Seite A 1 Voranschlag für das Jahr 2014 Gesamtübersicht G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 2 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 18.857.700 20.004.400 20.051.775 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.510.600 1.530.600 1.775.680 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 7.679.600 8.099.400 7.570.495 3 Kunst, Kultur und Kultus 177.500 246.000 304.379 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.643.900 3.720.900 4.786.987 5 Gesundheit 536.300 526.300 994.931 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7.958.300 7.510.700 9.356.703 7 Wirtschaftsförderung 100 12.100 32.415 8 Dienstleistungen 89.333.700 89.734.700 91.618.558 9 Finanzwirtschaft 331.631.100 314.296.100 325.981.487 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Voranschlag 461.328.800 445.681.200 462.473.414 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 3 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 100.670.000 98.026.000 94.834.325 -81.812.300 -78.021.600 -74.782.549 1 14.674.900 14.060.500 13.691.269 -13.164.300 -12.529.900 -11.915.589 2 47.706.100 45.767.100 45.464.942 -40.026.500 -37.667.700 -37.894.447 3 28.101.900 27.814.400 26.641.109 -27.924.400 -27.568.400 -26.336.730 4 59.851.900 57.416.300 54.889.318 -56.208.000 -53.695.400 -50.102.331 5 27.454.800 26.527.800 25.499.601 -26.918.500 -26.001.500 -24.504.670 6 17.837.600 16.939.800 16.896.980 -9.879.300 -9.429.100 -7.540.277 7 1.648.600 1.625.700 1.158.405 -1.648.500 -1.613.600 -1.125.989 8 116.351.500 113.954.100 114.354.170 -27.017.800 -24.219.400 -22.735.611 9 47.031.500 43.549.500 69.043.291 284.599.600 270.746.600 256.938.196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 461.328.800 445.681.200 462.473.414 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 4 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 405.000 406.000 578.000 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 640.000 510.000 380.988 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.197.000 3.040.000 2.528.554 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.185.000 1.015.000 2.205.678 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 100.000 100.000 308.544 5 Gesundheit 0 0 266.328 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 10.893.300 9.991.100 9.032.698 7 Wirtschaftsförderung 0 0 0 8 Dienstleistungen 10.784.700 20.699.100 12.861.655 9 Finanzwirtschaft 18.290.000 10.280.000 13.282.647 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Voranschlag 43.495.000 46.041.200 41.445.097 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 5 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 405.000 406.000 2.025.478 0 0 -1.447.478 1 640.000 510.000 733.987 0 0 -352.998 2 1.197.000 3.040.000 5.200.069 0 0 -2.671.515 3 1.185.000 1.015.000 3.955.528 0 0 -1.749.849 4 100.000 100.000 241.601 0 0 66.943 5 0 0 0 0 0 266.328 6 10.893.300 9.991.100 13.217.355 0 0 -4.184.656 7 0 0 0 0 0 0 8 10.784.700 20.699.100 22.417.352 0 0 -9.555.696 9 18.290.000 10.280.000 15.655.282 0 0 -2.372.635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43.495.000 46.041.200 63.446.655 0 0 -22.001.558 Seite A 6 Seite A 7 Voranschlag für das Jahr 2014 Voranschlagsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 8 für das Finanzjahr 2014 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K1 Querschnitt 1 Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 104.534.300 0 104.534.300 250.100 104.284.200 11 Ertragsanteile 199.599.300 0 199.599.300 0 199.599.300 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 40.480.100 0 40.480.100 37.800.000 2.680.100 13 Einnahmen aus Leistungen 36.389.800 0 36.389.800 24.248.400 12.141.400 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.514.200 0 9.514.200 273.800 9.240.400 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 16.821.900 0 16.821.900 2.231.500 14.590.400 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 11.927.500 0 11.927.500 2.900 11.924.600 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 23.846.500 100 23.846.600 6.971.000 16.875.600 -------------------------------------------------------------------- 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 443.113.600 100 443.113.700 71.777.700 371.336.000 ==================================================================== 2 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 142.830.000 0 142.830.000 31.901.300 110.928.700 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 46.150.000 0 46.150.000 308.000 45.842.000 22 Bezüge der gewählten Organe 2.512.300 0 2.512.300 0 2.512.300 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 12.751.200 0 12.751.200 2.988.900 9.762.300 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 56.930.400 2.930.000 59.860.400 22.417.100 37.443.300 25 Zinsen für Finanzschulden 4.275.400 0 4.275.400 1.254.900 3.020.500 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 94.293.500 0 94.293.500 0 94.293.500 27 Sonstige laufende Transferausgaben 62.245.900 0 62.245.900 17.460.400 44.785.500 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 421.988.700 2.930.000 424.918.700 76.330.600 348.588.100 ==================================================================== 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) 21.124.900 -2.929.900 18.195.000 -4.552.900 22.747.900 ==================================================================== 3 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 810.100 0 810.100 0 810.100 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 42.400 0 42.400 5.300 37.100 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 200 0 200 0 200 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 15.320.900 9.389.900 24.710.800 258.600 24.452.200 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 100 100 200 100 100 -------------------------------------------------------------------- 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen) 16.173.700 9.390.000 25.563.700 264.000 25.299.700 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 9 für das Finanzjahr 2014 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 1.766.100 12.089.300 13.855.400 3.918.500 9.936.900 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 3.068.300 3.414.600 6.482.900 1.751.300 4.731.600 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 811.100 15.400 826.500 107.900 718.600 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 661.300 1.317.600 1.978.900 574.600 1.404.300 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 913.700 23.728.000 24.641.700 3.850.100 20.791.600 -------------------------------------------------------------------- 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen 7.220.500 40.564.900 47.785.400 10.202.400 37.583.000 ==================================================================== 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen (Summe 3 - Summe 4) 8.953.200 -31.174.900 -22.221.700 -9.938.400 -12.283.300 ==================================================================== 5 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 100 0 100 100 0 51 Entnahmen aus Rücklagen 600 10.500.000 10.500.600 5.500.100 5.000.500 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 167.500 0 167.500 0 167.500 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0 300.000 300.000 300.000 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0 13.927.300 13.927.300 2.976.600 10.950.700 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 1.873.300 0 1.873.300 1.873.300 0 -------------------------------------------------------------------- 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 2.041.500 24.727.300 26.768.800 10.650.100 16.118.700 ==================================================================== 6 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 100 0 100 100 0 61 Zuführungen an Rücklagen 97.500 0 97.500 9.000 88.500 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 120.000 0 120.000 0 120.000 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 785.500 0 785.500 763.900 21.600 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 19.924.100 0 19.924.100 5.686.800 14.237.300 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 1.873.300 0 1.873.300 0 1.873.300 -------------------------------------------------------------------- 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 22.800.500 0 22.800.500 6.459.800 16.340.700 ==================================================================== 93 Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) -20.759.000 24.727.300 3.968.300 4.190.300 -222.000 ==================================================================== 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) 9.319.100 -9.377.500 -58.400 -10.301.000 10.242.600 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 10 für das Finanzjahr 2014 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K2 Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztrans- aktionen (Saldo 1 + Saldo 2) 10.464.600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") -10.301.000 -------------- 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") 163.600 ============== K3 Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) 461.328.800 34.117.400 495.446.200 81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H. 0 9.319.100 9.319.100 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 0 58.500 58.500 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 461.328.800 43.495.000 504.823.800 ========================================== 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) 452.009.700 43.494.900 495.504.600 85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H. 9.319.100 0 9.319.100 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 100 100 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 461.328.800 43.495.000 504.823.800 ========================================== 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) 0 0 0 ========================================== Seite A 11 Seite A 12 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2014 E i n n a h m e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Laufende Gebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 0 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 1 Zweckgebundene Einnahmen 23.281.200 0 23.281.200 Sonstige Einnahmen: 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 7.082.800 0 7.082.800 5 Allgemeine Deckungsmittel 429.934.100 0 429.934.100 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 460.298.100 0 460.298.100 Vermögensgebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 3 Zweckgebundene Einnahmen 500 34.175.900 34.176.400 Sonstige Einnahmen: 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0 0 0 8 Allgemeine Deckungsmittel 1.030.200 0 1.030.200 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 1.030.700 34.175.900 35.206.600 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 461.328.800 34.175.900 495.504.700 ================================================================= Seite A 13 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2014 A u s g a b e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Personalausgaben: 0 Leistungen für Personal 142.830.000 0 142.830.000 Sachausgaben: 1 Amtssachausgaben 5.884.600 0 5.884.600 2 Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben 0 0 0 3 Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben 5.645.600 15.519.300 21.164.900 4 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben 140.040.700 0 140.040.700 5 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben 66.097.000 25.045.600 91.142.600 6 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben 0 0 0 7 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben 0 0 0 8 Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben 6.060.300 100 6.060.400 9 Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben 85.451.500 2.930.000 88.381.500 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 452.009.700 43.495.000 495.504.700 ================================================================= Seite A 14 Seite A 15 Voranschlag für das Jahr 2014 Übersichten nach Abschnitten und Teilabschnitten G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 16 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 Gewählte Gemeindeorgane 150.000 141.000 148.188 01 Hauptverwaltung 9.018.100 9.372.300 9.344.371 02 Hauptverwaltung 1.699.600 1.387.400 1.695.185 03 Bauverwaltung 440.400 728.800 391.240 05 Bezirksverwaltung 108.500 