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 342.500 357.800 338.202 MD 3 510000.5 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 204.800 160.800 137.472 MD 3 560000.4 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 1.301 MD 3 560100.2 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.800 3.000 490 MD 3 563000.1 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.425 MD 3 565000.9 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 10.700 11.200 7.243 MD 3 569000.5 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.600 5.400 4.381 MD 3 580000.0 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 18.100 22.100 20.054 MD 3 581000.9 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 58.100 49.000 44.566 MD 3 618100.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 300 400 0 MD 1 618500.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.2 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 400 400 250 MD 1 620009.3 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 1.000 100 0 MD 1 630000.0 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 978 MD 2 631000.9 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.200 913 MD 2 640000.8 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 0 MD 1 640100.6 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 140.000 100.000 55.784 MD 1 642000.6 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 36.500 40.000 0 MD 1 642200.2 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 18.300 21.000 8.326 MD 1 690000.7 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 700500.4 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 307 MD 2 710000.3 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 MD 1 723000.8 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 6.100 7.000 883 MD 1 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 1.900 2.000 198 MD 1 728070.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 728100.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 35.300 15.100 0 MD 1 7 Wirtschaftsförderung Seite B 174 7 8 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 8 2 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 7 8 2 0 0 Wirtschaftspolitische Maßnahmen TA 7 8 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 728500.2 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 729000.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 100 0 MD 1 750000.4 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern. . 26 5 0 100 0 MD 1 754100.8 Lfd. Transferzahlungen an sonst.Träger d.öffentl.Rechts 26 5 100 100 0 MD 1 755000.9 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 300.000 356.000 178.549 MD 1 755100.7 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 60.000 0 0 MD 1 755300.3 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ITG) . . . . . . . 27 5 250.000 225.000 212.150 MD 1 757000.7 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 82.200 90.000 57.635 MD 1 768000.4 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 20.300 60.000 0 MD 1 775000.5 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 132.500 160.000 77.696 MD 1 775100.3 Kapitaltransferz.a.Untern,Rettungsfonds Architekturerbe 44 5 100 100 0 MD 1 775200.1 Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen, Albus-Gasbetrieb 44 5 100 100 0 MD 1 775300.9 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 30.000 0 0 MD 1 777000.3 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 78200 Ausgaben 1.788.900 1.718.800 1.159.689 Einnahmen 0 100 4.650 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.788.900 1.718.700 1.155.038 8 Dienstleistungen Seite B 175 8 0 Gesonderte Verwaltung 8 0 1 Liegenschaftsverwaltung 8 0 1 0 0 Liegenschaftsverwaltung TA 8 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.80100 A u s g a b e n 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.000 3.000 0 MD 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 300 300 0 MD 1 409000.7 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 300 300 0 MD 1 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 2.000 2.200 1.621 MD 1 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 700 700 566 MD 1 458000.7 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 200 200 38 MD 1 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 200 71 MD 1 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 385.900 365.100 353.486 MD 3 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 130.100 126.000 121.087 MD 3 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 39 MD 1 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 2.500 300 MD 3 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 2.400 2.177 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 771 MD 3 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 19.500 19.300 18.625 MD 3 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 8.100 0 MD 3 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 8.600 8.400 8.178 MD 3 580000.8 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 15.600 17.800 17.129 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 49.100 47.400 46.620 MD 3 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 100 0 MD 1 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 549 MD 2 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 524 MD 2 640000.6 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 22.500 25.000 16.437 MD 1 642000.4 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.400 2.600 0 MD 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 700500.2 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 600 600 311 MD 2 725000.4 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 80100 Ausgaben 650.100 635.800 588.536 Zugleich Zuschuss 8 Dienstleistungen Seite B 176 8 0 Gesonderte Verwaltung 8 0 2 Betriebsverwaltung 8 0 2 0 0 Betriebe TA 8 0 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.80200 A u s g a b e n 042500.7 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.400 1.000 0 MD 2 070500.2 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 500 500 0 07 1 409000.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 400 400 0 07 1 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 774 07 1 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 240.500 224.800 149.314 MD 3 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 183.600 186.500 182.576 MD 3 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.800 3.800 915 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.000 698 MD 3 560200.6 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 435 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 900 1.500 1.190 MD 3 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 12.900 11.700 11.405 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 11.100 0 MD 3 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.000 5.200 5.190 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 13.700 14.400 10.598 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 45.500 44.600 42.265 MD 3 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 620009.9 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 19 MD 2 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 234 MD 2 640000.4 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 0 0 07 1 642100.0 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 0 0 07 1 700500.0 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 9.000 9.000 7.369 07 1 725000.2 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 27 07 1 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 83 06 5 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729000.8 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 8 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 80200 Ausgaben 527.700 518.500 413.109 Zugleich Zuschuss 8 Dienstleistungen Seite B 177 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 2 WC-Anlagen 8 1 2 0 0 WC-Anlagen TA 8 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.81200 E i n n a h m e n 810000.6 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 105.000 105.000 138.660 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81200 Einnahmen 105.000 105.000 138.660 1.81200 A u s g a b e n 043000.6 Betriebsausstattung WC-Anlage . . . . . . . . . . . . . 41 3 10.000 10.000 1.318 06 5 400000.3 Geringw. WG des Anlagevermögens betriebl. Nutzung 0 % . 23 9 1.500 1.500 510 06 5 409000.4 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 454000.8 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 20.500 20.000 22.851 06 5 455000.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 800 685 06 5 511000.9 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 329.800 320.900 304.989 MD 3 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.300 6.300 6.045 MD 3 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 121.300 99.400 106.750 MD 3 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 73.600 69.900 67.347 MD 3 580000.5 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 17.300 17.200 16.970 MD 3 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 106.900 100.400 99.879 MD 3 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 28.700 28.700 33.290 06 5 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 19.000 22.100 25.247 06 5 614000.5 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 52.000 45.000 44.244 06 5 617000.2 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 06 5 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 5.700 5.700 0 06 5 620009.8 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 06 5 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 5 MD 2 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.300 1.500 1.482 04 1 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.600 0 0 06 5 700600.7 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.500 6.500 7.682 MD 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.000 1.000 0 06 5 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 35.000 35.000 27.872 06 5 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 33.500 10.794 06 5 755600.1 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 12.800 12.800 12.800 MD 1 755610.0 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 100 1.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81200 Ausgaben 872.000 840.600 791.765 Einnahmen 105.000 105.000 138.660 ------------------------------------------------- Zuschuss 767.000 735.600 653.105 8 Dienstleistungen Seite B 178 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 4 Straßenreinigung 8 1 4 0 0 Straßenreinigung TA 8 1 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.81400 E i n n a h m e n 817000.5 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 45.000 45.000 53.381 06 5 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 20.000 20.000 23.793 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81400 Einnahmen 65.000 65.000 77.175 1.81400 A u s g a b e n 020000.9 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 40.000 40.000 69.296 06 5 043000.2 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 25.000 25.000 40.011 06 5 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 50.000 50.000 38.645 06 5 402000.7 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 3.500 3.500 2.626 06 5 409000.0 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 3.000 3.104 06 5 452000.6 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 914 06 5 453000.5 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.345 06 5 454000.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.000 3.329 06 5 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 3.500 3.500 3.299 06 5 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 600 600 686 06 5 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 22 06 5 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 236.000 236.000 228.133 06 5 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 57.400 54.900 53.678 MD 3 501000.7 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 30.600 29.500 28.935 MD 3 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 0 27.800 27.072 MD 3 511000.5 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.552.500 1.502.400 1.369.717 MD 3 560100.3 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 391 MD 3 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.100 3.700 3.497 MD 3 564000.1 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 1.016 MD 1 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 139.000 115.200 131.097 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 20.200 19.600 4.269 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 159.300 150.400 139.871 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 67.700 68.800 65.301 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 380.600 373.500 356.101 MD 3 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.100 3.100 3.558 06 5 601000.6 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.100 5.100 4.928 06 5 602000.5 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 63.000 68.200 69.126 06 5 603000.4 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 616000.9 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 30.000 30.000 35.872 06 5 617000.8 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 762 06 5 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 768 06 5 620000.3 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 39.974 06 5 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 1.440.000 1.400.000 1.299.997 06 5 8 Dienstleistungen Seite B 179 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 4 Straßenreinigung 8 1 4 0 0 Straßenreinigung TA 8 1 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 631000.0 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 808 MD 2 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 593.000 600.000 675.710 06 5 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 75.000 105.000 45.788 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81400 Ausgaben 5.014.800 4.953.400 4.749.663 Einnahmen 65.000 65.000 77.175 ------------------------------------------------- Zuschuss 4.949.800 4.888.400 4.672.488 8 Dienstleistungen Seite B 180 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 5 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze TA 8 1 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.81500 E i n n a h m e n 020000.5 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 31 8 2.000 2.000 1.500 07 1 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 3.300 04 1 806000.5 Veräußerung von Altmaterial . . . . . . . . . . . . . . 18 5 500 100 323 07 1 813000.6 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 7.000 7.100 6.242 07 1 817000.2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 1.000 1.000 73 07 1 824000.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 27.000 25.000 24.186 07 1 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 3.000 5.000 198 07 1 860000.8 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 1 100 2.500 0 07 1 885000.9 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. . . . . . . . . . 34 1 0 0 80.000 07 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81500 Einnahmen 40.600 42.700 115.824 1.81500 A u s g a b e n 006000.4 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 23.000 30.000 18.690 07 1 006100.2 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 5.000 8.000 0 06 5 020000.6 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 27.000 36.000 22.599 07 1 040000.2 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 26.000 17.100 25.215 07 1 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 2.000 1.937 MD 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 600 0 MD 2 043000.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 130.000 120.000 144.010 07 1 050000.9 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 79.883 07 1 050100.7 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 10.000 0 01 1 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 298000.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 74.982 04 1 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 104.300 112.500 99.833 04 1 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 110.000 105.000 109.102 07 1 402000.4 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 6.000 4.000 5.320 07 1 403000.3 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 409000.7 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.500 0 07 1 420000.2 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 85.000 85.000 84.155 07 1 430000.0 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 89 07 1 440000.8 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.000 921 07 1 451000.4 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 800 2.182 06 5 452000.3 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 13.000 13.000 12.988 07 1 452009.4 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 18.400 18.400 13.570 07 1 453000.2 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.200 3.200 2.819 07 1 454000.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.000 4.000 4.919 07 1 455000.0 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 8.000 8.000 7.674 07 1 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 1.000 1.000 890 07 1 8 Dienstleistungen Seite B 181 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 5 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze TA 8 1 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.000 2.000 1.594 07 1 458000.7 Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge . . . 23 9 2.000 1.000 874 07 1 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 137.500 137.500 132.992 07 1 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 735.700 749.600 725.974 MD 3 501000.4 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 492.000 520.300 482.418 MD 3 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 246.400 244.100 158.022 MD 3 510100.1 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.963 MD 3 511000.2 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 2.066.000 1.989.800 1.885.978 MD 3 511100.0 Geldbezüge d.VB.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch. 20 0 135.600 135.600 189.849 MD 3 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 5.585 MD 3 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 720 MD 3 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.395 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 14.700 15.500 14.832 MD 3 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 90.300 86.500 87.066 MD 3 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 48.800 16.100 15.319 MD 3 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 2.732 MD 1 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 250.800 246.400 231.591 MD 3 580000.8 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 138.500 150.600 140.321 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 622.000 625.200 585.042 MD 3 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 29.900 29.900 28.883 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 3.232 06 5 602000.2 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.700 8.700 6.710 06 5 603000.1 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 78.100 97.100 84.480 06 5 610000.2 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 91.000 70.000 74.905 07 1 611000.1 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 60.000 40.000 44.823 07 1 613000.9 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 54.000 64.000 47.742 07 1 614000.8 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 900 640 07 1 616000.6 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 31.000 31.000 30.556 07 1 617000.5 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 18.100 27.110 07 1 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 29.000 50.000 24.240 07 1 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 619000.3 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 5.000 7.263 07 1 619100.1 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 3.246 06 5 620009.1 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 300.000 330.000 275.684 07 1 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 500 159 MD 2 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 11.000 11.000 10.696 MD 2 650000.3 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 11.100 15.200 12.454 04 1 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 14.900 17.500 17.929 04 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 07 1 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 15.000 15.000 13.070 07 1 700500.2 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.100 1.100 314 MD 2 700600.0 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 36.200 35.300 35.354 MD 1 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.000 1.500 1.544 07 1 8 Dienstleistungen Seite B 182 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 5 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze TA 8 1 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 711000.0 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 12.500 12.500 10.442 07 1 723000.6 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 500 500 449 07 1 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 155.000 155.000 186.520 07 1 728070.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 5.000 0 07 1 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 755600.4 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 17.500 17.500 17.500 MD 1 755610.3 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 5.600 9.600 37.800 MD 1 757000.5 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 1.300 1.300 1.300 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81500 Ausgaben 6.570.300 6.556.900 6.381.119 Einnahmen 40.600 42.700 115.824 ------------------------------------------------- Zuschuss 6.529.700 6.514.200 6.265.294 8 Dienstleistungen Seite B 183 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 6 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 8 1 6 0 0 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren TA 8 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.81600 E i n n a h m e n 817000.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 2.600 2.600 2.656 06 5 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100.000 80.000 203.507 06 5 865000.1 Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 16 5 6.000 6.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81600 Einnahmen 108.600 88.600 206.164 1.81600 A u s g a b e n 010000.6 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 2.500 2.500 0 06 5 020000.4 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 5.000 1.967 06 5 030000.2 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 4.000 4.000 1.061 06 5 040000.0 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 6.200 6.200 1.979 06 5 042500.7 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.500 3.500 24.299 06 5 050000.7 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 120.000 120.000 111.388 06 5 070500.2 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 11.000 11.000 15.993 06 5 402000.2 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 600 600 100 06 5 409000.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 600 600 0 06 5 430000.8 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 452000.1 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 1.000 190 06 5 453000.0 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 900 900 553 06 5 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.600 1.600 1.090 06 5 455000.8 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 2.200 2.200 1.249 06 5 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 1.700 1.700 1.266 06 5 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 0 06 5 458000.5 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 400 400 255 06 5 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 5.800 1.760 06 5 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 282.700 271.400 262.083 MD 3 501000.2 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 168.500 168.900 172.627 MD 3 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 100.300 97.900 93.532 MD 3 510100.9 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.963 MD 3 511000.0 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 432.300 426.500 358.490 MD 3 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 900 900 964 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 560200.6 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 930 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 6.600 6.500 6.107 MD 3 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 46.400 44.500 44.872 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 15.579 MD 3 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 5.635 MD 1 8 Dienstleistungen Seite B 184 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 6 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 8 1 6 0 0 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren TA 8 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 73.900 72.900 67.883 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 39.600 42.500 41.102 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 154.000 152.900 142.245 MD 3 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.068.000 1.083.000 1.187.368 06 5 601000.1 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 26.900 33.600 31.619 06 5 602000.0 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 2.547 06 5 613000.7 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 2.500 2.500 0 06 5 614100.4 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.600 1.600 35 06 5 616000.4 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 3.900 3.900 1.408 06 5 617000.3 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 20.260 06 5 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 2.900 2.900 565 06 5 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 619000.1 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 240.000 240.000 240.043 06 5 620009.9 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 173.000 170.000 165.792 06 5 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.600 2.600 2.381 MD 2 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.400 2.893 04 1 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.700 7.900 5.165 06 5 700500.0 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 711 MD 2 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 06 5 726000.1 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 500 500 300 06 5 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 17.500 17.500 17.019 06 5 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729000.8 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81600 Ausgaben 3.045.900 3.047.200 3.055.282 Einnahmen 108.600 88.600 206.164 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.937.300 2.958.600 2.849.118 8 Dienstleistungen Seite B 185 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 7 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 8 1 7 0 0 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) TA 8 1 7 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.81700 E i n n a h m e n 298000.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 35.000 04 1 806000.1 Veräußerung von Altmaterial . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 1.000 40 07 1 813000.2 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 485.000 445.000 465.537 07 1 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 7.000 8.000 8.249 07 1 824000.9 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 60.000 60.000 50.072 07 1 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.000 10.400 3.338 07 1 829009.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 1.000 1.000 1.220 07 1 852000.4 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. 12 5 1.250.000 1.250.000 1.388.455 07 1 852100.2 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. 12 5 551.000 420.000 541.166 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81700 Einnahmen 2.356.100 2.195.400 2.493.079 1.81700 A u s g a b e n 006000.0 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 100.000 100.000 133.835 07 1 020000.2 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 17.000 17.000 13.523 07 1 030000.0 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 4.000 4.000 4.112 07 1 040000.8 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 40.000 850 07 1 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.900 5.000 3.902 MD 1 042500.5 Amtausstattung, EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 100 488 MD 2 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 30.000 28.600 28.191 07 1 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 32.300 42.300 27.333 04 1 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 40.000 35.000 38.189 07 1 402000.0 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 3.000 3.000 1.841 07 1 409000.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 3.000 526 07 1 420000.8 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 699 07 1 451000.0 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.200 1.200 712 07 1 452000.9 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 5.000 4.210 07 1 452009.0 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.500 3.646 07 1 453000.8 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 3.000 2.218 07 1 454000.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.000 3.143 07 1 455000.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.000 1.000 597 07 1 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 3.000 3.000 1.651 07 1 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 3.000 2.067 07 1 458000.3 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 500 500 443 07 1 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 7.000 7.000 5.179 07 1 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 294.600 284.100 273.684 MD 3 501000.0 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 75.600 73.900 81.318 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 107.500 103.800 99.085 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 186 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 7 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 8 1 7 0 0 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) TA 8 1 7 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 510100.7 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 981 MD 3 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 832.500 814.800 732.383 MD 3 511100.6 Geldbezüge d.VB.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch. 20 0 12.800 12.800 615 MD 3 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 139 MD 3 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 2.971 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 55.200 47.600 47.912 MD 3 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 20.600 0 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 124.100 123.600 118.458 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 47.500 53.300 51.829 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 244.300 243.500 225.148 MD 3 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 15.100 15.100 12.808 06 5 601000.9 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 32.000 39.000 42.199 06 5 602000.8 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 13.000 15.500 14.321 06 5 613000.5 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 15.000 15.000 11.006 07 1 616000.2 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 18.000 15.000 16.657 07 1 617000.1 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 8.000 7.617 07 1 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 7.000 2.800 5.335 07 1 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 0 MD 2 620009.7 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 100.000 100.000 85.953 07 1 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 9.141 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.200 6.200 4.952 MD 2 650000.9 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 5.000 8.100 5.587 04 1 657000.2 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 07 1 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.400 5.200 5.798 04 1 690000.1 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 4.500 936 07 1 700500.8 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 129 MD 2 700600.6 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 53.000 54.200 54.169 MD 1 701000.8 Pachtzinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 1.584 07 1 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 200 200 116 07 1 711000.6 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 16.000 16.000 13.713 07 1 722000.3 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 13.000 13.000 10.713 07 1 723000.2 Amtpauschalien und Repräsentationsausgaben. . . . . . . 24 9 300 300 378 07 1 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 140.000 145.000 122.069 07 1 728070.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 11.000 11.000 9.265 07 1 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 5.200 5.200 10.240 MD 2 729000.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 755600.0 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 9.900 29.900 65.300 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81700 Ausgaben 2.559.800 2.617.500 2.421.890 Einnahmen 2.356.100 2.195.400 2.493.079 ------------------------------------------------- Zuschuss 203.700 422.100 71.188 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 187 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 0 Wirtschaftshöfe 8 2 0 0 0 Zentraler Einkauf und Lager TA 8 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.82000 E i n n a h m e n 824000.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 100 100 90 07 1 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 70.000 45.000 78.543 07 1 829009.9 Sonstige Einnahmen (VE) . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 500.000 500.000 384.147 07 1 829109.7 Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) . . . . . . . . . . 18 4 872.000 874.400 677.813 07 1 829609.6 Sonstige Einnahmen (VE) . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 1.200.000 1.200.000 1.067.049 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82000 Einnahmen 2.642.100 2.619.500 2.207.644 1.82000 A u s g a b e n 006000.4 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 07 1 040000.2 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 40.000 0 07 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.800 100 0 MD 2 043000.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 30.000 35.000 1.305 07 1 050000.9 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 120.000 1.000 1.300 07 1 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 0 3.400 3.333 04 1 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 4.300 3.000 2.747 07 1 403000.3 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500.000 500.000 440.539 07 1 403100.1 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 872.000 874.400 690.289 07 1 403600.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.200.000 1.200.000 1.167.494 06 5 409000.7 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 300 0 07 1 452000.3 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 600 600 512 07 1 453000.2 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 454000.1 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 400 131 07 1 455000.0 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 49 07 1 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 1.200 1.200 901 07 1 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 800 900 522 07 1 458000.7 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 100 100 25 07 1 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 700 800 423 07 1 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 271.600 260.600 266.221 MD 3 501000.4 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 0 37.400 23.896 MD 3 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 43.800 42.200 40.704 MD 3 511000.2 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 128.000 122.700 107.534 MD 3 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 572 MD 3 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.300 1.300 1.227 MD 3 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 16.200 19.800 15.198 MD 3 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 5.900 0 MD 3 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 16.626 MD 1 8 Dienstleistungen Seite B 188 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 0 Wirtschaftshöfe 8 2 0 0 0 Zentraler Einkauf und Lager TA 8 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 16.900 19.800 16.595 MD 3 580000.8 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 15.600 16.100 16.141 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 54.300 55.800 50.125 MD 3 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.100 3.100 3.139 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.2 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 347 06 5 603000.1 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 19.000 19.000 15.073 06 5 616000.6 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 1.000 1.000 0 07 1 617000.5 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 10.000 3.330 07 1 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 619000.3 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.060 07 1 620009.1 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 48.000 48.000 25.229 07 1 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 200 231 MD 2 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.500 7.500 6.133 MD 2 650000.3 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 0 100 4 04 1 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.300 2.700 1.571 04 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 700100.