Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG VORANSCHLAG für das FINANZJAHR 2017 Voranschlag 2017 Inhaltsangabe Seite 1 Einwohnerzahl und Flächenausmaß 2 Kundmachung – Auflage 3 Kundmachung Voranschlag und Gemeindesteuern 4 Beschluss des Gemeinderates mit Dienstpostenplan 8 Gebührenkalkulationen 10 Vorbericht zum Voranschlag 2017 12 Summen des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes 19 Voranschlags-Querschnitt gemäß VRV 22 Ordentlicher Haushalt 88 Außerordentlicher Haushalt 95 Nachweis für Personal und Pensionen 101 Finanzzuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften 106 Nachweis der Rücklagen 108 Schuldendienst und Schuldenstand 116 Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 117 Sammelnachweis über Schuldendienst 118 Nachweis der Leasingfinanzierungen (Dauerschuldenverpflichtungen) 119 Nachweis der Vergütungen (Bauhof) 122 Nachweis der Vergütungen (Gemeindeverwaltung) 123 Sammelnachweis Postbereich 400 133 Sammelnachweis Postbereich 600 150 Kennzahlenset Seite 1 1. Einwohnerzahl unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2015 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen a) nach Volkszählung am 15.05.2001 7.515 b) nach Wohnsitze: Stichtag 07.07.2015 (inkl. Zweit-WS) 9.157 c) vorl. Bevölkerungszahl gem. § 9 Abs.9 FAG zum 31.10.2015 8.647 2. Flächenausmaß unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2015 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 4.106,69 ha Seite 2 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 440 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.gv.at Zl.: 9020-001.022-11773-2016 DoJa Engerwitzdorf, 2016-11-30 Kundmachung für das Finanzjahr 2017, Auflage KUNDMACHUNG Im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde ENGERWITZDORF im Jahre 2017 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 15.12.2016 im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden. Bürgermeister Herbert Fürst Angeschlagen am: 30.11.2016 Abgenommen am: 15.12.2016 Seite 3 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 440 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.gv.at Zl: 9020-001.022-11774-2016 DoJa Engerwitzdorf, 2016-12-15 Voranschlag und Gemeindesteuern KUNDMACHUNG Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ.GemO 1990 idgF. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Engerwitzdorf in der am 15.12.2016 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voranschlages für das Finanzjahr 2017 und die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat: der Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) und für Grundstücke (B) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 19.05.2016 mit 15 v. H. d. Entgelts 10 v. H. d. Entgelts bei Foto- und Filmvorführungen der Lustbarkeitsabgabe (Spielapparateabgabe) lt. VO vom 19.05.2016 mit € 45,00 je Apparat/Monat € 60,00 je Apparat/Monat bei mehr als 8 Apparaten der Lustbarkeitsabgabe (Wettterminalabgabe) lt. VO vom 19.05.2016 mit € 200,00 je Terminal/Monat der Hundeabgabe lt. GR-Beschluss v.04.10.2012 € 45,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl. Ust. Wasserbezugsgebühr lt.VO.v.15.12.2016 € 1,50 je m³ exkl. Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.20.10.2016 € 5,60 je abgeführter Abfalltonne und Abfallsack (90 Liter) € 50,40 je abgeführten Container (770 Liter) € 72,80 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltene Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl. Ust. Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Bürgermeister Herbert Fürst eh. Angeschlagen am: 15.12.2016 Abgenommen am: 30.12.2016 Seite 5 Der Voranschlag für das Finanzjahr 2017 wird wie folgt festgestellt: A. ORDENTLICHER Voranschlag: Summe der Einnahmen € 14,649.000,00 Summe der Ausgaben € 14,649.000,00 Überschuss – Abgang*) € 0,00 B. AUSSERORDENTLICHER Voranschlag Summe der Einnahmen € 3,293.200,00 Summe der Ausgaben € 3,293.200,00 Überschuss - Abgang*) € 0,00 Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2017 werden wie folgt festgesetzt: der Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) und für Grundstücke (B) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 19.05.2016 mit 15 v. H. d. Entgelts 10 v. H. d. Entgelts bei Foto- und Filmvorführungen der Lustbarkeitsabgabe (Spielapparateabgabe) lt. VO vom 19.05.2016 mit € 45,00 je Apparat/Monat € 60,00 je Apparat/Monat bei mehr als 8 Apparaten der Lustbarkeitsabgabe (Wettterminalabgabe) lt. VO vom 19.05.2016 mit € 200,00 je Terminal/Monat der Hundeabgabe lt. GR-Beschluss v.04.10.2012 € 45,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl. Ust. Wasserbezugsgebühr lt.VO.v.15.12.2016 € 1,50 je m³ exkl. Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.20.10.2016 € 5,60 je abgeführter Abfalltonne und Abfallsack (90 Liter) € 50,40 je abgeführten Container (770 Liter) € 72,80 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltene Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl. Ust. Seite 6 Dienstpostenplan gem. Gemeinderatsbeschluss vom 07.07.2016: Personaleinheit Dienstpostenbewertung neu Dienstpostenbewertung alt Gemeindeverwaltung 1 GD 08.1 B II-VII 2 GD 12.2 B II-VII 1 GD 12.2 B II-VI N2 1 GD 13.EB VB I/b 0,875 GD 14.4 B II-VI 1 GD 14.EB VB I/b 1 GD 14.EB VB I/c 1 GD 16.3 C I-V 5,25 GD 16.3 VB I/c 0,55 GD 18.4 VB I/d 4,325 GD 18.5 VB I/c 0,5 GD 18.6 VBI/c 0,5 GD 18.6 VBI/d 2,5 GD 20.3 VBI/d 0,5 GD 21.7 VBI/d 0,5 GD 22.5 VBI/d Kulturhaus „Im Schöffl“ 1 GD 16.3 VBI/c 0,25 GD18.5 VBI/c 1 GD 19.1 VBII/p3 Bauhof und Gebäudetechnik 1 GD 17.3 VBII/p1 0,5 GD 18.1 VBII/p2 7 GD 19.1 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p4 5 GD 25.1 VBII/p5 Schulküche 0,785 GD 21.8 VBII/p3 0,8 GD 23.1 VBII/p5 0,285 GD 25.1 VBII/p5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2017 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit € 1,000.000,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind € ----------------------- Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf € 0,00 festgesetzt. Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind in diesem Auszug angeschlossen. Engerwitzdorf, 2016-12-31 Bürgermeister: .......................................................................... ________________________________________________________________ Bezirkshauptmannschaft Urfahr – Umgebung Gem. ............................................................................ Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. (2) der Oö.GemO 1990 im Namen der Oö. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im Erlass Gem. ............................................ eingegangen. Linz, am....................... Bezirkshauptmann: Seite 9b ABA-Gebührenkalkulation - Anmerkungen da nur eine max. Speicherung von 250 Zeichen möglich ist, wird dieser Ausdruck als Ergänzung gesondert für die BH UU zur Verfügung gestellt Zeile Text RA 2015 VA 2016 VA 2017 MFP 2018 MFP 2019 MFP 2020 6+14 Zinsen GABE 7.091 9.500 7.100 7.100 7.100 7.100 6+14 Zinsen MIGU 3.505 5.000 3.500 3.500 3.500 3.500 6+14 Zinsen EWD 93.052 89.600 81.900 76.400 70.700 65.100 6+14 Zinsen -Summe 103.648 104.100 92.500 87.000 81.300 75.700 7 Tilgung GABE 83.558 112.500 84.000 85.000 85.000 85.000 7 Tilgung MIGU 31.195 35.000 31.000 32.000 32.000 32.000 7 Tilgung EWD 255.017 259.800 265.900 271.200 277.200 283.000 7 Tilgung-Summe 369.770 407.300 380.900 388.200 394.200 400.000 15 kalk. Zinsen - EK nur Engerwitzdorf (lt. Gallneukirchen u. Katsdorf: keine Zinsen 17 Afa RHV GABE 77.130 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 17 Afa RHV MIGU 34.975 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 17 Afa-Summe 112.105 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100 22.5 davon Steyregg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 23 AZ GABE 37.411 37.000 lt. BH UU nicht 23 AZ MIGU 14.275 14.000 mehr zu berücksichtigen 23 AZ EWD 110.777 126.000 23 AZ-Summe 162.463 177.000 0 0 0 0 Seite 9c Vorbericht zum Voranschlag 2017 Punkt 1: Erläuterungen gem. § 14, Abs. 3 Ziffer 1 zum Vorbericht gem. GRB v.12.12.2002 ab 1 % der Ordentlichen Einnahmen (€ 146.490,00) zumindest ab € 100.000,00: 1/240/620 VA 2016: 105.000 VA 2017: 0 KG-Transport: neue Kontierung ab 2017 unter 1/2407/620 1/851/7281 VA 2016: 220.000 VA 2017: 80.000 ABA-Leitungskataster (Bereich LinzAG): Erstellung eines Leitungskatasters 1/851/769 VA 2016: 193.100 VA 2017: 408.100 Transferzahlung an Gemeinde – Verbesserung Maastrichtergebnis 2/562/828 VA 2016: 180.000 VA 2017: 66.500 Krankenanstaltenbeitrag-Gutschrift: aufgrund der Jahresabrechnung 2015 2/850/29811 VA 2016: 0 VA 2017: 110.000 WVA-Rücklageentnahme: Ausgleich der Differenz Investitionen und Interessentenbeiträge 2/851/29811 VA 2016: 0 VA 2017: 200.000 ABA-Rücklageentnahme: Ausgleich der Differenz Investitionen und Interessentenbeiträge 2/914/869 VA 2016: 242.200 VA 2016: 502.300 Transferzahlung von marktbestimmten Betrieben (WVA+ABA) zur Verbesserung des Maastrichtergebnisses 2/940/941/8618/861 VA 2016: 190.000 VA 2017: 172.600 Finanzzuweisung: neue Kontierung ab 2017 von 2/941/861 auf 2/940/8618 Punkt 2 (neue bzw. laufende Vorhaben im AOHH): Größere und mehrjährige Investitionsmaßnahmen werden im Außerordentlichen Haushalt abgewickelt. Folgende neue Vorhaben sind geplant bzw. begonnen worden: 2017/18: Amtshauserweiterung – Gesamtvolumen rd. € 590.000,00 2017: FF Schweinbach – Ankauf eines TLF mit Kosten von rund € 325.000,00 2016/20: Einsatzbekleidung für Feuerwehren – Gesamtvolumen rd. € 35.000,00 ab 2016: VS Schweinbach (Neubau/Sanierung) – Volumen angenommen rd. € 8 Mio 2017/18: VS Treffling – Erweiterung – Volumen angen: rd. € 400.000,00 2014/17: Kinderbetr. Schweinb. Ausfinanzierung – Gesamtvolumen rund € 1,9 Mio 2017/18: ASKÖ Treffling: Dachsanierung-+Erweiterung – angen. € 85.000,00 2017/20: Straßenbau 2017-2020 – Gesamtvolumen rund € 1,4 Mio Ab 2018: HWS Edtsdorf – anteil. Gesamtvolumen - angen. 