91.700 172.728 06 Sonstige Maßnahmen 0 0 500 07 Verfügungsmittel 0 0 0 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 7.142.000 7.959.800 7.951.900 09 Personalbetreuung 299.100 323.400 347.660 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 18.857.700 20.004.400 20.051.775 -------------------------------------------------------------- 10 Gesonderte Verwaltung 47.000 47.000 25.720 13 Sonderpolizei 218.300 238.300 257.138 16 Feuerwehrwesen 1.245.300 1.245.300 1.492.821 17 Katastrophendienst 0 0 0 18 Landesverteidigung 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.510.600 1.530.600 1.775.680 -------------------------------------------------------------- 20 Gesonderte Verwaltung 0 0 784 21 Allgemeinbildender Unterricht 643.000 643.000 767.765 22 Berufsbildender Unterricht;Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildg. 0 0 0 23 Förderung des Unterrichtes 100 100 612 24 Vorschulische Erziehung 6.060.700 6.492.500 5.668.011 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 17 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 4.421.600 4.391.900 4.707.603 -4.271.600 -4.250.900 -4.559.415 01 24.451.400 24.072.100 23.815.290 -15.433.300 -14.699.800 -14.470.919 02 7.018.100 6.771.900 6.257.647 -5.318.500 -5.384.500 -4.562.461 03 13.351.900 12.912.400 12.341.926 -12.911.500 -12.183.600 -11.950.686 05 3.631.900 3.457.700 3.408.859 -3.523.400 -3.366.000 -3.236.131 06 1.613.100 1.563.500 1.331.648 -1.613.100 -1.563.500 -1.331.148 07 32.400 32.400 26.999 -32.400 -32.400 -26.999 08 44.385.500 43.087.600 41.209.641 -37.243.500 -35.127.800 -33.257.741 09 1.764.100 1.736.500 1.734.706 -1.465.000 -1.413.100 -1.387.045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.670.000 98.026.000 94.834.325 -81.812.300 -78.021.600 -74.782.549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 2.760.100 2.590.100 2.396.673 -2.713.100 -2.543.100 -2.370.953 13 3.332.600 3.186.600 3.137.386 -3.114.300 -2.948.300 -2.880.248 16 8.532.100 8.239.400 8.119.012 -7.286.800 -6.994.100 -6.626.191 17 5.100 3.400 696 -5.100 -3.400 -696 18 45.000 41.000 37.500 -45.000 -41.000 -37.500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14.674.900 14.060.500 13.691.269 -13.164.300 -12.529.900 -11.915.589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 775.200 757.800 756.080 -775.200 -757.800 -755.295 21 10.068.200 9.779.500 9.765.162 -9.425.200 -9.136.500 -8.997.397 22 1.700.000 1.800.000 1.799.243 -1.700.000 -1.800.000 -1.799.243 23 387.300 372.400 361.318 -387.200 -372.300 -360.706 24 26.601.800 25.220.200 24.691.612 -20.541.100 -18.727.700 -19.023.601 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 18 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 813.200 801.200 969.825 27 Erwachsenenbildung 157.600 157.600 140.492 28 Forschung und Wissenschaft 5.000 5.000 23.004 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 7.679.600 8.099.400 7.570.495 -------------------------------------------------------------- 30 Gesonderte Verwaltung 200 200 29 31 Bildende Künste 100 100 21.695 32 Musik und darstellende Kunst 4.100 4.100 4.969 33 Schrifttum und Sprache 0 0 0 34 Museen und sonstige Sammlungen 0 0 0 35 Sonstige Kunstpflege 200 200 0 36 Heimatpflege 42.900 51.400 43.112 37 Rundfunk, Presse und Film 0 0 46.900 38 Sonstige Kulturpflege 130.000 190.000 187.671 39 Kultus 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 177.500 246.000 304.379 -------------------------------------------------------------- 40 Gesonderte Verwaltung 881.700 873.700 995.768 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 102.500 102.500 144.646 42 Freie Wohlfahrt 539.600 531.600 661.713 43 Jugendwohlfahrt 2.072.800 2.064.100 2.711.273 48 Wohnbauförderung 47.300 149.000 273.585 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 3.643.900 3.720.900 4.786.987 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 19 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 31.600 31.300 26.721 -31.600 -31.300 -26.721 26 3.699.600 3.704.900 4.162.458 -2.886.400 -2.903.700 -3.192.632 27 3.475.100 3.238.000 3.068.541 -3.317.500 -3.080.400 -2.928.049 28 967.300 863.000 833.804 -962.300 -858.000 -810.800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 47.706.100 45.767.100 45.464.942 -40.026.500 -37.667.700 -37.894.447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 1.440.400 1.444.000 1.388.851 -1.440.200 -1.443.800 -1.388.822 31 858.100 752.100 734.341 -858.000 -752.000 -712.645 32 17.299.000 16.974.700 16.212.379 -17.294.900 -16.970.600 -16.207.410 33 580.100 576.700 552.712 -580.100 -576.700 -552.712 34 4.511.200 4.518.900 4.384.048 -4.511.200 -4.518.900 -4.384.048 35 112.200 102.900 77.093 -112.000 -102.700 -77.093 36 1.638.200 1.708.100 1.541.807 -1.595.300 -1.656.700 -1.498.695 37 393.500 414.500 369.696 -393.500 -414.500 -322.796 38 1.187.200 1.295.500 1.343.440 -1.057.200 -1.105.500 -1.155.768 39 82.000 27.000 36.736 -82.000 -27.000 -36.736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28.101.900 27.814.400 26.641.109 -27.924.400 -27.568.400 -26.336.730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 6.753.900 6.778.600 6.738.283 -5.872.200 -5.904.900 -5.742.514 41 34.445.800 32.523.900 31.628.222 -34.343.300 -32.421.400 -31.483.575 42 4.321.400 4.351.400 3.941.775 -3.781.800 -3.819.800 -3.280.062 43 14.330.800 13.762.400 12.581.036 -12.258.000 -11.698.300 -9.869.763 48 0 0 0 47.300 149.000 273.585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59.851.900 57.416.300 54.889.318 -56.208.000 -53.695.400 -50.102.331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 20 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 Gesonderte Verwaltung 370.200 360.200 387.010 51 Gesundheitsdienst 106.800 106.800 100.311 52 Umweltschutz 59.300 59.300 507.609 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 0 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 0 0 58 Veterinärmedizin 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 536.300 526.300 994.931 -------------------------------------------------------------- 60 Gesonderte Verwaltung 7.200 7.200 12.046 61 Straßenbau 7.136.800 6.666.600 8.344.409 63 Schutzwasserbau 7.300 8.500 39.013 64 Straßenverkehr 807.000 828.400 961.234 65 Schienenverkehr 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 7.958.300 7.510.700 9.356.703 -------------------------------------------------------------- 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0 0 0 77 Förderung des Fremdenverkehrs 0 0 0 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 100 12.100 32.415 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 100 12.100 32.415 -------------------------------------------------------------- 80 Gesonderte Verwaltung 0 0 0 81 Öffentliche Einrichtungen 2.403.600 2.445.500 2.580.859 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.285.300 7.185.800 6.707.597 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 21 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 1.860.000 1.688.900 1.622.888 -1.489.800 -1.328.700 -1.235.878 51 852.600 827.600 823.634 -745.800 -720.800 -723.323 52 461.400 440.500 789.055 -402.100 -381.200 -281.446 53 680.700 670.700 641.153 -680.700 -670.700 -641.153 56 23.500.000 22.800.000 21.522.869 -23.500.000 -22.800.000 -21.522.869 58 100.100 100.100 100.000 -100.100 -100.100 -100.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27.454.800 26.527.800 25.499.601 -26.918.500 -26.001.500 -24.504.670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 2.965.000 2.843.000 2.729.276 -2.957.800 -2.835.800 -2.717.230 61 9.842.100 9.170.800 9.233.694 -2.705.300 -2.504.200 -889.285 63 738.700 691.700 731.517 -731.400 -683.200 -692.503 64 4.071.800 4.034.300 4.020.119 -3.264.800 -3.205.900 -3.058.885 65 220.000 200.000 182.372 -220.000 -200.000 -182.372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.837.600 16.939.800 16.896.980 -9.879.300 -9.429.100 -7.540.277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74 90.000 85.000 84.460 -90.000 -85.000 -84.460 77 105.000 100.000 86.412 -105.000 -100.000 -86.412 78 1.453.600 1.440.700 987.532 -1.453.500 -1.428.600 -955.117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.648.600 1.625.700 1.158.405 -1.648.500 -1.613.600 -1.125.989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80 1.042.600 945.900 822.058 -1.042.600 -945.900 -822.058 81 16.232.800 16.316.300 15.803.792 -13.829.200 -13.870.800 -13.222.932 82 9.939.800 9.660.900 9.071.158 -2.654.500 -2.475.100 -2.363.560 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 22 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 883.300 804.200 640.911 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 5.094.300 4.976.300 5.644.167 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 69.738.300 70.264.400 72.022.452 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 161.000 161.000 169.129 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 3.028.900 3.198.500 3.178.203 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 739.000 699.000 675.236 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 89.333.700 89.734.700 91.618.558 -------------------------------------------------------------- 90 Gesonderte Verwaltung 213.000 197.000 723.336 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 6.109.500 8.043.500 12.156.874 92 Öffentliche Abgaben 303.708.500 285.455.500 294.765.433 93 Umlagen 0 0 0 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 21.600.100 20.600.100 18.335.843 95 Nicht aufteilbare Schulden 0 0 0 98 Haushaltsausgleich 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 331.631.100 314.296.100 325.981.487 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 23 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 2.629.900 2.664.500 2.203.380 -1.746.600 -1.860.300 -1.562.469 84 2.538.200 2.514.400 2.449.829 2.556.100 2.461.900 3.194.337 85 63.687.200 61.873.800 64.430.350 6.051.100 8.390.600 7.592.101 86 438.000 435.600 393.282 -277.000 -274.600 -224.152 87 19.102.400 18.841.900 18.519.883 -16.073.500 -15.643.400 -15.341.679 88 740.600 700.800 660.434 -1.600 -1.800 14.802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 116.351.500 113.954.100 114.354.170 -27.017.800 -24.219.400 -22.735.611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90 5.309.000 5.192.200 5.278.635 -5.096.000 -4.995.200 -4.555.298 91 4.479.900 4.514.400 23.431.267 1.629.600 3.529.100 -11.274.393 92 100 0 33.036 303.708.400 285.455.500 294.732.397 93 16.300.000 15.600.000 14.927.403 -16.300.000 -15.600.000 -14.927.403 94 0 0 0 21.600.100 20.600.100 18.335.843 95 11.623.400 13.242.700 11.222.948 -11.623.400 -13.242.700 -11.222.948 98 9.319.100 5.000.200 14.150.000 -9.319.100 -5.000.200 -14.150.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 47.031.500 43.549.500 69.043.291 284.599.600 270.746.600 256.938.196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 24 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 Hauptverwaltung 400.000 400.000 100.000 03 Bauverwaltung 5.000 6.000 478.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 405.000 406.000 578.000 -------------------------------------------------------------- 16 Feuerwehrwesen 640.000 510.000 380.988 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 640.000 510.000 380.988 -------------------------------------------------------------- 21 Allgemeinbildender Unterricht 270.000 510.000 310.826 24 Vorschulische Erziehung 540.000 480.000 50.000 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 87.000 1.700.000 1.393.927 27 Erwachsenenbildung 0 250.000 499.800 28 Forschung und Wissenschaft 300.000 100.000 274.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 1.197.000 3.040.000 2.528.554 -------------------------------------------------------------- 31 Bildende Künste 0 0 230.000 32 Musik und darstellende Kunst 650.000 550.000 568.623 34 Museen und sonstige Sammlungen 0 0 431.000 36 Heimatpflege 235.000 60.000 60.000 38 Sonstige Kulturpflege 0 0 451.055 39 Kultus 300.000 405.000 465.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 1.185.000 1.015.000 2.205.678 -------------------------------------------------------------- 42 Freie Wohlfahrt 0 0 200.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 25 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 400.000 400.000 1.214.089 0 0 -1.114.089 03 5.000 6.000 811.388 0 0 -333.388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 405.000 406.000 2.025.478 0 0 -1.447.478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 640.000 510.000 733.987 0 0 -352.