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 2.754 06 5 700500.2 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.200 1.200 482 MD 2 700600.0 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 60.800 62.700 58.923 MD 1 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.500 1.500 1.246 07 1 711000.0 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 1.000 1.000 530 07 1 723000.6 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 13.000 13.000 10.305 07 1 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729000.0 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 755600.4 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 48.900 78.000 78.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82000 Ausgaben 3.500.200 3.501.300 3.073.785 Einnahmen 2.642.100 2.619.500 2.207.644 ------------------------------------------------- Zuschuss 858.100 881.800 866.140 8 Dienstleistungen Seite B 189 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 0 Wirtschaftshöfe 8 2 0 1 0 Zentralwerkstätten TA 8 2 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.82010 E i n n a h m e n 803000.7 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.000 7.000 190 06 5 810000.8 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 7.000 7.000 4.448 06 5 824000.2 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 300 300 0 06 5 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 500 500 1.380 06 5 829009.8 Sonstige Einnahmen (VE) . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 110.000 100.000 181.730 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82010 Einnahmen 119.800 114.800 187.748 1.82010 A u s g a b e n 020000.5 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 33.000 33.000 26.305 06 5 030000.3 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 6.000 6.000 7.866 06 5 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 75.000 35.000 19.800 06 5 050000.8 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 8.900 2.400 0 06 5 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 37.000 37.000 19.084 06 5 402000.3 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 6.000 6.000 2.011 06 5 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 7.500 7.500 1.185 06 5 409000.6 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.600 1.600 534 06 5 425000.6 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.800 1.800 0 06 5 451000.3 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 0 100 0 06 5 452000.2 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.100 1.100 132 06 5 453000.1 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.200 2.200 102 06 5 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.600 2.600 491 06 5 455000.9 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 2.600 2.600 395 06 5 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 1.800 1.800 816 06 5 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.300 1.300 258 06 5 458000.6 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 1.000 1.000 636 06 5 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.500 5.500 5.477 06 5 500000.4 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 298.300 287.400 277.386 MD 3 501000.3 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 536.600 533.000 499.247 MD 3 510000.2 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 142.500 136.800 132.915 MD 3 511000.1 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 554.200 536.400 511.094 MD 3 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 64 MD 3 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 0 MD 3 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 11.100 11.000 10.786 MD 3 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 28.900 29.000 29.246 MD 3 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 112.200 119.100 113.222 MD 3 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 65.700 67.800 64.373 MD 3 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 210.900 205.000 201.562 MD 3 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 13.700 13.700 13.849 06 5 8 Dienstleistungen Seite B 190 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 0 Wirtschaftshöfe 8 2 0 1 0 Zentralwerkstätten TA 8 2 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 601000.2 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.1 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 600 556 06 5 603000.0 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 30.200 30.200 27.364 06 5 616000.5 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 9.000 9.000 6.203 06 5 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 1.838 06 5 619000.2 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 0 06 5 620009.0 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 10.000 9.000 7.014 06 5 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 51 MD 2 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.900 1.900 1.364 MD 2 641000.4 Prüfungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 891 06 5 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.800 3.300 4.157 04 1 690000.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 700500.1 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 710000.0 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 5.000 5.000 1.972 06 5 711000.9 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 1.000 1.000 840 06 5 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.500 6.500 1.667 06 5 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82010 Ausgaben 2.245.100 2.163.300 1.992.774 Einnahmen 119.800 114.800 187.748 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.125.300 2.048.500 1.805.025 8 Dienstleistungen Seite B 191 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 1 Fuhrpark 8 2 1 0 0 Fuhrpark TA 8 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.82100 E i n n a h m e n 040000.9 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8 35.000 40.000 45.340 06 5 806000.3 Veräußerung von Altmaterial . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 06 5 810000.7 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 85.000 80.000 89.855 06 5 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 15.000 20.000 11.562 06 5 829009.7 Sonstige Einnahmen (VE) . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 3.547.800 3.465.000 3.143.530 06 5 829109.5 Sonstige Einnahmen (VE) . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 410.000 400.000 384.802 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82100 Einnahmen 4.092.900 4.005.100 3.675.092 1.82100 A u s g a b e n 020000.4 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 20.000 20.000 3.254 06 5 030000.2 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 8.000 8.000 4.712 06 5 042500.7 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.000 1.000 0 MD 2 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 20.000 40.000 6.895 06 5 050000.7 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 40.000 0 06 5 070500.2 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 637.900 633.000 751.306 04 1 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 23.000 23.000 9.134 06 5 402000.2 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 2.000 2.000 184 06 5 409000.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 700 700 0 06 5 425000.5 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 0 06 5 430000.8 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.200 1.200 757 06 5 452000.1 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 18.000 18.000 287 06 5 452009.2 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500.000 500.000 409.930 06 5 453000.0 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 387 06 5 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.100 4.100 2.705 06 5 455000.8 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 2.200 2.200 916 06 5 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 1.300 1.100 1.069 06 5 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.300 2.300 1.710 06 5 458000.5 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 600 600 53 06 5 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.600 3.600 453 06 5 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 55.000 53.200 111.101 MD 3 501000.2 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 481.800 465.500 448.858 MD 3 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 134.200 117.700 50.790 MD 3 511000.0 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 327.000 325.100 287.279 MD 3 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.600 2.600 151 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.800 2.000 1.876 MD 3 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 91.100 114.600 118.636 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 192 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 1 Fuhrpark 8 2 1 0 0 Fuhrpark TA 8 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 26.233 MD 1 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 13.116 MD 1 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 89.500 86.900 86.826 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 42.300 46.800 44.177 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 147.600 144.800 125.573 MD 3 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.900 3.900 3.995 06 5 601000.1 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.0 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 678 06 5 603000.9 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.500 7.500 6.048 06 5 616000.4 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 22.000 22.000 17.996 06 5 617000.3 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 640.000 640.000 610.141 06 5 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 900 900 371 06 5 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 619000.1 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 0 06 5 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.400 0 06 5 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 12 MD 2 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.500 6.500 5.521 MD 2 641000.3 Prüfungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.500 5.000 4.489 06 5 650000.1 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 72.200 87.200 81.641 04 1 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 128.400 151.000 134.019 04 1 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 700000.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 50.000 50.000 41.915 06 5 700500.0 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 800 0 MD 2 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 90.000 90.000 82.533 06 5 711000.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 2.000 2.000 1.016 06 5 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 11.600 11.600 9.000 06 5 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 300 300 233 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82100 Ausgaben 3.668.800 3.743.400 3.507.999 Einnahmen 4.092.900 4.005.100 3.675.092 ------------------------------------------------- Überschuss 424.100 261.700 167.092 8 Dienstleistungen Seite B 193 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 4 Lager- und Kühlhäuser 8 2 4 0 0 Tiefkühlhaus Bergheim TA 8 2 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.82400 A u s g a b e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 2.700 2.700 2.666 04 1 650000.5 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 600 700 780 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82400 Ausgaben 3.300 3.400 3.447 Zugleich Zuschuss 8 Dienstleistungen Seite B 194 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 8 Sonstige Märkte 8 2 8 0 0 Sonstige Märkte TA 8 2 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.82800 E i n n a h m e n 815000.7 Gebühren für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 13 5 635.000 600.000 582.668 01 1 817000.5 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 30.000 30.000 31.071 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82800 Einnahmen 665.000 630.000 613.739 1.82800 A u s g a b e n 042000.3 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 2.000 0 MD 1 042500.2 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 2 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 01 1 070500.7 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 5.000 6.700 3.589 01 1 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 1.000 1.300 450 01 1 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 400 400 234 01 1 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 400 400 76 01 1 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 178.900 183.300 157.558 MD 3 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 225.400 211.700 203.842 MD 3 560000.5 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.400 3.400 624 MD 3 560100.3 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.500 4.500 1.103 MD 3 560200.1 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.395 MD 3 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.400 1.400 1.359 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 34.000 30.000 26.989 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 26.900 0 0 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.600 6.300 6.063 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 17.300 17.800 16.169 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 61.200 57.500 56.436 MD 3 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 16.600 16.600 17.081 06 5 602000.5 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 122 06 5 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 6.000 8.000 3.161 01 1 618500.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 619000.6 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 5.752 06 5 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 5.500 5.500 4.560 01 1 630000.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.300 1.000 1.166 MD 2 631000.0 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.200 2.200 1.925 MD 2 670000.2 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 900 1.100 1.321 04 1 690000.8 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 1.000 0 01 1 700500.5 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.200 264 MD 2 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 165.000 160.000 156.683 01 1 728500.3 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 5.000 5.000 0 MD 2 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 300 0 01 1 8 Dienstleistungen Seite B 195 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 8 Sonstige Märkte 8 2 8 0 0 Sonstige Märkte TA 8 2 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 729008.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 150.000 137.000 152.818 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82800 Ausgaben 935.700 877.700 820.753 Einnahmen 665.000 630.000 613.739 ------------------------------------------------- Zuschuss 270.700 247.700 207.013 8 Dienstleistungen Seite B 196 8 3 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 3 1 Freibäder 8 3 1 0 0 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) TA 8 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.83100 E i n n a h m e n 810000.6 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 556.000 550.000 473.955 07 1 810009.7 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 25.000 15.000 24.912 07 1 824000.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 150.000 140.000 143.855 07 1 828000.6 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 07 1 829000.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 5.000 5.000 3.068 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83100 Einnahmen 736.100 710.100 645.791 1.83100 A u s g a b e n 006000.1 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 8.000 8.000 6.117 07 1 010000.5 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 1.000 0 07 1 020000.3 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 3.000 10.000 2.678 07 1 030000.1 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 1.500 1.500 0 07 1 040000.9 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 07 1 042500.6 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 2.800 1.502 MD 2 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 15.000 15.000 20.533 07 1 050000.6 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 5.000 5.000 11.468 07 1 070500.1 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.0 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 84.000 164.000 182.156 04 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 20.000 22.000 15.910 07 1 402000.1 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 10.000 14.000 7.923 07 1 409000.4 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 3.000 3.000 1.092 07 1 420000.9 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 1.582 07 1 451000.1 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 91 07 1 452009.1 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 2.700 1.738 07 1 453000.9 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 1.000 86 07 1 454000.8 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.000 6.000 3.920 07 1 455000.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 37.000 33.000 35.964 07 1 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 3.000 2.500 3.281 07 1 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.800 2.500 2.771 07 1 458000.4 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 1.500 2.000 1.002 07 1 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 3.000 1.887 07 1 500000.2 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 386.400 368.300 372.990 MD 3 501000.1 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 30.600 29.700 28.627 MD 3 510000.0 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 196.100 234.000 175.782 MD 3 511000.9 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 360.800 371.400 318.137 MD 3 511100.7 Geldbezüge d.VB.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch. 20 0 132.000 132.000 85.363 MD 3 560000.9 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.600 1.600 2.176 MD 3 560100.7 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 7.000 7.000 4.848 MD 1 8 Dienstleistungen Seite B 197 8 3 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 3 1 Freibäder 8 3 1 0 0 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) TA 8 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.6 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 900 300 226 MD 3 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 78.200 74.300 90.832 MD 3 566000.3 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 0 MD 3 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 58.300 56.000 59.741 MD 3 580000.5 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 40.200 40.600 41.231 MD 3 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 186.500 175.900 167.254 MD 3 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 46.000 46.000 43.570 06 5 601000.0 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 22.000 37.000 20.610 06 5 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 49.000 54.600 46.127 06 5 603000.8 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 81.700 81.700 40.534 06 5 610000.9 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 462 07 1 612000.7 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 1.300 1.300 0 07 1 613000.6 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 2.000 2.000 1.603 07 1 614000.5 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.541 07 1 616000.3 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 4.000 4.000 4.885 07 1 617000.2 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 178 07 1 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 10.197 07 1 618500.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 619000.0 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 40.000 35.000 42.677 07 1 620009.8 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 12.000 12.000 8.514 07 1 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 200 221 MD 2 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.700 4.700 4.109 MD 2 650000.0 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 4.100 8.200 10.696 04 1 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.300 8.600 8.163 04 1 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 82 07 1 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 700500.9 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 500 398 MD 2 700600.7 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 21.700 21.800 21.758 MD 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 50.000 50.000 43.157 07 1 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 95.000 75.000 91.680 07 1 722000.4 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 723000.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 500 500 0 07 1 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 19.000 14.000 12.746 07 1 728100.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 276 06 5 728500.7 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 755600.1 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 75.000 96.000 96.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83100 Ausgaben 2.244.400 2.366.400 2.160.539 Einnahmen 736.100 710.100 645.791 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.508.300 1.656.300 1.514.748 8 Dienstleistungen Seite B 198 8 3 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 3 1 Freibäder 8 3 1 1 0 Lieferinger Badesee TA 8 3 1 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.83110 E i n n a h m e n 824000.9 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 12.000 12.000 6.650 07 1 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83110 Einnahmen 12.100 12.100 6.650 1.83110 A u s g a b e n 006000.0 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 1.000 0 07 1 010000.4 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 2.000 500 5.293 07 1 020000.2 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 500 500 0 07 1 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 500 500 2.535 07 1 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 1.000 900 0 04 1 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 2.000 2.000 470 07 1 402000.0 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 1.000 2.000 306 07 1 409000.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 16 07 1 452000.9 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 0 07 1 453000.8 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 454000.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 2.000 864 07 1 455000.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 200 200 0 07 1 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 458000.3 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 200 200 0 07 1 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 0 07 1 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 39.300 37.800 36.281 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.900 4.400 4.518 MD 3 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 5.200 0 MD 3 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.200 3.000 3.428 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 0 900 1.813 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 9.800 10.500 9.319 MD 3 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 359 06 5 602000.8 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.700 1.700 1.411 06 5 610000.8 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.778 07 1 614000.4 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 16.000 6.000 8.015 07 1 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 600 600 417 07 1 620000.6 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 07 1 620009.7 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 500 500 0 07 1 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 0 MD 2 642000.0 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 0 07 1 650000.9 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 200 200 0 04 1 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 297 04 1 8 Dienstleistungen Seite B 199 8 3 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 3 1 Freibäder 8 3 1 1 0 Lieferinger Badesee TA 8 3 1 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 690100.9 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 200 200 183 07 1 711000.6 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 6.000 6.000 5.041 07 1 723000.2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 200 200 0 07 1 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 5.000 4.926 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83110 Ausgaben 107.100 98.700 88.280 Einnahmen 12.100 12.100 6.650 ------------------------------------------------- Zuschuss 95.000 86.600 81.630 8 Dienstleistungen Seite B 200 8 3 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 3 3 Hallenbäder 8 3 3 0 0 Hallenbäder TA 8 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.83300 E i n n a h m e n 810000.2 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 282.000 210.000 270.679 07 1 810009.3 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 130.000 130.000 110.844 07 1 824000.6 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 500 1.000 38 07 1 828000.2 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 07 1 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83300 Einnahmen 412.700 341.200 381.562 1.83300 A u s g a b e n 006000.7 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 500 500 0 07 1 010000.1 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 500 500 0 07 1 020000.9 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 2.500 2.500 0 07 1 030000.7 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 500 500 0 07 1 040000.5 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 07 1 043000.2 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.500 4.800 2.729 07 1 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 1.000 0 07 1 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 11.000 11.000 10.879 07 1 402000.7 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 2.000 2.000 1.972 07 1 409000.0 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 1.545 07 1 420000.5 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 396 07 1 451000.7 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 0 07 1 452009.7 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 300 0 07 1 453000.5 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 454000.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 6.000 3.835 07 1 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 11.000 11.000 8.907 07 1 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 500 500 206 07 1 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 581 07 1 458000.0 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 500 500 234 07 1 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 3.266 07 1 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 98.800 96.000 91.976 MD 3 501000.7 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 38.900 36.800 35.909 MD 3 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 74.100 45.800 58.336 MD 3 511000.5 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 121.000 115.400 113.027 MD 3 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 122 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 40.500 35.300 36.536 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 5.300 0 0 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 21.100 20.100 21.524 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 13.400 12.100 12.391 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 55.600 46.400 51.575 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 201 8 3 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 3 3 Hallenbäder 8 3 3 0 0 Hallenbäder TA 8 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 21.800 21.800 28.915 06 5 602000.5 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 35.000 38.900 26.788 06 5 603000.4 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 82.000 82.000 66.806 06 5 610000.5 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 400 400 0 07 1 612000.3 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 500 1.000 0 07 1 613000.2 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 1.000 1.000 3.211 07 1 614000.1 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 924 07 1 616000.9 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 1.000 1.800 441 07 1 617000.8 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 1.000 0 07 1 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 5.000 5.000 3.891 07 1 619000.6 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 8.000 5.027 07 1 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 07 1 642000.7 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 600 0 07 1 690000.8 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 0 07 1 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 3.458 07 1 700600.3 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 78.400 78.100 78.129 MD 1 710000.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 14.500 13.000 12.314 07 1 711100.1 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 55.000 40.000 51.435 07 1 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 200 200 0 07 1 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.100 6.000 2.381 07 1 728070.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83300 Ausgaben 828.800 759.300 739.681 Einnahmen 412.700 341.200 381.562 ------------------------------------------------- Zuschuss 416.100 418.100 358.118 8 Dienstleistungen Seite B 202 8 4 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 8 4 0 Grundbesitz 8 4 0 0 0 Grundbesitz TA 8 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.84000 E i n n a h m e n 000000.7 Bebaute Grundstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8 100.000 200.000 0 MD 1 001000.6 Unbebaute Grundstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8 300.000 380.000 194.470 MD 1 010000.5 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8 100 100 0 MD 1 070000.2 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 32 8 100 100 0 MD 1 817000.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 600 1.000 496 MD 1 823000.2 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 100 100 53 04 1 824000.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 105.000 105.000 110.959 04 1 825000.0 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . 14 5 20.000 20.000 17.738 MD 1 828000.7 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 MD 1 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 120.000 120.000 121.326 MD 1 852000.6 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. 12 5 1.155.800 1.154.000 1.193.662 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84000 Einnahmen 1.801.800 1.980.400 1.638.707 1.84000 A u s g a b e n 000000.8 Bebaute Grundstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 MD 1 001000.7 Unbebaute Grundstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 108.000 114.000 107.743 MD 1 010000.6 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 MD 1 070000.3 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 11.400 12.000 0 MD 1 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 40 04 1 298100.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 1.180.000 04 1 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 97.500 111.300 125.489 04 1 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 5.700 5.700 842 MD 1 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.200 5.700 2.581 MD 1 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 0 MD 1 610000.0 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 553.500 15.000 2.599 MD 1 612000.8 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 100 100 0 MD 1 613000.7 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 62.500 62.500 60.942 06 5 613100.5 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 18.000 20.000 4.796 MD 1 614000.6 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 2.274 MD 1 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 500 0 MD 1 650000.1 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 15.900 20.300 18.056 04 1 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 700000.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.800 2.000 31 MD 1 701000.0 Pachtzinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 130.000 145.000 82.816 MD 1 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 135.000 135.000 103.382 MD 1 710100.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 04 1 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 160.000 129.000 161.902 MD 1 729000.8 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 6.000 3.103 MD 1 8 Dienstleistungen Seite B 203 8 4 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 8 4 0 Grundbesitz 8 4 0 0 0 Grundbesitz TA 8 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 757000.3 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 100 100 0 MD 1 764000.4 Entschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84000 Ausgaben 1.314.800 785.300 1.856.602 Einnahmen 1.801.800 1.980.400 1.638.707 ------------------------------------------------- Überschuss 487.000 1.195.100 217.894 (Zuschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 204 8 4 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 8 4 1 Grundstücksgleiche Rechte 8 4 1 0 0 Grundstücksgleiche Rechte TA 8 4 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.84100 E i n n a h m e n 824000.9 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 890.000 890.000 1.152.766 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84100 Einnahmen 890.000 890.000 1.152.766 1.84100 A u s g a b e n 690000.1 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84100 Ausgaben 100 100 0 Einnahmen 890.000 890.000 1.152.766 ------------------------------------------------- Überschuss 889.900 889.900 1.152.766 8 Dienstleistungen Seite B 205 8 4 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 8 4 9 Sonstige Liegenschaften 8 4 9 0 0 Schloss Hellbrunn TA 8 4 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.84900 E i n n a h m e n 803000.7 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 410.000 380.000 445.653 07 1 810000.8 Leistungserlöse, Eintrittsgebühren. . . . . . . . . . . 13 5 1.900.000 1.870.000 1.916.544 07 1 817000.1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 5.000 5.000 5.843 07 1 824000.2 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 480.000 500.000 485.445 07 1 824009.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 4 8.000 10.000 8.264 07 1 828000.8 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 2.830 06 5 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 8.000 6.000 8.745 07 1 860000.7 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 0 0 0 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84900 Einnahmen 2.811.000 2.771.000 2.873.326 1.84900 A u s g a b e n 020000.5 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 2.200 2.200 697 07 1 030100.1 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 1.200 1.200 559 07 1 040000.1 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 0 14.621 07 2 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.000 3.000 0 MD 1 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 549 MD 2 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 35.000 35.000 17.465 07 1 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 13.800 9.400 0 04 1 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 25.000 25.000 24.603 07 1 402000.3 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 6.000 6.000 3.652 07 1 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 190.000 180.000 185.492 07 1 409000.6 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 0 07 1 420000.1 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 400 0 07 1 430000.9 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 440000.7 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 200 172 07 1 452009.3 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 1.600 0 07 1 453000.1 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 175 07 1 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 7.500 8.000 7.016 07 1 455100.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.500 2.000 1.454 07 1 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 1.500 1.500 960 07 1 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 20.000 23.000 7.103 07 1 458000.6 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 500 200 135 07 1 459100.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 8.500 8.000 8.451 07 1 480000.8 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 138 07 1 500000.4 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 228.300 214.400 207.876 MD 3 501000.3 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 77.700 74.800 71.848 MD 3 510000.2 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 73.100 79.200 63.724 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 206 8 4 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 8 4 9 Sonstige Liegenschaften 8 4 9 0 0 Schloss Hellbrunn TA 8 4 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 510100.0 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 256.600 256.600 328.200 MD 3 511000.1 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 305.300 318.000 276.272 MD 3 511100.9 Geldbezüge d.VB.