Seite A 1 Voranschlag für das Jahr 2017 Gesamtübersicht G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 2 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 21.265.600 20.926.900 20.087.487 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.418.500 1.503.100 1.475.090 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 9.634.000 9.519.400 9.633.270 3 Kunst, Kultur und Kultus 172.500 183.900 169.198 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.695.900 4.213.900 4.808.324 5 Gesundheit 276.300 263.300 407.087 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 8.581.000 8.835.100 10.544.767 7 Wirtschaftsförderung 100 100 21.120 8 Dienstleistungen 92.057.700 90.300.900 91.336.703 9 Finanzwirtschaft 355.553.100 345.774.600 355.162.545 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Voranschlag 493.654.700 481.521.200 493.645.596 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 3 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 108.390.200 105.289.100 101.168.157 -87.124.600 -84.362.200 -81.080.670 1 16.648.200 15.900.500 15.833.272 -15.229.700 -14.397.400 -14.358.182 2 55.636.700 53.813.700 48.985.512 -46.002.700 -44.294.300 -39.352.242 3 31.490.000 30.338.500 28.793.063 -31.317.500 -30.154.600 -28.623.864 4 71.020.200 67.719.400 64.263.554 -66.324.300 -63.505.500 -59.455.229 5 29.924.100 29.045.400 28.704.439 -29.647.800 -28.782.100 -28.297.351 6 19.929.900 19.529.300 22.012.418 -11.348.900 -10.694.200 -11.467.650 7 1.441.800 1.453.200 1.460.329 -1.441.700 -1.453.100 -1.439.208 8 122.993.300 120.114.000 125.079.058 -30.935.600 -29.813.100 -33.742.355 9 36.180.300 38.318.100 57.345.790 319.372.800 307.456.500 297.816.755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 493.654.700 481.521.200 493.645.596 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 4 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 100.000 100.000 2.673.330 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 575.000 540.000 1.225.467 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.045.000 1.930.000 6.246.605 3 Kunst, Kultur und Kultus 2.292.000 2.085.000 3.930.255 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 100.000 100.000 200.000 5 Gesundheit 0 180.000 252.500 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 14.263.900 11.425.300 20.014.917 7 Wirtschaftsförderung 0 0 0 8 Dienstleistungen 42.525.100 21.919.100 37.555.349 9 Finanzwirtschaft 22.145.000 25.985.000 14.627.993 -------------------------------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Voranschlag 85.046.000 64.264.400 86.726.419 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 5 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 100.000 100.000 142.065 0 0 2.531.265 1 575.000 540.000 690.858 0 0 534.608 2 3.045.000 1.930.000 2.242.541 0 0 4.004.063 3 2.292.000 2.085.000 1.678.573 0 0 2.251.681 4 100.000 100.000 151.208 0 0 48.791 5 0 180.000 1.202.020 0 0 -949.520 6 14.263.900 11.425.300 10.600.798 0 0 9.414.119 7 0 0 0 0 0 0 8 42.525.100 21.919.100 24.378.760 0 0 13.176.588 9 22.145.000 25.985.000 8.627.980 0 0 6.000.013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85.046.000 64.264.400 49.714.808 0 0 37.011.611 Seite A 6 Seite A 7 Voranschlag für das Jahr 2017 Voranschlagsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 8 für das Finanzjahr 2017 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K1 Querschnitt 1 Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 114.729.300 0 114.729.300 350.100 114.379.200 11 Ertragsanteile 209.353.800 0 209.353.800 0 209.353.800 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 41.372.100 0 41.372.100 38.500.000 2.872.100 13 Einnahmen aus Leistungen 38.675.400 0 38.675.400 25.304.400 13.371.000 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.973.700 0 9.973.700 235.700 9.738.000 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 33.239.200 0 33.239.200 2.843.400 30.395.800 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 12.452.700 0 12.452.700 4.700 12.448.000 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 25.710.200 100 25.710.300 6.415.400 19.294.900 -------------------------------------------------------------------- 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 485.506.400 100 485.506.500 73.653.700 411.852.800 ==================================================================== 2 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 157.487.000 0 157.487.000 33.440.900 124.046.100 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 49.150.000 0 49.150.000 250.000 48.900.000 22 Bezüge der gewählten Organe 2.800.000 0 2.800.000 0 2.800.000 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 13.151.300 0 13.151.300 2.841.600 10.309.700 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 59.797.200 3.231.400 63.028.600 22.093.600 40.935.000 25 Zinsen für Finanzschulden 2.509.200 0 2.509.200 938.100 1.571.100 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 107.761.900 0 107.761.900 0 107.761.900 27 Sonstige laufende Transferausgaben 72.299.600 90.000 72.389.600 18.301.200 54.088.400 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 464.956.200 3.321.400 468.277.600 77.865.400 390.412.200 ==================================================================== 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) 20.550.200 -3.321.300 17.228.900 -4.211.700 21.440.600 ==================================================================== 3 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 780.200 0 780.200 100 780.100 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 44.400 0 44.400 2.300 42.100 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 200 0 200 0 200 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3.142.300 11.311.000 14.453.300 1.313.200 13.140.100 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 18.500 277.100 295.600 100 295.500 -------------------------------------------------------------------- 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen) 3.985.600 11.588.100 15.573.700 1.315.700 14.258.000 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 9 für das Finanzjahr 2017 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 