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 640.000 510.000 733.987 0 0 -352.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 270.000 510.000 310.981 0 0 -154 24 540.000 480.000 1.293.710 0 0 -1.243.710 26 87.000 1.700.000 2.821.577 0 0 -1.427.650 27 0 250.000 499.800 0 0 0 28 300.000 100.000 274.000 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.197.000 3.040.000 5.200.069 0 0 -2.671.515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 0 0 230.000 0 0 0 32 650.000 550.000 437.905 0 0 130.718 34 0 0 2.741.255 0 0 -2.310.255 36 235.000 60.000 29.917 0 0 30.082 38 0 0 51.451 0 0 399.604 39 300.000 405.000 465.000 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.185.000 1.015.000 3.955.528 0 0 -1.749.849 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 0 0 200.000 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 26 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 Jugendwohlfahrt 100.000 100.000 108.544 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 308.544 -------------------------------------------------------------- 52 Umweltschutz 0 0 266.328 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 0 266.328 -------------------------------------------------------------- 61 Straßenbau 9.962.200 9.443.000 7.879.394 63 Schutzwasserbau 275.000 148.000 181.640 64 Straßenverkehr 640.100 350.100 971.664 65 Schienenverkehr 16.000 50.000 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 10.893.300 9.991.100 9.032.698 -------------------------------------------------------------- 81 Öffentliche Einrichtungen 140.000 120.000 75.000 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 900.000 900.000 900.000 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 110.000 10.000 243.908 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 610.000 345.000 502.527 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 5.724.700 7.704.100 6.117.547 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 3.300.000 11.620.000 5.022.672 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 10.784.700 20.699.100 12.861.655 -------------------------------------------------------------- 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 18.290.000 10.280.000 13.282.647 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 18.290.000 10.280.000 13.282.647 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 27 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 100.000 100.000 41.601 0 0 66.943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000 100.000 241.601 0 0 66.943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 0 0 0 0 0 266.328 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 266.328 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61 9.962.200 9.443.000 11.995.501 0 0 -4.116.107 63 275.000 148.000 110.192 0 0 71.448 64 640.100 350.100 865.213 0 0 106.450 65 16.000 50.000 246.447 0 0 -246.447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.893.300 9.991.100 13.217.355 0 0 -4.184.656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81 140.000 120.000 492.743 0 0 -417.743 82 900.000 900.000 2.309.055 0 0 -1.409.055 83 110.000 10.000 279.535 0 0 -35.626 84 610.000 345.000 355.881 0 0 146.645 85 5.724.700 7.704.100 8.063.478 0 0 -1.945.931 87 3.300.000 11.620.000 10.916.657 0 0 -5.893.984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.784.700 20.699.100 22.417.352 0 0 -9.555.696 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91 18.290.000 10.280.000 15.655.282 0 0 -2.372.635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18.290.000 10.280.000 15.655.282 0 0 -2.372.635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 28 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 Gemeinderat 150.000 141.000 148.188 01000 Magistratsdirektion 199.100 682.300 663.522 01100 Personalamt 58.200 58.200 56.801 01400 Kontrollamt 0 0 0 01500 Informationszentrum 15.200 16.200 7.544 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie 94.600 94.600 127.469 01800 Krankenfürsorgeanstalt 8.644.000 8.514.000 8.483.022 01900 Repräsentation 7.000 7.000 6.010 02100 Stadtarchiv und Statistik 48.000 44.500 58.799 02200 Standesamtsverband 433.200 437.200 489.669 02300 Einwohner- und Standesamt 950.000 646.500 906.463 02500 Staatsbürgerschaftsverband 136.400 126.200 129.096 02900 Amtsgebäude 132.000 133.000 111.156 03000 Bauwesen 89.400 67.100 67.713 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr 326.500 632.400 270.714 03200 Vermessung und Geoinformation 24.400 26.500 49.941 03300 Hochbau 100 2.800 2.870 05000 Bezirksverwaltung 108.500 91.700 172.728 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0 0 0 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 0 0 500 07000 Verfügungsmittel 0 0 0 08000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 7.142.000 7.959.800 7.951.900 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 29 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 4.421.600 4.391.900 4.707.603 -4.271.600 -4.250.900 -4.559.415 01000 5.528.000 5.328.500 5.294.038 -5.328.900 -4.646.200 -4.630.515 01100 2.120.300 2.111.200 2.094.780 -2.062.100 -2.053.000 -2.037.979 01400 990.700 1.092.400 1.072.572 -990.700 -1.092.400 -1.072.572 01500 1.396.100 1.414.100 1.299.021 -1.380.900 -1.397.900 -1.291.476 01600 5.580.500 5.439.600 5.397.867 -5.485.900 -5.345.000 -5.270.397 01800 8.644.000 8.514.000 8.483.022 0 0 0 01900 191.800 172.300 173.988 -184.800 -165.300 -167.977 02100 1.549.000 1.540.900 1.535.618 -1.501.000 -1.496.400 -1.476.819 02200 709.700 759.300 771.714 -276.500 -322.100 -282.045 02300 2.978.300 2.727.900 2.236.146 -2.028.300 -2.081.400 -1.329.682 02500 169.000 192.600 174.596 -32.600 -66.400 -45.500 02900 1.612.100 1.551.200 1.539.571 -1.480.100 -1.418.200 -1.428.414 03000 1.372.400 1.308.300 1.039.282 -1.283.000 -1.241.200 -971.568 03100 5.335.100 5.370.700 5.031.923 -5.008.600 -4.738.300 -4.761.208 03200 2.310.300 1.916.900 2.112.495 -2.285.900 -1.890.400 -2.062.553 03300 4.334.100 4.316.500 4.158.225 -4.334.000 -4.313.700 -4.155.355 05000 3.631.900 3.457.700 3.408.859 -3.523.400 -3.366.000 -3.236.131 06000 1.365.100 1.353.100 1.161.570 -1.365.100 -1.353.100 -1.161.570 06200 10.000 10.000 8.978 -10.000 -10.000 -8.978 06300 238.000 200.400 161.099 -238.000 -200.400 -160.599 07000 32.400 32.400 26.999 -32.400 -32.400 -26.999 08000 44.385.500 43.087.600 41.209.641 -37.243.500 -35.127.800 -33.257.741 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 30 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 129.000 155.000 128.200 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 5.000 10.000 37.708 09400 Gemeinschaftspflege 14.600 14.600 14.553 09900 Personalverpflegung 100.000 100.000 75.065 09912 Personalvertretung 50.500 43.800 92.132 09920 Jakob-Riedl-Heim 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 18.857.700 20.004.400 20.051.775 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 31 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 120.000 120.000 112.465 9.000 35.000 15.735 09100 317.000 337.000 340.198 -312.000 -327.000 -302.490 09400 535.400 540.100 538.412 -520.800 -525.500 -523.858 09900 228.900 227.600 186.095 -128.900 -127.600 -111.029 09912 561.400 510.400 556.275 -510.900 -466.600 -464.142 09920 1.400 1.400 1.260 -1.400 -1.400 -1.260 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.670.000 98.026.000 94.834.325 -81.812.300 -78.021.600 -74.782.549 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 32 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 47.000 47.000 25.720 13000 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 300 300 0 13100 Bau- und Feuerpolizei 1.000 1.000 0 13200 Gesundheitspolizei 2.200 2.200 0 13300 Veterinärpolizei 214.800 234.800 257.138 16200 Berufsfeuerwehren 1.244.500 1.244.500 1.491.925 16300 Freiwillige Feuerwehren 800 800 895 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 18000 Zivilschutz 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.510.600 1.530.600 1.775.680 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 33 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 2.760.100 2.590.100 2.396.673 -2.713.100 -2.543.100 -2.370.953 13000 489.400 454.000 445.238 -489.100 -453.700 -445.238 13100 2.325.000 2.238.000 2.216.273 -2.324.000 -2.237.000 -2.216.273 13200 8.000 8.000 166 -5.800 -5.800 -166 13300 510.200 486.600 475.707 -295.400 -251.800 -218.568 16200 8.111.500 7.872.300 7.810.464 -6.867.000 -6.627.800 -6.318.538 16300 420.600 367.100 308.548 -419.800 -366.300 -307.652 17900 5.100 3.400 696 -5.100 -3.400 -696 18000 45.000 41.000 37.500 -45.000 -41.000 -37.500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.674.900 14.060.500 13.691.269 -13.164.300 -12.529.900 -11.915.589 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 34 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 0 0 784 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0 21100 Volksschulen 92.000 92.000 103.701 21200 Hauptschulen 220.000 220.000 260.313 21300 Sonderschulen 318.000 318.000 380.262 21400 Polytechnische Schulen 13.000 13.000 23.487 22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen 0 0 0 23000 Stadtbildstelle 0 0 0 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 612 24000 Städtische Kindergärten und Horte 6.051.500 6.481.500 5.659.011 24010 Sonstige Kindergärten 9.200 11.000 9.000 25200 Jugendherbergen und Jugendheime 0 0 0 25300 Jugendverkehrserziehung 0 0 0 26200 Sportplätze 25.000 27.000 23.770 26210 Casino Stadion Salzburg 0 0 0 26300 Sporthalle Alpenstraße 232.000 212.000 238.607 26400 Kunsteisbahn 556.200 562.200 581.723 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 125.723 27000 Volkshochschule Salzburg 0 0 0 27300 Stadtbibliothek 157.600 157.600 140.492 27310 Volksbüchereien 0 0 0 28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen 0 0 0 28100 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 35 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 775.200 757.800 756.080 -775.200 -757.800 -755.295 21000 16.000 16.000 12.873 -16.000 -16.000 -12.873 21100 4.975.800 4.749.400 4.915.377 -4.883.800 -4.657.400 -4.811.675 21200 3.386.400 3.347.100 3.277.107 -3.166.400 -3.127.100 -3.016.794 21300 1.470.200 1.385.300 1.321.996 -1.152.200 -1.067.300 -941.733 21400 219.800 281.700 237.807 -206.800 -268.700 -214.320 22000 1.700.000 1.800.000 1.799.243 -1.700.000 -1.800.000 -1.799.243 23000 10.000 10.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 23900 377.300 362.400 351.318 -377.200 -362.300 -350.706 24000 21.324.200 20.164.900 19.873.293 -15.272.700 -13.683.400 -14.214.282 24010 5.277.600 5.055.300 4.818.318 -5.268.400 -5.044.300 -4.809.318 25200 15.400 15.000 14.767 -15.400 -15.000 -14.767 25300 16.200 16.300 11.953 -16.200 -16.300 -11.953 26200 156.800 154.900 115.712 -131.800 -127.900 -91.942 26210 9.000 9.100 9.221 -9.000 -9.100 -9.221 26300 378.000 356.200 358.241 -146.000 -144.200 -119.633 26400 1.192.100 1.112.200 1.110.958 -635.900 -550.000 -529.235 26900 1.963.700 2.072.500 2.568.323 -1.963.700 -2.072.500 -2.442.599 27000 363.500 363.500 333.400 -363.500 -363.500 -333.400 27300 3.110.100 2.873.700 2.734.641 -2.952.500 -2.716.100 -2.594.149 27310 1.500 800 500 -1.500 -800 -500 28000 117.100 100 0 -117.100 -100 0 28100 20.200 20.200 15.000 -20.200 -20.200 -15.