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch. 20 0 32.000 32.000 64.635 MD 3 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 448 MD 3 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 560200.7 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.600 4.100 3.755 MD 3 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 40.100 48.000 67.248 MD 3 566000.5 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 3.038 MD 3 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 49 MD 3 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 35.200 38.300 36.405 MD 3 580000.7 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 33.600 46.700 42.652 MD 3 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 141.400 191.100 183.468 MD 3 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 45.000 45.000 47.293 06 5 601000.2 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 22.000 22.000 22.254 06 5 602000.1 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.000 8.000 8.206 06 5 610000.1 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 500 1.000 0 07 1 611000.0 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 1.777 07 1 616000.5 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 2.000 2.000 1.515 07 1 617000.4 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 600 135 07 1 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 40.000 50.000 22.929 07 1 618500.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 620009.0 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 11.000 11.000 8.860 07 1 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 2.500 2.678 MD 2 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.000 5.900 4.746 MD 2 650000.2 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 800 1.900 0 04 1 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.700 4.400 2.910 04 1 690000.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 0 07 1 700000.2 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.500 8.500 5.538 06 5 700100.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 4.000 997 07 1 700500.1 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 700 180 MD 2 700600.9 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 127.400 127.200 127.157 MD 1 710000.0 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 50.000 50.000 36.003 07 1 711000.9 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 25.000 25.000 22.517 07 1 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 400 400 173 07 1 723100.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 400 400 257 07 1 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 135.000 105.000 91.881 07 1 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 276 07 1 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 755600.3 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 30.600 66.800 60.300 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84900 Ausgaben 2.081.800 2.164.200 2.091.885 Einnahmen 2.811.000 2.771.000 2.873.326 ------------------------------------------------- Überschuss 729.200 606.800 781.441 8 Dienstleistungen Seite B 207 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 1 Betriebe der Abwasserbeseitigung 8 5 1 0 0 Abwasserbeseitigung TA 8 5 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85100 E i n n a h m e n 040000.6 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8 0 500 0 06 5 810000.4 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 67.000 66.000 67.647 06 5 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 15.000 15.000 15.679 06 5 850000.5 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.Anr. 10 5 500.000 500.000 769.154 06 5 852000.3 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. 12 5 22.900.000 22.800.000 22.891.153 04 1 864000.9 Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts. . . . 15 5 1.000.000 1.025.000 1.008.878 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85100 Einnahmen 24.482.000 24.406.500 24.752.513 1.85100 A u s g a b e n 004000.1 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 06 5 020000.1 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 13.000 3.000 3.033 06 5 040000.7 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 45.000 0 06 5 042000.5 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.500 5.000 1.694 MD 1 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 15.600 100 1.305 MD 2 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 8.000 10.000 1.825 06 5 070000.0 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 298000.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 3.905.000 04 1 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 2.759.800 4.393.800 4.165.577 04 1 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 27.000 30.000 12.417 06 5 402000.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 1.500 1.500 492 06 5 403000.8 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.500 2.500 203 06 5 451000.9 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 68 06 5 452009.9 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 28.000 28.000 20.568 06 5 453000.7 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.000 2.000 892 06 5 454100.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 600 600 343 06 5 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 6.000 6.000 4.574 06 5 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 5.000 5.000 3.464 06 5 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.500 1.500 698 06 5 458000.2 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 1 700 700 294 06 5 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.000 3.000 2.741 06 5 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 111.300 57.000 56.370 MD 3 501000.9 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 107.800 144.200 138.507 MD 3 511000.7 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 724.700 696.700 601.000 MD 3 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 184 MD 3 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 0 MD 3 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 7.100 7.000 7.142 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 208 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 1 Betriebe der Abwasserbeseitigung 8 5 1 0 0 Abwasserbeseitigung TA 8 5 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 18.600 31.900 22.695 MD 3 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 5.000 0 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 74.800 66.700 65.824 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 39.100 38.200 35.087 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 176.400 171.900 151.160 MD 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 24.000 24.000 25.319 06 5 601000.8 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 8.000 8.000 8.219 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.500 4.500 4.670 06 5 603000.6 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 5 612000.5 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 148.000 70.000 59.542 06 5 616000.1 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 1 60.000 60.000 92.674 06 5 617000.0 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 1 35.000 35.000 26.586 06 5 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 2.147 06 5 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 2.500 2.500 0 MD 2 620009.6 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 2.700 2.700 2.700 06 5 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.300 3.000 3.048 MD 2 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.000 3.000 1.874 MD 2 642000.9 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 100 0 06 5 650000.8 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 229.300 355.200 412.999 04 1 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 13.200 15.500 11.359 04 1 700000.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 8.000 4.915 06 5 700500.7 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.600 1.600 1.152 MD 2 700600.5 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.600 4.500 4.458 MD 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 70.000 70.000 56.748 06 5 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 726000.8 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 410.200 366.300 385.000 06 5 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 60.000 80.000 47.171 06 5 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 40.000 40.000 20.000 MD 2 729000.5 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.307.000 6.040.000 5.594.570 06 5 755600.9 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 21.100 21.100 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85100 Ausgaben 11.579.200 12.976.900 15.989.428 Einnahmen 24.482.000 24.406.500 24.752.513 ------------------------------------------------- Überschuss 12.902.800 11.429.600 8.763.084 8 Dienstleistungen Seite B 209 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 2 Betriebe der Müllbeseitigung 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung TA 8 5 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85200 E i n n a h m e n 040000.4 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8 5.000 2.000 0 07 1 040009.5 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 100 100 0 07 1 803000.1 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 29.000 0 0 07 1 803009.2 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 4 100 100 373 07 1 817000.5 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 3.600.000 3.700.000 3.559.364 07 1 817009.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 4 260.000 250.000 252.874 07 1 817100.3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 1.000 1.000 0 07 1 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 20.000 25.000 17.207 07 1 852000.1 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anl.. 12 5 16.500.000 16.000.000 16.166.060 04 1 871000.8 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 8 2.000 1.000 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85200 Einnahmen 20.417.200 19.979.200 19.995.880 1.85200 A u s g a b e n 030000.7 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 100 100 0 07 1 040000.5 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 350.000 540.000 359.489 07 1 042000.3 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.900 4.000 0 MD 1 042500.2 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 2.795 MD 2 043000.2 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 320.000 360.000 211.089 07 1 043200.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 7.000 10.000 17.974 07 1 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 07 1 070500.7 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 733 MD 2 346000.6 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 26.300 73.000 99.666 04 1 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 172.000 265.000 191.800 07 1 402000.7 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 100 400 0 07 1 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 29.000 100 0 07 1 409000.0 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 10.000 9.000 10.861 07 1 425000.0 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 452009.7 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300.000 300.000 232.581 07 1 453000.5 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.000 2.567 07 1 454000.4 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 6.000 4.790 07 1 455000.3 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 500 500 440 07 1 456000.2 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 3.000 3.000 2.415 07 1 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 15.100 15.000 15.040 07 1 458000.0 Mittel zur ärztl.Betreuung u.Gesundheitsvorsorge. . . . 23 9 1.900 2.000 1.761 07 1 459000.9 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 60.000 70.000 59.657 07 1 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 416.600 439.400 375.608 MD 3 501000.7 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 458.400 434.000 419.128 MD 3 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 369.800 356.800 541.857 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 210 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 2 Betriebe der Müllbeseitigung 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung TA 8 5 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 510100.4 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 2.873 MD 3 511000.5 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 2.398.000 2.265.400 2.220.890 MD 3 511100.3 Geldbezüge d.VB.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch. 20 0 0 0 45.272 MD 3 560000.5 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.900 1.900 1.946 MD 3 560100.3 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 0 MD 3 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 7.000 6.300 6.477 MD 3 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 100.500 86.400 90.833 MD 3 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 8.900 28.800 9.012 MD 3 567000.8 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 16.921 MD 3 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 382.900 366.100 353.368 MD 3 580000.1 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichfonds f.Familienbeih.. . 20 0 148.000 158.100 153.267 MD 3 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 710.900 674.500 666.695 MD 1 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.800 4.800 4.885 06 5 601000.6 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.5 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 1.100 998 06 5 603000.4 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 23.900 23.900 19.769 06 5 614000.1 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 1.510 07 1 616000.9 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 100 100 0 07 1 617000.8 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 320.000 390.000 373.730 07 1 618000.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 95.000 95.000 67.684 07 1 618500.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 620000.3 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100.000 40.000 69.999 07 1 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 272.000 272.000 218.126 07 1 630000.1 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 8.000 3.276 MD 2 631000.0 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 5.341 MD 2 640000.9 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 641000.8 Prüfungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 23.000 22.000 22.158 07 1 642000.7 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.000 10.000 8.222 07 1 650000.6 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 1.700 3.600 2.702 04 1 670000.2 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 62.700 73.800 85.590 04 1 690000.8 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 5.000 1.618 07 1 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 700500.5 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 318 MD 2 700600.3 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.100 8.700 8.727 MD 1 710000.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 160.000 153.000 152.482 07 1 711000.3 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 2.000 2.000 1.508 07 1 722000.0 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 200 200 35 07 1 726000.6 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 100 100 60 07 1 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 8.707.000 8.900.000 8.669.176 07 1 728200.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 450.000 450.000 316.257 06 5 728500.3 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 600 600 2.439 MD 2 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 8 Dienstleistungen Seite B 211 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 2 Betriebe der Müllbeseitigung 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung TA 8 5 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 755600.7 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 3.200 3.200 MD 1 757000.8 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 100 100 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85200 Ausgaben 16.572.000 16.956.700 16.157.641 Einnahmen 20.417.200 19.979.200 19.995.880 ------------------------------------------------- Überschuss 3.845.200 3.022.500 3.838.238 8 Dienstleistungen Seite B 212 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 3 Betriebe f.d. Errichtung/Verwaltung v.Wohn/Geschäftsgebäuden 8 5 3 0 0 Wohn- und Geschäftsgebäude TA 8 5 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85300 E i n n a h m e n 824000.4 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 8.405.000 8.405.000 0 06 5 829100.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 372.100 372.100 4.535.227 06 5 861000.8 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 100 25.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85300 Einnahmen 8.777.200 8.802.100 4.535.227 1.85300 A u s g a b e n 340000.0 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern. 64 9 200 200 228 04 1 341000.9 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 9 371.400 370.900 370.429 04 1 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 2.192.300 1.455.000 1.310.763 04 1 600000.5 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 56.100 56.100 0 06 5 602000.3 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 221.100 221.100 0 06 5 603000.2 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 285.100 285.100 0 06 5 614000.9 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.410.100 1.410.100 0 06 5 650000.4 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 314.900 270.100 222.539 04 1 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 5.000 5.000 0 06 5 710100.0 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 85.100 85.100 0 06 5 711100.9 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 680.100 680.100 0 06 5 722000.8 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.178.100 1.178.100 0 06 5 728070.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 862.100 862.100 0 06 5 755600.5 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 50.000 60.000 60.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85300 Ausgaben 7.711.700 6.939.100 1.963.961 Einnahmen 8.777.200 8.802.100 4.535.227 ------------------------------------------------- Überschuss 1.065.500 1.863.000 2.571.265 8 Dienstleistungen Seite B 213 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 3 Betriebe f.d. Errichtung/Verwaltung v.Wohn/Geschäftsgebäuden 8 5 3 1 0 Geschäftsgebäude TA 8 5 3 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85310 E i n n a h m e n 824000.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 23.000 15.000 54.735 06 5 825000.2 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . 14 5 10.000 10.000 14.666 MD 1 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 40.000 30.000 43.321 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85310 Einnahmen 73.000 55.000 112.723 1.85310 A u s g a b e n 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.600 2.600 3.443 06 5 601000.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 602000.2 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.100 2.100 1.736 06 5 603000.1 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 15.000 15.000 11.454 06 5 613000.9 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 500 500 0 06 5 614000.8 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 24.084 06 5 616000.6 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 100 100 0 06 5 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 900 1.000 0 04 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 25.000 25.000 18.920 06 5 700600.0 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 76.800 75.300 75.338 MD 1 700610.9 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 26.800 26.700 26.703 MD 1 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 13.000 16.000 8.539 06 5 711000.0 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 35.000 35.000 28.875 06 5 728100.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 17.000 17.000 12.307 MD 1 755600.4 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 68.000 68.000 68.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85310 Ausgaben 285.100 286.600 279.404 Einnahmen 73.000 55.000 112.723 ------------------------------------------------- Zuschuss 212.100 231.600 166.680 8 Dienstleistungen Seite B 214 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 0 0 Seniorenwohnhaus Nonntal TA 8 5 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85900 E i n n a h m e n 803000.6 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 0 03 3 810000.7 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 3.100.000 2.950.000 3.015.004 03 3 813000.4 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 100 1.000 4.970 03 3 813009.5 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 0 1.000 0 03 3 817000.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 0 100 0 03 3 824000.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 5.000 2.800 6.207 03 3 825000.0 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . 14 5 10.000 15.000 15.942 MD 3 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 500 1.000 5.764 03 3 860000.6 Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern,GSBG. 15 5 70.000 70.000 45.518 04 1 860100.4 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 45.000 30.000 45.251 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85900 Einnahmen 3.230.600 3.071.000 3.138.660 1.85900 A u s g a b e n 043000.7 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 20.000 20.000 0 03 3 043500.6 Betriebsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 12.300 404 MD 2 070500.2 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 65.700 116.000 153.992 04 1 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 30.000 30.000 17.630 03 3 402100.0 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 900 1.000 268 03 3 403000.1 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 8.500 7.000 5.789 03 3 409000.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 600 1.000 395 03 3 430000.8 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 179.000 15.000 51.265 03 3 452009.2 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.000 985 03 3 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 16.500 10.000 8.787 03 3 455000.8 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.700 2.000 1.518 03 3 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 3.600 4.000 3.169 03 3 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 1.000 803 03 3 458000.5 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 29.000 15.900 33.780 03 3 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 12.000 13.000 10.400 03 3 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 123.900 171.800 177.434 MD 3 501000.2 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 45.500 46.400 58.880 MD 3 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.627.400 1.884.200 1.796.313 MD 3 510100.9 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 3.100 MD 3 511000.0 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 837.300 918.600 579.893 MD 3 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 1.880 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 3 560200.6 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 6.900 5.300 5.776 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 215 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 0 0 Seniorenwohnhaus Nonntal TA 8 5 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 191.600 228.500 206.755 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 9.000 39.600 0 MD 3 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 3.178 MD 1 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 42.100 50.100 32.203 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeih.. 20 0 105.600 122.400 96.115 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 600.000 683.400 556.162 MD 3 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 43.000 43.000 28.789 06 5 601000.1 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 0 06 5 602000.0 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.900 18.900 12.918 06 5 603000.9 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100.600 100.600 97.978 06 5 617000.3 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.700 3.000 1.254 03 3 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 3.000 4.000 5.452 03 3 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 4.200 700 0 MD 2 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.400 2.000 2.487 03 3 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 2.000 598 MD 2 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 2.152 MD 2 650000.1 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 9.800 12.700 13.364 04 1 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.300 21.500 20.145 04 1 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 03 3 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 2.033 06 5 700200.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 21.000 20.000 18.589 03 3 700500.0 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.200 2.200 489 MD 2 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.000 1.000 235 06 5 710100.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 900 1.000 849 03 3 710200.5 Öffentl. Abgaben(Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG,GSBG 24 8 100.000 100.000 59.065 04 1 711000.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 75.000 75.000 63.213 06 5 726000.1 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 600 600 576 03 3 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 25.400 30.000 20.871 03 3 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 12.413 03 3 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.300 1.300 276 06 5 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 8.500 8.500 3.917 MD 2 729000.8 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 500 96 03 3 755600.2 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 126.900 126.900 126.500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85900 Ausgaben 4.563.100 5.013.700 4.301.577 Einnahmen 3.230.600 3.071.000 3.138.660 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.332.500 1.942.700 1.162.917 8 Dienstleistungen Seite B 216 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 1 0 Seniorenwohnhaus Itzling TA 8 5 9 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85910 E i n n a h m e n 803000.5 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 03 3 810000.6 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 5.300.000 4.700.000 4.113.157 03 3 813000.3 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 105.000 100.000 123.957 03 3 817000.9 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 1.000 1.000 0 03 3 824000.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 7.000 3.000 7.155 03 3 829000.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 4.000 3.500 5.672 03 3 860000.5 Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern,GSBG. 15 5 80.000 80.000 104.213 04 1 860100.3 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 60.000 50.000 94.031 MD 3 861000.4 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 3.600 14.700 15.305 04 1 871000.2 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 0 20.000 0 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85910 Einnahmen 5.560.700 4.972.300 4.463.492 1.85910 A u s g a b e n 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 160.000 150.000 96.017 03 3 043500.5 Betriebsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 11.100 2.169 MD 2 070500.1 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 341000.5 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 9 108.500 84.500 71.205 04 1 346000.0 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 42.300 80.400 80.226 04 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 50.000 50.000 44.245 03 3 402100.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 1.000 1.000 0 03 3 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.500 5.000 2.723 03 3 409000.4 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 637 03 3 430000.7 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 325.000 317.600 212.514 03 3 440000.5 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 200 216 03 3 452009.1 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.500 1.553 03 3 454000.8 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 30.000 25.000 22.048 03 3 455000.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.000 03 3 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 6.000 6.000 2.685 03 3 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.376 03 3 458000.4 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 57.000 50.000 49.303 03 3 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 20.000 20.000 16.438 03 3 510000.0 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 2.812.400 2.304.000 2.273.638 MD 3 510100.8 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 2.873 MD 3 511000.9 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.211.200 1.097.600 1.066.639 MD 3 560000.9 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 710 MD 3 560100.7 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 3 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.6 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 2.400 1.800 2.463 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 217 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 1 0 Seniorenwohnhaus Itzling TA 8 5 9 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 564000.5 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 30 MD 1 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 276.100 276.900 279.628 MD 3 566000.3 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 7.300 0 16.843 MD 3 567000.2 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 704 MD 3 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 43.400 42.100 39.609 MD 3 580000.5 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 160.100 149.500 142.382 MD 3 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 953.900 814.300 804.798 MD 3 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 45.000 50.000 49.858 06 5 601000.0 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.300 3.300 0 06 5 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 17.300 19.200 22.849 06 5 603000.8 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 80.300 112.300 94.659 06 5 617000.2 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 2.448 03 3 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 16.000 15.000 16.868 03 3 618500.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 4.500 3.500 0 MD 2 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 3.000 2.656 03 3 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 1.000 586 MD 2 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.247 MD 2 650000.0 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 11.200 13.400 14.201 04 1 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.500 10.000 8.410 04 1 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 03 3 700100.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 2.033 06 5 700200.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 50.000 50.000 37.565 03 3 700500.9 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.800 1.800 927 MD 2 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.000 1.000 311 06 5 710100.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.000 800 726 03 3 710200.4 Öffentl. Abgaben(Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG,GSBG 24 8 114.000 114.000 119.223 04 1 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 45.000 43.000 36.498 06 5 726000.0 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 1.100 1.100 732 03 3 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 40.000 40.000 33.989 03 3 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 12.800 03 3 728100.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 276 06 5 728500.7 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 8.500 8.500 3.917 MD 2 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 93 03 3 755600.1 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 116.900 116.900 116.500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85910 Ausgaben 6.868.200 6.119.800 5.815.491 Einnahmen 5.560.700 4.972.300 4.463.492 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.307.500 1.147.500 1.351.998 8 Dienstleistungen Seite B 218 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 2 0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn TA 8 5 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85920 E i n n a h m e n 040000.7 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8 0 0 3.010 03 3 803000.4 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 0 03 3 810000.5 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 6.300.000 5.900.000 6.248.799 03 3 813000.2 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 65.000 66.000 53.485 03 3 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 0 1.000 21 03 3 824000.9 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 3.500 3.500 7.696 03 3 825000.8 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . 14 5 11.000 17.000 13.416 MD 3 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 3.500 3.500 8.779 03 3 860100.2 Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern;GSBG. 15 5 100.000 100.000 153.631 04 1 860200.0 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . . 15 5 15.000 32.900 38.638 MD 3 861000.3 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 62.600 66.700 70.722 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85920 Einnahmen 6.560.600 6.190.700 6.598.202 1.85920 A u s g a b e n 040000.8 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 0 4.900 03 3 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 70.000 130.000 150.563 03 3 043500.4 Betriebsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 13.700 0 MD 2 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 341000.4 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 9 53.600 49.900 40.381 04 1 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 160.200 263.700 301.003 04 1 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 40.000 40.000 43.645 03 3 402100.8 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 500 500 74 03 3 403000.9 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 10.000 10.000 3.057 03 3 409000.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 998 03 3 430000.6 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 395.000 506.800 404.541 03 3 440000.4 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 60 03 3 452009.0 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.300 1.000 1.029 03 3 454000.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 35.000 35.000 30.921 03 3 455000.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 1.000 1.000 1.452 03 3 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 5.000 6.000 5.157 03 3 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 1.961 03 3 458000.3 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 65.000 70.000 43.229 03 3 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 25.000 20.000 19.297 03 3 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 53.500 101.000 83.357 MD 3 501000.0 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 123.500 162.500 136.592 MD 3 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 2.556.600 2.563.100 2.446.565 MD 3 510100.7 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 5.063 MD 3 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.755.200 1.688.800 1.639.732 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 219 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 2 0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn TA 8 5 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 275 MD 3 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 3 560200.4 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 10.200 7.800 8.463 MD 3 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 375.200 372.300 361.704 MD 3 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 19.900 42.800 5.113 MD 3 567000.1 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 700 700 912 MD 1 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 75.800 72.300 69.666 MD 3 580000.4 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 181.500 199.300 182.904 MD 3 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 1.028.600 1.033.900 987.232 MD 3 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 71.000 78.000 78.963 06 5 602000.8 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 19.600 19.600 24.473 06 5 603000.7 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 135.700 175.700 158.751 06 5 617000.1 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 2.000 1.460 03 3 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 21.189 03 3 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 4.000 3.700 3.576 MD 2 620000.6 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 2.000 2.885 03 3 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 500 720 MD 2 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 4.307 MD 2 650000.9 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 13.500 23.700 15.260 04 1 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 23.100 27.200 15.751 04 1 690000.1 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 0 03 3 700000.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 34.000 34.000 35.422 03 3 700100.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.033 06 5 700500.8 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 937 MD 2 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.000 2.000 106 06 5 710100.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 700 700 555 03 3 710200.3 Öffentl. Abgaben(Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG,GSBG 24 8 153.000 153.000 172.555 04 1 711000.6 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 61.000 61.000 51.099 06 5 726000.9 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 1.000 1.000 1.000 03 3 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 55.000 55.000 41.256 03 3 728070.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 923 03 3 728100.