1.169.100 17.367.200 18.536.300 5.007.500 13.528.800 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 3.315.800 4.263.600 7.579.400 2.129.600 5.449.800 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 733.400 20.400 753.800 36.800 717.000 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 637.500 1.162.100 1.799.600 731.000 1.068.600 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 1.136.500 57.911.200 59.047.700 33.730.100 25.317.600 -------------------------------------------------------------------- 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen 6.992.300 80.724.500 87.716.800 41.635.000 46.081.800 ==================================================================== 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen (Summe 3 - Summe 4) -3.006.700 -69.136.400 -72.143.100 -40.319.300 -31.823.800 ==================================================================== 5 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 100 0 100 100 0 51 Entnahmen aus Rücklagen 2.003.700 30.366.900 32.370.600 29.367.100 3.003.500 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 110.100 0 110.100 0 110.100 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0 100 100 100 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0 42.882.600 42.882.600 9.690.000 33.192.600 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 2.048.800 0 2.048.800 2.048.800 0 -------------------------------------------------------------------- 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 4.162.700 73.249.600 77.412.300 41.106.100 36.306.200 ==================================================================== 6 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 100 1.000.000 1.000.100 100 1.000.000 61 Zuführungen an Rücklagen 58.300 0 58.300 200 58.100 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 0 0 0 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 110.000 0 110.000 0 110.000 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 512.300 0 512.300 512.300 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 18.976.500 0 18.976.500 7.152.800 11.823.700 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde 2.048.800 0 2.048.800 0 2.048.800 -------------------------------------------------------------------- 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 21.706.000 1.000.000 22.706.000 7.665.400 15.040.600 ==================================================================== 93 Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) -17.543.300 72.249.600 54.706.300 33.440.700 21.265.600 ==================================================================== 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.H. und ao.H. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) 200 -208.100 -207.900 -11.090.300 10.882.400 ==================================================================== V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t Seite A 10 für das Finanzjahr 2017 (in EUR) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.H. ao.H. o.H. + ao.H. A 85 - 89 A 85 - 89 K2 Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztrans- aktionen (Saldo 1 + Saldo 2) -10.383.200 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") -11.090.300 -------------- 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") -21.473.500 ============== K3 Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) 493.654.700 84.837.800 578.492.500 81 Zuführungen aus dem o.H. und Rückführungen aus dem ao.H. 0 200 200 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 0 208.000 208.000 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 493.654.700 85.046.000 578.700.700 ========================================== 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) 493.654.500 85.045.900 578.700.400 85 Zuführungen an den ao.H. und Rückführungen an den o.H. 200 0 200 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 100 100 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0 0 0 ------------------------------------------ 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 493.654.700 85.046.000 578.700.700 ========================================== 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) 0 0 0 ========================================== Seite A 11 Seite A 12 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2017 E i n n a h m e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Laufende Gebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 0 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 1 Zweckgebundene Einnahmen 24.460.300 0 24.460.300 Sonstige Einnahmen: 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 7.081.800 0 7.081.800 5 Allgemeine Deckungsmittel 461.146.600 0 461.146.600 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 492.688.700 0 492.688.700 Vermögensgebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0 0 0 3 Zweckgebundene Einnahmen 30.100 85.045.800 85.075.900 Sonstige Einnahmen: 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0 0 0 8 Allgemeine Deckungsmittel 935.900 0 935.900 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0 0 0 ----------------------------------------------------------------- 966.000 85.045.800 86.011.800 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 493.654.700 85.045.800 578.700.500 ================================================================= Seite A 13 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2017 A u s g a b e n Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Voranschlag Voranschlag in EUR Personalausgaben: 0 Leistungen für Personal 157.487.000 0 157.487.000 Sachausgaben: 1 Amtssachausgaben 6.249.600 0 6.249.600 2 Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben 0 0 0 3 Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben 5.218.400 22.651.200 27.869.600 4 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben 157.385.000 0 157.385.000 5 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben 75.649.300 59.163.300 134.812.600 6 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben 0 0 0 7 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben 0 0 0 8 Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben 7.046.300 100 7.046.400 9 Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben 84.618.900 3.231.400 87.850.300 ----------------------------------------------------------------- S u m m e 493.654.500 85.046.000 578.700.500 ================================================================= Seite A 14 Seite A 15 Voranschlag für das Jahr 2017 Übersichten nach Abschnitten und Teilabschnitten G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 16 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 Gewählte Gemeindeorgane 122.500 140.700 144.732 01 Hauptverwaltung 11.069.700 10.516.700 10.037.530 02 Hauptverwaltung 2.318.100 2.321.600 1.943.014 03 Bauverwaltung 253.600 248.000 374.783 05 Bezirksverwaltung 97.100 122.100 110.629 06 Sonstige Maßnahmen 0 0 0 07 Verfügungsmittel 0 0 0 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 7.133.200 7.277.900 7.199.203 09 Personalbetreuung 271.400 299.900 277.594 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 21.265.600 20.926.900 20.087.487 -------------------------------------------------------------- 10 Gesonderte Verwaltung 47.000 47.000 79.951 13 Sonderpolizei 65.000 155.100 90.781 16 Feuerwehrwesen 1.306.500 1.301.000 1.304.356 17 Katastrophendienst 0 0 0 18 Landesverteidigung 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.418.500 1.503.100 1.475.090 -------------------------------------------------------------- 20 Gesonderte Verwaltung 0 0 588 21 Allgemeinbildender Unterricht 639.300 650.400 801.688 22 Berufsbildender Unterricht;Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildg. 0 0 0 23 Förderung des Unterrichtes 3.600 600 3.593 24 Vorschulische Erziehung 7.775.000 7.841.300 7.696.515 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 17 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00 4.484.400 4.543.200 4.432.063 -4.361.900 -4.402.500 -4.287.330 01 27.877.800 26.788.300 25.196.913 -16.808.100 -16.271.600 -15.159.383 02 7.353.300 7.024.400 6.453.274 -5.035.200 -4.702.800 -4.510.260 03 13.585.900 13.277.900 12.774.125 -13.332.300 -13.029.900 -12.399.342 05 4.026.200 3.819.700 3.559.342 -3.929.100 -3.697.600 -3.448.712 06 1.315.900 1.300.300 1.257.902 -1.315.900 -1.300.300 -1.257.902 07 50.100 50.100 38.512 -50.100 -50.100 -38.512 08 47.677.000 46.521.300 45.553.075 -40.543.800 -39.243.400 -38.353.872 09 2.019.600 1.963.900 1.902.948 -1.748.200 -1.664.000 -1.625.354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 108.390.200 105.289.100 101.168.157 -87.124.600 -84.362.200 -81.080.670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 3.633.400 3.472.600 3.508.428 -3.586.400 -3.425.600 -3.428.476 13 3.670.400 3.495.100 3.323.249 -3.605.400 -3.340.000 -3.232.467 16 9.292.800 8.881.200 8.955.214 -7.986.300 -7.580.200 -7.650.857 17 4.100 4.100 1.381 -4.100 -4.100 -1.381 18 47.500 47.500 45.000 -47.500 -47.500 -45.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.648.200 15.900.500 15.833.272 -15.229.700 -14.397.400 -14.358.182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 798.100 763.100 750.316 -798.100 -763.100 -749.728 21 10.786.600 10.534.200 9.813.984 -10.147.300 -9.883.800 -9.012.296 22 2.100.000 2.100.000 2.010.851 -2.100.000 -2.100.000 -2.010.851 23 403.100 369.800 318.984 -399.500 -369.200 -315.391 24 32.148.600 31.137.000 27.636.185 -24.373.600 -23.295.700 -19.939.669 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 18 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 Außerschulische Jugenderziehung 0 0 0 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.061.200 873.200 966.872 27 Erwachsenenbildung 147.900 147.900 132.638 28 Forschung und Wissenschaft 7.000 6.000 31.373 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 9.634.000 9.519.400 9.633.270 -------------------------------------------------------------- 30 Gesonderte Verwaltung 200 11.700 13.847 31 Bildende Künste 600 600 1.100 32 Musik und darstellende Kunst 4.100 4.100 3.969 33 Schrifttum und Sprache 0 0 1.018 34 Museen und sonstige Sammlungen 0 0 0 35 Sonstige Kunstpflege 200 200 965 36 Heimatpflege 40.400 40.300 20.357 37 Rundfunk, Presse und Film 0 0 0 38 Sonstige Kulturpflege 127.000 127.000 127.940 39 Kultus 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 172.500 183.900 169.198 -------------------------------------------------------------- 40 Gesonderte Verwaltung 1.236.000 1.189.800 1.156.414 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 159.000 159.000 167.444 42 Freie Wohlfahrt 633.000 568.900 663.328 43 Jugendwohlfahrt 2.667.800 2.276.100 2.819.193 48 Wohnbauförderung 100 20.100 1.943 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 4.695.900 4.213.900 4.808.324 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 19 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 32.900 32.400 27.709 -32.900 -32.400 -27.709 26 4.341.300 3.990.900 3.661.555 -3.280.100 -3.117.700 -2.694.683 27 3.652.000 3.646.300 3.512.326 -3.504.100 -3.498.400 -3.379.688 28 1.374.100 1.240.000 1.253.597 -1.367.100 -1.234.000 -1.222.223 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55.636.700 53.813.700 48.985.512 -46.002.700 -44.294.300 -39.352.242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 1.533.600 1.445.500 1.368.946 -1.533.400 -1.433.800 -1.355.098 31 896.900 802.200 847.636 -896.300 -801.600 -846.536 32 19.661.900 19.218.500 18.012.237 -19.657.800 -19.214.400 -18.008.267 33 637.700 614.600 592.031 -637.700 -614.600 -591.013 34 5.015.100 4.724.900 4.633.304 -5.015.100 -4.724.900 -4.633.304 35 146.600 117.500 88.655 -146.400 -117.300 -87.690 36 1.658.500 1.699.100 1.596.965 -1.618.100 -1.658.800 -1.576.607 37 478.900 422.400 369.750 -478.900 -422.400 -369.750 38 1.368.500 1.265.000 1.256.223 -1.241.500 -1.138.000 -1.128.283 39 92.300 28.800 27.311 -92.300 -28.800 -27.311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31.490.000 30.338.500 28.793.063 -31.317.500 -30.154.600 -28.623.864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 8.256.400 8.096.600 7.629.483 -7.020.400 -6.906.800 -6.473.068 41 42.019.900 39.696.800 37.285.942 -41.860.900 -39.537.800 -37.118.498 42 5.161.000 5.044.600 5.433.720 -4.528.000 -4.475.700 -4.770.391 43 15.582.900 