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 36 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 Wissenschaftliche Bibliotheken 0 0 0 28600 Zoo Salzburg GesmbH 5.000 5.000 8.060 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 14.944 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 7.679.600 8.099.400 7.570.495 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 37 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 65.000 50.000 70.000 -65.000 -50.000 -70.000 28600 396.700 396.700 396.700 -391.700 -391.700 -388.639 28900 368.300 396.000 352.104 -368.300 -396.000 -337.160 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47.706.100 45.767.100 45.464.942 -40.026.500 -37.667.700 -37.894.447 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 38 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 Kulturverwaltung 200 200 29 31200 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste 100 100 21.695 32000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg 0 0 0 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 4.000 4.000 4.968 32300 Einrichtungen der darstellenden Kunst 100 100 0 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0 0 0 32500 Festspiele 0 0 0 33000 Literaturförderung 0 0 0 33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium 0 0 0 34000 Salzburg Museum 0 0 0 34020 Haus der Natur 0 0 0 34030 Dommuseum 0 0 0 35100 Maßnahmen zur Kunstpflege 200 200 0 36200 Denkmalpflege 0 0 35.000 36210 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum 0 0 0 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 40.000 45.000 0 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300 300 0 36910 Vereinsheim Gnigl 2.600 6.100 8.112 37100 Förderung von Presse und Film 0 0 46.900 38000 Kulturzentrum Nonntal 55.000 55.000 51.471 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 75.000 135.000 136.200 39000 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 177.500 246.000 304.379 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 39 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 1.440.400 1.444.000 1.388.851 -1.440.200 -1.443.800 -1.388.822 31200 858.100 752.100 734.341 -858.000 -752.000 -712.645 32000 2.062.100 2.029.900 1.926.248 -2.062.100 -2.029.900 -1.926.248 32200 4.578.600 4.485.800 4.213.489 -4.574.600 -4.481.800 -4.208.521 32300 5.996.600 5.791.500 5.791.400 -5.996.500 -5.791.400 -5.791.399 32400 1.569.300 1.576.300 1.452.700 -1.569.300 -1.576.300 -1.452.700 32500 3.092.400 3.091.200 2.828.541 -3.092.400 -3.091.200 -2.828.541 33000 567.100 563.700 540.100 -567.100 -563.700 -540.100 33010 13.000 13.000 12.612 -13.000 -13.000 -12.612 34000 3.251.500 3.250.600 3.157.095 -3.251.500 -3.250.600 -3.157.095 34020 1.248.700 1.257.300 1.215.953 -1.248.700 -1.257.300 -1.215.953 34030 11.000 11.000 11.000 -11.000 -11.000 -11.000 35100 112.200 102.900 77.093 -112.000 -102.700 -77.093 36200 211.500 192.100 203.874 -211.500 -192.100 -168.874 36210 7.900 7.800 7.593 -7.900 -7.800 -7.593 36300 1.018.400 1.006.600 944.019 -978.400 -961.600 -944.019 36900 354.100 436.600 322.792 -353.800 -436.300 -322.792 36910 46.300 65.000 63.528 -43.700 -58.900 -55.415 37100 393.500 414.500 369.696 -393.500 -414.500 -322.796 38000 561.300 560.000 532.689 -506.300 -505.000 -481.217 38100 625.900 735.500 810.751 -550.900 -600.500 -674.551 39000 82.000 27.000 36.736 -82.000 -27.000 -36.736 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.101.900 27.814.400 26.641.109 -27.924.400 -27.568.400 -26.336.730 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 40 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 Sozialamt 842.100 835.100 955.895 40020 Wohnungsamt 0 0 0 40100 Jugendamt 39.600 38.600 39.873 41100 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 0 0 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe 102.500 102.500 144.646 41700 Pflegesicherung 0 0 0 42200 Tageszentrum Rauchgründe 187.500 187.500 212.500 42210 Seniorenzentren 229.500 229.000 256.727 42300 Essen auf Rädern 0 0 0 42500 Entwicklungshilfe im Ausland 0 0 0 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 71.500 74.000 125.188 42910 Obdachlosenheime 0 0 0 42920 Sozialzentren 0 0 0 42930 Kleingmainer Hof 7.500 7.500 8.174 42940 Siedlerzentrum Forellenweg 0 0 0 42941 Kulturpavillon Forellenweg 3.000 3.000 5.597 42942 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham 40.600 30.600 53.524 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.950.000 1.950.100 2.569.732 43910 Jugendzentrum Lehen 0 0 0 43920 Jugendzentrum Taxham 2.800 0 0 43930 Jugendzentrum Itzling 0 0 0 43940 Jugendzentrum Kendlerstraße 0 0 0 43950 Kinder- und Jugendhaus Liefering 120.000 114.000 141.540 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 41 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 3.314.500 3.260.500 3.163.735 -2.472.400 -2.425.400 -2.207.839 40020 489.000 487.400 561.133 -489.000 -487.400 -561.133 40100 2.950.400 3.030.700 3.013.414 -2.910.800 -2.992.100 -2.973.541 41100 18.597.000 17.280.400 16.972.076 -18.597.000 -17.280.400 -16.972.076 41300 13.048.800 12.218.900 11.651.206 -12.946.300 -12.116.400 -11.506.559 41700 2.800.000 3.024.600 3.004.940 -2.800.000 -3.024.600 -3.004.940 42200 725.500 726.000 725.571 -538.000 -538.500 -513.071 42210 819.800 819.000 809.817 -590.300 -590.000 -553.090 42300 80.000 81.500 67.453 -80.000 -81.500 -67.453 42500 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 42900 2.380.800 2.517.800 2.135.926 -2.309.300 -2.443.800 -2.010.737 42910 51.100 46.000 46.561 -51.100 -46.000 -46.561 42920 1.300 1.500 1.160 -1.300 -1.500 -1.160 42930 10.100 10.100 8.570 -2.600 -2.600 -396 42940 13.000 13.200 11.895 -13.000 -13.200 -11.895 42941 47.100 47.700 33.551 -44.100 -44.700 -27.953 42942 189.700 85.600 98.267 -149.100 -55.000 -44.742 43900 13.211.100 12.642.300 11.440.838 -11.261.100 -10.692.200 -8.871.105 43910 359.000 359.000 358.000 -359.000 -359.000 -358.000 43920 211.400 211.200 207.533 -208.600 -211.200 -207.533 43930 155.000 155.000 155.000 -155.000 -155.000 -155.000 43940 160.300 160.900 159.665 -160.300 -160.900 -159.665 43950 234.000 234.000 260.000 -114.000 -120.000 -118.459 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 42 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 47.300 149.000 273.585 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 3.643.900 3.720.900 4.786.987 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 43 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 0 0 0 47.300 149.000 273.585 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59.851.900 57.416.300 54.889.318 -56.208.000 -53.695.400 -50.102.331 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 44 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 Gesundheitsamt 370.000 360.000 387.010 50100 Umweltschutzkoordinierung 200 200 0 51000 Medizinische Bereichsversorgung 7.300 7.300 6.636 51100 Mutterberatung 100 100 7.071 51200 Tbc-Fürsorgestelle 99.400 99.400 86.603 51600 Schulgesundheitsdienst 0 0 0 52000 Natur- und Landschaftsschutz 35.200 35.200 495.928 52010 Salzburg:Grünland 100 100 6.600 52100 Reinhaltung der Gewässer 10.000 10.000 0 52200 Reinhaltung der Luft 0 0 0 52300 Lärmbekämpfung 500 500 0 52400 Strahlenschutz 500 500 0 52800 Tierkörperbeseitigung 0 0 3.614 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 13.000 13.000 1.466 53000 Rettungsdienste 0 0 0 56000 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten 0 0 0 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 536.300 526.300 994.931 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 45 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 1.402.900 1.261.100 1.167.507 -1.032.900 -901.100 -780.496 50100 457.100 427.800 455.381 -456.900 -427.600 -455.381 51000 61.000 61.500 57.892 -53.700 -54.200 -51.256 51100 489.200 478.000 478.187 -489.100 -477.900 -471.116 51200 259.400 248.100 244.963 -160.000 -148.700 -158.360 51600 43.000 40.000 42.590 -43.000 -40.000 -42.590 52000 163.200 163.200 607.029 -128.000 -128.000 -111.101 52010 100 100 6.600 0 0 0 52100 30.200 20.200 11.724 -20.200 -10.200 -11.724 52200 9.000 9.100 7.880 -9.000 -9.100 -7.880 52300 20.100 20.100 14.597 -19.600 -19.600 -14.597 52400 20.900 20.900 11.634 -20.400 -20.400 -11.634 52800 11.000 10.000 17.409 -11.000 -10.000 -13.794 52900 206.900 196.900 112.180 -193.900 -183.900 -110.713 53000 680.700 670.700 641.153 -680.700 -670.700 -641.153 56000 23.500.000 22.800.000 21.522.869 -23.500.000 -22.800.000 -21.522.869 58100 100.100 100.100 100.000 -100.100 -100.100 -100.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.454.800 26.527.800 25.499.601 -26.918.500 -26.001.500 -24.504.670 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 46 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 Straßen- und Brückenamt 7.100 7.100 12.046 60010 Wasserbauverwaltung 100 100 0 61100 Landesstraßen 576.600 566.600 580.838 61200 Gemeindestraßen 6.507.100 6.046.900 7.675.384 61600 Sonstige Straßen und Wege 0 0 0 61602 Radwege 31.100 31.100 62.701 61700 Straßenbauregie 22.000 22.000 25.484 63000 Bundesflüsse 100 100 0 63100 Konkurrenzgewässer 7.000 8.200 18.884 63300 Wildbachverbauung 0 0 0 63400 Bergskarpierung 200 200 20.129 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 285.200 286.600 493.650 64070 Reisebuslogistik 520.100 540.100 456.256 64090 Parkraumbewirtschaftung 1.700 1.700 11.327 65100 S-Bahn 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 7.958.300 7.510.700 9.356.703 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 47 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 1.782.600 1.710.300 1.651.155 -1.775.500 -1.703.200 -1.639.109 60010 1.182.400 1.132.700 1.078.120 -1.182.300 -1.132.600 -1.078.120 61100 79.100 79.300 64.680 497.500 487.300 516.158 61200 2.859.700 2.822.700 3.132.872 3.647.400 3.224.200 4.542.512 61600 1.331.100 791.100 748.234 -1.331.100 -791.100 -748.234 61602 117.000 117.300 66.260 -85.900 -86.200 -3.558 61700 5.455.200 5.360.400 5.221.646 -5.433.200 -5.338.400 -5.196.162 63000 11.300 14.900 4.000 -11.200 -14.800 -4.000 63100 111.200 99.800 136.638 -104.200 -91.600 -117.754 63300 69.300 77.200 111.490 -69.300 -77.200 -111.490 63400 546.900 499.800 479.388 -546.700 -499.600 -459.259 64000 1.128.000 1.095.000 1.312.034 -842.800 -808.400 -818.384 64070 676.700 676.700 582.051 -156.600 -136.600 -125.794 64090 2.267.100 2.262.600 2.126.033 -2.265.400 -2.260.900 -2.114.706 65100 220.000 200.000 182.372 -220.000 -200.000 -182.372 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.837.600 16.939.800 16.896.980 -9.879.300 -9.429.100 -7.540.277 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 48 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 77100 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0 0 0 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 100 12.100 32.415 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 100 12.100 32.415 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 49 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 90.000 85.000 84.460 -90.000 -85.000 -84.460 77100 105.000 100.000 86.412 -105.000 -100.000 -86.412 78200 1.453.600 1.440.700 987.532 -1.453.500 -1.428.600 -955.117 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.648.600 1.625.700 1.158.405 -1.648.500 -1.613.600 -1.125.989 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 50 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 Liegenschaftsverwaltung 0 0 0 80200 Betriebe 0 0 0 81200 WC-Anlagen 88.000 110.000 98.804 81400 Straßenreinigung 59.000 59.000 76.666 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 51.800 51.800 38.505 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 82.700 82.600 190.645 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 2.122.100 2.142.100 2.176.237 82000 Zentraler Einkauf und Lager 2.645.500 2.575.200 2.180.268 82010 Zentralwerkstätten 152.600 227.600 135.886 82100 Fuhrpark 3.882.200 3.778.000 3.769.181 82400 Tiefkühlhaus Bergheim 0 0 0 82800 Sonstige Märkte 605.000 605.000 622.260 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Erholungsb.u.Kühlhäuser) 677.100 722.100 633.415 83110 Lieferinger Badesee 6.100 5.100 7.496 83300 Hallenbäder 200.100 77.000 0 84000 Grundbesitz 1.758.300 1.738.300 2.395.264 84100 Grundstücksgleiche Rechte 870.000 870.000 836.662 84900 Schloss Hellbrunn 2.466.000 2.368.000 2.412.240 85100 Abwasserbeseitigung 23.753.600 23.739.500 24.248.047 85200 Abfallbeseitigung 18.280.200 18.374.200 18.426.303 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude 4.070.000 3.770.000 4.725.933 85310 Geschäftsgebäude 100.000 100.000 104.297 85900 Seniorenheim Nonntal 4.038.600 4.725.100 4.534.413 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 51 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 671.200 587.700 571.486 -671.200 -587.700 -571.486 80200 371.400 358.200 250.572 -371.400 -358.200 -250.572 81200 695.800 651.300 633.438 -607.800 -541.300 -534.633 81400 4.708.000 4.594.400 4.781.206 -4.649.000 -4.535.400 -4.704.540 81500 5.649.900 6.135.900 5.614.077 -5.598.100 -6.084.100 -5.575.571 81600 2.962.600 2.895.400 2.789.847 -2.879.900 -2.812.800 -2.599.201 81700 2.216.500 2.039.300 1.985.222 -94.400 102.800 191.014 82000 3.374.700 3.292.700 2.838.672 -729.200 -717.500 -658.403 82010 1.841.700 1.755.800 1.728.995 -1.689.100 -1.528.200 -1.593.108 82100 3.854.500 3.751.200 3.683.677 27.700 26.800 85.504 82400 3.800 3.900 7.763 -3.800 -3.900 -7.763 82800 865.100 857.300 812.049 -260.100 -252.300 -189.789 83100 1.946.500 2.327.600 2.113.874 -1.269.400 -1.605.500 -1.480.458 83110 81.300 76.400 78.079 -75.200 -71.300 -70.583 83300 602.100 260.500 11.426 -402.000 -183.500 -11.426 84000 785.100 771.400 716.836 973.200 966.900 1.678.427 84100 3.000 3.000 0 867.000 867.000 836.662 84900 1.750.100 1.740.000 1.732.992 