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 276 06 5 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 8.500 8.500 3.917 MD 2 729000.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 332 03 3 755600.0 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 123.900 123.900 123.500 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85920 Ausgaben 7.794.500 8.202.700 7.741.542 Einnahmen 6.560.600 6.190.700 6.598.202 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.233.900 2.012.000 1.143.340 8 Dienstleistungen Seite B 220 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 3 0 Seniorenwohnhaus Liefering TA 8 5 9 3 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85930 E i n n a h m e n 803000.3 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 0 03 3 810000.4 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 3.400.000 3.200.000 3.311.754 03 3 813000.1 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 33.000 15.000 5.709 03 3 817000.7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 0 1.000 0 03 3 824000.8 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 34.000 20.000 37.387 03 3 828000.4 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 2.700 03 3 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 3.000 3.000 12.405 03 3 860000.3 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 70.000 56.000 67.360 MD 3 860100.1 Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern,GSBG. 15 5 80.000 80.000 80.242 04 1 871000.0 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 0 100 47.620 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85930 Einnahmen 3.620.000 3.375.200 3.565.180 1.85930 A u s g a b e n 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 45.000 43.000 77.862 03 3 043500.3 Betriebsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 9.400 813 MD 2 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 24.600 50.100 61.442 04 1 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 25.000 20.000 46.133 03 3 402000.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 500 500 0 03 3 403000.8 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.000 1.897 03 3 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 2.208 03 3 430000.5 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 198.000 190.000 159.148 03 3 440000.3 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 7 03 3 452009.9 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 560 03 3 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 15.000 15.000 13.513 03 3 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 900 900 527 03 3 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 3.000 3.000 2.962 03 3 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 1.000 483 03 3 458000.2 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 32.000 30.000 30.310 03 3 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 12.000 10.000 10.152 03 3 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 0 0 5.168 MD 1 501000.9 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 36.100 30.100 21.815 MD 3 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.858.800 1.705.000 1.772.279 MD 3 510100.6 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 2.679 MD 3 511000.7 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.088.600 1.037.400 930.225 MD 3 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 723 MD 3 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 3 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 221 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 3 0 Seniorenwohnhaus Liefering TA 8 5 9 3 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 5.700 3.500 3.227 MD 3 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 212.400 237.100 224.256 MD 3 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 12.600 0 16.477 MD 3 567000.0 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 656 MD 3 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 48.200 45.800 40.769 MD 3 580000.3 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 130.700 127.500 122.032 MD 3 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 712.700 665.600 659.733 MD 3 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 22.000 22.000 42.378 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.300 6.300 7.858 06 5 603000.6 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 64.000 84.000 62.132 06 5 617000.0 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 1.000 534 03 3 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 12.000 10.000 13.477 03 3 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 0 MD 2 620000.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 5.156 03 3 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 500 726 MD 2 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.400 3.400 2.254 MD 2 650000.8 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 3.900 5.100 5.642 04 1 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.400 6.300 7.042 04 1 690000.0 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 17 03 3 700100.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.033 06 5 700200.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 30.000 35.000 28.620 03 3 700500.7 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 341 MD 2 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 7.000 7.000 4.423 06 5 710100.4 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.200 1.000 890 03 3 710200.2 Öffentl.Abgaben(Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG,GSBG. 24 8 102.000 102.000 91.320 04 1 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 39.000 39.000 29.421 06 5 726000.8 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 700 700 636 03 3 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 25.000 25.000 21.017 03 3 728070.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 4.000 2.113 03 3 728100.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 276 06 5 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 8.500 8.500 3.917 MD 2 729000.5 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 98 03 3 755600.9 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 222.300 223.300 331.900 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85930 Ausgaben 5.040.400 4.829.700 4.872.721 Einnahmen 3.620.000 3.375.200 3.565.180 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.420.400 1.454.500 1.307.541 8 Dienstleistungen Seite B 222 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 4 0 Seniorenwohnhaus Taxham TA 8 5 9 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85940 E i n n a h m e n 803000.2 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 100 0 03 3 810000.3 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 5.600.000 5.100.000 5.414.677 03 3 813000.0 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 40.000 19.000 46.993 03 3 817000.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 0 1.000 0 03 3 824000.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 20.000 12.000 20.223 03 3 829000.2 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 3.000 3.000 8.954 03 3 860100.0 Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern,GSBG. 15 5 120.000 120.000 101.560 04 1 860200.8 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . . 15 5 90.000 85.000 70.723 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85940 Einnahmen 5.873.000 5.340.100 5.663.134 1.85940 A u s g a b e n 043000.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 60.000 80.000 69.723 03 3 043500.2 Betriebsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 17.700 549 MD 2 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 13.300 37.300 50.920 04 1 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 30.000 30.000 57.287 03 3 402000.8 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 500 500 27 03 3 403000.7 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 7.500 7.500 3.221 03 3 409000.1 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 1.821 03 3 430000.4 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300.000 300.000 306.840 03 3 440000.2 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 03 3 452009.8 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.200 1.000 737 03 3 454000.5 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 30.000 30.000 27.410 03 3 455000.4 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 3.000 3.000 2.222 03 3 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 5.500 5.500 5.972 03 3 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.300 1.200 1.597 03 3 458000.1 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 9 53.000 50.000 61.929 03 3 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 20.000 20.000 16.829 03 3 500000.9 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 45.200 42.900 41.878 MD 3 510000.7 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 2.571.200 2.594.700 2.521.802 MD 3 510100.5 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 3.926 MD 3 511000.6 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 1.746.800 1.590.400 1.521.895 MD 3 560000.6 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 600 600 1.020 MD 3 560100.4 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 3 560200.2 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.3 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 6.200 2.200 2.839 MD 3 565000.1 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 355.800 356.800 371.820 MD 3 566000.0 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 7.400 20.200 10.390 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 223 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 4 0 Seniorenwohnhaus Taxham TA 8 5 9 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 567000.9 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.000 1.000 7.704 MD 3 569000.7 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 70.700 64.300 59.143 MD 3 580000.2 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 179.500 178.500 168.924 MD 3 581000.1 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 1.050.900 1.014.500 967.880 MD 3 600000.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 88.400 90.900 78.010 06 5 601000.7 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 28.000 33.100 7.199 06 5 602000.6 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 15.500 15.500 13.015 06 5 603000.5 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 56.600 56.600 74.883 06 5 617000.9 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 211 03 3 618000.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 17.000 15.000 26.427 03 3 618500.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 6.300 6.300 4.482 MD 2 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 2.761 03 3 630000.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 587 MD 2 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 3.369 MD 2 650000.7 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 1.900 2.600 2.800 04 1 670000.3 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.100 10.700 11.042 04 1 690000.9 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 727 03 3 700100.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.000 7.000 5.636 06 5 700200.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 40.000 40.000 31.586 03 3 700500.6 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 529 MD 2 710000.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 500 500 0 06 5 710100.3 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 700 700 644 03 3 710200.1 Öffentl.Abgaben(Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG,GSBG. 24 8 168.000 168.000 123.414 04 1 711000.4 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 55.000 55.000 46.121 06 5 726000.7 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 1.000 1.000 1.000 03 3 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 35.000 34.000 33.260 03 3 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 4.838 03 3 728100.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 276 06 5 728500.4 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 8.500 8.500 3.917 MD 2 729000.4 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 54 03 3 755600.8 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 414.300 426.300 526.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85940 Ausgaben 7.531.400 7.439.400 7.289.540 Einnahmen 5.873.000 5.340.100 5.663.134 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.658.400 2.099.300 1.626.406 8 Dienstleistungen Seite B 224 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 5 0 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg TA 8 5 9 5 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.85950 A u s g a b e n 600000.7 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 764 06 5 755600.7 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 3.800 3.800 3.800 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85950 Ausgaben 4.600 4.600 4.564 Zugleich Zuschuss 8 Dienstleistungen Seite B 225 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 6 0 Seniorenwohnungen Forellenweg TA 8 5 9 6 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85960 E i n n a h m e n 829000.0 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 683 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85960 Einnahmen 100 100 683 1.85960 A u s g a b e n 700000.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.500 10.500 9.319 03 3 755600.6 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 1.800 1.800 1.800 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85960 Ausgaben 12.300 12.300 11.119 Einnahmen 100 100 683 ------------------------------------------------- Zuschuss 12.200 12.200 10.435 8 Dienstleistungen Seite B 226 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 7 0 Seniorenhaus Lehen TA 8 5 9 7 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.85970 A u s g a b e n 755600.5 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 137.000 137.000 137.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85970 Ausgaben 137.000 137.000 137.000 Zugleich Zuschuss 8 Dienstleistungen Seite B 227 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 9 0 Senioreneinrichtungen TA 8 5 9 9 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.85990 E i n n a h m e n 803100.5 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.000 3.000 2.871 03 3 825000.1 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung. . . 14 5 0 0 11.135 06 5 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 27.000 27.000 50.692 03 3 860000.7 Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern,GSBG. 15 5 1.000.000 1.000.000 1.997.714 04 1 879000.6 Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr 56 5 1.090.000 1.807.600 1.427.838 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85990 Einnahmen 2.119.000 2.837.600 3.490.252 1.85990 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 2.000 1.004 MD 1 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 300 16.100 0 MD 2 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 550 MD 2 341000.7 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 64 9 32.400 26.900 24.107 04 1 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 240.000 592.900 239.999 04 1 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 2.500 2.500 2.151 03 3 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 235 03 3 403100.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 5.000 1.395 03 3 409000.6 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 03 3 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 03 3 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sontige Büromittel . . . . . . . 23 1 2.100 2.100 1.293 03 3 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 8.500 7.500 6.991 03 3 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 244 03 3 500000.4 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 288.200 302.900 304.644 MD 3 510000.2 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 702.600 766.100 632.434 MD 3 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 1.677 MD 3 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.300 3.300 1.605 MD 3 560200.7 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 2.000 1.690 MD 3 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 800 100 263 MD 3 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 50.900 52.300 44.059 MD 3 566000.5 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 7.300 18.200 0 MD 3 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 15.000 11.800 10.734 MD 3 580000.7 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 32.400 37.900 33.925 MD 3 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 157.000 169.100 137.977 MD 3 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 100 55 03 3 618500.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 03 3 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.500 5.500 3.776 MD 2 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.200 2.200 1.770 MD 2 650000.2 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 33.600 106.000 36.089 04 1 8 Dienstleistungen Seite B 228 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 9 0 Senioreneinrichtungen TA 8 5 9 9 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 7.300 8.600 11.846 04 1 700000.2 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 28 03 3 700500.1 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.200 445 MD 2 710000.0 Öffentl.Abgaben(Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG,GSBG. 24 8 912.800 912.800 1.997.714 04 1 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 3.000 3.000 2.453 03 3 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 270.000 270.000 252.816 03 3 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 30.000 30.000 64.058 03 3 728100.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 496 03 3 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 45.800 45.800 6.041 MD 2 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 295.000 260.000 277.797 03 3 729100.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 0 1.749 03 3 755600.3 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 120.400 120.400 119.400 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85990 Ausgaben 3.295.700 3.798.300 4.223.525 Einnahmen 2.119.000 2.837.600 3.490.252 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.176.700 960.700 733.273 8 Dienstleistungen Seite B 229 8 6 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 6 0 Gärtnereien 8 6 0 0 0 Städtische Friedhofsgärtnerei TA 8 6 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.86000 A u s g a b e n 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 07 1 722000.3 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 86000 Ausgaben 200 200 0 Zugleich Zuschuss 8 Dienstleistungen Seite B 230 8 6 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 6 6 Forstgüter 8 6 6 0 0 Forstgüter TA 8 6 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.86600 E i n n a h m e n 807000.7 Veräußerung von Erzeugnissen. . . . . . . . . . . . . . 18 5 30.000 30.000 83.191 01 1 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 26.000 20.000 33.007 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 86600 Einnahmen 56.000 50.000 116.198 1.86600 A u s g a b e n 002000.1 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 07 1 020000.9 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 1.000 100 871 07 1 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 15.000 7.000 16.366 07 1 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 37.000 45.000 7.153 07 1 400100.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 900 900 870 01 1 440000.1 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 880 01 1 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 435 01 1 614000.1 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 0 0 01 1 616000.9 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 1.000 1.000 0 07 1 617000.8 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 1.100 5.931 07 1 618100.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 500 500 189 01 1 620009.4 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 70.000 67.000 67.000 07 1 620100.1 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 75.000 9.770 01 1 620109.2 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 6.500 6.000 5.993 01 1 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 28.000 28.000 27.306 07 1 728000.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 90.000 90.000 87.549 07 1 728070.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 728071.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 125.000 70.000 153.197 01 1 728100.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.000 5.150 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 86600 Ausgaben 423.600 413.800 388.666 Einnahmen 56.000 50.000 116.198 ------------------------------------------------- Zuschuss 367.600 363.800 272.467 8 Dienstleistungen Seite B 231 8 6 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 6 9 Sonstige Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 6 9 0 0 Peter-Pfenninger-Schenkung TA 8 6 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.86900 E i n n a h m e n 020000.2 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 31 8 0 0 100 PS 0 085000.4 Anlagenwertpapiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5 100 100 0 PS 0 298000.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 100 0 PS 0 298100.5 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 100 60.000 PS 0 803000.5 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 105 PS 0 810000.6 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 1.300 1.300 1.300 PS 0 823000.1 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 1.500 2.000 1.732 PS 0 824000.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 93.700 100.000 91.937 PS 0 828000.6 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 640 PS 0 829000.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 10.000 14.000 23.086 PS 0 864000.1 Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts. . . . 15 5 200 200 150 PS 0 867000.8 Lfd.Transferz.v. priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 16 5 1.500 1.500 400 PS 0 868000.7 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 5 1.200 2.000 1.187 PS 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 86900 Einnahmen 109.500 121.300 180.640 1.86900 A u s g a b e n 004000.3 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 PS 0 010000.5 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100 100 0 PS 0 020000.3 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 509 PS 0 030000.1 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 100 100 0 PS 0 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.000 3.000 956 PS 0 085000.5 Anlagewertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3 100 100 0 PS 0 298000.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 22.999 PS 0 298100.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 0 PS 0 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.500 1.800 1.374 PS 0 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.800 2.000 1.508 PS 0 409000.4 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 PS 0 421000.8 Tierische Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 43.000 42.000 43.302 PS 0 430000.7 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 4.700 4.999 PS 0 440000.5 Futtermittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 PS 0 452000.0 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 600 449 PS 0 453000.9 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 PS 0 454000.8 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 125 PS 0 455000.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 500 300 458 PS 0 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 600 500 1.051 PS 0 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.300 2.300 1.219 PS 0 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 400 200 328 PS 0 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 646 PS 0 8 Dienstleistungen Seite B 232 8 6 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 6 9 Sonstige Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8 6 9 0 0 Peter-Pfenninger-Schenkung TA 8 6 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 601000.0 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.200 2.000 1.983 PS 0 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 350 PS 0 610000.9 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 PS 0 612000.7 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 100 100 0 PS 0 613000.6 Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 100 100 0 PS 0 614000.5 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 61.329 PS 0 617000.2 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 220 PS 0 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 500 500 239 PS 0 619000.0 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 PS 0 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 700 600 578 PS 0 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 900 704 PS 0 642000.1 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 PS 0 657000.3 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 610 PS 0 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.000 4.000 3.844 PS 0 701000.9 Pachtzinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 100 0 PS 0 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.600 3.400 2.501 PS 0 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 300 400 239 PS 0 723000.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 4.000 3.000 3.169 PS 0 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 11.000 22.000 7.098 PS 0 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 13.000 15.000 14.123 PS 0 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.500 3.500 1.015 PS 0 755000.4 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 100 100 0 PS 0 757000.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 3.000 3.500 2.700 PS 0 768000.9 Sonstige laufende Transferzahlungen a.private Haushalte 27 5 100 100 0 PS 0 777000.8 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 0 PS 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 86900 Ausgaben 109.500 121.300 180.640 Einnahmen 109.500 121.300 180.640 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 8 Dienstleistungen Seite B 233 8 7 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 7 0 Elektrizitätsversorgung 8 7 0 0 0 Notstromanlage Gstättengasse TA 8 7 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.87000 E i n n a h m e n 810000.4 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 45.000 45.000 43.291 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87000 Einnahmen 45.000 45.000 43.291 1.87000 A u s g a b e n 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 400 400 991 07 1 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 2.500 2.500 2.638 07 1 402000.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 500 500 629 07 1 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 170 07 1 452000.8 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 234 07 1 453000.7 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 111 07 1 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 169 07 1 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 900 900 1.141 06 5 602000.7 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 612000.5 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen . . 24 9 2.900 2.900 2.417 07 1 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 700 700 0 07 1 619000.8 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 7.000 7.000 5.352 07 1 620000.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 28 MD 2 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 400 222 04 1 700000.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.000 1.771 07 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 2.000 2.500 42 07 1 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87000 Ausgaben 21.800 21.900 15.923 Einnahmen 45.000 45.000 43.291 ------------------------------------------------- Überschuss 23.200 23.100 27.368 8 Dienstleistungen Seite B 234 8 7 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 7 0 Elektrizitätsversorgung 8 7 0 1 0 Photovoltaikanlagen TA 8 7 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.87010 E i n n a h m e n 810000.3 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 9.000 9.400 9.118 06 5 875000.5 Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 34 1 0 0 37.575 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87010 Einnahmen 9.000 9.400 46.693 1.87010 A u s g a b e n 043000.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 06 5 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 25.000 25.000 25.000 04 1 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 100 100 0 06 5 402000.8 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 06 5 600000.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 194 06 5 619000.7 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 921 06 5 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 0 MD 2 650000.7 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 700 2.400 952 04 1 710000.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 06 5 711000.4 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87010 Ausgaben 30.000 31.700 27.068 Einnahmen 9.000 9.400 46.693 ------------------------------------------------- Zuschuss 21.000 22.300 19.625 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 235 8 7 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 7 8 Zusammengefaßte Unternehmungen 8 7 8 0 0 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB TA 8 7 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.87800 E i n n a h m e n 827000.8 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte -TSG 18 5 1.250.000 1.549.800 1.794.779 MD 3 860000.6 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 15.000 0 6.410 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87800 Einnahmen 1.265.000 1.549.800 1.801.189 1.87800 A u s g a b e n 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 608.500 829.500 1.044.092 MD 3 511000.0 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 76.100 121.100 117.153 MD 3 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 1.972 MD 3 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.000 4.200 2.658 MD 3 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.800 1.788 MD 3 563100.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 5.500 5.500 3.801 MD 3 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 82.800 92.700 95.996 MD 3 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 21.900 12.300 25.590 MD 3 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 15.000 5.000 24.745 MD 3 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 13.500 19.200 17.391 MD 3 580000.6 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 13.500 17.900 22.947 MD 3 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 151.900 190.600 189.407 MD 3 590100.2 Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde 20 0 0 0 2.257 MD 3 755000.5 Lfd.Transferzlg.an Unternehmungen(ohne Kreditinst.)-TSG 27 5 5.400.000 5.300.000 5.471.180 MD 1 760000.8 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DBG) . . . . 21 4 250.000 250.000 251.386 MD 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87800 Ausgaben 6.644.200 6.849.800 7.272.369 Einnahmen 1.265.000 1.549.800 1.801.189 ------------------------------------------------- Zuschuss 5.379.200 5.300.000 5.471.180 8 Dienstleistungen Seite B 236 8 7 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 7 9 Stadtwerke 8 7 9 0 0 Salzburg AG TA 8 7 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.87900 E i n n a h m e n 860000.4 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern . 15 5 100.000 100.000 100.000 MD 1 861000.3 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 111.400 110.000 109.223 MD 1 879000.3 Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr 56 5 941.500 586.700 306.666 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87900 Einnahmen 1.152.900 796.700 515.889 1.87900 A u s g a b e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 941.500 586.700 306.666 04 1 650000.9 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 93.300 78.300 16.360 04 1 755000.3 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 14.000.000 11.600.000 10.298.115 MD 1 755100.1 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 15.500 15.000 15.000 MD 1 755200.9 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 175.000 170.000 166.424 MD 1 755300.7 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 310.000 300.000 209.195 MD 1 755400.5 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (Gaisbergbus) . . . 27 5 29.500 28.500 28.500 MD 1 755500.2 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 323.600 300.000 290.000 MD 1 755700.8 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 280.000 87.200 40.937 MD 1 755710.7 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 65.000 65.000 0 MD 1 755800.6 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 320.000 300.000 0 MD 1 755900.4 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 35.000 35.000 0 MD 1 755910.3 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 25.000 0 0 MD 1 775000.9 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 0 0 50.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87900 Ausgaben 16.613.400 13.565.700 11.421.198 Einnahmen 1.152.900 796.700 515.889 ------------------------------------------------- Zuschuss 15.460.500 12.769.000 10.905.308 8 Dienstleistungen Seite B 237 8 8 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 8 8 Bestattungsunternehmungen 8 8 8 0 0 Bestattungsunternehmungen TA 8 8 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.88800 E i n n a h m e n 803000.5 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 438.000 418.000 410.726 07 1 810000.6 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 409.000 408.000 373.467 07 1 817000.9 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 15.000 15.000 13.156 07 1 829000.5 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.000 2.000 1.237 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 88800 Einnahmen 864.000 843.000 798.587 1.88800 A u s g a b e n 020000.3 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 07 1 030000.1 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 1.000 1.000 97 07 1 040000.9 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 95.000 1.000 0 07 1 042500.6 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 1.800 145 MD 2 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 8.000 6.533 07 1 070500.1 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 346000.0 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 3.300 3.400 3.333 04 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 8.000 6.000 9.642 07 1 402000.1 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 2.000 2.000 2.657 07 1 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 136.000 160.000 85.399 07 1 409000.4 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 0 07 1 451000.1 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 1 452000.0 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 19 07 1 452009.1 Treibstoffe (VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 4.400 1.959 07 1 453000.9 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 500 0 07 1 454000.8 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 1.579 07 1 455000.7 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 500 500 7 07 1 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 2.000 2.000 3.909 07 1 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.000 2.000 2.016 07 1 458000.4 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 200 200 0 07 1 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.000 2.000 3.738 07 1 500000.2 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 0 0 19.603 MD 3 501000.1 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 30.400 29.700 28.616 MD 3 510000.0 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 206.400 200.900 129.597 MD 3 511000.9 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 58.000 55.800 54.414 MD 3 560000.9 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 700 700 0 MD 3 560100.7 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 3 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 422 MD 3 563000.6 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 300 200 106 MD 3 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 36.500 31.300 33.489 MD 3 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 26.900 24.700 24.718 MD 3 8 Dienstleistungen Seite B 238 8 8 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 8 8 Bestattungsunternehmungen 8 8 8 0 0 Bestattungsunternehmungen TA 8 8 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 580000.5 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeih. 20 0 14.300 14.300 11.900 MD 3 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 68.500 65.700 53.706 MD 3 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.900 1.900 2.219 06 5 601000.0 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.000 6.000 7.253 06 5 602000.9 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 200 353 06 5 603000.8 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 5 611000.8 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 614000.5 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 55 07 1 616000.3 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 1.000 1.000 2.090 07 1 617000.2 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 12.000 3.981 07 1 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 313 07 1 618500.