14.881.400 13.914.407 -12.915.100 -12.605.300 -11.095.213 48 0 0 0 100 20.100 1.943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 71.020.200 67.719.400 64.263.554 -66.324.300 -63.505.500 -59.455.229 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 20 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 Gesonderte Verwaltung 96.200 95.200 92.128 51 Gesundheitsdienst 113.800 106.800 195.064 52 Umweltschutz 66.300 61.300 119.895 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 0 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 0 0 58 Veterinärmedizin 0 0 0 59 Gesundheit, Sonstiges 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 276.300 263.300 407.087 -------------------------------------------------------------- 60 Gesonderte Verwaltung 8.200 8.200 7.314 61 Straßenbau 7.506.000 7.677.000 9.136.030 63 Schutzwasserbau 8.400 7.400 9.385 64 Straßenverkehr 1.058.400 1.142.500 1.392.036 65 Schienenverkehr 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 8.581.000 8.835.100 10.544.767 -------------------------------------------------------------- 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0 0 5.000 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 100 100 16.120 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 100 100 21.120 -------------------------------------------------------------- 80 Gesonderte Verwaltung 0 0 0 81 Öffentliche Einrichtungen 2.492.900 2.491.600 2.842.936 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.208.200 7.077.400 6.621.769 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 21 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 1.680.800 1.727.500 2.395.154 -1.584.600 -1.632.300 -2.303.026 51 906.900 901.100 977.727 -793.100 -794.300 -782.663 52 467.000 467.000 390.785 -400.700 -405.700 -270.890 53 869.300 699.700 682.841 -869.300 -699.700 -682.841 56 0 0 24.157.930 0 0 -24.157.930 58 100.100 100.100 100.000 -100.100 -100.100 -100.000 59 25.900.000 25.150.000 0 -25.900.000 -25.150.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29.924.100 29.045.400 28.704.439 -29.647.800 -28.782.100 -28.297.351 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 3.293.000 3.208.200 3.056.884 -3.284.800 -3.200.000 -3.049.569 61 10.363.600 10.151.700 13.388.917 -2.857.600 -2.474.700 -4.252.886 63 1.040.600 1.047.500 844.321 -1.032.200 -1.040.100 -834.935 64 4.952.700 4.851.900 4.485.800 -3.894.300 -3.709.400 -3.093.764 65 280.000 270.000 236.494 -280.000 -270.000 -236.494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.929.900 19.529.300 22.012.418 -11.348.900 -10.694.200 -11.467.650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74 95.000 95.000 99.953 -95.000 -95.000 -94.953 78 1.346.800 1.358.200 1.360.376 -1.346.700 -1.358.100 -1.344.255 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.441.800 1.453.200 1.460.329 -1.441.700 -1.453.100 -1.439.208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80 1.179.300 1.196.600 966.779 -1.179.300 -1.196.600 -966.779 81 18.228.800 17.179.900 16.786.536 -15.735.900 -14.688.300 -13.943.599 82 10.286.100 10.168.700 9.359.884 -3.077.900 -3.091.300 -2.738.114 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 22 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.048.300 1.038.300 1.083.126 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 5.571.800 5.493.000 6.184.015 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 72.309.400 70.675.200 70.785.589 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 197.000 187.000 332.912 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 2.403.100 2.470.400 2.700.721 88 Wirtschaftliche Unternehmungen 827.000 868.000 785.630 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 92.057.700 90.300.900 91.336.703 -------------------------------------------------------------- 90 Gesonderte Verwaltung 280.900 267.800 245.109 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 8.313.100 9.586.000 11.314.279 92 Öffentliche Abgaben 323.561.900 314.420.700 321.165.053 93 Umlagen 0 0 0 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 23.397.200 21.500.100 22.438.104 95 Nicht aufteilbare Schulden 0 0 0 98 Haushaltsausgleich 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 355.553.100 345.774.600 355.162.545 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 23 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 3.356.300 3.068.900 3.001.928 -2.308.000 -2.030.600 -1.918.801 84 3.188.000 2.832.700 2.688.113 2.383.800 2.660.300 3.495.901 85 66.624.300 64.678.300 71.489.431 5.685.100 5.996.900 -703.842 86 429.900 434.800 569.694 -232.900 -247.800 -236.781 87 18.926.000 19.818.800 19.538.400 -16.522.900 -17.348.400 -16.837.679 88 774.600 735.300 678.290 52.400 132.700 107.339 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 122.993.300 120.114.000 125.079.058 -30.935.600 -29.813.100 -33.742.355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90 5.430.000 5.330.200 7.958.259 -5.149.100 -5.062.400 -7.713.149 91 7.142.400 5.155.600 19.311.154 1.170.700 4.430.400 -7.996.875 92 87.000 0 64.041 323.474.900 314.420.700 321.101.012 93 17.300.000 16.800.000 16.881.097 -17.300.000 -16.800.000 -16.881.097 94 0 0 0 23.397.200 21.500.100 22.438.104 95 6.220.700 9.582.100 8.131.237 -6.220.700 -9.582.100 -8.131.237 98 200 1.450.200 5.000.000 -200 -1.450.200 -5.000.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36.180.300 38.318.100 57.345.790 319.372.800 307.456.500 297.816.755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 24 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 Hauptverwaltung 100.000 100.000 2.325.728 03 Bauverwaltung 0 0 347.602 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 100.000 100.000 2.673.330 -------------------------------------------------------------- 16 Feuerwehrwesen 575.000 540.000 1.225.467 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 575.000 540.000 1.225.467 -------------------------------------------------------------- 21 Allgemeinbildender Unterricht 945.000 350.000 940.110 24 Vorschulische Erziehung 480.000 540.000 1.778.844 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 670.000 490.000 3.277.649 28 Forschung und Wissenschaft 950.000 550.000 250.