715.900 628.000 679.247 85100 13.050.300 13.621.800 15.880.339 10.703.300 10.117.700 8.367.707 85200 16.289.500 16.087.600 14.967.568 1.990.700 2.286.600 3.458.734 85300 1.696.900 1.975.000 2.131.968 2.373.100 1.795.000 2.593.965 85310 252.700 234.600 340.536 -152.700 -134.600 -236.239 85900 6.183.400 5.751.800 5.973.564 -2.144.800 -1.026.700 -1.439.150 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 52 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 Seniorenheim Itzling 4.222.500 3.842.000 4.124.394 85920 Seniorenheim Hellbrunn 5.640.200 6.087.600 5.475.273 85930 Seniorenheim Liefering 3.409.300 3.151.900 3.388.498 85940 Seniorenheim Taxham 4.430.400 4.861.900 5.050.780 85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg 0 0 0 85960 Seniorenwohnungen Forellenweg 0 0 1.620 85970 Seniorenhaus Lehen 0 0 0 85990 Senioreneinrichtungen 1.793.500 1.612.200 1.942.891 86000 Städtische Friedhofsgärtnerei 40.000 40.000 42.416 86600 Forstgüter 13.000 13.000 16.356 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 108.000 108.000 110.357 87000 Notstromanlage Gstättengasse 58.200 59.100 52.160 87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 2.440.500 2.630.100 2.619.511 87900 Salzburg AG 530.200 509.300 506.531 88800 Bestattungsunternehmungen 739.000 699.000 675.236 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 89.333.700 89.734.700 91.618.558 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 53 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 5.641.700 4.835.300 5.307.731 -1.419.200 -993.300 -1.183.337 85920 7.610.400 6.938.600 7.202.060 -1.970.200 -851.000 -1.726.787 85930 4.299.600 4.080.700 4.121.200 -890.300 -928.800 -732.702 85940 6.462.400 5.622.600 5.885.470 -2.032.000 -760.700 -834.690 85950 5.200 8.700 4.722 -5.200 -8.700 -4.722 85960 10.400 13.900 9.765 -10.400 -13.900 -8.145 85970 120.500 105.000 105.000 -120.500 -105.000 -105.000 85990 2.064.200 2.598.200 2.500.421 -270.700 -986.000 -557.530 86000 200 200 0 39.800 39.800 42.416 86600 329.800 327.400 282.908 -316.800 -314.400 -266.552 86900 108.000 108.000 110.374 0 0 -17 87000 20.400 19.500 16.550 37.800 39.600 35.609 87800 7.440.500 7.330.100 7.332.311 -5.000.000 -4.700.000 -4.712.800 87900 11.641.500 11.492.300 11.171.020 -11.111.300 -10.983.000 -10.664.489 88800 740.600 700.800 660.434 -1.600 -1.800 14.802 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116.351.500 113.954.100 114.354.170 -27.017.800 -24.219.400 -22.735.611 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 54 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 Finanzen 208.600 192.600 718.231 90010 Steueramt 4.400 4.400 5.104 91000 Geldverkehr 1.950.000 1.500.000 2.480.010 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 2.500 2.386.500 1.551 91400 Beteiligungen 4.157.000 4.157.000 9.675.312 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 104.008.800 99.512.300 104.005.191 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 100.300 105.300 103.323 92300 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 100 100 344 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 199.599.300 185.837.800 190.656.574 93000 Landesumlage 0 0 0 94000 Bedarfszuweisungen 11.300.000 11.200.000 10.744.324 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 6.000.000 5.400.000 6.091.672 94300 Zuschüsse nach dem FAG 1.500.000 1.500.000 1.499.847 94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 100 100 0 94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes 2.800.000 2.500.000 0 95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0 0 0 98000 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 331.631.100 314.296.100 325.981.487 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 55 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 3.755.800 3.647.100 3.819.977 -3.547.200 -3.454.500 -3.101.745 90010 1.553.200 1.545.100 1.458.658 -1.548.800 -1.540.700 -1.453.553 91000 725.800 725.800 1.448.480 1.224.200 774.200 1.031.530 91200 2.500 2.500 11.379.683 0 2.384.000 -11.378.131 91400 3.751.600 3.786.100 10.603.104 405.400 370.900 -927.792 92000 100 0 33.036 104.008.700 99.512.300 103.972.155 92100 0 0 0 100.300 105.300 103.323 92300 0 0 0 100 100 344 92500 0 0 0 199.599.300 185.837.800 190.656.574 93000 16.300.000 15.600.000 14.927.403 -16.300.000 -15.600.000 -14.927.403 94000 0 0 0 11.300.000 11.200.000 10.744.324 94100 0 0 0 6.000.000 5.400.000 6.091.672 94300 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.499.847 94400 0 0 0 100 100 0 94500 0 0 0 2.800.000 2.500.000 0 95000 11.623.400 13.242.700 11.222.948 -11.623.400 -13.242.700 -11.222.948 98000 9.319.100 5.000.200 14.150.000 -9.319.100 -5.000.200 -14.150.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47.031.500 43.549.500 69.043.291 284.599.600 270.746.600 256.938.196 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 56 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 Informations- und Kommunikationstechnologie 400.000 400.000 100.000 03101 Unipark-Nonntal 5.000 6.000 478.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 405.000 406.000 578.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 57 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 400.000 400.000 1.214.089 0 0 -1.114.089 03101 5.000 6.000 811.388 0 0 -333.388 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 405.000 406.000 2.025.478 0 0 -1.447.478 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 58 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 Berufsfeuerwehr 440.000 340.000 279.488 16320 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge 200.000 170.000 101.500 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 640.000 510.000 380.988 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 59 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 440.000 340.000 562.660 0 0 -283.171 16320 200.000 170.000 171.327 0 0 -69.827 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 640.000 510.000 733.987 0 0 -352.998 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 60 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 Volksschulen, EDV 115.000 80.000 80.000 21201 Hauptschulen, EDV 115.000 80.000 110.735 21202 Hauptschulen, Sanierungen 0 310.000 0 21301 Sonderschulen, EDV 20.000 20.000 20.000 21302 Sonderschulen, Sanierungen 0 0 81.732 21401 Polytechnische Schule, EDV 20.000 20.000 18.359 24021 Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm 540.000 480.000 50.000 26901 STV, Roittnerturnhalle 0 0 180.000 26902 ASV Taxham, Sportanlage 0 0 291.404 26911 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage 50.000 0 36.000 26915 USV Leopoldskron-Moos, Sportanlage 0 0 0 26918 Sportzentrum Salzburg Mitte 0 1.700.000 850.523 26923 USK Gneis 0 0 0 26924 ASVÖ TV Itzling 0 0 36.000 26925 Post SV, Sportanlage 37.000 0 0 27001 Volkshochschule 0 250.000 499.800 28601 Zoo Salzburg GmbH 300.000 100.000 274.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 1.197.000 3.040.000 2.528.554 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 61 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 115.000 80.000 113.466 0 0 -33.466 21201 115.000 80.000 77.524 0 0 33.211 21202 0 310.000 0 0 0 0 21301 20.000 20.000 20.563 0 0 -563 21302 0 0 81.732 0 0 0 21401 20.000 20.000 17.695 0 0 664 24021 540.000 480.000 1.293.710 0 0 -1.243.710 26901 0 0 162.500 0 0 17.500 26902 0 0 0 0 0 291.404 26911 50.000 0 36.000 0 0 0 26915 0 0 0 0 0 0 26918 0 1.700.000 2.587.077 0 0 -1.736.554 26923 0 0 0 0 0 0 26924 0 0 36.000 0 0 0 26925 37.000 0 0 0 0 0 27001 0 250.000 499.800 0 0 0 28601 300.000 100.000 274.000 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.197.000 3.040.000 5.200.069 0 0 -2.671.515 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 62 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31203 Sbg. Kunstverein/Künstlerhaus 0 0 230.000 32203 Rockhaus 0 0 165.718 32302 Sbg. Landestheater, Generalsanierung 0 0 2.905 32502 Großes Festspielhaus, Sanierung 650.000 550.000 400.000 34001 Salzburg Museum 0 0 431.000 34021 Haus der Natur, Sanierung 0 0 0 36206 Denkmäler, Sanierung 235.000 60.000 60.000 38102 Galerien 0 0 451.055 39011 Stadtpfarren, Sanierungen 300.000 405.000 465.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 1.185.000 1.015.000 2.205.678 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 63 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31203 0 0 230.000 0 0 0 32203 0 0 35.000 0 0 130.718 32302 0 0 2.905 0 0 0 32502 650.000 550.000 400.000 0 0 0 34001 0 0 431.000 0 0 0 34021 0 0 2.310.255 0 0 -2.310.255 36206 235.000 60.000 29.917 0 0 30.082 38102 0 0 51.451 0 0 399.604 39011 300.000 405.000 465.000 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.185.000 1.015.000 3.955.528 0 0 -1.749.849 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 64 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42902 Hospiz-Bewegung Salzburg 0 0 200.000 43903 Jugend-Freizeit-Einrichtungen 100.000 100.000 108.544 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 308.544 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 65 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42902 0 0 200.000 0 0 0 43903 100.000 100.000 41.601 0 0 66.943 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.000 100.000 241.601 0 0 66.943 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 66 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52302 Bahnlärmschutzmaßnahmen 0 0 266.328 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 0 266.328 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 67 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52302 0 0 0 0 0 266.328 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 0 0 0 0 266.328 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 68 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 Landesstraßen, Sanierungen 500.000 1.214.000 856.303 61103 Schillerstraße 7.000 15.000 571.093 61201 Residenzplatz 0 0 0 61202 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering 655.000 127.000 544.420 61204 Alpenstraße, Entwässerung 5.000 10.000 0 61216 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. 107.000 9.000 318.796 61217 Gemeindestraßen, Sanierungen 1.770.000 1.784.000 1.032.965 61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen 1.242.000 1.446.000 612.837 61221 Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz 0 0 0 61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung 210.000 210.000 328.887 61244 Eisenbahnkreuzungen 150.000 100.000 74.355 61245 Loigerstraße 1.000 100.000 0 61247 Behindertengerechter Straßenausbau 110.000 115.000 99.778 61263 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung 40.000 20.000 30.653 61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen 1.314.000 1.293.000 2.008.420 61270 Fußgängerzone 1.840.000 572.000 211.396 61276 Schulwegsicherung 270.000 200.000 163.232 61290 Max-Reinhardt-Platz 200 219.000 363.059 61601 Radwege 1.651.000 1.929.000 395.911 61603 Gaisberg 40.000 80.000 60.987 61606 Salzachsteg Süd 0 0 206.294 61607 Unfallschwerpunkte 50.000 0 0 63001 Salzach - Hochwasserschutz 98.000 98.000 90.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 69 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 500.000 1.214.000 1.054.058 0 0 -197.755 61103 7.000 15.000 1.811.858 0 0 -1.240.765 61201 0 0 107.854 0 0 -107.854 61202 655.000 127.000 89.281 0 0 455.139 61204 5.000 10.000 0 0 0 0 61216 107.000 9.000 92.661 0 0 226.135 61217 1.770.000 1.784.000 986.112 0 0 46.852 61218 1.242.000 1.446.000 879.633 0 0 -266.796 61221 0 0 458.364 0 0 -458.364 61228 210.000 210.000 149.948 0 0 178.938 61244 150.000 100.000 57.217 0 0 17.137 61245 1.000 100.000 0 0 0 0 61247 110.000 115.000 153.380 0 0 -53.601 61263 40.000 20.000 10.474 0 0 20.178 61269 1.314.000 1.293.000 1.582.920 0 0 425.500 61270 1.840.000 572.000 681.295 0 0 -469.899 61276 270.000 200.000 293.652 0 0 -130.419 61290 200 219.000 672.221 0 0 -309.161 61601 1.651.000 1.929.000 2.572.349 0 0 -2.176.438 61603 40.000 80.000 35.448 0 0 25.538 61606 0 0 306.766 0 0 -100.472 61607 50.000 0 0 0 0 0 63001 98.000 98.000 105.233 0 0 -15.233 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 70 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63102 Konkurrenzgewässer, Sanierung 177.000 50.000 91.640 64001 Verkehrsleitsystem 145.000 30.000 42.896 64002 Verkehrssignalanlagen 300.000 300.000 365.579 64003 Radargeräte 0 0 11.975 64010 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte 100 100 429.607 64040 Projekt Verman 185.000 10.000 93.402 64050 Parkleitsystem 10.000 10.000 28.202 65101 S-Bahn 16.000 50.000 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 10.893.300 9.991.100 9.032.698 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 71 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63102 177.000 50.000 4.958 0 0 86.682 64001 145.000 30.000 51.144 0 0 -8.248 64002 300.000 300.000 414.738 0 0 -49.158 64003 0 0 0 0 0 11.975 64010 100 100 399.330 0 0 30.276 64040 185.000 10.000 0 0 0 93.402 64050 10.000 10.000 0 0 0 28.202 65101 16.000 50.000 246.447 0 0 -246.447 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.893.300 9.991.100 13.217.355 0 0 -4.184.656 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 72 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81502 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 81503 Kinderspielplätze 105.000 85.000 75.000 81504 Furtwänglerpark 0 0 0 81731 Kommunalfriedhof 35.000 35.000 0 82101 Fuhrpark 900.000 900.000 900.000 82801 Marktplätze, Stromanschlüsse 0 0 0 83111 Lieferinger Badesee 110.000 10.000 20.000 83301 Paracelsusbad 0 0 223.908 84010 Stadtmauern, Sanierung 400.000 275.000 502.527 84914 Schloss Hellbrunn, Sanierung 210.000 70.000 0 85101 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." 