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 0 MD 2 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 300 0 07 1 620009.8 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 1.500 1.753 MD 2 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.600 4.600 3.230 MD 2 650000.0 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 400 500 620 04 1 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.900 3.400 2.314 04 1 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 119 07 1 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 12.000 12.000 13.085 07 1 700500.9 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.500 1.000 212 MD 2 700600.7 Mietzinse (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.900 8.800 8.765 MD 1 701000.9 Pachtzinse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 1.000 611 07 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 14.500 14.500 12.957 07 1 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 1.000 1.000 661 07 1 723000.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 800 800 74 07 1 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 40.000 33.000 29.909 07 1 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 1 728500.7 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 2 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 3.800 0 07 1 755600.1 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 100 6.200 6.200 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 88800 Ausgaben 834.600 742.500 574.400 Einnahmen 864.000 843.000 798.587 ------------------------------------------------- Überschuss 29.400 100.500 224.187 9 Finanzwirtschaft Seite B 239 9 0 Gesonderte Verwaltung 9 0 0 Gesonderte Verwaltung 9 0 0 0 0 Finanzen TA 9 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.90000 E i n n a h m e n 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 97.431 04 1 817000.2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100.000 100.000 92.246 04 1 817100.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 130.000 85.000 84.313 04 1 817200.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 9.000 9.000 9.090 MD 3 817300.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 21.500 0 14.824 MD 3 828000.9 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 3.897 04 1 829000.8 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 1.000 1.000 683 04 1 829100.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 27.995 04 1 849000.4 Nebenansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 1.000 1.000 3.214 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 90000 Einnahmen 262.700 196.200 333.696 1.90000 A u s g a b e n 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 8.500 9.000 8.681 MD 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 11.800 482 MD 2 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 1.200 1.200 294 MD 2 298000.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 183.000 04 1 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 6.000 6.000 4.351 04 1 409000.7 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 12 04 1 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 12.000 12.000 6.581 04 1 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 12.700 12.800 8.614 04 1 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.000 2.000 88 04 1 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.752.600 1.881.600 1.805.967 MD 3 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.288.900 1.216.100 984.992 MD 3 510100.1 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.963 MD 3 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 3.500 1.727 MD 3 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 23.000 22.000 21.444 MD 3 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 2.400 2.177 MD 3 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 4.200 3.800 3.872 MD 3 563100.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 800 900 476 MD 3 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 147.200 151.700 137.030 MD 3 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 12.100 6.100 58.624 MD 3 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 21.000 21.000 10.361 MD 3 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 81.200 77.200 71.042 MD 3 580000.8 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 112.900 121.400 116.306 MD 3 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 371.300 361.000 321.528 MD 3 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 69 04 1 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 300 300 100 04 1 9 Finanzwirtschaft Seite B 240 9 0 Gesonderte Verwaltung 9 0 0 Gesonderte Verwaltung 9 0 0 0 0 Finanzen TA 9 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 620009.1 Personen- und Gütertransporte (VE). . . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 63 04 1 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 54.000 45.000 51.042 MD 2 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 2.313 MD 2 640000.6 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 94.000 95.600 69.052 04 1 642000.4 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 32.000 29.800 28.341 04 1 642100.2 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.200 4.900 4.668 04 1 642200.0 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 3.600 04 1 670000.9 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.600 7.800 10.659 04 1 690000.5 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 04 1 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 600 600 0 04 1 700500.2 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 2.734 MD 2 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.000 1.000 0 04 1 710100.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 97.431 04 1 722000.7 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 04 1 725000.4 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 700 700 0 04 1 726000.3 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 1 900 900 650 04 1 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 9.300 9.700 4.141 04 1 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 11.300 10.000 8.081 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 90000 Ausgaben 4.107.600 4.157.800 4.032.572 Einnahmen 262.700 196.200 333.696 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.844.900 3.961.600 3.698.875 9 Finanzwirtschaft Seite B 241 9 0 Gesonderte Verwaltung 9 0 0 Gesonderte Verwaltung 9 0 0 1 0 Steueramt TA 9 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.90010 E i n n a h m e n 817000.1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 6.000 6.000 6.596 04 1 817910.1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 25.000 23.000 35.988 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 90010 Einnahmen 31.000 29.000 42.584 1.90010 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 3.000 1.974 MD 1 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.200 12.600 348 MD 2 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 2 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 1.600 2.000 504 04 1 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 4.000 4.000 2.792 04 1 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 6.000 5.400 5.076 04 1 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 292 04 1 500000.4 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 826.300 782.200 758.861 MD 3 510000.2 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 429.700 413.500 364.752 MD 3 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 900 900 1.790 MD 3 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 1.000 0 MD 3 560200.7 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.500 2.400 2.325 MD 3 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 356 MD 3 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 54.000 47.300 43.546 MD 3 566000.5 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 27.400 30.500 0 MD 3 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 13.720 MD 3 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 23.600 24.300 22.049 MD 3 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 44.900 46.000 41.675 MD 3 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 129.800 128.800 120.990 MD 3 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 0 04 1 618500.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 0 310 04 1 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 45.000 40.000 41.645 MD 2 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.500 2.500 1.329 MD 2 640000.5 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 1.022 04 1 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.600 3.100 3.612 04 1 700500.1 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 361 MD 2 726000.2 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 1 400 400 234 04 1 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 4.100 4.400 1.693 04 1 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 90010 Ausgaben 1.616.800 1.560.700 1.431.265 Einnahmen 31.000 29.000 42.584 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.585.800 1.531.700 1.388.681 9 Finanzwirtschaft Seite B 242 9 1 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 9 1 0 Geldverkehr 9 1 0 0 0 Geldverkehr TA 9 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.91000 E i n n a h m e n 823000.3 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 900.000 1.150.000 1.912.790 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91000 Einnahmen 900.000 1.150.000 1.912.790 1.91000 A u s g a b e n 650000.2 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 50.000 50.000 0 04 1 657000.5 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 440.000 370.000 716.957 04 1 710000.0 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 180.000 250.000 230.106 04 1 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91000 Ausgaben 670.800 670.800 947.063 Einnahmen 900.000 1.150.000 1.912.790 ------------------------------------------------- Überschuss 229.200 479.200 965.727 9 Finanzwirtschaft Seite B 243 9 1 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 9 1 2 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 9 1 2 0 0 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) TA 9 1 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.91200 E i n n a h m e n 298200.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 607.500 1.001.600 0 04 1 823000.9 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 500 500 72 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91200 Einnahmen 608.000 1.002.100 72 1.91200 A u s g a b e n 298000.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 400 400 54 04 1 298200.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 9.063.659 04 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 18 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91200 Ausgaben 500 500 9.063.732 Einnahmen 608.000 1.002.100 72 ------------------------------------------------- Überschuss 607.500 1.001.600 9.063.659 (Zuschuss) 9 Finanzwirtschaft Seite B 244 9 1 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 9 1 4 Beteiligungen 9 1 4 0 0 Beteiligungen TA 9 1 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.91400 E i n n a h m e n 822000.6 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen . . . . 14 5 7.012.000 4.728.600 6.195.572 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91400 Einnahmen 7.012.000 4.728.600 6.195.572 1.91400 A u s g a b e n 298000.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 1.332.000 04 1 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 5.567.500 3.511.600 1.995.240 04 1 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 3.735 MD 3 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 0 0 152 MD 3 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 0 0 820 MD 3 642000.5 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 650000.4 Zinsen für Finanzschulden Inland. . . . . . . . . . . . 25 9 500.300 392.300 111.877 04 1 755600.5 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG. 27 5 181.500 180.100 178.012 MD 1 775100.2 Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.) 44 5 188.000 187.900 183.900 MD 1 775600.1 Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. . 44 5 0 0 100.000 MD 1 779000.0 Invest. u.Tilgungszuschüsse zw.Untern.u.marktbest. Betr 66 5 2.031.500 2.394.300 1.734.504 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91400 Ausgaben 8.468.900 6.666.300 5.640.244 Einnahmen 7.012.000 4.728.600 6.195.572 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.456.900 1.937.700 555.328 (Überschuss) 9 Finanzwirtschaft Seite B 245 9 2 Öffentliche Abgaben 9 2 0 Ausschließliche Gemeindeabgaben 9 2 0 0 0 Ausschließliche Gemeindeabgaben TA 9 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.92000 E i n n a h m e n 830000.3 Grundsteuer v.land-u.forstw.Betrieben (Grundsteuer A) . 10 5 20.000 19.000 20.699 04 1 831000.2 Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B). . . . . . 10 5 15.200.000 15.000.000 14.859.773 04 1 833000.0 Kommunalsteuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 83.610.000 82.000.000 82.071.877 04 1 834000.9 Fremdenverkehrsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 4.200.000 3.800.000 4.082.865 04 1 834100.7 Fremdenverkehrsabgaben,Zuschlag zur besonderen Ortstaxe 10 5 70.000 75.000 73.426 04 1 837000.6 Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.Zweckw. d. Ertrages 10 5 150.000 250.000 47.856 04 1 838000.5 Abgaben für das Halten von Tieren . . . . . . . . . . . 10 5 280.000 280.000 268.046 04 1 841000.0 Abgaben f.d.Gebrauch v.öff. Gemeindegrund (Salzburg AG) 10 5 14.000.000 11.045.000 12.022.460 04 1 842000.9 Parkgebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 2.600.000 2.600.000 2.575.900 01 1 842100.7 Parkgebühren, Mobilparken . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 100.000 80.000 106.394 01 1 843000.8 Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen . . . . . . . . 10 5 100 100 245.040 04 1 849000.2 Nebenansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 60.000 70.000 44.203 04 1 856000.2 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 200.000 450.000 455.028 01 1 856100.0 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 650.000 650.000 639.440 05 4 856200.8 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 450.000 480.000 449.764 05 4 856300.6 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 22.000 22.000 23.928 06 5 856400.4 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 88.000 88.000 88.099 07 1 856500.1 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 20.500 23.000 27.136 01 1 856600.9 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 0 0 6 MD 1 856700.7 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 0 100 306 02 2 856800.5 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 1.500 1.000 4.979 01 1 856900.3 Verwaltungsabgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 0 0 116 03 3 857000.1 Kommissionsgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 23.000 23.000 27.484 01 1 857100.9 Kommissionsgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 180.000 190.000 157.513 05 4 857200.7 Kommissionsgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 20.000 20.000 17.530 05 4 857300.5 Kommissionsgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 0 0 126 03 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 92000 Einnahmen 121.945.100 117.166.200 118.310.006 1.92000 A u s g a b e n 722000.5 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 0 6.040 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 92000 Ausgaben 0 0 6.040 Einnahmen 121.945.100 117.166.200 118.310.006 ------------------------------------------------- Überschuss 121.945.100 117.166.200 118.303.966 9 Finanzwirtschaft Seite B 246 9 2 Öffentliche Abgaben 9 2 1 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 9 2 1 0 0 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben TA 9 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.92100 E i n n a h m e n 834000.7 Fremdenverkehrsabgaben, besondere Ortstaxe. . . . . . . 10 5 120.000 125.000 123.555 04 1 853000.3 Jagdrechtsabgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 400 400 433 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 92100 Einnahmen 120.400 125.400 123.988 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 247 9 2 Öffentliche Abgaben 9 2 3 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 9 2 3 0 0 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand TA 9 2 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.92300 E i n n a h m e n 832000.5 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital . . . . . . . . . 10 5 100 100 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 92300 Einnahmen 100 100 0 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 248 9 2 Öffentliche Abgaben 9 2 4 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 9 2 4 0 0 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben TA 9 2 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.92400 E i n n a h m e n 854000.6 Sonst.Abg. nach Steuererfindungsrecht Länder (VLT-Abg.) 10 5 150.000 150.000 200.247 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 92400 Einnahmen 150.000 150.000 200.247 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 249 9 2 Öffentliche Abgaben 9 2 5 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 9 2 5 0 0 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben TA 9 2 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.92500 E i n n a h m e n 859010.7 Ertragsanteile-§ 12(3)Z 1,3,4 FAG 17(EW,aBS,Aufstock) . 11 5 228.200.000 219.799.800 209.780.835 04 1 859300.2 Ertragsanteile-§ 11(2)Z 2 FAG Getränkesteuerausgleich . 11 5 0 0 91.355 04 1 859400.0 Ertragsanteile-§ 11(2)Z 3 FAG Werbeabgabe . . . . . . . 11 5 0 0 11.518 04 1 859500.7 Ertragsanteile-§ 11(2)Z 7 FAG Aufteilung nach aBS . . . 11 5 0 0 250.520 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 92500 Einnahmen 228.200.000 219.799.800 210.134.229 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 250 9 3 Umlagen 9 3 0 Landesumlage 9 3 0 0 0 Landesumlage TA 9 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.93000 A u s g a b e n 751000.8 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern. 26 4 18.290.000 17.500.000 17.404.625 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 93000 Ausgaben 18.290.000 17.500.000 17.404.625 Zugleich Zuschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 251 9 4 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 9 4 0 Bedarfszuweisungen 9 4 0 0 0 Bedarfszuweisungen TA 9 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.94000 E i n n a h m e n 861000.3 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 11.900.000 13.200.000 11.100.276 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 94000 Einnahmen 11.900.000 13.200.000 11.100.276 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 252 9 4 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 9 4 1 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 9 4 1 0 0 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG TA 9 4 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.94100 E i n n a h m e n 860000.2 Lfd. Transferzahlungen von Bund § 25 (3) FAG 17 . . . 15 1 1.900.000 1.950.000 1.903.206 04 1 860100.0 Lfd. Transferzahlungen von Bund § 5 FAG 17. . . . . . 15 1 0 0 2.151.571 04 1 860200.8 Lfd. Transferzahlungen von Bund § 24 FAG 17 . . . 15 1 1.240.000 100 1.240.145 04 1 861000.1 Lfd. Transferzlg. von Ländern § 23 (1) FAG 17 . . . . . 15 1 1.350.000 1.300.000 1.385.388 04 1 870100.8 Kapitaltransferzahlungen von Bund § 23 (2) FAG 17 . . . 33 1 3.150.000 3.100.000 3.158.795 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 94100 Einnahmen 7.640.000 6.350.100 9.839.106 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 253 9 4 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 9 4 3 Zuschüsse nach dem FAG 9 4 3 0 0 Zuschüsse nach dem FAG TA 9 4 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.94300 E i n n a h m e n 860100.6 Lfd. Transferzahlungen von Bund § 27 (1) FAG 17 . . . . 15 1 1.500.000 1.500.000 1.499.846 04 1 871000.5 Kapitaltransferzlg. von Ländern § 27 (3) FAG 17 . . . . 33 1 0 100 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 94300 Einnahmen 1.500.000 1.500.100 1.499.846 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 254 9 4 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 9 4 4 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 9 4 4 0 0 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz TA 9 4 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.94400 E i n n a h m e n 874000.0 Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts . . 33 1 100 100 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 94400 Einnahmen 100 100 0 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 255 9 4 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 9 4 5 Sonstige Zuschüsse des Bundes 9 4 5 0 0 Sonstige Zuschüsse des Bundes TA 9 4 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.94500 E i n n a h m e n 861000.2 Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz 15 1 3.270.000 3.197.000 3.133.949 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 94500 Einnahmen 3.270.000 3.197.000 3.133.949 Zugleich Überschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 256 9 5 Nicht aufteilbare Schulden 9 5 0 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 9 5 0 0 0 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst TA 9 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.95000 A u s g a b e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 9.024.200 7.332.400 7.298.274 04 1 650000.8 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 725.000 697.800 551.031 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 95000 Ausgaben 9.749.200 8.030.200 7.849.306 Zugleich Zuschuss 9 Finanzwirtschaft Seite B 257 9 8 Haushaltsausgleich 9 8 0 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 9 8 0 0 0 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt TA 9 8 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.98000 A u s g a b e n 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 85 2.812.000 0 15.005.100 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 98000 Ausgaben 2.812.000 0 15.005.100 Zugleich Zuschuss Seite B 258 Seite B 259 Einzelvoranschläge Außerordentlicher Haushalt 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 260 0 1 Hauptverwaltung 0 1 6 Elektronische Datenverarbeitung 0 1 6 0 1 Informations- und Kommunikationstechnologie TA 0 1 6 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.01601 E i n n a h m e n 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 80.000 100.000 2.187.422 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01601 Einnahmen 80.000 100.000 2.187.422 5.01601 A u s g a b e n 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 79.800 80.000 92.130 MD 2 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 19.000 0 MD 2 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 1.000 0 MD 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 80.000 100.000 92.130 962000.5 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01601 Ausgaben 80.000 100.000 92.130 Einnahmen 80.000 100.000 2.187.422 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 2.095.292 (Überschuss) 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 261 1 6 Feuerwehrwesen 1 6 2 Berufsfeuerwehren 1 6 2 2 0 Berufsfeuerwehr TA 1 6 2 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.16220 E i n n a h m e n 040000.2 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3 8.000 35.000 22.885 01 1 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 342.000 315.000 0 04 1 871100.4 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 340.000 340.000 428.763 01 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 690.000 690.000 451.648 298100.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 0 0 04 1 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 394.221 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16220 Einnahmen 690.000 690.000 845.870 5.16220 A u s g a b e n 040000.3 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 590.000 590.000 338.220 01 1 050000.0 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100.000 100.000 34.986 01 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 690.000 690.000 373.207 962000.7 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16220 Ausgaben 690.000 690.000 373.207 Einnahmen 690.000 690.000 845.870 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 472.663 (Überschuss) 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Seite B 262 1 6 Feuerwehrwesen 1 6 3 Freiwillige Feuerwehren 1 6 3 2 0 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge TA 1 6 3 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.16320 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 200.000 200.000 0 04 1 910300.1 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 200.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 200.000 200.000 200.000 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 140.387 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16320 Einnahmen 200.000 200.000 340.387 5.16320 A u s g a b e n 040000.1 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 200.000 200.000 204.933 01 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 200.000 200.000 204.933 962000.5 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 16320 Ausgaben 200.000 200.000 204.933 Einnahmen 200.000 200.000 340.387 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 135.453 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 263 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 1 Volksschulen 2 1 1 0 1 Volksschulen, EDV TA 2 1 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21101 E i n n a h m e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 110.000 100.000 0 04 1 910300.8 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 100.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 110.000 100.000 100.000 961000.2 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 54.323 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21101 Einnahmen 110.000 100.000 154.323 5.21101 A u s g a b e n 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100.000 90.000 85.055 02 2 070000.1 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 10.000 10.000 13.580 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 110.000 100.000 98.635 962000.2 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21101 Ausgaben 110.000 100.000 98.635 Einnahmen 110.000 100.000 154.323 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 55.687 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 264 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 1 Volksschulen 2 1 1 0 2 Volksschulen, Sanierungen TA 2 1 1 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21102 E i n n a h m e n 346000.6 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 470.000 320.000 0 04 1 910300.6 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 660.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 470.000 320.000 660.000 961000.0 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 100.620 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21102 Einnahmen 470.000 320.000 760.620 5.21102 A u s g a b e n 043000.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 470.000 320.000 88.635 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 470.000 320.000 88.635 962000.0 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21102 Ausgaben 470.000 320.000 88.635 Einnahmen 470.000 320.000 760.620 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 671.984 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 265 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 2 Hauptschulen 2 1 2 0 1 Hauptschulen, EDV TA 2 1 2 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21201 E i n n a h m e n 346000.6 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 100.000 80.000 0 04 1 910300.6 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 75.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 80.000 75.000 961000.0 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21201 Einnahmen 100.000 80.000 75.000 5.21201 A u s g a b e n 043000.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 90.000 70.000 69.216 02 2 070000.9 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 10.000 10.000 9.209 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 80.000 78.425 962000.0 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 31.475 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21201 Ausgaben 100.000 80.000 109.901 Einnahmen 100.000 80.000 75.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 34.901 (Zuschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 266 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 2 Hauptschulen 2 1 2 0 2 Hauptschulen, Sanierungen TA 2 1 2 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21202 E i n n a h m e n 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 30.000 30.000 0 04 1 910300.4 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 25.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 30.000 30.000 25.000 961000.8 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 362.921 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21202 Einnahmen 30.000 30.000 387.921 5.21202 A u s g a b e n 043100.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 30.000 30.000 20.155 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 30.000 30.000 20.155 962000.8 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21202 Ausgaben 30.000 30.000 20.155 Einnahmen 30.000 30.000 387.921 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 367.765 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 267 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 3 Sonderschulen 2 1 3 0 1 Sonderschulen, EDV TA 2 1 3 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21301 E i n n a h m e n 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 26.000 20.000 0 04 1 910300.4 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 20.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 26.000 20.000 20.000 961000.8 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 5.152 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21301 Einnahmen 26.000 20.000 25.152 5.21301 A u s g a b e n 043000.1 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 25.000 19.000 17.830 02 2 070000.7 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 1.000 1.000 1.715 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 26.000 20.000 19.546 962000.8 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21301 Ausgaben 26.000 20.000 19.546 Einnahmen 26.000 20.000 25.152 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 5.605 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 268 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 3 Sonderschulen 2 1 3 0 2 Sonderschulen, Sanierungen TA 2 1 3 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21302 E i n n a h m e n 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 25.000 25.000 0 04 1 910300.2 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 20.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 25.000 25.000 20.000 961000.6 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 6.665 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21302 Einnahmen 25.000 25.000 26.665 5.21302 A u s g a b e n 043000.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 25.000 25.000 17.296 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 25.000 25.000 17.296 962000.6 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21302 Ausgaben 25.000 25.000 17.296 Einnahmen 25.000 25.000 26.665 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 9.369 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 269 2 1 Allgemeinbildender Unterricht 2 1 4 Polytechnische Schulen 2 1 4 0 1 Polytechnische Schule, EDV TA 2 1 4 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.21401 E i n n a h m e n 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 20.000 20.000 0 04 1 910300.2 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 15.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 20.000 20.000 15.000 961000.6 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 4.900 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21401 Einnahmen 20.000 20.000 19.900 5.21401 A u s g a b e n 043000.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 18.000 18.000 16.383 02 2 070000.5 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 2.000 2.000 2.926 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 20.000 20.000 19.310 962000.6 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 21401 Ausgaben 20.000 20.000 19.310 Einnahmen 20.000 20.000 19.900 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 590 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 270 2 4 Vorschulische Erziehung 2 4 0 Kindergärten 2 4 0 2 1 Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm TA 2 4 0 2 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.24021 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 430.000 240.000 0 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 430.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 430.000 240.000 430.000 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 1.539.805 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 24021 Einnahmen 430.000 240.000 1.969.805 5.24021 A u s g a b e n 043000.2 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 430.000 240.000 239.569 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 430.000 240.000 239.569 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 24021 Ausgaben 430.000 240.000 239.569 Einnahmen 430.000 240.000 1.969.805 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 1.730.236 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 271 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 3 Turn- und Sporthallen 2 6 3 0 3 Sporthalle Liefering, Betriebsausstattung TA 2 6 3 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26303 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 80.000 50.000 30.000 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 80.000 50.000 30.000 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26303 Einnahmen 80.000 50.000 30.000 5.26303 A u s g a b e n 043000.2 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 80.000 50.000 47.524 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26303 Ausgaben 80.000 50.000 47.524 Einnahmen 80.000 50.000 30.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 17.524 (Zuschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 272 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 0 8 ASV ASKÖ Salzburg TA 2 6 9 0 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26908 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 400.000 0 04 1 910300.1 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 400.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26908 Einnahmen 0 400.000 400.000 5.26908 A u s g a b e n 777000.0 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 400.000 240.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26908 Ausgaben 0 400.000 240.000 Einnahmen 0 400.000 400.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 160.000 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 273 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 1 1 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage TA 2 6 9 1 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26911 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 300.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 300.000 0 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26911 Einnahmen 0 300.000 0 5.26911 A u s g a b e n 777000.4 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 300.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 300.000 0 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26911 Ausgaben 0 300.000 0 Einnahmen 0 300.000 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 274 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 1 2 ASKÖ-Sportanlagen TA 2 6 9 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26912 E i n n a h m e n 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 50.000 50.000 0 04 1 910300.3 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 70.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26912 Einnahmen 50.000 50.000 70.000 5.26912 A u s g a b e n 777000.2 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 50.000 50.000 70.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26912 Ausgaben 50.000 50.000 70.000 Einnahmen 50.000 50.000 70.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 275 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 1 8 Sportzentrum Salzburg Mitte TA 2 6 9 1 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26918 E i n n a h m e n 346000.0 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 0 0 961000.4 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 1.706.886 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26918 Einnahmen 0 0 1.706.886 5.26918 A u s g a b e n 775600.8 Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. . 44 5 0 0 0 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 0 0 962000.4 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26918 Ausgaben 0 0 0 Einnahmen 0 0 1.706.886 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 1.706.886 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 276 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 2 3 USK Gneis TA 2 6 9 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26923 E i n n a h m e n 961000.4 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 70.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26923 Einnahmen 0 0 70.000 5.26923 A u s g a b e n 962000.4 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26923 Ausgaben 0 0 0 Einnahmen 0 0 70.