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 3.045.000 1.930.000 6.246.605 -------------------------------------------------------------- 31 Bildende Künste 250.000 0 280.000 32 Musik und darstellende Kunst 520.000 475.000 800.000 34 Museen und sonstige Sammlungen 225.000 1.225.000 2.585.255 36 Heimatpflege 36.000 35.000 65.000 38 Sonstige Kulturpflege 811.000 0 0 39 Kultus 450.000 350.000 200.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 2.292.000 2.085.000 3.930.255 -------------------------------------------------------------- 43 Jugendwohlfahrt 100.000 100.000 200.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 200.000 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 25 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 100.000 100.000 138.306 0 0 2.187.422 03 0 0 3.759 0 0 343.842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000 100.000 142.065 0 0 2.531.265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 575.000 540.000 690.858 0 0 534.608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 575.000 540.000 690.858 0 0 534.608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 945.000 350.000 437.003 0 0 503.107 24 480.000 540.000 239.039 0 0 1.539.805 26 670.000 490.000 1.316.498 0 0 1.961.151 28 950.000 550.000 250.000 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.045.000 1.930.000 2.242.541 0 0 4.004.063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 250.000 0 280.000 0 0 0 32 520.000 475.000 882.571 0 0 -82.571 34 225.000 1.225.000 275.000 0 0 2.310.255 36 36.000 35.000 41.202 0 0 23.797 38 811.000 0 0 0 0 0 39 450.000 350.000 199.800 0 0 200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.292.000 2.085.000 1.678.573 0 0 2.251.681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 100.000 100.000 151.208 0 0 48.791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000 100.000 151.208 0 0 48.791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 26 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 Umweltschutz 0 180.000 252.500 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 180.000 252.500 -------------------------------------------------------------- 61 Straßenbau 12.614.800 10.757.300 18.648.568 63 Schutzwasserbau 228.100 208.000 112.725 64 Straßenverkehr 1.011.000 380.000 970.625 65 Schienenverkehr 410.000 80.000 282.998 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 14.263.900 11.425.300 20.014.917 -------------------------------------------------------------- 81 Öffentliche Einrichtungen 759.000 609.000 235.169 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 950.000 900.000 2.494.286 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 10.000 10.000 229.861 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 395.000 520.000 568.807 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 19.511.100 16.280.100 24.771.143 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 20.900.000 3.600.000 9.256.081 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 42.525.100 21.919.100 37.555.349 -------------------------------------------------------------- 91 Kapitalvermögen u.Stiftungen o.e.Rechtspersönlichkeit 22.145.000 25.985.000 12.877.993 95 Nicht aufteilbare Schulden 0 0 1.749.999 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 22.145.000 25.985.000 14.627.993 -------------------------------------------------------------- G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 27 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 0 180.000 427.020 0 0 -174.520 53 0 0 775.000 0 0 -775.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 180.000 1.202.020 0 0 -949.520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61 12.614.800 10.757.300 9.593.176 0 0 9.055.392 63 228.100 208.000 23.483 0 0 89.241 64 1.011.000 380.000 975.206 0 0 -4.580 65 410.000 80.000 8.931 0 0 274.066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14.263.900 11.425.300 10.600.798 0 0 9.414.119 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81 759.000 609.000 115.215 0 0 119.954 82 950.000 900.000 909.352 0 0 1.584.934 83 10.000 10.000 6.818 0 0 223.042 84 395.000 520.000 686.705 0 0 -117.898 85 19.511.100 16.280.100 19.770.502 0 0 5.000.640 87 20.900.000 3.600.000 2.890.166 0 0 6.365.915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42.525.100 21.919.100 24.378.760 0 0 13.176.588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91 22.145.000 25.985.000 6.877.980 0 0 6.000.013 95 0 0 1.749.999 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.145.000 25.985.000 8.627.980 0 0 6.000.013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 28 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 Gemeinderat 122.500 140.700 144.732 01000 Magistratsdirektion 209.700 242.700 230.387 01100 Personalamt 43.500 43.500 47.070 01400 Kontrollamt 0 0 0 01500 Informationszentrum 35.200 21.200 46.464 01600 Informations- und Kommunikationstechnologie 90.300 95.300 83.216 01800 Krankenfürsorgeanstalt 10.684.000 10.107.000 9.624.171 01900 Repräsentation 7.000 7.000 6.219 02100 Stadtarchiv und Statistik 48.500 52.000 61.173 02200 Standesamtsverband 760.700 705.100 659.159 02300 Einwohner- und Standesamt 1.313.000 1.313.000 934.371 02500 Staatsbürgerschaftsverband 135.900 131.500 150.264 02900 Amtsgebäude 60.000 120.000 138.045 03000 Bauwesen 17.400 10.600 57.298 03100 Amt für Stadtplanung und Verkehr 218.000 218.000 287.680 03200 Vermessung und Geoinformation 18.100 19.300 29.804 03300 Hochbau 100 100 0 05000 Bezirksverwaltung 97.100 122.100 110.629 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0 0 0 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 0 0 0 07000 Verfügungsmittel 0 0 0 08000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 7.133.200 7.277.900 7.199.203 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 29 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00000 4.484.400 4.543.200 4.432.063 -4.361.900 -4.402.500 -4.287.330 01000 6.380.400 6.102.300 5.705.876 -6.170.700 -5.859.600 -5.475.489 01100 2.423.700 2.253.700 2.044.752 -2.380.200 -2.210.200 -1.997.681 01400 935.600 976.400 944.673 -935.600 -976.400 -944.673 01500 1.493.700 