574.600 529.000 939.304 85103 Kanalnetzerweiterung Streulagen 100 100 0 85195 Kanalsanierungsprogramm 3.000.000 3.000.000 3.401.711 85201 Recyclinghof, Umbau 0 0 263.834 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen 950.000 1.550.000 0 85991 Senioreneinrichtungen 1.200.000 2.625.000 1.512.697 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 2.500.000 10.720.000 4.822.672 87901 Salzburg AG 800.000 900.000 200.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 10.784.700 20.699.100 12.861.655 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 73 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81502 0 0 0 0 0 0 81503 105.000 85.000 76.759 0 0 -1.759 81504 0 0 415.984 0 0 -415.984 81731 35.000 35.000 0 0 0 0 82101 900.000 900.000 2.309.055 0 0 -1.409.055 82801 0 0 0 0 0 0 83111 110.000 10.000 55.626 0 0 -35.626 83301 0 0 223.908 0 0 0 84010 400.000 275.000 355.881 0 0 146.645 84914 210.000 70.000 0 0 0 0 85101 574.600 529.000 532.394 0 0 406.910 85103 100 100 0 0 0 0 85195 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 401.711 85201 0 0 0 0 0 263.834 85301 950.000 1.550.000 3.824.468 0 0 -3.824.468 85991 1.200.000 2.625.000 706.616 0 0 806.080 87801 2.500.000 10.720.000 4.822.672 0 0 0 87901 800.000 900.000 6.093.984 0 0 -5.893.984 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.784.700 20.699.100 22.417.352 0 0 -9.555.696 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 74 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 Messezentrum Salzburg GmbH 0 1.500.000 3.500.000 91420 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) 18.290.000 8.780.000 9.782.647 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 18.290.000 10.280.000 13.282.647 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 75 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 0 1.500.000 5.500.000 0 0 -2.000.000 91420 18.290.000 8.780.000 10.155.282 0 0 -372.635 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.290.000 10.280.000 15.655.282 0 0 -2.372.635 Seite A 76 Seite D 1 Sondervoranschläge 2014 09920 Jakob-Riedl-Heim 34000 Salzburger Museum Carolino Augusteum 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite D 2 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 2 0 Jakob-Riedl-Heim TA 0 9 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09920 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 622 04 0 824000.2 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 5.600 6.000 5.426 06 0 829000.7 Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuss der Gemeinde . . . 1.400 1.400 1.260 04 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen 7.000 7.400 7.309 1.09920 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 06 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 1.450 06 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 04 0 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 700 700 800 06 0 430000.9 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 444 06 0 451000.3 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 300 0 06 0 452000.2 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 7 06 0 455000.9 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 100 100 0 06 0 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 9 06 0 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 436 06 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 1.800 2.000 73 06 0 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 100 100 2.000 06 0 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 1.300 1.500 1.103 06 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 04 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 100 100 97 06 0 711000.9 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlag.gem. FAG 800 800 750 06 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 100 100 136 06 0 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben 7.000 7.400 7.309 Einnahmen 7.000 7.400 7.309 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 3 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.34000 E i n n a h m e n 298100.7 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 109.923 SM 0 298210.4 Haushaltsrücklage; Dachsanierung Spielzeugmuseum. . . . 0 0 0 SM 822000.4 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen . . . . 100 100 0 SM 0 824100.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Pacht GmbH. . 16.000 16.000 15.000 SM 0 827000.9 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 101.000 96.400 95.958 SM 0 827100.7 Kosteners.f.d. Überlassung v.Bedienst. an Dritte, GmbH. 3.932.600 3.869.400 3.843.513 SM 0 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200 10.200 1.500 SM 0 829100.5 Lfd.Überweisungen m.Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt 83.900 83.500 84.000 SM 0 829200.3 Lfd. Überweisung m. Gegenverrechnung. . . . . . . . . . 0 0 431.000 SM 0 829210.2 Sost.Ein.; ZS Stadt Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . 0 0 0 SM 829300.1 Überweisg.m.Gegenverr.: Sonderbeitrag d.Stadt f.Kunstw. 0 0 25.000 SM 0 829400.9 Sonstige Einnahmen;Refundierung Mietkosten Alpenstr etc 305.000 305.000 290.827 SM 0 829500.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 829600.4 sonst. Einnahmen Bauprojekt . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 861000.6 Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land . . . . . . 83.900 83.500 84.000 SM 0 861100.4 Lfd. Transferz. v. Ldrn, Restaurierung Sam. Rossacher . 0 0 0 SM 0 867000.0 Lfd.Transferzlg.v.priv.Org.ohne Erwerbszweck. . . . . . 0 0 0 SM 0 868000.9 Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge 96.900 98.300 87.913 SM 0 868100.7 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 0 0 1.000 SM 0 870000.5 Kapitaltransferzahlungen vom Bund . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 871100.2 Kapitaltransferzahlungen von Ländern. . . . . . . . . . 0 0 11.000 SM 0 871310.7 Kapitaltransferz v. Ld; Dachsanierung Spielzeugmuseum . 0 0 0 SM 871500.3 Kapitaltransferzahlungen von Ländern; Neue Residenz . . 0 0 0 SM 0 876000.9 Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Unternehmungen . 0 0 0 SM 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 21.500 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen 4.629.600 4.562.400 5.102.136 1.34000 A u s g a b e n 010200.3 Gebäude; Adaptierung Objekt Alpenstrasse. . . . . . . . 0 100 0 SM 0 010300.1 Gebäude; Ausbau des Museums . . . . . . . . . . . . . . 100 100 540.923 SM 0 010310.0 Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 010400.9 Gebäude: Projekt Archäologiemuseum. . . . . . . . . . . 100 100 0 SM 0 043200.4 Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen. . . . . 70.000 70.000 113.423 SM 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 44.209 SM 0 298100.8 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 298210.5 Haushaltsrücklage; Dachsanierung Spielzeugmuseum. . . . 0 0 0 SM 400100.3 Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.:Sammlungen-Neuerwerb 15.000 15.000 15.856 SM 0 500000.4 Geldbezüge für Beamte der Verwaltung. . . . . . . . . . 280.100 277.700 391.344 SM 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 4 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2014 EUR 2013 EUR 2012 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 510000.2 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d. Verwaltung. . . . . 1.995.700 1.934.100 1.852.239 SM 0 510100.0 Geldbezüge f.Vertragsbed.d.Verwaltung,n. gj.beschäftigt 0 0 0 SM 0 511000.1 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete i.handwerkl.Verwendung 295.500 304.800 288.141 SM 0 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 15.500 7.284 SM 0 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 0 SM 0 560200.7 Reisegebühren: Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.100 0 SM 0 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 4.200 12.300 4.060 SM 0 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 126.800 130.500 128.375 SM 0 566000.5 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen . . . . . . . 5.900 0 14.595 SM 0 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 15.100 15.100 28.313 SM 0 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 58.400 60.900 59.240 SM 0 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 105.600 105.700 102.098 SM 0 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 529.900 492.600 476.478 SM 0 590000.5 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 3.000 3.100 0 SM 0 590100.3 Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde 0 0 2.958 SM 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 80.000 80.000 0 SM 0 618000.3 Instandh.v.sonst.Anlagen:Sammlungen-Restaurierungen . . 15.000 15.000 50.293 SM 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900 13.000 13.892 SM 0 700100.0 Mietzinse: Objekt Alpenstraße . . . . . . . . . . . . . 305.000 305.000 290.827 SM 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 83.600 82.200 78.747 SM 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen, Werbung . . . . . . . 0 0 5.324 SM 0 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 0 0 1.000 SM 0 728200.6 Entgelte für sonstige Leistungen; Depot Neu Vorleistung 0 0 0 SM 0 760000.9 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.). . . . 608.200 626.500 592.504 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben 4.629.600 4.562.400 5.102.136 Einnahmen 4.629.600 4.562.400 5.102.136 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 Seite D 5 Sammelnachweise N a c h w e i s e * Voranschlag 2014 * Seite D 6 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 Gemeinderat 0 0 0 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion 2.845.600 1.211.300 0 0 1 1 0 0 Personalamt 1.171.300 297.400 0 0 1 4 0 0 Kontrollamt 774.500 80.100 0 0 1 5 0 0 Informationszentrum 352.600 387.200 0 0 1 6 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie 1.041.200 1.316.600 0 0 1 8 0 0 Krankenfürsorgeanstalt 0 0 0 0 2 1 0 0 Stadtarchiv und Statistik 784.100 301.100 0 0 2 2 0 0 Standesamtsverband 106.600 211.200 0 0 2 3 0 0 Einwohner- und Standesamt 902.900 387.000 0 0 2 5 0 0 Staatsbürgerschaftsverband 26.600 73.800 0 0 3 0 0 0 Bauwesen 691.400 193.500 0 0 3 1 0 0 Amt für Stadtplanung und Verkehr 2.781.000 615.300 0 0 3 2 0 0 Vermessung und Geoinformation 1.480.900 274.200 0 0 3 3 0 0 Hochbau 1.452.800 1.776.700 0 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung 2.217.200 503.000 0 0 8 0 0 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0 0 9 1 0 0 Personalausbildung und Personalfortbildung 0 0 0 0 9 4 0 0 Gemeinschaftspflege 0 0 0 0 9 9 0 0 Personalverpflegung 0 33.200 0 0 9 9 1 2 Personalvertretung 369.900 48.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 16.998.600 7.710.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 1.525.100 583.800 0 1 3 0 0 0 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 283.500 82.600 0 1 3 1 0 0 Bau- und Feuerpolizei 1.098.100 464.100 0 1 3 3 0 0 Veterinärpolizei 143.500 225.000 0 1 6 2 0 0 Berufsfeuerwehren 3.885.700 712.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 6.935.900 2.067.