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 70.000 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 277 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 2 6 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg TA 2 6 9 2 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26926 E i n n a h m e n 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 184.264 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26926 Einnahmen 0 0 184.264 5.26926 A u s g a b e n 962000.7 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26926 Ausgaben 0 0 0 Einnahmen 0 0 184.264 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 184.264 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 278 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 2 7 BG Sportzentrum Salzburg Mitte TA 2 6 9 2 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26927 E i n n a h m e n 910300.1 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 150.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26927 Einnahmen 0 0 150.000 5.26927 A u s g a b e n 777000.0 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 0 42.410 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26927 Ausgaben 0 0 42.410 Einnahmen 0 0 150.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 107.590 (Überschuss) 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 279 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 2 8 EV Maxglan, Stocksportanlage TA 2 6 9 2 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26928 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 50.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26928 Einnahmen 0 50.000 0 5.26928 A u s g a b e n 777000.8 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 50.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26928 Ausgaben 0 50.000 0 Einnahmen 0 50.000 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 280 2 6 Sport und außerschulische Leibeserziehung 2 6 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 6 9 2 9 TV Morzg, Turnhalle TA 2 6 9 2 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.26929 E i n n a h m e n 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 100.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26929 Einnahmen 0 100.000 0 5.26929 A u s g a b e n 777000.6 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 100.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 26929 Ausgaben 0 100.000 0 Einnahmen 0 100.000 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 281 2 7 Erwachsenenbildung 2 7 3 Volksbüchereien 2 7 3 0 6 Stadtbibliothek, Bücherbus TA 2 7 3 0 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.27306 E i n n a h m e n 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 250.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 27306 Einnahmen 250.000 0 0 5.27306 A u s g a b e n 040000.7 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 250.000 0 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 27306 Ausgaben 250.000 0 0 Einnahmen 250.000 0 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 282 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 0 Förderung von Universitäten und Hochschulen 2 8 0 0 2 Universität Salzburg, Laborgebäude TA 2 8 0 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.28002 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 125.000 125.000 0 04 1 910300.1 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 500.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28002 Einnahmen 125.000 125.000 500.000 5.28002 A u s g a b e n 777000.0 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 125.000 125.000 500.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28002 Ausgaben 125.000 125.000 500.000 Einnahmen 125.000 125.000 500.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 283 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 6 Botanische und zoologische Gärten 2 8 6 0 1 Zoo Salzburg GmbH TA 2 8 6 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.28601 E i n n a h m e n 346000.0 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 250.000 250.000 0 04 1 910300.0 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 250.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28601 Einnahmen 250.000 250.000 250.000 5.28601 A u s g a b e n 775000.1 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 250.000 250.000 250.000 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28601 Ausgaben 250.000 250.000 250.000 Einnahmen 250.000 250.000 250.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Seite B 284 2 8 Forschung und Wissenschaft 2 8 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2 8 9 0 3 St. Virgil Salzburg TA 2 8 9 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.28903 E i n n a h m e n 910300.0 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 200.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28903 Einnahmen 0 0 200.000 5.28903 A u s g a b e n 777000.9 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 0 200.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 28903 Ausgaben 0 0 200.000 Einnahmen 0 0 200.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 285 3 1 Bildende Künste 3 1 2 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste 3 1 2 0 4 Mahnmal Bücherverbrennung TA 3 1 2 0 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.31204 E i n n a h m e n 910300.8 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 250.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 31204 Einnahmen 0 0 250.000 5.31204 A u s g a b e n 050000.5 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 26.116 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 31204 Ausgaben 0 0 26.116 Einnahmen 0 0 250.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 223.883 (Überschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 286 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 2 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 3 2 2 0 1 Mozarteumorchester TA 3 2 2 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.32201 E i n n a h m e n 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 24.800 0 04 1 910300.3 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 50.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 24.800 50.000 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 27.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32201 Einnahmen 27.000 24.800 50.000 5.32201 A u s g a b e n 757000.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 27.000 24.800 23.815 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32201 Ausgaben 27.000 24.800 23.815 Einnahmen 27.000 24.800 50.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 26.185 (Überschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 287 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 2 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 3 2 2 0 3 Rockhaus TA 3 2 2 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.32203 E i n n a h m e n 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32203 Einnahmen 0 0 0 5.32203 A u s g a b e n 777000.8 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 0 60.000 02 2 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 0 60.000 962000.3 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 82.571 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32203 Ausgaben 0 0 142.571 Einnahmen 0 0 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 142.571 (Zuschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 288 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 3 Einrichtungen der darstellenden Kunst 3 2 3 0 2 Sbg. Landestheater TA 3 2 3 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.32302 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 65.000 187.800 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32302 Einnahmen 65.000 187.800 0 5.32302 A u s g a b e n 774000.1 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. 43 5 65.000 187.800 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32302 Ausgaben 65.000 187.800 0 Einnahmen 65.000 187.800 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 289 3 2 Musik und darstellende Kunst 3 2 5 Festspiele 3 2 5 0 2 Großes Festspielhaus, Sanierung TA 3 2 5 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.32502 E i n n a h m e n 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 600.000 600.000 0 04 1 910300.4 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 70.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 600.000 600.000 70.000 961000.8 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32502 Einnahmen 600.000 600.000 70.000 5.32502 A u s g a b e n 774000.6 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. 43 5 600.000 600.000 368.657 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 32502 Ausgaben 600.000 600.000 368.657 Einnahmen 600.000 600.000 70.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 298.657 (Zuschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 290 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 1 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.34001 E i n n a h m e n 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 350.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34001 Einnahmen 350.000 0 0 5.34001 A u s g a b e n 775000.6 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 350.000 0 125.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34001 Ausgaben 350.000 0 125.000 Einnahmen 350.000 0 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 125.000 (Zuschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 291 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 2 1 Haus der Natur, Sanierung TA 3 4 0 2 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.34021 E i n n a h m e n 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 2.310.255 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34021 Einnahmen 0 0 2.310.255 5.34021 A u s g a b e n 962000.7 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34021 Ausgaben 0 0 0 Einnahmen 0 0 2.310.255 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 2.310.255 (Überschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 292 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 2 2 Haus der Natur TA 3 4 0 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.34022 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 0 0 04 1 910300.1 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 100.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34022 Einnahmen 0 0 100.000 5.34022 A u s g a b e n 777000.0 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 0 100.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34022 Ausgaben 0 0 100.000 Einnahmen 0 0 100.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 293 3 6 Heimatpflege 3 6 2 Denkmalpflege 3 6 2 0 6 Denkmäler, Sanierung TA 3 6 2 0 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.36206 E i n n a h m e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 15.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 15.000 0 961000.2 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 25.000 0 23.797 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36206 Einnahmen 25.000 15.000 23.797 5.36206 A u s g a b e n 619000.9 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 25.000 15.000 229.702 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 25.000 15.000 229.702 962000.2 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 36206 Ausgaben 25.000 15.000 229.702 Einnahmen 25.000 15.000 23.797 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 205.904 (Zuschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 294 3 8 Sonstige Kulturpflege 3 8 1 Maßnahmen der Kulturpflege 3 8 1 0 1 SZENE Salzburg TA 3 8 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.38101 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 100.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38101 Einnahmen 0 100.000 0 5.38101 A u s g a b e n 775000.0 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 0 100.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38101 Ausgaben 0 100.000 0 Einnahmen 0 100.000 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 295 3 8 Sonstige Kulturpflege 3 8 1 Maßnahmen der Kulturpflege 3 8 1 0 4 Zirkustrainingszentrum TA 3 8 1 0 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.38104 E i n n a h m e n 910300.3 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 437.100 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 0 437.100 298100.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 0 101.800 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38104 Einnahmen 0 0 538.900 5.38104 A u s g a b e n 777000.2 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 0 366.100 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38104 Ausgaben 0 0 366.100 Einnahmen 0 0 538.900 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 172.800 (Überschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 296 3 8 Sonstige Kulturpflege 3 8 1 Maßnahmen der Kulturpflege 3 8 1 0 5 Haus der Architektur TA 3 8 1 0 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.38105 E i n n a h m e n 910300.0 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 273.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38105 Einnahmen 0 0 273.000 5.38105 A u s g a b e n 777000.9 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 0 0 109.200 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38105 Ausgaben 0 0 109.200 Einnahmen 0 0 273.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 163.800 (Überschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 297 3 8 Sonstige Kulturpflege 3 8 1 Maßnahmen der Kulturpflege 3 8 1 0 6 Rauchmühle, Kultureinrichtungen TA 3 8 1 0 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.38106 E i n n a h m e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 330.000 3.950.000 0 04 1 910300.8 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 100.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 330.000 3.950.000 100.000 298100.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38106 Einnahmen 330.000 3.950.000 100.000 5.38106 A u s g a b e n 050000.5 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 330.000 3.950.000 0 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 38106 Ausgaben 330.000 3.950.000 0 Einnahmen 330.000 3.950.000 100.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 100.000 (Überschuss) 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite B 298 3 9 Kultus 3 9 0 Kirchliche Angelegenheiten 3 9 0 1 1 Stadtpfarren, Sanierungen TA 3 9 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.39011 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 300.000 400.000 0 04 1 910300.9 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 300.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 400.000 300.000 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 200 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 39011 Einnahmen 300.000 400.000 300.200 5.39011 A u s g a b e n 775000.0 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 0 0 23.000 02 1 777000.8 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 300.000 400.000 425.000 02 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 39011 Ausgaben 300.000 400.000 448.000 Einnahmen 300.000 400.000 300.200 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 147.800 (Zuschuss) 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Seite B 299 4 3 Jugendwohlfahrt 4 3 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 4 3 9 0 3 Jugend-Freizeit-Einrichtungen TA 4 3 9 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.43903 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 100.000 100.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 100.000 0 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 48.791 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43903 Einnahmen 100.000 100.000 48.791 5.43903 A u s g a b e n 020000.5 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 20.000 0 0 MD 3 040000.1 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 10.000 0 0 MD 3 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 30.000 0 0 MD 3 050000.8 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 40.000 100.000 82.395 MD 3 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 100.000 82.395 962000.5 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 43903 Ausgaben 100.000 100.000 82.395 Einnahmen 100.000 100.000 48.791 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 33.604 (Zuschuss) 5 Gesundheit Seite B 300 5 2 Umweltschutz 5 2 0 Natur- und Landschaftsschutz 5 2 0 0 1 Natur- und Landschaftsschutz TA 5 2 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.52001 E i n n a h m e n 910300.2 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 0 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 0 8.082 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52001 Einnahmen 0 0 8.082 5.52001 A u s g a b e n 962000.6 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 8.082 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52001 Ausgaben 0 0 8.082 Einnahmen 0 0 8.082 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 5 Gesundheit Seite B 301 5 2 Umweltschutz 5 2 3 Lärmbekämpfung 5 2 3 0 1 Lärmschutzmaßnahmen TA 5 2 3 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.52301 E i n n a h m e n 961000.0 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 65.630 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52301 Einnahmen 0 0 65.630 5.52301 A u s g a b e n 298000.5 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 65.630 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52301 Ausgaben 0 0 65.630 Einnahmen 0 0 65.630 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 5 Gesundheit Seite B 302 5 2 Umweltschutz 5 2 3 Lärmbekämpfung 5 2 3 0 2 Bahnlärmschutzmaßnahmen TA 5 2 3 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.52302 E i n n a h m e n 961000.8 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52302 Einnahmen 0 0 0 5.52302 A u s g a b e n 962000.8 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 240.150 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 52302 Ausgaben 0 0 240.150 Einnahmen 0 0 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 240.150 (Zuschuss) 5 Gesundheit Seite B 303 5 3 Rettungs- und Warndienste 5 3 0 Rettungsdienste 5 3 0 0 1 Einsatzzentrale Rotes Kreuz TA 5 3 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.53001 E i n n a h m e n 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 53001 Einnahmen 0 0 0 5.53001 A u s g a b e n 962000.5 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 775.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 53001 Ausgaben 0 0 775.000 Einnahmen 0 0 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 775.000 (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 304 6 1 Straßenbau 6 1 1 Landesstraßen 6 1 1 0 1 Landesstraßen, Sanierungen TA 6 1 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61101 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 128.900 341.900 0 04 1 871000.2 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 171.000 158.000 113.069 04 1 871100.0 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 100 100 62.267 06 5 910300.9 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 300.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 500.000 475.337 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 791.800 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61101 Einnahmen 300.000 500.000 1.267.137 5.61101 A u s g a b e n 002000.5 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 65.000 210.000 13.553 06 5 050000.6 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 25.000 25.000 26.432 06 5 611000.8 Instandhaltung von Strassenbauten . . . . . . . . . . . 24 9 200.000 255.000 230.318 06 5 619000.0 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.000 10.000 488 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 500.000 270.793 962000.3 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61101 Ausgaben 300.000 500.000 270.793 Einnahmen 300.000 500.000 1.267.137 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 996.344 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 305 6 1 Straßenbau 6 1 1 Landesstraßen 6 1 1 0 3 Schillerstraße TA 6 1 1 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61103 E i n n a h m e n 871000.8 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 0 1.000 0 04 1 871100.6 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 0 1.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 2.000 0 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 3.168.970 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61103 Einnahmen 0 2.000 3.168.970 5.61103 A u s g a b e n 002000.1 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 1.000 0 06 5 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 1.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 2.000 0 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61103 Ausgaben 0 2.000 0 Einnahmen 0 2.000 3.168.970 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 3.168.970 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 306 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 0 1 Residenzplatz TA 6 1 2 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61201 E i n n a h m e n 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 613.400 1.155.400 0 04 1 871000.0 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 813.000 534.000 75.218 04 1 910300.7 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 1.200.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.426.400 1.689.400 1.275.218 961000.1 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61201 Einnahmen 1.426.400 1.689.400 1.275.218 5.61201 A u s g a b e n 002000.3 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.400.000 1.647.400 243.173 06 5 050000.4 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 26.400 42.000 2.354 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.426.400 1.689.400 245.528 962000.1 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61201 Ausgaben 1.426.400 1.689.400 245.528 Einnahmen 1.426.400 1.689.400 1.275.218 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 1.029.690 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 307 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 0 2 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering TA 6 1 2 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61202 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 245.000 68.000 0 04 1 871000.8 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 325.000 32.000 79.612 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 500.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 570.000 100.000 579.612 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61202 Einnahmen 570.000 100.000 579.612 5.61202 A u s g a b e n 002000.1 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 565.000 95.000 0 06 5 002300.5 Straßenbauten (Struberkasernenareal). . . . . . . . . . 40 3 0 0 9.194 06 5 002500.0 Straßenbauten (Kreisverkehr Guggenmoosstraße) . . . . . 40 3 0 1.000 0 06 5 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 5.000 4.000 126 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 570.000 100.000 9.320 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 480.385 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61202 Ausgaben 570.000 100.000 489.705 Einnahmen 570.000 100.000 579.612 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 89.906 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 308 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 0 4 Alpenstraße, Entwässerung TA 6 1 2 0 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61204 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 0 10.000 04 1 871000.4 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 0 1.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 1.000 10.000 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 2.437 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61204 Einnahmen 0 1.000 12.437 5.61204 A u s g a b e n 002000.7 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 1.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 1.000 0 962000.5 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61204 Ausgaben 0 1.000 0 Einnahmen 0 1.000 12.437 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 12.437 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 309 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 1 6 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. TA 6 1 2 1 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61216 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 46.000 75.000 0 04 1 871000.8 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 51.000 32.000 50.499 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 70.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 97.000 107.000 120.499 298100.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 0 75.000 04 1 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61216 Einnahmen 97.000 107.000 195.499 5.61216 A u s g a b e n 002000.1 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 85.000 95.000 159.570 06 5 002100.9 Straßenbauten, Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 40 3 7.000 7.000 0 MD 1 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 5.000 5.000 1.934 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 97.000 107.000 161.505 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 118.274 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61216 Ausgaben 97.000 107.000 279.779 Einnahmen 97.000 107.000 195.499 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 84.279 (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 310 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 1 7 Gemeindestraßen, Sanierungen TA 6 1 2 1 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61217 E i n n a h m e n 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 1.276.000 1.384.000 0 04 1 817000.3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 3 0 0 348.879 06 5 871000.6 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 1.324.000 639.000 793.761 04 1 875000.2 Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 34 3 0 277.000 0 06 5 910300.3 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 1.300.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 2.600.000 2.300.000 2.442.641 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 289.696 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61217 Einnahmen 2.600.000 2.300.000 2.732.337 5.61217 A u s g a b e n 002000.9 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 430.500 100.000 2.364 06 5 002200.5 Straßenbauten (Vogelweiderstraße) . . . . . . . . . . . 40 3 308.500 270.000 0 06 5 002300.3 Straßenbauten (Willibald-Hauthaler-Straße). . . . . . . 40 3 260.000 260.000 0 06 5 002400.1 Straßenbauten (Siezenheimerstraße u.a.) . . . . . . . . 40 3 0 719.000 0 06 5 050000.0 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 40.000 69.297 06 5 050100.8 Sonderanlagen (Stadt-Licht 2020). . . . . . . . . . . . 40 3 0 300.000 199.828 06 5 611000.2 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 1.060.000 350.000 430.642 06 5 611100.0 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 520.000 160.000 355.405 06 5 611200.8 Instandhaltung von Straßenbauten. . . . . . . . . . . . 24 9 0 50.000 642.290 06 5 611300.6 Instandhaltung von Straßenbauten (Festungsgasse). . . . 24 9 0 30.000 216.719 06 5 611400.4 Instandhaltung von Straßenbauten (Südtiroler Platz) . . 24 9 0 1.000 512.168 06 5 619000.4 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 10.000 8.753 06 5 775000.4 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 10.000 10.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 2.600.000 2.300.000 2.437.470 962000.7 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61217 Ausgaben 2.600.000 2.300.000 2.437.470 Einnahmen 2.600.000 2.300.000 2.732.337 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 294.866 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 311 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 1 8 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen TA 6 1 2 1 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61218 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 282.000 970.000 0 04 1 871000.4 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 638.000 392.000 440.639 04 1 875000.0 Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 34 3 200.000 0 0 06 5 910300.1 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 1.200.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.120.000 1.362.000 1.640.639 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 200.000 0 1.611.038 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61218 Einnahmen 1.320.000 1.362.000 3.251.678 5.61218 A u s g a b e n 002000.7 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 591.000 500.000 16.982 06 5 002010.6 Straßenbauten (Steinbruchstraße/Rainbergstraße) . . . . 40 3 0 200.000 187.910 06 5 002020.5 Straßenbauten (Kreisverkehr Kugelhofstraße) . . . . . . 40 3 0 0 453.867 06 5 002030.4 Straßenbauten (Riedenburgkaserne) . . . . . . . . . . . 40 3 490.000 200.000 0 06 5 002090.8 Straßenbauten (Kreisverkehr SAZ). . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 58.261 06 5 002100.5 Straßenbauten; Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 40 3 120.000 120.000 45.522 MD 1 002200.3 Straßenbauten (Innenstadtregelung). . . . . . . . . . . 40 3 1.000 1.000 30.915 06 5 002210.2 Straßenbauten (Kreuzung SWH Nonntal). . . . . . . . . . 40 3 0 140.000 0 06 5 002230.0 Straßenbauten (Kreisverkehr Rauchmühle) . . . . . . . . 40 3 89.000 150.000 0 06 5 002300.1 Straßenbauten (J.-Brandstätter-Straße). . . . . . . . . 40 3 0 0 43.538 06 5 050000.8 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 28.000 50.000 49.904 06 5 770000.7 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 1.000 1.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.320.000 1.362.000 886.902 962000.5 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61218 Ausgaben 1.320.000 1.362.000 886.902 Einnahmen 1.320.000 1.362.000 3.251.678 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 2.364.775 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 312 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 2 1 Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz TA 6 1 2 2 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61221 E i n n a h m e n 875000.4 Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 34 3 0 0 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 0 0 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 1.050.359 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61221 Einnahmen 0 0 1.050.359 5.61221 A u s g a b e n 002000.1 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 0 06 5 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 0 06 5 775000.6 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 0 0 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 0 0 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61221 Ausgaben 0 0 0 Einnahmen 0 0 1.050.359 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 1.050.359 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 313 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 2 8 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung TA 6 1 2 2 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61228 E i n n a h m e n 346000.0 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 146.000 197.000 0 04 1 871000.3 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 114.000 63.000 49.621 04 1 910300.0 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 200.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 260.000 260.000 249.621 961000.4 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61228 Einnahmen 260.000 260.000 249.621 5.61228 A u s g a b e n 002000.6 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 200.000 200.000 97.814 06 5 002100.4 Straßenbauten, Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 40 3 60.000 60.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 260.000 260.000 97.814 962000.4 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 82.531 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61228 Ausgaben 260.000 260.000 180.345 Einnahmen 260.000 260.000 249.621 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 69.276 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 314 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 4 4 Eisenbahnkreuzungen TA 6 1 2 4 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61244 E i n n a h m e n 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 17.000 0 04 1 871000.0 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 6.000 8.000 1.661 04 1 910300.7 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 6.000 25.000 1.661 961000.1 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 4.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61244 Einnahmen 10.000 25.000 1.661 5.61244 A u s g a b e n 775000.8 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 10.000 25.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 10.000 25.000 0 962000.1 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 6.693 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61244 Ausgaben 10.000 25.000 6.693 Einnahmen 10.000 25.000 1.661 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 5.032 (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 315 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 4 7 Behindertengerechter Straßenausbau TA 6 1 2 4 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61247 E i n n a h m e n 346000.0 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 43.000 68.000 0 04 1 871000.3 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 57.000 32.000 27.862 04 1 910300.0 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 50.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 100.000 77.862 961000.4 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 23.894 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61247 Einnahmen 100.000 100.000 101.757 5.61247 A u s g a b e n 002000.6 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 90.000 99.000 36.303 06 5 050000.7 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 1.000 35.466 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 100.000 71.770 962000.4 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61247 Ausgaben 100.000 100.000 71.770 Einnahmen 100.000 100.000 101.757 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 29.986 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 316 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 6 3 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung TA 6 1 2 6 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61263 E i n n a h m e n 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 129.000 7.000 0 04 1 871000.0 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 171.000 3.000 2.982 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 10.000 2.982 961000.1 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61263 Einnahmen 300.000 10.000 2.982 5.61263 A u s g a b e n 050000.4 Sonderanlagen, Licht 2025 . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 300.000 10.000 7.820 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 10.000 7.820 962000.1 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 8.011 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61263 Ausgaben 300.000 10.000 15.832 Einnahmen 300.000 10.000 2.982 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 12.849 (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 317 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 6 9 Brücken und Durchlässe, Sanierungen TA 6 1 2 6 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61269 E i n n a h m e n 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 728.400 3.585.400 0 04 1 871000.7 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 962.000 1.655.000 201.735 04 1 910300.4 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 100.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.690.400 5.240.400 301.735 961000.8 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61269 Einnahmen 1.690.400 5.240.400 301.735 5.61269 A u s g a b e n 002000.0 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 97.000 600.000 156.707 06 5 002100.8 Straßenbauten; Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 40 3 2.900 2.900 0 MD 1 002200.6 Straßenbauten (Brücke Monikapforte) . . . . . . . . . . 40 3 0 187.500 0 06 5 002300.4 Straßenbauten (Eichstraßenbrücke) . . . . . . . . . . . 40 3 800.000 4.150.000 98.082 06 5 050000.1 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 30.000 11.162 06 5 611000.3 Instandhaltung von Strassenbauten . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 160.000 282.885 06 5 611400.5 Instandh. v. Straßenbauten (Unterführung Kendlerstraße) 24 9 600.000 100.000 0 06 5 619000.5 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 10.000 650 06 5 775000.5 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 187.500 0 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.690.400 5.240.400 549.489 962000.8 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 254.745 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61269 Ausgaben 1.690.400 5.240.400 804.235 Einnahmen 1.690.400 5.240.400 301.735 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 502.500 (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 318 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 7 0 Fußgängerzone TA 6 1 2 7 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61270 E i n n a h m e n 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 48.000 855.000 0 04 1 871000.5 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 63.000 395.000 532.591 04 1 910300.2 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 350.000 0 900.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 461.000 1.250.000 1.432.591 298100.