1.402.000 1.400.393 -1.458.500 -1.380.800 -1.353.928 01600 5.756.600 5.748.000 5.307.161 -5.666.300 -5.652.700 -5.223.945 01800 10.684.000 10.107.000 9.624.171 0 0 0 01900 203.800 198.900 169.884 -196.800 -191.900 -163.664 02100 1.516.600 1.539.000 1.522.668 -1.468.100 -1.487.000 -1.461.495 02200 1.239.700 1.242.400 1.045.408 -479.000 -537.300 -386.249 02300 2.765.400 2.708.800 2.166.216 -1.452.400 -1.395.800 -1.231.844 02500 200.900 154.200 185.264 -65.000 -22.700 -35.000 02900 1.630.700 1.380.000 1.533.716 -1.570.700 -1.260.000 -1.395.671 03000 1.353.200 1.320.800 1.216.811 -1.335.800 -1.310.200 -1.159.513 03100 4.496.200 4.550.400 4.395.500 -4.278.200 -4.332.400 -4.107.820 03200 2.381.100 2.234.000 2.148.773 -2.363.000 -2.214.700 -2.118.969 03300 5.355.400 5.172.700 5.013.039 -5.355.300 -5.172.600 -5.013.039 05000 4.026.200 3.819.700 3.559.342 -3.929.100 -3.697.600 -3.448.712 06000 1.051.200 1.050.000 1.043.318 -1.051.200 -1.050.000 -1.043.318 06200 10.000 10.000 8.938 -10.000 -10.000 -8.938 06300 254.700 240.300 205.645 -254.700 -240.300 -205.645 07000 50.100 50.100 38.512 -50.100 -50.100 -38.512 08000 47.677.000 46.521.300 45.553.075 -40.543.800 -39.243.400 -38.353.872 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 30 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 110.000 120.000 117.200 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 5.000 5.000 26.760 09400 Gemeinschaftspflege 14.600 14.600 16.040 09900 Personalverpflegung 80.000 100.000 54.628 09912 Personalvertretung 61.800 60.300 62.963 09920 Jakob-Riedl-Heim 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 21.265.600 20.926.900 20.087.487 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 31 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09000 110.000 110.000 109.518 0 10.000 7.682 09100 532.100 514.100 490.535 -527.100 -509.100 -463.774 09400 515.300 513.800 528.145 -500.700 -499.200 -512.105 09900 233.500 233.000 203.446 -153.500 -133.000 -148.818 09912 627.300 591.600 570.042 -565.500 -531.300 -507.078 09920 1.400 1.400 1.260 -1.400 -1.400 -1.260 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108.390.200 105.289.100 101.168.157 -87.124.600 -84.362.200 -81.080.670 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 32 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 47.000 47.000 79.951 13000 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 200 300 0 13100 Bau- und Feuerpolizei 1.000 1.000 0 13200 Gesundheitspolizei 2.200 2.200 0 13300 Veterinärpolizei 61.600 151.600 90.781 16200 Berufsfeuerwehren 1.305.000 1.299.500 1.303.577 16300 Freiwillige Feuerwehren 1.500 1.500 779 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0 18000 Zivilschutz 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 1.418.500 1.503.100 1.475.090 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 33 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10000 3.633.400 3.472.600 3.508.428 -3.586.400 -3.425.600 -3.428.476 13000 574.800 570.000 518.263 -574.600 -569.700 -518.263 13100 2.588.700 2.517.100 2.406.494 -2.587.700 -2.516.100 -2.406.494 13200 8.000 8.000 228 -5.800 -5.800 -228 13300 498.900 400.000 398.262 -437.300 -248.400 -307.480 16200 8.868.200 8.482.500 8.557.118 -7.563.200 -7.183.000 -7.253.540 16300 424.600 398.700 398.095 -423.100 -397.200 -397.316 17900 4.100 4.100 1.381 -4.100 -4.100 -1.381 18000 47.500 47.500 45.000 -47.500 -47.500 -45.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.648.200 15.900.500 15.833.272 -15.229.700 -14.397.400 -14.358.182 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 34 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 0 0 588 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0 21100 Volksschulen 90.000 85.000 91.356 21200 Hauptschulen 185.000 240.000 243.905 21300 Sonderschulen 350.500 320.000 431.816 21400 Polytechnische Schulen 13.800 5.400 34.609 22000 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen 0 0 0 23000 Stadtbildstelle 0 0 0 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.600 600 3.593 24000 Städtische Kindergärten und Horte 7.766.000 7.832.300 7.687.515 24010 Sonstige Kindergärten 9.000 9.000 9.000 25200 Jugendherbergen und Jugendheime 0 0 0 25300 Jugendverkehrserziehung 0 0 0 26200 Sportplätze 21.000 23.000 112.596 26210 Casino Stadion Salzburg 0 0 0 26300 Sporthallen 442.000 272.000 261.013 26400 Kunsteisbahn 592.200 572.200 586.912 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.000 6.000 6.350 27000 Volkshochschule Salzburg 0 0 0 27300 Stadtbibliothek 147.900 147.900 132.638 27310 Volksbüchereien 0 0 0 28000 Förderung von Universitäten und Hochschulen 0 0 22.100 28100 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen 0 0 0 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 35 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20000 798.100 763.100 750.316 -798.100 -763.100 -749.728 21000 46.000 46.000 37.695 -46.000 -46.000 -37.695 21100 5.441.900 5.206.100 4.929.368 -5.351.900 -5.121.100 -4.838.011 21200 3.618.900 3.554.900 3.283.840 -3.433.900 -3.314.900 -3.039.935 21300 1.419.600 1.469.500 1.338.783 -1.069.100 -1.149.500 -906.967 21400 260.200 257.700 224.296 -246.400 -252.300 -189.686 22000 2.100.000 2.100.000 2.010.851 -2.100.000 -2.100.000 -2.010.851 23000 10.000 10.000 7.302 -10.000 -10.000 -7.302 23900 393.100 359.800 311.681 -389.500 -359.200 -308.088 24000 24.283.800 23.615.100 21.941.176 -16.517.800 -15.782.800 -14.253.660 24010 7.864.800 7.521.900 5.695.009 -7.855.800 -7.512.900 -5.686.009 25200 16.100 15.300 15.842 -16.100 -15.300 -15.842 25300 16.800 17.100 11.867 -16.800 -17.100 -11.867 26200 209.700 306.500 43.839 -188.700 -283.500 68.756 26210 0 5.700 9.008 0 -5.700 -9.008 26300 534.300 428.800 398.578 -92.300 -156.800 -137.565 26400 1.213.400 1.116.400 1.102.597 -621.200 -544.200 -515.684 26900 2.383.900 2.133.500 2.107.531 -2.377.900 -2.127.500 -2.101.181 27000 391.600 376.800 370.700 -391.600 -376.800 -370.700 27300 3.258.900 3.268.000 3.140.626 -3.111.000 -3.120.100 -3.007.988 27310 1.500 1.500 1.000 -1.500 -1.500 -1.000 28000 222.500 239.500 256.380 -222.500 -239.500 -234.280 28100 20.200 20.200 20.000 -20.200 -20.200 -20.