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 169.800 335.500 0 2 1 1 0 0 Volksschulen 475.600 1.518.900 0 2 1 2 0 0 Hauptschulen 252.100 1.032.900 0 2 1 3 0 0 Sonderschulen 93.300 383.600 0 2 1 4 0 0 Polytechnische Schulen 32.700 47.600 0 2 4 0 0 0 Städtische Kindergärten und Horte 674.800 12.712.300 0 2 6 3 0 0 Sporthalle Alpenstraße 65.500 60.100 0 2 6 4 0 0 Kunsteisbahn 131.600 266.300 0 2 7 3 0 0 Stadtbibliothek 573.000 661.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 2.468.400 17.018.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2014 * Seite D 7 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.168.500 0 1 0 0 0 548.000 229.500 0 4.834.400 0 0 1 1 0 0 174.900 65.800 0 1.709.400 0 0 1 4 0 0 71.400 50.600 0 976.600 0 0 1 5 0 0 123.800 49.800 0 913.400 0 0 1 6 0 0 447.200 345.500 0 3.150.500 0 0 1 8 0 0 0 140.000 0 140.000 0 0 2 1 0 0 148.100 74.300 0 1.307.600 0 0 2 2 0 0 65.600 48.300 1.500 433.200 0 0 2 3 0 0 202.500 281.100 0 1.773.500 0 0 2 5 0 0 24.100 11.900 0 136.400 0 0 3 0 0 0 104.300 62.000 0 1.051.200 0 0 3 1 0 0 419.500 293.900 0 4.109.700 0 0 3 2 0 0 205.100 173.700 0 2.133.900 0 0 3 3 0 0 628.900 334.600 0 4.193.000 0 0 5 0 0 0 354.400 269.500 0 3.344.100 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 44.385.500 0 9 1 0 0 0 0 36.400 36.400 0 0 9 4 0 0 0 0 227.800 227.800 288.000 0 9 9 0 0 8.800 800 0 42.800 0 0 9 9 1 2 50.100 39.900 0 508.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 3.576.700 2.471.200 265.700 31.022.700 45.842.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 299.400 198.300 0 2.606.600 0 1 3 0 0 0 53.700 47.400 0 467.200 0 1 3 1 0 0 247.600 354.100 0 2.163.900 0 1 3 3 0 0 78.000 44.900 0 491.400 0 1 6 2 0 0 734.000 1.566.100 0 6.898.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 1.412.700 2.210.800 0 12.627.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 106.500 37.900 0 649.700 0 2 1 1 0 0 486.200 211.000 0 2.691.700 0 2 1 2 0 0 314.100 119.000 0 1.718.100 0 2 1 3 0 0 112.200 38.000 0 627.100 0 2 1 4 0 0 17.200 6.700 0 104.200 0 2 4 0 0 0 3.482.300 591.800 0 17.461.200 0 2 6 3 0 0 27.200 36.200 0 189.000 0 2 6 4 0 0 94.900 80.700 0 573.500 0 2 7 3 0 0 240.000 110.700 0 1.585.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 4.880.600 1.232.000 0 25.599.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2014 * Seite D 8 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 Kulturverwaltung 783.100 335.200 0 3 6 3 0 0 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 244.400 53.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 1.027.500 389.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 Sozialamt 1.607.200 860.400 0 4 0 0 2 0 Wohnungsamt 263.300 112.300 0 4 0 1 0 0 Jugendamt 749.800 1.354.600 0 4 2 9 4 2 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham 90.100 40.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 2.710.400 2.367.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 Gesundheitsamt 547.900 294.900 0 5 0 1 0 0 Umweltschutzkoordinierung 358.300 24.600 0 5 1 2 0 0 Tbc-Fürsorgestelle 0 172.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 906.200 492.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 Straßen- und Brückenamt 1.152.300 199.700 0 6 0 0 1 0 Wasserbauverwaltung 870.300 101.800 0 6 1 7 0 0 Straßenbauregie 1.709.400 1.898.300 0 6 3 4 0 0 Bergskarpierung 34.200 305.600 0 6 4 0 9 0 Parkraumbewirtschaftung 369.300 322.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 4.135.500 2.827.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 480.900 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 480.900 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 Liegenschaftsverwaltung 363.900 157.500 0 8 0 2 0 0 Betriebe 47.600 236.600 0 8 1 2 0 0 WC-Anlagen 0 293.600 0 8 1 4 0 0 Straßenreinigung 162.000 1.384.900 0 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.242.800 1.897.000 0 8 1 6 0 0 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 581.700 290.800 0 8 1 7 0 0 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 276.200 789.900 0 8 2 0 0 0 Zentraler Einkauf und Lager 259.400 191.100 0 8 2 0 1 0 Zentralwerkstätten 761.300 510.400 0 8 2 1 0 0 Fuhrpark 754.400 249.900 0 8 2 8 0 0 Sonstige Märkte 348.500 78.400 0 8 3 1 0 0 Freibäder (einschl.Verw.d.Erholungsb.u.Kühlhäuser) 414.800 375.800 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2014 * Seite D 9 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 155.000 62.900 0 1.336.200 0 3 6 3 0 0 29.900 21.200 0 349.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 184.900 84.100 0 1.685.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 383.900 229.700 0 3.081.200 0 4 0 0 2 0 57.000 26.100 0 458.700 0 4 0 1 0 0 450.700 229.600 0 2.784.700 0 4 2 9 4 2 19.200 8.500 0 158.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 910.800 493.900 0 6.482.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 129.900 138.300 0 1.111.000 0 5 0 1 0 0 38.100 31.100 0 452.100 0 5 1 2 0 0 42.800 10.500 0 226.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 210.800 179.900 0 1.789.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 176.200 162.100 0 1.690.300 0 6 0 0 1 0 115.900 85.300 0 1.173.300 0 6 1 7 0 0 764.100 665.700 0 5.037.500 0 6 3 4 0 0 86.800 14.000 0 440.600 0 6 4 0 9 0 109.900 68.600 0 870.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 1.252.900 995.700 0 9.211.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 35.800 20.900 0 537.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 35.800 20.900 0 537.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 79.400 52.100 0 652.900 0 8 0 2 0 0 57.300 19.700 0 361.200 0 8 1 2 0 0 105.200 110.600 0 509.400 0 8 1 4 0 0 425.600 257.600 0 2.230.100 0 8 1 5 0 0 599.900 304.600 0 4.044.300 0 8 1 6 0 0 151.700 136.100 0 1.160.300 0 8 1 7 0 0 255.100 146.400 0 1.467.600 0 8 2 0 0 0 76.500 34.300 0 561.300 0 8 2 0 1 0 232.300 137.900 0 1.641.900 0 8 2 1 0 0 167.000 232.900 0 1.404.200 0 8 2 8 0 0 48.300 38.500 0 513.700 0 8 3 1 0 0 141.000 109.700 0 1.041.300 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2014 * Seite D 10 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 Lieferinger Badesee 0 32.400 0 8 3 3 0 0 Hallenbäder 73.100 137.600 0 8 4 9 0 0 Schloss Hellbrunn 287.400 513.200 0 8 5 1 0 0 Abwasserbeseitigung 253.300 576.300 0 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung 758.000 2.403.200 0 8 5 9 0 0 Seniorenheim Nonntal 277.500 3.114.600 0 8 5 9 1 0 Seniorenheim Itzling 28.800 2.955.200 0 8 5 9 2 0 Seniorenheim Hellbrunn 203.800 3.933.500 0 8 5 9 3 0 Seniorenheim Liefering 89.300 2.205.400 0 8 5 9 4 0 Seniorenheim Taxham 171.000 3.376.500 0 8 5 9 9 0 Senioreneinrichtungen 266.600 547.100 0 8 7 8 0 0 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 0 1.493.900 0 8 8 8 0 0 Bestattungsunternehmungen 119.100 150.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 7.740.500 27.895.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 Finanzen 2.083.500 734.300 0 9 0 0 1 0 Steueramt 958.900 267.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 3.042.400 1.001.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 46.446.300 61.770.500 0 ==================================================================================================================================== N a c h w e i s e * Voranschlag 2014 * Seite D 11 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 10.300 7.500 0 50.200 0 8 3 3 0 0 48.200 33.900 0 292.800 0 8 4 9 0 0 149.000 82.000 0 1.031.600 0 8 5 1 0 0 188.900 100.200 0 1.118.700 0 8 5 2 0 0 752.900 440.000 0 4.354.100 0 8 5 9 0 0 941.100 379.800 0 4.713.000 0 8 5 9 1 0 872.900 318.500 0 4.175.400 0 8 5 9 2 0 1.177.200 446.300 0 5.760.800 0 8 5 9 3 0 670.100 250.600 0 3.215.400 0 8 5 9 4 0 993.400 361.600 0 4.902.500 0 8 5 9 9 0 164.000 144.600 0 1.122.300 0 8 7 8 0 0 380.200 254.600 3.800 2.132.500 308.000 8 8 8 0 0 66.900 69.900 0 406.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 8.754.400 4.469.900 3.800 48.864.100 308.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 384.600 326.000 0 3.528.400 0 9 0 0 1 0 147.900 107.200 0 1.481.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 532.500 433.200 0 5.009.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 21.752.100 12.591.600 269.500 142.830.000 46.150.000 ==================================================================================================================================== Anzahl der dem Voranschlag zugrundege- legten Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger: 1.232 ========= Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 1.06300.750000.9 Städtekontakte und Partnerschaften Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.28000.750000.9 Förderung von Universitäten und Hochschulen Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.28900.750000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Bund, B 75.000 1.32200.750000.9 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.32200.770000.5 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.33000.750000.2 Literaturförderung Laufende Transferz. an Bund, B 52.500 1.41700.750000.7 Pflegesicherung Laufende Transferz. an Bund, B 2.800.000 1.61600.770000.0 Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.63000.750000.5 Bundesflüsse Laufende Transferz. an Bund, B 10.000 1.63100.770000.9 Konkurrenzgewässer Kapitaltransferzahlungen an Bu 10.000 1.63300.770000.5 Wildbachverbauung Kapitaltransferzahlungen an Bu 50.000 1.63400.770000.3 Bergskarpierung Kapitaltransferzahlungen an Bu 1.000 1.64000.750000.4 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.78200.750000.4 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Laufende Transferz. an Bund, B 10.000 2.01800.860000.9 Krankenfürsorgeanstalt Laufende Transferz. von Bund, 320.000 2.03000.860000.4 Bauwesen Laufende Transferz. von Bund, 89.400 2.03100.860000.2 Amt für Stadtplanung und Verkehr Laufende Transferz. von Bund, 97.500 2.05000.860000.2 Bezirksverwaltung Laufende Transferz. von Bund, 16.800 2.27300.860000.0 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Bund, 15.000 2.51100.860000.3 Mutterberatung Laufende Transferz. von Bund, 100 2.64000.860000.0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. von Bund, 100 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.64000.870000.8 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferzahlungen v. Bu 100 2.81500.860000.8 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Laufende Transferz. von Bund, 2.500 2.85900.860000.6 Seniorenheim Nonntal Lfd. Transferz. von Bund, Bund 120.000 2.85910.860000.5 Seniorenheim Itzling Lfd. Transferz. von Bund, Bund 138.000 2.85920.860000.4 Seniorenheim Hellbrunn Laufende Transferz. von Bund, 100 2.85920.860100.2 Seniorenheim Hellbrunn Lfd. Transferz. von Bund, Bund 180.000 2.85930.860100.1 Seniorenheim Liefering Lfd. Transferz. von Bund, Bund 90.000 2.85940.860000.2 Seniorenheim Taxham Laufende Transferz. von Bund, 100 2.85940.860100.0 Seniorenheim Taxham Lfd. Transferz. von Bund, Bund 120.000 2.85990.860000.7 Senioreneinrichtungen Lfd. Transferz. von Bund, Bund 6.000 2.87900.860000.4 Salzburg AG Laufende Transferz. von Bund, 100.000 2.94100.860000.2 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzlg. v. Bund u. 2.000.000 2.94100.870000.0 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Kapitaltransferzlg. v. Bund u. 1.200.000 2.94100.870100.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Kapitaltransferzlg. v. Bund u. 2.800.000 2.94300.860100.6 Zuschüsse nach dem FAG Lfd. Transferzlg. von Bund u. 1.500.000 -------------------------------------- S u m m e 8.795.700 3.009.100 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 1.22000.751000.4 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Laufende Transferz. an Länder, 1.700.000 1.23000.751000.3 Stadtbildstelle Laufende Transferz. an Länder, 10.000 1.28900.751000.9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 100 1.31200.751000.9 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd.Transferzlg.a.Länder,Int.S 255.000 1.34000.751000.0 Salzburg Museum Laufende Transferz. an Länder, 100 1.41100.751000.9 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, 18.597.000 1.41300.751000.5 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. an Länder, 12.750.000 1.43900.751000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 7.950.000 1.51100.751000.6 Mutterberatung Laufende Transferz. an Länder, 443.500 1.51600.751000.5 Schulgesundheitsdienst Laufende Transferz. an Länder, 43.000 1.93000.751000.8 Landesumlage Laufende Transferz. an Länder, 16.300.000 2.01000.861000.5 Magistratsdirektion Laufende Transferz. von Länder 11.200 2.16200.861000.4 Berufsfeuerwehren Laufende Transferz. von Länder 560.000 2.21300.861100.3 Sonderschulen Laufende Transferz. von Länder 29.000 2.24000.861000.8 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 2.950.000 2.24000.861100.6 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 1.100.000 2.24000.861200.4 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 120.000 2.24000.871000.6 Städtische Kindergärten und Horte Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.27300.861000.9 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Länder 6.600 2.36910.861000.4 Vereinsheim Gnigl Laufende Transferz. von Länder 100 2.40000.861000.8 Sozialamt Laufende Transferz. von Länder 842.