300.000,00 2016/18: Spielraumentwicklung – Gesamtvolumen rund € 230.000,00 2016/18: Friedhoferweiterung Gallneukirchen – Gemeindeanteil rd. € 225.000,00 2017/18: WVA BA 08 (HB Zinngießing)- Gesamtvolumen rund € 2,1 Mio 2015/17: BBG Langwiesen (ABA BA 16 – Baulos 01) – rund € 450.000 2017/18: BBG Langwiesen (ABA BA 16 – Baulos 02) – rund € 650.000 2018/20: ABA BA 17 (Sanierung Bereich LinzAG) – angen. Ges.Vol. 3,000.000,00 Der Beginn weiterer Vorhaben im Jahr 2017 ist im Voranschlag für das Finanzjahr 2017 nicht vorgesehen. Kleinere Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen werden im Ordentlichen Haushalt abgewickelt. Punkt 3 (Entwicklung Haushaltswirtschaft): Sowohl der Ordentliche als auch der Außerordentliche Voranschlag konnte ausgeglichen erstellt werden. Der Ausgleich des OHH konnte nur durch eine Entnahme aus den Allgem. Rücklagen erfolgen. Der Beginn weiterer neuer außerordentlicher Vorhaben ist aus heutiger Sicht in den kommenden Jahren nur mit entsprechender Unterstützung seitens Dritter (Landesbeiträge, BZ-Mittel, Darlehen) möglich. Der Gemeinderat bekennt sich in seiner strategischen Zielausrichtung seit Jahren dazu, den Ordentlichen Haushalt ausgeglichen zu erstellen sowie bei allen Betrieben und Einrichtungen eine bestmögliche Kostendeckung anzustreben. Diese Grundsatzhaltung ist die Basis für die Erstellung des Voranschlages und der Mittelfristigen Finanzplanung. Die für 2017 bekannt gegebenen Ertragsanteile reduzieren sich gegenüber dem voraussichtlich Istergebnis für 2016 um etwa € 120.000,00. Zusammen mit der Steigerung des Krankenanstaltenbeitrages und den steigenden Ausgaben bei der Kinderbetreuung wird der Spielraum sehr eingeengt. So wie in den Vorjahren kommt es auch 2017 zu keiner Neuverschuldung der Gemeinde. Die Gesamtverschuldung wird sich von rund € 5,2 Mio auf voraussichtlich etwa € 4,8 Mio. zum Jahresende 2017 reduzieren. Die im Finanzjahr 2004 eingeführten Globalbudgets mit den drei Feuerwehren der Gemeinde Engerwitzdorf sowie die beiden im Finanzjahr 2006 begonnenen Globalbudgets mit den Volksschulen Schweinbach und Treffling werden fortgeführt. Punkt 4 (Sammelnachweise-Aufteilungsschlüssel: Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Voranschlages die sachlich eng zusammenhängen können für gegenseitige Bedeckungen herangezogen werden. Eine Aufteilung nach einem bestimmten Schlüssel ist nicht vorgesehen, da eine direkte Präliminierung auf die einzelnen Haushaltsstellen erfolgt. Punkt 5 (Zweckbindung – Deckungsfähigkeit): Die Postengruppen 4, 5 und 6 werden in Sammelnachweisen dargestellt. Innerhalb dieser Postengruppen ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben. Seite 21 Seite 22 ORDENTLICHER HAUSHALT Seite 87 Seite 88 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT HH Ansatz Post Teilabschnittsbez. Posttext Laufzeit VA 2017 1 211300 70200 Volksschule Treffling Leasing-Immobilie 2003 - 2018 101.000,00 S u m m e 101.000,00 Kennzahlenbereich VA 2017 VA 2016 KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Öffentliche Sparquote 7,27 4 9,63 4 Eigenfinanzierungsquote 88,97 4 97,45 3 Verschuldungsdauer - Darlehen 9,27 3 4,6 2 Schuldendienstquote 4,45 1 4,48 1 Substanzerhaltungsquote 2,74 1 1,83 1 Freie Finanzspitze 4,09 4 6,11 4 Durchschnittsbewertung 2,8 2,5 Kennzahlen des OHH Personalausgabenquote 17,08 16,59 Annuitätenquote 2,56 3,64 Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 27,38 27,33 Steuereinnahmenquote 14,86 14,26 Ertragsanteilenquote 49,83 49,95 Gebührenquote 18,18 18,05 Sonstige Kennzahlen angenommene Einwohner per 31.10. 8770 8675 Verschuldung je Einwohner per 31.12. 547,32 650,84 Annuitätenleistung je Einwohner 58,60 59,32 Kommunalsteuer je Einwohner 131,70 129,11 Personalaufwand je Einwohner 255,74 243,86