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 36 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 Wissenschaftliche Bibliotheken 0 0 0 28600 Zoo Salzburg GesmbH 7.000 6.000 9.033 28900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 240 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 9.634.000 9.519.400 9.633.270 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 37 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28400 75.000 75.000 70.000 -75.000 -75.000 -70.000 28600 415.000 396.700 396.700 -408.000 -390.700 -387.666 28900 641.400 508.600 510.517 -641.400 -508.600 -510.276 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55.636.700 53.813.700 48.985.512 -46.002.700 -44.294.300 -39.352.242 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 38 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 Kulturverwaltung 200 11.700 13.847 31200 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste 600 600 1.100 32000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg 0 0 0 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 4.000 4.000 3.968 32300 Einrichtungen der darstellenden Kunst 100 100 0 32400 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0 0 0 32500 Festspiele 0 0 0 33000 Literaturförderung 0 0 1.018 33010 Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium 0 0 0 34000 Salzburg Museum 0 0 0 34020 Haus der Natur 0 0 0 34030 Dommuseum 0 0 0 35100 Maßnahmen zur Kunstpflege 200 200 965 36200 Denkmalpflege 100 0 5.809 36210 St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.W.-Dietrich-Mausoleum 0 0 0 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 40.000 40.000 0 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 300 300 14.398 36910 Vereinsheim Gnigl 0 0 150 37100 Förderung von Presse und Film 0 0 0 38000 Kulturzentrum Nonntal 52.000 52.000 52.920 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 75.000 75.000 75.020 39000 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 172.500 183.900 169.198 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 39 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30000 1.533.600 1.445.500 1.368.946 -1.533.400 -1.433.800 -1.355.098 31200 896.900 802.200 847.636 -896.300 -801.600 -846.536 32000 2.153.400 2.129.400 2.090.774 -2.153.400 -2.129.400 -2.090.774 32200 5.077.000 5.021.700 4.617.941 -5.073.000 -5.017.700 -4.613.972 32300 7.015.800 6.740.700 6.139.600 -7.015.700 -6.740.600 -6.139.599 32400 1.818.400 1.704.400 1.756.820 -1.818.400 -1.704.400 -1.756.820 32500 3.597.300 3.622.300 3.407.101 -3.597.300 -3.622.300 -3.407.101 33000 624.600 601.500 591.000 -624.600 -601.500 -589.981 33010 13.100 13.100 1.031 -13.100 -13.100 -1.031 34000 3.695.100 3.406.500 3.357.946 -3.695.100 -3.406.500 -3.357.946 34020 1.309.000 1.307.400 1.264.358 -1.309.000 -1.307.400 -1.264.358 34030 11.000 11.000 11.000 -11.000 -11.000 -11.000 35100 146.600 117.500 88.655 -146.400 -117.300 -87.690 36200 261.600 262.300 254.696 -261.500 -262.300 -248.887 36210 10.000 8.300 7.766 -10.000 -8.300 -7.766 36300 987.700 1.016.800 948.298 -947.700 -976.800 -948.298 36900 399.200 375.000 353.060 -398.900 -374.700 -338.661 36910 0 36.700 33.144 0 -36.700 -32.994 37100 478.900 422.400 369.750 -478.900 -422.400 -369.750 38000 583.900 580.700 579.641 -531.900 -528.700 -526.720 38100 784.600 684.300 676.582 -709.600 -609.300 -601.562 39000 92.300 28.800 27.311 -92.300 -28.800 -27.311 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.490.000 30.338.500 28.793.063 -31.317.500 -30.154.600 -28.623.864 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 40 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 Sozialamt 1.200.100 1.150.100 1.125.744 40020 Wohnungsamt 100 100 518 40100 Jugendamt 35.800 39.600 30.151 41100 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 0 0 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe 159.000 159.000 167.444 41700 Pflegesicherung 0 0 0 42200 Tageszentrum Rauchgründe 212.500 187.500 212.500 42210 Seniorenzentren 257.500 229.500 258.320 42300 Essen auf Rädern 0 0 0 42500 Entwicklungshilfe im Ausland 0 0 0 42600 Flüchtlingshilfe 100 0 0 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 90.600 80.600 105.376 42910 Obdachlosenheime 0 0 15.000 42930 Kleingmainer Hof 7.500 7.500 8.509 42940 Siedlerzentrum Forellenweg 0 0 0 42941 Kulturpavillon Forellenweg 5.000 5.000 5.335 42942 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham 59.800 58.800 58.287 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.535.000 2.160.000 2.705.269 43910 Jugendzentrum Lehen 0 0 0 43920 Jugendzentrum Taxham 2.000 100 0 43930 Jugendzentrum Itzling 0 0 0 43940 Jugendzentrum Kendlerstraße 0 0 0 43950 Kinder- und Jugendhaus Liefering 130.800 116.000 113.924 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 41 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40000 3.994.900 3.798.600 3.585.029 -2.794.800 -2.648.500 -2.459.285 40020 705.600 902.100 685.590 -705.500 -902.000 -685.071 40100 3.555.900 3.395.900 3.358.862 -3.520.100 -3.356.300 -3.328.711 41100 28.107.000 24.000.000 22.152.698 -28.107.000 -24.000.000 -22.152.698 41300 13.912.900 12.896.800 12.358.423 -13.753.900 -12.737.800 -12.190.979 41700 0 2.800.000 2.774.821 0 -2.800.000 -2.774.821 42200 769.300 769.600 770.180 -556.800 -582.100 -557.680 42210 856.800 882.000 859.277 -599.300 -652.500 -600.957 42300 72.000 76.700 47.101 -72.000 -76.700 -47.101 42500 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 42600 0 0 586.359 100 0 -586.359 42900 2.921.100 2.670.900 2.631.882 -2.830.500 -2.590.300 -2.526.506 42910 208.900 311.900 197.603 -208.900 -311.900 -182.603 42930 13.800 9.100 10.678 -6.300 -1.600 -2.168 42940 12.600 13.000 11.978 -12.600 -13.000 -11.978 42941 36.600 36.400 34.444 -31.600 -31.400 -29.109 42942 266.900 272.000 281.213 -207.100 -213.200 -222.926 43900 14.390.500 13.717.500 12.760.127 -11.855.500 -11.557.500 -10.054.857 43910 382.100 382.300 379.300 -382.100 -382.300 -379.300 43920 221.100 221.100 219.652 -219.100 -221.000 -219.652 43930 166.900 166.900 166.900 -166.900 -166.900 -166.900 43940 168.600 168.600 168.427 -168.600 -168.600 -168.427 43950 253.700 225.000 220.000 -122.900 -109.000 -106.075 