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.41300.861000.1 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. von Länder 102.500 2.42200.861000.2 Tageszentrum Rauchgründe Laufende Transferz. von Länder 187.500 2.42210.861000.1 Seniorenzentren Laufende Transferz. von Länder 187.500 2.42900.861000.7 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 8.900 2.42942.861000.9 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham Laufende Transferz. von Länder 40.000 2.43900.861100.4 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 600.000 2.51000.861000.4 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferz. von Länder 7.300 2.51200.861000.0 Tbc-Fürsorgestelle Laufende Transferz. von Länder 70.000 2.61100.861000.0 Landesstraßen Laufende Transferz. von Länder 570.000 2.64000.861000.9 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. von Länder 260.000 2.64000.871000.7 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferz. von Ländern, 10.000 2.85100.871000.0 Abwasserbeseitigung Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.85200.871000.8 Abfallbeseitigung Kapitaltransferz. von Ländern, 10.000 2.85300.861000.8 Wohn- und Geschäftsgebäude Laufende Transferz. von Länder 70.000 2.85900.871000.3 Seniorenheim Nonntal Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.85910.861000.4 Seniorenheim Itzling Laufende Transferz. von Länder 17.400 2.85910.871000.2 Seniorenheim Itzling Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.85920.861000.3 Seniorenheim Hellbrunn Laufende Transferz. von Länder 80.400 2.85920.871000.1 Seniorenheim Hellbrunn Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.85930.871000.0 Seniorenheim Liefering Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.85940.861000.1 Seniorenheim Taxham Laufende Transferz. von Länder 100 2.85940.871000.9 Seniorenheim Taxham Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.87900.861000.3 Salzburg AG Laufende Transferz. von Länder 304.400 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.94000.871000.1 Bedarfszuweisungen Kapitaltransferz. von Ländern, 11.300.000 2.94500.861000.2 Sonstige Zuschüsse des Bundes Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckz 2.800.000 -------------------------------------- S u m m e 22.245.600 58.048.700 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Gemeinden, -verbände u. -fonds 1.02200.752000.3 Standesamtsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 276.500 1.02500.752000.6 Staatsbürgerschaftsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 32.600 1.38100.752000.3 Maßnahmen der Kulturpflege Lfd.Transferzahlungen a.Gemein 75.000 2.21300.862000.4 Sonderschulen Lfd.Transferzahlungen v.Gemein 95.000 2.24010.862000.6 Sonstige Kindergärten Lfd.Transferzahlungen v.Gemein 100 -------------------------------------- S u m m e 95.100 384.100 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sozialversicherungsträger 1.51000.753000.6 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferzahlungen an 7.000 2.01000.863000.3 Magistratsdirektion Lfd. Transferzlg. v.Sozialvers 100 -------------------------------------- S u m m e 100 7.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.27310.754000.9 Volksbüchereien Lfd. Transferzahlungen an sons 500 1.28100.754000.3 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.31200.754000.6 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.32300.754000.3 Einrichtungen der darstellenden Kunst Lfd.Transf.a.s.Träger d.öff.Re 5.996.500 1.32500.754000.8 Festspiele Lfd. Transferzahlungen an sons 2.703.200 1.32500.774000.4 Festspiele Kapitaltransferzlg. an sonst. 100 1.33000.754000.8 Literaturförderung Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.36300.774000.5 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Kapitaltransferzlg. an sonst. 600.000 1.36900.754000.6 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.39000.754000.2 Kirchliche Angelegenheiten Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.42900.754000.8 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 25.000 1.56000.754000.0 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten Lfd. Transferzahlungen an sons 23.500.000 1.61600.754000.0 Sonstige Straßen und Wege Lfd. Transferzahlungen an sons 680.000 1.78200.754100.8 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 2.03100.888000.0 Amt für Stadtplanung und Verkehr Laufende Transferzahlungen von 1.000 2.61200.864000.5 Gemeindestraßen Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 200 2.85100.864000.9 Abwasserbeseitigung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 1.004.900 2.86900.864000.1 Peter-Pfenninger-Schenkung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 100 2.94400.874000.0 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trä 100 -------------------------------------- S u m m e 1.006.300 33.505.900 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 32.142.800 94.954.800 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 5.63001.770000.5 Salzach - Hochwasserschutz Kapitaltransferzahlungen an Bu 93.000 6.61601.870000.2 Radwege Kapitaltransferzahlungen v. Bu 82.000 6.63001.870000.3 Salzach - Hochwasserschutz Kapitaltransferzahlungen v. Bu 100 6.63102.870000.9 Konkurrenzgewässer, Sanierung Kapitaltransferzahlungen v. Bu 144.000 -------------------------------------- S u m m e 226.100 93.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 6.16220.871100.4 Berufsfeuerwehr Kapitaltransferz. von Ländern, 340.000 6.61101.871000.2 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 230.000 6.61101.871100.0 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.61103.871000.8 Schillerstraße Kapitaltransferzahlungen von L 2.000 6.61103.871100.6 Schillerstraße Kapitaltransferz. von Ländern, 3.500 6.61202.871000.8 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Kapitaltransferzahlungen von L 300.000 6.61204.871000.4 Alpenstraße, Entwässerung Kapitaltransferz. von Ländern, 2.000 6.61216.871000.8 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig Kapitaltransferzahlungen von L 50.000 6.61217.871000.6 Gemeindestraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 809.000 6.61218.871000.4 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen von L 513.000 6.61228.871000.3 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl Kapitaltransferz. von Ländern, 69.000 6.61244.871000.0 Eisenbahnkreuzungen Kapitaltransferzahlungen von L 69.000 6.61247.871000.3 Behindertengerechter Straßenausbau Kapitaltransferzahlungen von L 51.000 6.61263.871000.0 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung Kapitaltransferzahlungen von L 20.000 6.61269.871000.7 Brücken und Durchlässe, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 601.000 6.61270.871000.5 Fußgängerzone Kapitaltransferzahlungen von L 845.000 6.61276.871000.2 Schulwegsicherung Kapitaltransferzahlungen von L 115.000 6.61601.871000.1 Radwege Kapitaltransferzahlungen von L 715.000 6.61601.871100.9 Radwege Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.61607.871000.8 Unfallschwerpunkte Kapitaltransferzahlungen von L 23.000 6.64001.871000.1 Verkehrsleitsystem Kapitaltransferzahlungen von L 62.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64002.871000.9 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferzahlungen von L 138.000 6.64002.871100.7 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.64040.871100.7 Projekt Verman Kapitaltransferz. von Ländern, 120.000 6.84010.871000.8 Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen von L 184.000 6.85991.871000.8 Senioreneinrichtungen Kapitaltransferzahlungen von L 248.000 6.91420.871000.0 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) Kapitaltransferzahlungen von L 3.654.000 -------------------------------------- S u m m e 9.163.800 0 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 5.32502.774000.6 Großes Festspielhaus, Sanierung Kapitaltransferzlg. an sonst. 650.000 5.85101.774000.3 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Uml Kapitaltransferzlg. an sonst. 574.600 -------------------------------------- S u m m e 0 1.224.600 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 9.389.900 1.317.600 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 8.795.700 3.009.100 Länder, Landesfonds u -kammern 22.245.600 58.048.700 Gemeinden, -verbände u. -fonds 95.100 384.100 Sozialversicherungsträger 100 7.000 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.006.300 33.505.900 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 32.142.800 94.954.800 ====================================== A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 226.100 93.000 Länder, Landesfonds u -kammern 9.163.800 0 Gemeinden, -verbände u. -fonds 0 0 Sozialversicherungsträger 0 0 Sonst. Träger des öff. Rechtes 0 1.224.600 -------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 9.389.900 1.317.600 ====================================== Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern 9.021.800 3.102.100 Länder, Landesfonds u -kammern 31.409.400 58.048.700 Gemeinden, -verbände u. -fonds 95.100 384.100 Sozialversicherungsträger 100 7.000 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.006.300 34.730.500 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt 41.532.700 96.272.400 ====================================== Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite D 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Entnahmen Zuführungen ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ordentlicher Haushalt 09400 Gemeinschaftspflege 100 100 21300 Sonderschulen 0 84.000 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 100 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 52000 Natur- und Landschaftsschutz 200 200 52010 Salzburg:Grünland 100 100 84000 Grundbesitz 0 1.900 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 100 9.000 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 0 2.000 ------------------------------------------ 600 97.500 ========================================== Außerordentlicher Haushalt 85195 Kanalsanierungsprogramm 3.000.000 0 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 2.500.000 0 91420 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) 5.000.000 0 ------------------------------------------ 10.500.000 0 ========================================== Seite D 26 N a c h w e i s über die V e r g ü t u n g e n - Ordentlicher Haushalt Seite D 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen ziffer Bezeichnung EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01500.803009.6 Veräußerung von Handelswaren 1.000 813009.4 Nebenerlöse 100 2.01600.810009.5 Leistungserlöse 20.000 2.03200.803009.1 Veräußerung von Handelswaren 100 2.26300.824009.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 120.000 2.26400.810009.1 Leistungserlöse, Eintrittsgelder 10.000 813009.8 Nebenerlöse, Schlittschuhverleih 1.000 824009.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 100 2.63100.810009.1 Leistungserlöse 2.600 2.81600.829009.7 Sonstige Einnahmen 100 2.81700.829009.5 Sonstige Einnahmen 1.000 2.82000.829009.9 Sonstige Einnahmen (VE) 450.000 829109.7 Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) 950.300 829609.6 Sonstige Einnahmen (VE) 1.200.000 2.82010.829009.8 Sonstige Einnahmen (VE) 130.000 2.82100.829009.7 Sonstige Einnahmen (VE) 3.325.200 829109.5 Sonstige Einnahmen (VE) 450.000 2.83100.810009.7 Leistungserlöse 12.000 2.83300.810009.3 Leistungserlöse 144.000 2.84900.824009.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10.000 2.85200.040009.5 Fahrzeuge 100 803009.2 Veräußerung von Handelswaren 100 817009.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 250.000 2.85900.813009.5 Nebenerlöse 5.000 2.87000.810009.5 Leistungserlöse, innerbetrieblich 100 ------------------------------------------ S u m m e 7.082.800 ========================================== Seite D 28