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 0 98.000 04 1 961000.6 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 39.000 0 487.235 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61270 Einnahmen 500.000 1.250.000 2.017.827 5.61270 A u s g a b e n 002000.8 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 390.000 1.150.000 1.190.681 06 5 050000.9 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 10.000 23.255 06 5 050100.7 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 96.466 05 4 611000.1 Instandhaltung von Strassenbauten . . . . . . . . . . . 24 9 100.000 90.000 381.462 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 500.000 1.250.000 1.691.865 962000.6 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61270 Ausgaben 500.000 1.250.000 1.691.865 Einnahmen 500.000 1.250.000 2.017.827 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 325.961 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 319 6 1 Straßenbau 6 1 2 Gemeindestraßen 6 1 2 7 6 Schulwegsicherung TA 6 1 2 7 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61276 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 149.000 171.000 0 04 1 871000.2 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 171.000 69.000 83.098 04 1 910300.9 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 150.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 320.000 240.000 233.098 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 178.790 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61276 Einnahmen 320.000 240.000 411.888 5.61276 A u s g a b e n 002000.5 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 240.000 200.000 182.561 06 5 002100.3 Straßenbauten, Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 40 3 20.000 20.000 0 MD 1 050000.6 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 10.000 49.539 06 5 611000.8 Instandhaltung von Strassenbauten . . . . . . . . . . . 24 9 50.000 10.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 320.000 240.000 232.101 962000.3 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61276 Ausgaben 320.000 240.000 232.101 Einnahmen 320.000 240.000 411.888 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 179.786 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 320 6 1 Straßenbau 6 1 6 Sonstige Straßen und Wege 6 1 6 0 1 Radwege TA 6 1 6 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61601 E i n n a h m e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 347.000 2.075.900 0 04 1 870000.2 Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern 33 3 250.000 100 141.809 06 5 871000.1 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 427.000 948.000 256.012 04 1 910300.8 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 152.000 0 1.100.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.176.000 3.024.000 1.497.821 961000.2 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 848.000 0 2.380.875 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61601 Einnahmen 2.024.000 3.024.000 3.878.696 5.61601 A u s g a b e n 002000.4 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.998.000 1.630.000 738.521 06 5 002100.2 Straßenbauten, Grundeinlösungen . . . . . . . . . . . . 40 3 24.000 24.000 9.704 MD 1 010000.4 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 20.000 0 06 5 050000.5 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 50.000 205.164 06 5 050200.1 Sonderanlagen (S-Bike). . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 850.000 10.560 06 5 611000.7 Instandhaltung von Strassenbauten . . . . . . . . . . . 24 9 1.000 300.000 11.046 06 5 775000.9 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 0 150.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 2.024.000 3.024.000 974.997 962000.2 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61601 Ausgaben 2.024.000 3.024.000 974.997 Einnahmen 2.024.000 3.024.000 3.878.696 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 2.903.699 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 321 6 1 Straßenbau 6 1 6 Sonstige Straßen und Wege 6 1 6 0 3 Gaisberg TA 6 1 6 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61603 E i n n a h m e n 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 1.000 1.372.000 0 04 1 910300.4 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 60.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.000 1.372.000 60.000 961000.8 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 9.758 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61603 Einnahmen 1.000 1.372.000 69.758 5.61603 A u s g a b e n 772000.8 Kapitaltransferzlg. a. Gemeinden, Gemeindeverb.u.-fonds 43 5 0 1.332.000 16.075 06 5 777000.3 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 1.000 40.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.000 1.372.000 16.075 962000.8 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61603 Ausgaben 1.000 1.372.000 16.075 Einnahmen 1.000 1.372.000 69.758 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 53.683 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 322 6 1 Straßenbau 6 1 6 Sonstige Straßen und Wege 6 1 6 0 7 Unfallschwerpunkte TA 6 1 6 0 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.61607 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 28.300 68.000 0 04 1 871000.8 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 37.000 32.000 25.605 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 50.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 65.300 100.000 75.605 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 11.176 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61607 Einnahmen 65.300 100.000 86.781 5.61607 A u s g a b e n 002000.1 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 65.300 100.000 73.008 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 65.300 100.000 73.008 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 61607 Ausgaben 65.300 100.000 73.008 Einnahmen 65.300 100.000 86.781 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 13.773 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 323 6 3 Schutzwasserbau 6 3 0 Bundesflüsse 6 3 0 0 1 Salzach - Hochwasserschutz TA 6 3 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.63001 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 98.000 26.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 98.000 26.000 0 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 80.313 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63001 Einnahmen 98.000 26.000 80.313 5.63001 A u s g a b e n 004000.3 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 88.000 1.000 50 06 5 770000.5 Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 10.000 25.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 98.000 26.000 50 962000.3 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63001 Ausgaben 98.000 26.000 50 Einnahmen 98.000 26.000 80.313 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 80.262 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 324 6 3 Schutzwasserbau 6 3 1 Konkurrenzgewässer 6 3 1 0 2 Konkurrenzgewässer, Sanierung TA 6 3 1 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.63102 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 50.000 0 0 04 1 870000.9 Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern 33 3 0 450.000 0 06 5 871100.6 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 0 0 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 50.000 450.000 0 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 70.000 8.928 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63102 Einnahmen 50.000 520.000 8.928 5.63102 A u s g a b e n 004000.9 Wasser- und Kanalisationsbauten . . . . . . . . . . . . 40 3 50.000 520.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 50.000 520.000 0 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 63102 Ausgaben 50.000 520.000 0 Einnahmen 50.000 520.000 8.928 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 8.928 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 325 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 0 1 Verkehrsleitsystem TA 6 4 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64001 E i n n a h m e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 4.000 34.000 0 04 1 871000.1 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 6.000 16.000 4.409 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 10.000 50.000 4.409 961000.2 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 45.674 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64001 Einnahmen 10.000 50.000 50.083 5.64001 A u s g a b e n 002000.4 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 9.000 49.000 8.129 06 5 050000.5 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 1.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 10.000 50.000 8.129 962000.2 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64001 Ausgaben 10.000 50.000 8.129 Einnahmen 10.000 50.000 50.083 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 41.953 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 326 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 0 2 Verkehrssignalanlagen TA 6 4 0 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64002 E i n n a h m e n 346000.6 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 128.900 273.900 0 04 1 871000.9 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 171.000 126.000 110.952 04 1 871100.7 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 100 100 436.000 06 5 910300.6 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 150.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 400.000 696.952 961000.0 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 101.793 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64002 Einnahmen 300.000 400.000 798.745 5.64002 A u s g a b e n 050000.3 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 300.000 400.000 736.000 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 400.000 736.000 962000.0 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64002 Ausgaben 300.000 400.000 736.000 Einnahmen 300.000 400.000 798.745 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 62.745 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 327 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 4 0 Projekt Verman TA 6 4 0 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64040 E i n n a h m e n 346000.6 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 80.000 10.000 7.000 04 1 871100.7 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 170.000 0 0 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64040 Einnahmen 250.000 10.000 7.000 5.64040 A u s g a b e n 050000.3 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 250.000 10.000 9.907 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 250.000 10.000 9.907 962000.0 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 98.935 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64040 Ausgaben 250.000 10.000 108.843 Einnahmen 250.000 10.000 7.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 101.843 (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 328 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 5 0 Parkleitsystem TA 6 4 0 5 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64050 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 10.000 10.000 0 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 10.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 10.000 10.000 10.000 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64050 Einnahmen 10.000 10.000 10.000 5.64050 A u s g a b e n 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 10.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 10.000 10.000 0 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 22.992 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64050 Ausgaben 10.000 10.000 22.992 Einnahmen 10.000 10.000 10.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 12.992 (Zuschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 329 6 4 Straßenverkehr 6 4 0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 6 4 0 9 1 Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten TA 6 4 0 9 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64091 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 300.000 0 0 04 1 910300.9 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 680.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 300.000 0 680.000 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 599.700 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64091 Einnahmen 899.700 0 680.000 5.64091 A u s g a b e n 050000.6 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 899.700 0 0 01 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 64091 Ausgaben 899.700 0 0 Einnahmen 899.700 0 680.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 680.000 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 330 6 5 Schienenverkehr 6 5 1 Sonstige Schienenwege 6 5 1 0 1 S-Bahn TA 6 5 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.65101 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 1.000 470.000 0 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 420.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.000 470.000 420.000 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 274.066 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 65101 Einnahmen 1.000 470.000 694.066 5.65101 A u s g a b e n 002000.1 Straßenbauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 500 170.000 0 06 5 002200.7 Straßenbauten (Wiener Dammbrücke) . . . . . . . . . . . 40 3 0 300.000 473.371 06 5 050000.2 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 500 0 10.936 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.000 470.000 484.308 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 65101 Ausgaben 1.000 470.000 484.308 Einnahmen 1.000 470.000 694.066 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 209.758 (Überschuss) 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Seite B 331 6 9 Verkehr, Sonstiges 6 9 0 Verkehr, Sonstiges 6 9 0 0 1 ÖPNV - Korridore TA 6 9 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.69001 E i n n a h m e n 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 183.000 200.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 183.000 200.000 0 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 50.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 69001 Einnahmen 233.000 200.000 0 5.69001 A u s g a b e n 775000.4 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 233.000 200.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 69001 Ausgaben 233.000 200.000 0 Einnahmen 233.000 200.000 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 8 Dienstleistungen Seite B 332 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 2 WC-Anlagen 8 1 2 0 1 WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung TA 8 1 2 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.81201 E i n n a h m e n 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 18.000 0 04 1 910300.3 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 420.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 18.000 420.000 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 1.000 0 30.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81201 Einnahmen 1.000 18.000 450.000 5.81201 A u s g a b e n 010000.9 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.000 18.000 108.344 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81201 Ausgaben 1.000 18.000 108.344 Einnahmen 1.000 18.000 450.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 341.655 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 333 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 5 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 8 1 5 0 3 Kinderspielplätze TA 8 1 5 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.81503 E i n n a h m e n 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 1.695.000 145.000 0 04 1 910300.2 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 200.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.695.000 145.000 200.000 961000.6 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 49.954 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81503 Einnahmen 1.695.000 145.000 249.954 5.81503 A u s g a b e n 040000.2 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 55.000 55.000 90.675 07 1 043000.9 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 40.000 0 70.530 07 1 050000.9 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 1.600.000 50.000 31.105 07 1 610000.2 Instandhaltung von Grund und Boden. . . . . . . . . . . 24 9 0 40.000 0 07 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.695.000 145.000 192.310 962000.6 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81503 Ausgaben 1.695.000 145.000 192.310 Einnahmen 1.695.000 145.000 249.954 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 57.643 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 334 8 1 Öffentliche Einrichtungen 8 1 7 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 8 1 7 3 1 Kommunalfriedhof TA 8 1 7 3 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.81731 E i n n a h m e n 346000.9 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 50.000 0 04 1 910300.9 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 150.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 50.000 150.000 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 50.000 0 40.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81731 Einnahmen 50.000 50.000 190.000 5.81731 A u s g a b e n 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 50.000 0 07 1 050000.6 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 50.000 0 0 07 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 50.000 50.000 0 962000.3 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 81731 Ausgaben 50.000 50.000 0 Einnahmen 50.000 50.000 190.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 190.000 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 335 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 1 Fuhrpark 8 2 1 0 1 Fuhrpark TA 8 2 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.82101 E i n n a h m e n 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 1.050.000 1.000.000 0 04 1 910300.4 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 940.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.050.000 1.000.000 940.000 961000.8 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 1.409.246 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82101 Einnahmen 1.050.000 1.000.000 2.349.246 5.82101 A u s g a b e n 040000.4 Fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.050.000 1.000.000 941.441 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.050.000 1.000.000 941.441 962000.8 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82101 Ausgaben 1.050.000 1.000.000 941.441 Einnahmen 1.050.000 1.000.000 2.349.246 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 1.407.804 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 336 8 2 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 2 8 Sonstige Märkte 8 2 8 0 1 Marktplätze, Stromanschlüsse TA 8 2 8 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.82801 E i n n a h m e n 961000.3 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 175.688 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82801 Einnahmen 0 0 175.688 5.82801 A u s g a b e n 962000.3 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 82801 Ausgaben 0 0 0 Einnahmen 0 0 175.688 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 175.688 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 337 8 3 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8 3 1 Freibäder 8 3 1 1 1 Lieferinger Badesee TA 8 3 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.83111 E i n n a h m e n 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 10.000 0 04 1 910300.2 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 10.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 10.000 10.000 298100.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 0 42.000 04 1 961000.6 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 10.000 0 223.042 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83111 Einnahmen 10.000 10.000 275.042 5.83111 A u s g a b e n 010000.8 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 41.937 07 1 613000.9 Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 10.000 10.000 2.858 07 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 10.000 10.000 44.795 962000.6 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 83111 Ausgaben 10.000 10.000 44.795 Einnahmen 10.000 10.000 275.042 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 230.247 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 338 8 4 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 8 4 0 Grundbesitz 8 4 0 1 0 Stadtmauern, Sanierung TA 8 4 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.84010 E i n n a h m e n 346000.5 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 260.900 202.000 0 04 1 870000.9 Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern 33 3 100 5.000 18.100 06 5 871000.8 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 339.000 93.000 114.374 04 1 910300.5 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 150.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 600.000 300.000 282.474 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84010 Einnahmen 600.000 300.000 282.474 5.84010 A u s g a b e n 006000.7 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kapuzinerberg) . . . 40 3 1.000 1.000 323.306 06 5 006100.5 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Mönchsberg). . . . . 40 3 599.000 299.000 0 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 600.000 300.000 323.306 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 217.722 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84010 Ausgaben 600.000 300.000 541.029 Einnahmen 600.000 300.000 282.474 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 258.555 (Zuschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 339 8 4 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 8 4 9 Sonstige Liegenschaften 8 4 9 1 4 Schloss Hellbrunn, Sanierung TA 8 4 9 1 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.84914 E i n n a h m e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 45.000 25.000 90.000 04 1 910300.8 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 45.000 25.000 90.000 961000.2 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 99.824 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84914 Einnahmen 45.000 25.000 189.824 5.84914 A u s g a b e n 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 45.000 25.000 212.267 07 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 45.000 25.000 212.267 962000.2 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 84914 Ausgaben 45.000 25.000 212.267 Einnahmen 45.000 25.000 189.824 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 22.442 (Zuschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 340 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 1 Betriebe der Abwasserbeseitigung 8 5 1 0 1 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." TA 8 5 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.85101 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 743.800 840.000 730.000 04 1 910300.1 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 743.800 840.000 730.000 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85101 Einnahmen 743.800 840.000 730.000 5.85101 A u s g a b e n 774000.3 Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.Rechts. 43 5 743.800 840.000 730.925 06 5 ------------------------------------------------- Zwischensumme 743.800 840.000 730.925 962000.5 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 409.754 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85101 Ausgaben 743.800 840.000 1.140.679 Einnahmen 743.800 840.000 730.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 410.679 (Zuschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 341 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 1 Betriebe der Abwasserbeseitigung 8 5 1 9 5 Kanalsanierungsprogramm TA 8 5 1 9 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.85195 E i n n a h m e n 346000.3 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 0 405.000 1.847.927 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 0 405.000 1.847.927 298100.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 3.500.000 3.000.000 4.000.000 04 1 961000.7 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85195 Einnahmen 3.500.000 3.405.000 5.847.927 5.85195 A u s g a b e n 004000.7 Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 02). . . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004010.6 Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 01). . . . . . . 40 3 50.000 1.500.000 1.252.435 06 5 004020.5 Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron 01) . . . 40 3 5.000 5.000 253.685 06 5 004030.4 Wasser- und Kanalisationsbauten (Gnigl 01). . . . . . . 40 3 5.000 5.000 55.531 06 5 004040.3 Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 02). . . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004050.2 Wasser- und Kanalisationsbauten (Hallwang 01) . . . . . 40 3 5.000 5.000 12.011 06 5 004060.1 Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 01). . . . . . . 40 3 5.000 5.000 761.889 06 5 004070.0 Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 03). . . . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004080.9 Wasser- und Kanalisationsbauten (Synergiebaustellen). . 40 3 10.000 5.000 0 06 5 004090.8 Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron-02) . . . 40 3 300.000 400.000 188.435 06 5 004200.3 Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 01). . . . . . 40 3 665.000 40.000 91.292 06 5 004210.2 Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 02). . . . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004220.1 Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 02). . . . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004230.0 Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 03). . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004300.1 Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 01). . . . . . 40 3 1.415.000 250.000 62.262 06 5 004400.9 Wasser- und Kanalisationsbauten (Rechte Altstadt 01). . 40 3 135.000 50.000 398.731 06 5 004500.6 Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 01). . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004510.5 Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering-02). . . . . 40 3 5.000 5.000 0 06 5 004600.4 Wasser- und Kanalisationsbauten (Bergheim 01) . . . . . 40 3 20.000 5.000 0 06 5 004700.2 Wasser- und Kanalisationsbauten (Siezenheim 01) . . . . 40 3 5.000 5.000 249.998 06 5 004800.0 Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-01) . . 40 3 130.000 1.060.000 670.770 06 5 004900.8 Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-02) . . 40 3 710.000 30.000 2.780 06 5 346000.4 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 65 9 0 0 1.847.927 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 3.500.000 3.405.000 5.847.752 962000.7 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 467.269 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85195 Ausgaben 3.500.000 3.405.000 6.315.021 Einnahmen 3.500.000 3.405.000 5.847.927 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 467.094 (Zuschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 342 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 2 Betriebe der Müllbeseitigung 8 5 2 0 2 Müllbeseitigung, Infrastruktur TA 8 5 2 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.85202 E i n n a h m e n 961000.1 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 130.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85202 Einnahmen 0 0 130.000 5.85202 A u s g a b e n 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 0 0 07 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85202 Ausgaben 0 0 0 Einnahmen 0 0 130.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 130.000 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 343 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 3 Betriebe f.d. Errichtung/Verwaltung v.Wohn/Geschäftsgebäuden 8 5 3 0 1 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen TA 8 5 3 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.85301 E i n n a h m e n 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 2.359.000 3.860.000 6.000.000 04 1 871100.8 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 202.000 40.000 126.171 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 2.561.000 3.900.000 6.126.171 298100.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 1.090.000 4.300.000 0 04 1 961000.1 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 3.359.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85301 Einnahmen 7.010.000 8.200.000 6.126.171 5.85301 A u s g a b e n 010600.0 Gebäude, SIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 900.000 900.000 852.320 MD 1 010610.9 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 6.110.000 7.250.000 2.218.874 MD 1 775600.5 Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. . 44 5 0 50.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 7.010.000 8.200.000 3.071.194 962000.1 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 2.303.536 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85301 Ausgaben 7.010.000 8.200.000 5.374.731 Einnahmen 7.010.000 8.200.000 6.126.171 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 751.440 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 344 8 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 5 9 Sonstige Betriebe 8 5 9 9 1 Senioreneinrichtungen TA 8 5 9 9 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.85991 E i n n a h m e n 341000.0 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 54 3 407.000 0 0 04 1 828000.2 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 0 0 4.395 03 3 871000.8 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 0 83.000 3.216.916 04 1 871100.6 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern. 33 3 3.216.000 1.962.000 0 03 3 ------------------------------------------------- Zwischensumme 3.623.000 2.045.000 3.221.312 298100.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 0 2.040.000 0 04 1 961000.9 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 8.051.201 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85991 Einnahmen 3.623.000 4.085.000 11.272.513 5.85991 A u s g a b e n 010600.8 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 800.000 1.365.000 8.115.193 MD 1 043000.2 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 337.000 1.820.000 998.347 03 3 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8 407.000 0 0 04 1 775600.3 Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. . 44 5 0 900.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.544.000 4.085.000 9.113.541 962000.9 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 2.079.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 85991 Ausgaben 3.623.000 4.085.000 9.113.541 Einnahmen 3.623.000 4.085.000 11.272.513 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 2.158.971 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 345 8 7 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 7 0 Elektrizitätsversorgung 8 7 0 0 1 Photovoltaikanlagen, Errichtung TA 8 7 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.87001 E i n n a h m e n 346000.1 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 43.000 0 0 04 1 871000.4 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 57.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 0 0 961000.5 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 100.000 418.907 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87001 Einnahmen 100.000 100.000 418.907 5.87001 A u s g a b e n 050000.8 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 100.000 100.000 68.224 06 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87001 Ausgaben 100.000 100.000 68.224 Einnahmen 100.000 100.000 418.907 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 350.683 (Überschuss) 8 Dienstleistungen Seite B 346 8 7 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 7 8 Zusammengefaßte Unternehmungen 8 7 8 0 1 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB TA 8 7 8 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.87801 E i n n a h m e n 298100.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 26.137.000 28.163.000 7.452.270 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87801 Einnahmen 26.137.000 28.163.000 7.452.270 5.87801 A u s g a b e n 010600.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 24.000.000 28.000.000 7.452.270 MD 1 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.137.000 0 0 MD 1 775000.5 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 0 163.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87801 Ausgaben 26.137.000 28.163.000 7.452.270 Einnahmen 26.137.000 28.163.000 7.452.270 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 8 Dienstleistungen Seite B 347 8 7 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 7 9 Stadtwerke 8 7 9 0 1 Salzburg AG TA 8 7 9 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.87901 E i n n a h m e n 346000.2 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 100.000 2.910.800 2.750.000 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 100.000 2.910.800 2.750.000 298100.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 6.183.000 3.883.000 0 04 1 961000.6 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 5.947.007 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87901 Einnahmen 6.283.000 6.793.800 8.697.007 5.87901 A u s g a b e n 775000.3 Kapitaltransferzlg. an Untern. (Invest.Zuschüsse ÖPNV) 44 5 6.283.000 6.793.800 2.387.571 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 6.283.000 6.793.800 2.387.571 962000.6 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 87901 Ausgaben 6.283.000 6.793.800 2.387.571 Einnahmen 6.283.000 6.793.800 8.697.007 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 6.309.436 (Überschuss) 9 Finanzwirtschaft Seite B 348 9 1 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 9 1 4 Beteiligungen 9 1 4 1 0 Messezentrum Salzburg GmbH TA 9 1 4 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.91410 E i n n a h m e n 346000.8 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 1.100.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 1.100.000 0 0 298100.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 3.900.000 0 1.000.000 04 1 961000.2 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 2.000.000 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91410 Einnahmen 5.000.000 0 3.000.000 5.91410 A u s g a b e n 080000.9 Beteiligungen, Kapitaleinlage . . . . . . . . . . . . . 60 3 5.000.000 0 1.000.000 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 5.000.000 0 1.000.000 962000.2 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91410 Ausgaben 5.000.000 0 1.000.000 Einnahmen 5.000.000 0 3.000.000 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 2.000.000 (Überschuss) 9 Finanzwirtschaft Seite B 349 9 1 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 9 1 4 Beteiligungen 9 1 4 1 1 Untersbergbahn Ges.m.b.H. TA 9 1 4 1 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.91411 E i n n a h m e n 346000.6 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 362.000 372.000 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91411 Einnahmen 362.000 372.000 0 5.91411 A u s g a b e n 775000.7 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 362.000 372.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91411 Ausgaben 362.000 372.000 0 Einnahmen 362.000 372.000 0 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 9 Finanzwirtschaft Seite B 350 9 1 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 9 1 4 Beteiligungen 9 1 4 2 0 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) TA 9 1 4 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.91420 E i n n a h m e n 346000.7 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen . . . . . 55 3 10.713.000 17.372.000 14.383.000 04 1 871000.0 Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF . . . . . . . 33 3 6.297.000 4.988.000 5.617.612 04 1 910300.7 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt . . . . . 81 2.310.000 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 19.320.000 22.360.000 20.000.612 961000.1 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre. . . . . . . . . . 82 3 0 0 4.000.013 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91420 Einnahmen 19.320.000 22.360.000 24.000.626 5.91420 A u s g a b e n 010600.0 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 5.910.000 4.400.000 2.148.245 MD 1 775600.5 Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG. . 44 5 13.410.000 17.960.000 19.927.933 MD 1 ------------------------------------------------- Zwischensumme 19.320.000 22.360.000 22.076.178 962000.1 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre. . . . . . . . . . . . 86 8 0 0 0 04 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 91420 Ausgaben 19.320.000 22.360.000 22.076.178 Einnahmen 19.320.000 22.360.000 24.000.626 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 1.924.447 (Überschuss) Seite B 351 Von den außerordentlichen Einnahmen entfallen auf: Voranschlag Voranschlag Rechnung 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 040000 Fahrzeuge 8.000 35.000 22.885 298000 Rücklagen 0 0 8.082 298100 Rücklagen 40.810.000 41.386.000 12.769.070 341000 Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern 407.000 0 0 346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen 27.440.600 48.696.900 25.847.927 817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 0 0 348.879 828000 Rückersätze von Ausgaben 0 0 4.395 870000 Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern 250.100 455.100 159.909 871000 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern 12.200.000 10.300.000 11.798.238 871100 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern 3.928.200 2.343.200 1.053.203 875000 Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 200.000 277.000 0 910300 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 2.812.000 0 15.005.100 961000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 5.642.700 270.000 0 961015 Soll Überschuss 2015 0 0 42.297.939 -------------------------------------------------------------- 93.698.600 103.763.200 109.315.631 ============================================================== Seite B 352 Seite D 1 Sondervoranschläge 2019 09920 Jakob-Riedl-Heim 34000 Salzburger Museum Carolino Augusteum 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite D 2 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 2 0 Jakob-Riedl-Heim TA 0 9 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09920 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 04 0 824000.2 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 5.600 5.600 4.528 06 0 829000.7 Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuss der Gemeinde . . . 1.400 1.400 1.260 04 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen 7.000 7.000 5.788 1.09920 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 06 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 1.726 04 0 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 700 700 421 06 0 430000.9 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 467 06 0 451000.3 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 300 33 06 0 452000.2 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 455000.9 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 100 100 11 06 0 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 122 06 0 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 327 06 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 1.800 1.800 0 06 0 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 100 100 28 06 0 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 1.300 1.300 1.664 06 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 04 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 100 100 85 06 0 711000.9 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlag.gem. FAG 800 800 694 06 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 100 100 206 06 0 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben 7.000 7.000 5.788 Einnahmen 7.000 7.000 5.788 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 3 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.34000 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 298100.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 298200.5 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 298300.3 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 803000.7 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 100 100 22.755 SM 0 810100.6 Leistungserlöse, Musikalische Führung . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 822000.4 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen . . . . 100 100 0 SM 0 824100.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Pacht GmbH. . 16.000 16.000 16.641 SM 0 827000.9 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 118.000 115.000 133.545 SM 0 827100.7 Kosteners.f.d. Überlassung v.Bedienst. an Dritte, GmbH. 3.369.300 3.367.600 3.282.063 SM 0 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 SM 0 829100.5 Lfd.Überweisungen m.Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt 83.900 83.900 83.900 SM 0 829210.2 Sost.Ein.; ZS Stadt Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . 0 0 0 SM 0 829400.9 Sonstige Einnahmen;Refundierung Mietkosten Alpenstr etc 330.000 328.100 325.774 SM 0 860000.7 Laufende Transferzahlungen vom Bund . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 861000.6 Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land . . . . . . 83.900 83.900 83.900 SM 0 861100.4 Lfd. Transferz. v. Ldrn, Restaurierung Sam. Rossacher . 0 0 0 SM 0 866000.1 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen 0 0 0 SM 0 866100.9 Laufende Transferzahlungen Allgemein. . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 868000.9 Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge 60.700 74.000 74.119 SM 0 871300.8 Kapitaltransferz. v.Ländern; Ausgrabungen Neugebäude. . 0 0 0 SM 0 871310.7 Kapitaltransferz v. Ld; Dachsanierung Spielzeugmuseum . 0 0 0 SM 0 875000.0 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen . . . . . . 0 0 0 SM 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 SM 0 878000.7 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten. . . . 0 0 0 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen 4.062.100 4.068.800 4.022.699 1.34000 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010300.1 Gebäude; Ausbau des Museums . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010310.0 Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010400.9 Gebäude: Projekt Archäologiemuseum. . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 224 SM 0 043200.4 Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen. . . . . 70.000 70.000 28.213 SM 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 47.065 SM 0 298200.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 400100.3 Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.:Sammlungen-Neuerwerb 15.200 15.200 16.659 SM 0 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 22.755 SM 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 4 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 500000.4 Geldbezüge für Beamte der Verwaltung. . . . . . . . . . 274.400 266.400 259.300 SM 0 510000.2 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d. Verwaltung. . . . . 1.672.900 1.701.800 1.680.308 SM 0 511000.1 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete i.handwerkl.Verwendung 227.600 220.300 213.937 SM 0 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 15.500 3.914 SM 0 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 0 SM 0 560200.7 Reisegebühren: Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 SM 0 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 3.800 3.700 3.700 SM 0 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 94.300 92.800 93.899 SM 0 566000.5 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen . . . . . . . 0 0 13.312 SM 0 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 15.100 15.100 7.041 SM 0 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 52.100 50.700 50.785 SM 0 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 63.300 64.700 67.501 SM 0 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 436.600 438.700 398.909 SM 0 590000.5 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 1.700 1.700 0 SM 0 590100.3 Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde 0 0 1.796 SM 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 55.000 55.000 0 SM 0 618000.3 Instandh.v.sonst.Anlagen:Sammlungen-Restaurierungen . . 30.000 30.000 15.378 SM 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900 13.900 10.500 SM 0 690000.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 700100.0 Mietzinse: Objekt Alpenstraße . . . . . . . . . . . . . 330.000 328.100 325.774 SM 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 70.300 70.600 64.618 SM 0 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 0 0 0 SM 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen, Werbung . . . . . . . 0 0 16.218 SM 0 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 728200.6 Entgelte für sonstige Leistungen; Depot Neu Vorleistung 0 0 50.179 SM 0 755000.6 Laufende Transferzahlungen. . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 760000.9 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.). . . . 617.400 611.600 630.702 SM 0 775000.2 Kapitaltransferz.an Unternehmungen, Sbg. Museum GmbH. . 0 0 0 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben 4.062.100 4.068.800 4.022.699 Einnahmen 4.062.100 4.068.800 4.022.699 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 Seite D 5 Sondervoranschläge 2019 30000 Kulturfonds 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 6 3 0 Gesonderte Verwaltung 3 0 0 Kulturfonds 3 0 0 0 0 Kulturfonds TA 3 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2019 EUR 2018 EUR 2017 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.30000 E i n n a h m e n 085000.0 Anlagenwertpapiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 160.000 60.000 02 0 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 1.000 10.240 02 0 820000.0 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier 15.000 15.000 11.226 02 0 823000.7 Zinsen: Girokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 2.000 89 02 0 823100.5 Zinsen: Rücklage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 6.000 2.572 02 0 828000.2 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 863000.8 Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden: Zuwendung d.Stadt Salzburg 75.000 75.000 75.020 02 0 865000.6 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 866000.5 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen 20.000 20.000 20.000 02 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen 217.000 282.000 179.148 1.30000 A u s g a b e n 085000.1 Anlagenwertpapiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 160.000 65.344 02 0 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 1.000 1.929 02 0 298100.2 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 1.000 1.000 152 02 0 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 7.000 5.460 02 0 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 2.112 02 0 620000.3 Personen und Gütertransporte. . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 657000.9 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 4.000 2.514 02 0 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 710000.4 Öffentliche Abgaben - Ausgaben. . . . . . . . . . . . . 4.000 4.000 2.651 02 0 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 5.000 4.000 4.385 02 0 728000.4 Entgelte f.sonst.Leistungen . . . . . . . . . . . . . . 14.000 14.000 12.171 02 0 728070.7 Entgelte f.sonstige Leistungen; Werkverträge. . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 127 02 0 755000.0 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen. . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 757000.8 Lfd.Transferz. an priv. Institut. ohne Erwerbszweck . . 28.000 24.000 28.300 02 0 768000.5 Sonstige laufende Transferzahlungen an priv. Haushalte. 54.000 54.000 54.000 02 0 773000.8 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden . . . . . . . . . 0 0 0 02 0 777000.4 Kapitaltransferzlg.an priv.Institut. o.Erwerbszweck . . 1.000 1.000 0 02 0 778000.3 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte . . . . . 0 0 0 02 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Ausgaben 217.000 282.000 179.148 Einnahmen 217.000 282.000 179.148 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 Seite D 7 Sammelnachweise N a c h w e i s e * Voranschlag 2019 * Seite D 8 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 Gemeinderat 0 0 0 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion 2.552.400 2.307.500 0 0 1 1 0 0 Personalamt 941.700 624.900 0 0 1 4 0 0 Kontrollamt 636.600 253.100 0 0 1 5 0 0 Informationszentrum 427.700 473.000 0 0 1 6 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie 908.900 1.953.900 0 0 1 8 0 0 Krankenfürsorgeanstalt 0 0 0 0 2 1 0 0 Stadtarchiv und Statistik 898.700 313.800 0 0 2 2 0 0 Standesamtsverband 209.400 300.900 0 0 2 3 0 0 Einwohner- und Standesamt 843.300 625.000 0 0 2 5 0 0 Staatsbürgerschaftsverband 38.300 75.500 0 0 3 0 0 0 Bauwesen 647.700 327.500 0 0 3 1 0 0 Amt für Stadtplanung und Verkehr 2.021.100 1.096.600 0 0 3 2 0 0 Vermessung und Geoinformation 1.198.300 646.000 0 0 3 3 0 0 Hochbau 1.488.000 2.811.600 0 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung 2.156.700 758.400 0 0 8 0 0 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0 0 9 1 0 0 Personalausbildung und Personalfortbildung 0 0 0 0 9 4 0 0 Gemeinschaftspflege 0 0 0 0 9 9 0 0 Personalverpflegung 0 38.800 0 0 9 9 1 2 Personalvertretung 271.400 198.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 15.240.200 12.805.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 1.707.500 1.113.700 0 1 3 0 0 0 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 280.200 163.000 0 1 3 1 0 0 Bau- und Feuerpolizei 906.300 906.800 0 1 3 3 0 0 Veterinärpolizei 256.100 155.100 0 1 6 2 0 0 Berufsfeuerwehren 4.002.000 1.344.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 7.152.100 3.683.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 227.400 298.600 0 2 1 1 0 0 Volksschulen 446.900 2.041.700 0 2 1 2 0 0 Hauptschulen 256.700 1.096.000 0 2 1 3 0 0 Sonderschulen 113.600 453.400 0 2 1 4 0 0 Polytechnische Schulen 0 55.400 0 2 1 9 0 0 Bildungscampus Gnigl 84.800 138.900 0 2 4 0 0 0 Städtische Kindergärten und Horte 596.800 16.364.100 0 2 6 3 0 0 Sporthallen 107.200 208.000 0 2 6 4 0 0 Kunsteisbahn 60.200 330.500 0 2 7 3 0 0 Stadtbibliothek 723.300 734.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 2.616.900 21.720.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2019 * Seite D 9 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044.400 0 1 0 0 0 755.100 248.500 0 5.863.500 0 0 1 1 0 0 260.800 77.000 0 1.904.400 0 0 1 4 0 0 95.400 7.800 0 992.900 0 0 1 5 0 0 138.000 39.100 0 1.077.800 0 0 1 6 0 0 555.300 407.800 0 3.825.900 0 0 1 8 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 2 1 0 0 145.000 82.900 0 1.440.400 0 0 2 2 0 0 102.900 94.200 1.700 709.100 0 0 2 3 0 0 303.000 448.300 0 2.219.600 0 0 2 5 0 0 25.000 18.600 0 157.400 0 0 3 0 0 0 138.200 68.700 0 1.182.100 0 0 3 1 0 0 454.900 238.200 0 3.810.800 0 0 3 2 0 0 269.800 168.300 0 2.282.400 0 0 3 3 0 0 843.500 391.100 0 5.534.200 0 0 5 0 0 0 397.800 369.200 0 3.682.100 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 49.631.800 0 9 1 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 9 4 0 0 0 0 225.300 225.300 273.800 0 9 9 0 0 10.100 4.400 0 53.300 0 0 9 9 1 2 67.400 29.500 0 567.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 4.562.200 2.893.600 297.000 35.798.200 50.950.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 417.000 224.300 0 3.462.500 0 1 3 0 0 0 73.000 65.900 0 582.100 0 1 3 1 0 0 332.300 327.900 0 2.473.300 0 1 3 3 0 0 61.400 29.000 0 501.600 0 1 6 2 0 0 989.000 1.954.600 0 8.290.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 1.872.700 2.601.700 0 15.309.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 99.600 50.900 0 676.500 0 2 1 1 0 0 596.400 249.300 0 3.334.300 0 2 1 2 0 0 318.400 148.100 0 1.819.200 0 2 1 3 0 0 128.500 44.000 0 739.500 0 2 1 4 0 0 15.200 2.400 0 73.000 0 2 1 9 0 0 49.000 26.200 0 298.900 0 2 4 0 0 0 4.232.600 649.700 0 21.843.200 0 2 6 3 0 0 71.700 61.800 0 448.700 0 2 6 4 0 0 101.300 93.800 0 585.800 0 2 7 3 0 0 249.800 123.100 0 1.830.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 5.862.500 1.449.300 0 31.649.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2019 * Seite D 10 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 Kulturverwaltung 832.700 567.800 0 3 6 3 0 0 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 116.500 61.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 949.200 629.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 Sozialamt 1.466.900 1.779.300 0 4 0 0 2 0 Wohnungsamt 280.000 407.100 0 4 0 1 0 0 Jugendamt 867.700 1.817.000 0 4 2 9 4 2 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen 108.400 83.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 2.723.000 4.086.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 Gesundheitsamt 440.700 412.800 0 5 0 1 0 0 Umweltschutzkoordinierung 145.800 58.500 0 5 1 2 0 0 Tbc-Fürsorgestelle 0 217.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 586.500 688.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 Straßen- und Brückenamt 1.287.100 370.000 0 6 0 0 1 0 Wasserbauverwaltung 816.900 318.200 0 6 1 7 0 0 Straßenbauregie 1.752.000 2.560.600 0 6 3 4 0 0 Bergskarpierung 0 478.000 0 6 4 0 9 0 Parkraumbewirtschaftung 429.100 428.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 4.285.100 4.155.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 342.500 204.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 342.500 204.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 Liegenschaftsverwaltung 385.900 130.100 0 8 0 2 0 0 Betriebe 240.500 183.600 0 8 1 2 0 0 WC-Anlagen 0 329.800 0 8 1 4 0 0 Straßenreinigung 88.000 1.552.500 0 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.227.700 2.448.000 0 8 1 6 0 0 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 451.200 532.600 0 8 1 7 0 0 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 370.200 952.800 0 8 2 0 0 0 Zentraler Einkauf und Lager 271.600 171.800 0 8 2 0 1 0 Zentralwerkstätten 834.900 696.700 0 8 2 1 0 0 Fuhrpark 536.800 461.200 0 8 2 8 0 0 Sonstige Märkte 178.900 225.400 0 8 3 1 0 0 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) 417.000 688.900 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2019 * Seite D 11 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 211.700 79.100 0 1.691.300 0 3 6 3 0 0 19.600 16.700 0 214.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 231.300 95.800 0 1.905.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 567.300 305.000 0 4.118.500 0 4 0 0 2 0 121.200 72.900 0 881.200 0 4 0 1 0 0 566.300 310.400 0 3.561.400 0 4 2 9 4 2 26.000 11.600 0 229.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 1.280.800 699.900 0 8.790.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 126.900 120.800 0 1.101.200 0 5 0 1 0 0 24.900 18.900 0 248.100 0 5 1 2 0 0 57.700 20.000 0 295.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 209.500 159.700 0 1.644.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 213.400 161.300 0 2.031.800 0 6 0 0 1 0 143.400 110.700 0 1.389.200 0 6 1 7 0 0 903.100 793.300 0 6.009.000 0 6 3 4 0 0 124.600 19.500 0 622.100 0 6 4 0 9 0 153.000 86.400 0 1.097.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 1.537.500 1.171.200 0 11.149.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 76.200 21.400 0 644.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 76.200 21.400 0 644.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 64.700 33.900 0 614.600 0 8 0 2 0 0 59.200 23.600 0 506.900 0 8 1 2 0 0 124.200 201.200 0 655.200 0 8 1 4 0 0 448.300 323.600 0 2.412.400 0 8 1 5 0 0 760.500 408.900 0 4.845.100 0 8 1 6 0 0 193.600 129.100 0 1.306.500 0 8 1 7 0 0 291.800 183.000 0 1.797.800 0 8 2 0 0 0 69.900 35.300 0 548.600 0 8 2 0 1 0 276.600 153.000 0 1.961.200 0 8 2 1 0 0 189.900 186.300 0 1.374.200 0 8 2 8 0 0 78.500 78.300 0 561.100 0 8 3 1 0 0 226.700 146.500 0 1.479.100 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2019 * Seite D 12 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 Lieferinger Badesee 0 39.300 0 8 3 3 0 0 Hallenbäder 137.700 195.100 0 8 4 9 0 0 Schloss Hellbrunn 306.000 667.000 0 8 5 1 0 0 Abwasserbeseitigung 219.100 724.700 0 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung 875.000 2.767.800 0 8 5 9 0 0 Seniorenwohnhaus Nonntal 169.400 2.464.700 0 8 5 9 1 0 Seniorenwohnhaus Itzling 0 4.023.600 0 8 5 9 2 0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn 177.000 4.311.800 0 8 5 9 3 0 Seniorenwohnhaus Liefering 36.100 2.947.400 0 8 5 9 4 0 Seniorenwohnhaus Taxham 45.200 4.318.000 0 8 5 9 9 0 Senioreneinrichtungen 288.200 702.600 0 8 7 8 0 0 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 0 684.600 0 8 8 8 0 0 Bestattungsunternehmungen 30.400 264.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 7.286.800 32.484.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 Finanzen 1.752.600 1.288.900 0 9 0 0 1 0 Steueramt 826.300 429.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 2.578.900 1.718.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 43.761.200 82.176.600 0 ==================================================================================================================================== N a c h w e i s e * Voranschlag 2019 * Seite D 13 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 9.800 10.100 0 59.200 0 8 3 3 0 0 69.000 66.900 0 468.700 0 8 4 9 0 0 175.000 79.000 0 1.227.000 0 8 5 1 0 0 215.500 101.400 0 1.260.700 0 8 5 2 0 0 858.900 501.600 0 5.003.300 0 8 5 9 0 0 705.600 251.300 0 3.591.000 0 8 5 9 1 0 1.114.000 331.100 0 5.468.700 0 8 5 9 2 0 1.210.100 483.100 0 6.182.000 0 8 5 9 3 0 843.400 280.800 0 4.107.700 0 8 5 9 4 0 1.230.400 442.400 0 6.036.000 0 8 5 9 9 0 189.400 82.800 0 1.263.000 0 8 7 8 0 0 165.400 144.200 0 994.200 250.000 8 8 8 0 0 82.800 65.200 0 442.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 9.653.200 4.742.600 0 54.167.000 250.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 484.200 295.500 0 3.821.200 0 9 0 0 1 0 174.700 109.700 0 1.540.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 658.900 405.200 0 5.361.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 25.944.800 14.240.400 297.000 166.420.000 51.200.000 ==================================================================================================================================== Anzahl der dem Voranschlag zugrundege- legten Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger: 1.217 ========= Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 1.06300.750000.9 Städtekontakte und Partnerschaften Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.28000.750000.9 Förderung von Universitäten und Hochschulen Laufende Transferz. an Bund, B 195.500 1.28000.750100.7 Förderung von Universitäten und Hochschulen Laufende Transferz. an Bund, B 46.700 1.28900.750000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Bund, B 125.000 1.32200.750000.9 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.32200.770000.5 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.33000.750000.2 Literaturförderung Laufende Transferz. an Bund, B 55.000 1.61600.770000.0 Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.63000.750000.5 Bundesflüsse Laufende Transferz. an Bund, B 17.000 1.63100.770000.9 Konkurrenzgewässer Kapitaltransferzahlungen an Bu 10.000 1.63300.770000.5 Wildbachverbauung Kapitaltransferzahlungen an Bu 7.500 1.63400.770000.3 Bergskarpierung Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.64000.750000.4 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. an Bund, B 100 2.01000.860000.6 Magistratsdirektion Laufende Transferz. von Bund, 60.000 2.01500.860000.5 Informationszentrum Laufende Transferz. von Bund, 16.800 2.01800.860000.9 Krankenfürsorgeanstalt Laufende Transferz. von Bund, 555.000 2.02300.860000.9 Einwohner- und Standesamt Laufende Transferz. von Bund, 26.000 2.03000.860000.4 Bauwesen Laufende Transferz. von Bund, 100 2.03100.860000.2 Amt für Stadtplanung und Verkehr Laufende Transferz. von Bund, 14.400 2.24000.860000.9 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Bund, 75.000 2.27300.860000.0 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Bund, 6.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.40000.860000.9 Sozialamt Laufende Transferz. von Bund, 13.200 2.51100.860000.3 Mutter- und Elternberatung Laufende Transferz. von Bund, 100 2.64000.870000.8 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferzahlungen v. Bu 1.000 2.81500.860000.8 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Laufende Transferz. von Bund, 100 2.85900.860000.6 Seniorenwohnhaus Nonntal Lfd. Transferz. von Bund, Bund 70.000 2.85900.860100.4 Seniorenwohnhaus Nonntal Laufende Transferz. von Bund, 45.000 2.85910.860000.5 Seniorenwohnhaus Itzling Lfd. Transferz. von Bund, Bund 80.000 2.85910.860100.3 Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von Bund, 60.000 2.85920.860100.2 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Lfd. Transferz. von Bund, Bund 100.000 2.85920.860200.0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferzahlungen von 15.000 2.85930.860000.3 Seniorenwohnhaus Liefering Laufende Transferz. von Bund, 70.000 2.85930.860100.1 Seniorenwohnhaus Liefering Lfd. Transferz. von Bund, Bund 80.000 2.85940.860100.0 Seniorenwohnhaus Taxham Lfd. Transferz. von Bund, Bund 120.000 2.85940.860200.8 Seniorenwohnhaus Taxham Laufende Transferzahlungen von 90.000 2.85990.860000.7 Senioreneinrichtungen Lfd. Transferz. von Bund, Bund 1.000.000 2.87800.860000.6 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB Laufende Transferz. von Bund, 15.000 2.87900.860000.4 Salzburg AG Laufende Transferz. von Bund, 100.000 2.94100.860000.2 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von B 1.900.000 2.94100.860200.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von B 1.240.000 2.94100.870100.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Kapitaltransferzahlungen von B 3.150.000 2.94300.860100.6 Zuschüsse nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von Bun 1.500.000 -------------------------------------- S u m m e 10.402.700 457.300 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 1.22000.751000.4 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Laufende Transferz. an Länder, 2.000.000 1.23000.751000.3 Stadtbildstelle Laufende Transferz. an Länder, 10.000 1.28900.751000.9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 100 1.31200.751000.9 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd.Transferzlg.a.Länder,Int.S 284.700 1.34000.751000.0 Salzburg Museum Laufende Transferz. an Länder, 100 1.41100.751000.9 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, 15.697.000 1.41100.751100.7 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, 14.154.000 1.41300.751000.5 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. an Länder, 13.700.000 1.43900.751000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 8.600.000 1.51100.751000.6 Mutter- und Elternberatung Laufende Transferz. an Länder, 493.600 1.51600.751000.5 Schulgesundheitsdienst Laufende Transferz. an Länder, 30.000 1.59000.751000.0 Krankenanstaltenfonds Lfd.Transferz. an Länder,Lande 27.250.000 1.93000.751000.8 Landesumlage Laufende Transferz. an Länder, 18.290.000 2.01000.861000.5 Magistratsdirektion Laufende Transferz. von Länder 20.000 2.16200.861000.4 Berufsfeuerwehren Laufende Transferz. von Länder 595.000 2.21300.861100.3 Sonderschulen Laufende Transferz. von Länder 30.000 2.24000.861000.8 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 4.450.000 2.24000.861100.6 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 650.000 2.27300.861000.9 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Länder 6.600 2.40000.861000.8 Sozialamt Laufende Transferz. von Länder 1.470.000 2.41300.861000.1 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. von Länder 159.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.42200.861000.2 Tageszentrum Rauchgründe Laufende Transferz. von Länder 212.500 2.42210.861000.1 Seniorenzentren Laufende Transferz. von Länder 212.500 2.42900.861000.7 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 7.000 2.42942.861000.9 Bewohnerservice Maxglan/Taxham/Lehen Laufende Transferz. von Länder 60.000 2.43900.861200.2 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 1.100.000 2.51000.861000.4 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferz. von Länder 7.300 2.51200.861000.0 Tbc-Fürsorgestelle Laufende Transferz. von Länder 70.000 2.61100.861000.0 Landesstraßen Laufende Transferz. von Länder 570.000 2.64000.861000.9 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. von Länder 300.000 2.64000.871000.7 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferz. von Ländern, 10.000 2.85200.871000.8 Abfallbeseitigung Kapitaltransferz. von Ländern, 2.000 2.85300.861000.8 Wohn- und Geschäftsgebäude Laufende Transferz. von Länder 100 2.85910.861000.4 Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von Länder 3.600 2.85920.861000.3 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferz. von Länder 62.600 2.87900.861000.3 Salzburg AG Laufende Transferz. von Länder 111.400 2.94000.861000.3 Bedarfszuweisungen Laufende Transferz. von Länder 11.900.000 2.94100.861000.1 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzlg. von Ländern 1.350.000 2.94500.861000.2 Sonstige Zuschüsse des Bundes Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckz 3.270.000 -------------------------------------- S u m m e 26.629.600 100.509.500 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Gemeinden, -verbände u. -fonds 1.02200.752000.3 Standesamtsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 483.000 1.02500.752000.6 Staatsbürgerschaftsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 30.000 1.38100.752000.3 Maßnahmen der Kulturpflege Lfd.Transferzahlungen a.Gemein 75.100 2.21300.862000.4 Sonderschulen Lfd.Transferzahlungen v.Gemein 110.000 -------------------------------------- S u m m e 110.000 588.100 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sozialversicherungsträger 1.51000.753000.6 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferzahlungen an 7.400 2.01000.863000.3 Magistratsdirektion Lfd. Transferzlg. v.Sozialvers 15.400 -------------------------------------- S u m m e 15.400 7.400 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.27310.754000.9 Volksbüchereien Lfd. Transferzahlungen an sons 500 1.28100.754000.3 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen Lfd. Transferzahlungen an sons 10.100 1.31200.754000.6 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.32300.754000.3 Einrichtungen der darstellenden Kunst Lfd.Transf.a.s.Träger d.öff.Re 7.214.400 1.32300.774000.9 Einrichtungen der darstellenden Kunst Kapitaltransferzlg. an sonst. 100 1.32500.754000.8 Festspiele Lfd. Transferzahlungen an sons 3.360.000 1.32500.774000.4 Festspiele Kapitaltransferzlg. an sonst. 100 1.33000.754000.8 Literaturförderung Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.36300.774000.5 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Kapitaltransferzlg. an sonst. 600.000 1.36900.754000.6 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.39000.754000.2 Kirchliche Angelegenheiten Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.42900.754000.8 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 25.000 1.61600.754000.0 Sonstige Straßen und Wege Lfd. Transferzahlungen an sons 692.000 1.78200.754100.8 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 2.61200.864000.5 Gemeindestraßen Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 200 2.85100.864000.9 Abwasserbeseitigung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 1.000.000 2.86900.864000.1 Peter-Pfenninger-Schenkung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 200 2.94400.874000.0 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trä 100 -------------------------------------- S u m m e 1.000.500 11.902.700 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 38.158.200 113.465.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 5.61218.770000.7 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen an Bu 1.000 5.63001.770000.5 Salzach - Hochwasserschutz Kapitaltransferzahlungen an Bu 10.000 6.61601.870000.2 Radwege Kapitaltransferzahlungen v. Bu 250.000 6.84010.870000.9 Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen v. Bu 100 -------------------------------------- S u m m e 250.100 11.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 6.16220.871100.4 Berufsfeuerwehr Kapitaltransferz. von Ländern, 340.000 6.61101.871000.2 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 171.000 6.61101.871100.0 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.61201.871000.0 Residenzplatz Kapitaltransferzahlungen von L 813.000 6.61202.871000.8 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Kapitaltransferzahlungen von L 325.000 6.61216.871000.8 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig Kapitaltransferzahlungen von L 51.000 6.61217.871000.6 Gemeindestraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 1.324.000 6.61218.871000.4 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen von L 638.000 6.61228.871000.3 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl Kapitaltransferzahlungen von L 114.000 6.61244.871000.0 Eisenbahnkreuzungen Kapitaltransferzahlungen von L 6.000 6.61247.871000.3 Behindertengerechter Straßenausbau Kapitaltransferzahlungen von L 57.000 6.61263.871000.0 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung Kapitaltransferzahlungen von L 171.000 6.61269.871000.7 Brücken und Durchlässe, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 962.000 6.61270.871000.5 Fußgängerzone Kapitaltransferzahlungen von L 63.000 6.61276.871000.2 Schulwegsicherung Kapitaltransferzahlungen von L 171.000 6.61601.871000.1 Radwege Kapitaltransferzahlungen von L 427.000 6.61607.871000.8 Unfallschwerpunkte Kapitaltransferzahlungen von L 37.000 6.64001.871000.1 Verkehrsleitsystem Kapitaltransferzahlungen von L 6.000 6.64002.871000.9 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferzahlungen von L 171.000 6.64002.871100.7 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.64040.871100.7 Projekt Verman Kapitaltransferz. von Ländern, 170.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.84010.871000.8 Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen von L 339.000 6.85301.871100.8 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen Kapitaltransferz. von Ländern, 202.000 6.85991.871100.6 Senioreneinrichtungen Kapitaltransferz. von Ländern, 3.216.000 6.87001.871000.4 Photovoltaikanlagen, Errichtung Kapitaltransferzahlungen von L 57.000 6.91420.871000.0 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) Kapitaltransferzahlungen von L 6.297.000 -------------------------------------- S u m m e 16.128.200 0 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 5.32302.774000.1 Sbg. Landestheater Kapitaltransferzlg. an sonst. 65.000 5.32502.774000.6 Großes Festspielhaus, Sanierung Kapitaltransferzlg. an sonst. 600.000 5.85101.774000.3 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Uml Kapitaltransferzlg. an sonst. 743.800 -------------------------------------- S u m m e 0 1.408.800 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 16.378.300 1.419.800 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 10.402.700 457.300 Länder, Landesfonds u -kammern 26.629.600 100.509.500 Gemeinden, -verbände u. -fonds 110.000 588.100 Sozialversicherungsträger 15.400 7.400 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.000.500 11.902.700 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 38.158.200 113.465.000 ====================================== A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 250.100 11.000 Länder, Landesfonds u -kammern 16.128.200 0 Gemeinden, -verbände u. -fonds 0 0 Sozialversicherungsträger 0 0 Sonst. Träger des öff. Rechtes 0 1.408.800 -------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 16.378.300 1.419.800 ====================================== Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern 10.652.800 468.300 Länder, Landesfonds u -kammern 42.757.800 100.509.500 Gemeinden, -verbände u. -fonds 110.000 588.100 Sozialversicherungsträger 15.400 7.400 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.000.500 13.311.500 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt 54.536.500 114.884.800 ====================================== Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite D 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Entnahmen Zuführungen ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ordentlicher Haushalt 09400 Gemeinschaftspflege 100 100 21300 Sonderschulen 0 58.000 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 300 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 52000 Natur- und Landschaftsschutz 200 200 52010 Salzburg:Grünland 100 100 84000 Grundbesitz 0 100 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 0 200 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 607.500 400 ------------------------------------------ 608.000 59.500 ========================================== Außerordentlicher Haushalt 85195 Kanalsanierungsprogramm 3.500.000 0 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen 1.090.000 0 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 26.137.000 0 87901 Salzburg AG 6.183.000 0 91410 Messezentrum Salzburg GmbH 3.900.000 0 ------------------------------------------ 40.810.000 0 ========================================== Seite D 27 Nachweis über den Schuldenstand am 31. Dezember 2018 Seite D 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gläubiger Laufzeit ursprüngliche Zins- Stand Schuldzweck von bis Höhe fuß % 31. 12. 2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zusammenstellung: - - - - - - - ------------------ Gesamtschuldenstand der Stadtgemeinde Salzburg - per 31. Dezember 2018 ================== (ohne sonstige Verpflichtungen gemäß Rechnungsabschluß, Beilage 4 a) N a c h w e i s über die V e r g ü t u n g e n - Ordentlicher Haushalt Seite D 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen ziffer Bezeichnung EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01500.813009.4 Nebenerlöse 100 2.01600.810009.5 Leistungserlöse 5.000 2.26300.824009.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 265.000 2.26400.810009.1 Leistungserlöse, Eintrittsgelder 10.000 813009.8 Nebenerlöse, Schlittschuhverleih 4.000 824009.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 100 2.63100.810009.1 Leistungserlöse 2.400 2.81700.829009.5 Sonstige Einnahmen 1.000 2.82000.829009.9 Sonstige Einnahmen (VE) 500.000 829109.7 Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) 872.000 829609.6 Sonstige Einnahmen (VE) 1.200.000 2.82010.829009.8 Sonstige Einnahmen (VE) 110.000 2.82100.829009.7 Sonstige Einnahmen (VE) 3.547.800 829109.5 Sonstige Einnahmen (VE) 410.000 2.83100.810009.7 Leistungserlöse 25.000 2.83300.810009.3 Leistungserlöse 130.000 2.84900.824009.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 8.000 2.85200.040009.5 Fahrzeuge 100 803009.2 Veräußerung von Handelswaren 100 817009.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 260.000 ------------------------------------------ S u m m e 7.350.600 ========================================== Seite D 30