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 42 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 100 20.100 1.943 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 4.695.900 4.213.900 4.808.324 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 43 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48000 0 0 0 100 20.100 1.943 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71.020.200 67.719.400 64.263.554 -66.324.300 -63.505.500 -59.455.229 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 44 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 Gesundheitsamt 96.000 95.000 92.128 50100 Umweltschutzkoordinierung 200 200 0 51000 Medizinische Bereichsversorgung 7.300 7.300 7.300 51100 Mutter- und Elternberatung 100 100 1.485 51200 Tbc-Fürsorgestelle 106.400 99.400 186.279 51600 Schulgesundheitsdienst 0 0 0 52000 Natur- und Landschaftsschutz 51.200 46.200 116.158 52010 Salzburg:Grünland 100 100 0 52100 Reinhaltung der Gewässer 5.000 5.000 2.340 52800 Tierkörperbeseitigung 0 0 0 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 10.000 10.000 1.396 53000 Rettungsdienste 0 0 0 56000 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten 0 0 0 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 0 0 0 59000 Krankenanstaltenfonds 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 276.300 263.300 407.087 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 45 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50000 1.366.800 1.268.100 1.950.083 -1.270.800 -1.173.100 -1.857.955 50100 314.000 459.400 445.070 -313.800 -459.200 -445.070 51000 63.500 62.300 61.549 -56.200 -55.000 -54.249 51100 524.600 492.700 496.749 -524.500 -492.600 -495.264 51200 278.800 306.100 381.283 -172.400 -206.700 -195.004 51600 40.000 40.000 38.144 -40.000 -40.000 -38.144 52000 213.200 213.200 297.787 -162.000 -167.000 -181.628 52010 100 100 0 0 0 0 52100 26.200 26.200 12.481 -21.200 -21.200 -10.141 52800 16.000 16.000 10.658 -16.000 -16.000 -10.658 52900 211.500 211.500 69.857 -201.500 -201.500 -68.461 53000 869.300 699.700 682.841 -869.300 -699.700 -682.841 56000 0 0 24.157.930 0 0 -24.157.930 58100 100.100 100.100 100.000 -100.100 -100.100 -100.000 59000 25.900.000 25.150.000 0 -25.900.000 -25.150.000 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.924.100 29.045.400 28.704.439 -29.647.800 -28.782.100 -28.297.351 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 46 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 Straßen- und Brückenamt 8.100 8.100 7.314 60010 Wasserbauverwaltung 100 100 0 61000 Bundesstraßen 452.000 803.000 19.273 61100 Landesstraßen 576.600 576.600 609.294 61200 Gemeindestraßen 6.397.300 6.217.300 8.315.092 61600 Sonstige Straßen und Wege 0 0 2.212 61602 Radwege 55.100 55.100 120.723 61700 Straßenbauregie 25.000 25.000 69.433 63000 Bundesflüsse 100 100 0 63100 Konkurrenzgewässer 8.000 7.100 9.365 63300 Wildbachverbauung 100 0 0 63400 Bergskarpierung 200 200 19 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrsordng. 636.100 635.200 915.979 64070 Reisebuslogistik 400.100 490.100 431.299 64090 Parkraumbewirtschaftung 22.200 17.200 44.756 65100 S-Bahn 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 8.581.000 8.835.100 10.544.767 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 47 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60000 1.987.200 1.910.700 1.792.888 -1.979.100 -1.902.600 -1.785.573 60010 1.305.800 1.297.500 1.263.996 -1.305.700 -1.297.400 -1.263.996 61000 0 0 0 452.000 803.000 19.273 61100 80.500 78.600 69.731 496.100 498.000 539.563 61200 2.990.500 2.968.900 6.496.555 3.406.800 3.248.400 1.818.536 61600 908.400 853.100 774.049 -908.400 -853.100 -771.837 61602 160.100 169.600 171.575 -105.000 -114.500 -50.852 61700 6.224.100 6.081.500 5.877.004 -6.199.100 -6.056.500 -5.807.571 63000 107.500 31.300 43.585 -107.400 -31.200 -43.585 63100 145.700 156.000 97.315 -137.700 -148.900 -87.950 63300 64.500 184.900 67.558 -64.400 -184.900 -67.558 63400 722.900 675.300 635.861 -722.700 -675.100 -635.842 64000 1.572.700 1.525.600 1.684.341 -936.600 -890.400 -768.361 64070 693.800 659.300 497.260 -293.700 -169.200 -65.960 64090 2.686.200 2.667.000 2.304.199 -2.664.000 -2.649.800 -2.259.442 65100 280.000 270.000 236.494 -280.000 -270.000 -236.494 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.929.900 19.529.300 22.012.418 -11.348.900 -10.694.200 -11.467.650 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 48 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 5.000 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 100 100 16.120 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 7 100 100 21.120 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 49 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74900 95.000 95.000 99.953 -95.000 -95.000 -94.953 78200 1.346.800 1.358.200 1.360.376 -1.346.700 -1.358.100 -1.344.255 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.441.800 1.453.200 1.460.329 -1.441.700 -1.453.100 -1.439.208 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 50 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 Liegenschaftsverwaltung 0 0 0 80200 Betriebe 0 0 0 81200 WC-Anlagen 105.000 105.000 138.423 81400 Straßenreinigung 65.000 65.000 112.117 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 42.800 42.800 50.317 81600 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 88.700 87.700 219.155 81700 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 2.191.400 2.191.100 2.322.921 82000 Zentraler Einkauf und Lager 2.619.600 2.623.800 2.252.804 82010 Zentralwerkstätten 114.600 114.600 136.038 82100 Fuhrpark 3.849.000 3.714.000 3.610.798 82400 Tiefkühlhaus Bergheim 0 0 0 82800 Sonstige Märkte 625.000 625.000 622.128 83100 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) 710.100 710.100 772.263 83110 Lieferinger Badesee 6.100 6.100 6.500 83300 Hallenbäder 332.100 322.100 304.363 84000 Grundbesitz 1.953.800 1.942.000 2.622.510 84100 Grundstücksgleiche Rechte 890.000 890.000 890.913 84900 Schloss Hellbrunn 2.728.000 2.661.000 2.670.591 85100 Abwasserbeseitigung 23.948.900 23.786.600 24.598.855 85200 Abfallbeseitigung 19.984.200 19.487.200 19.011.802 85300 Wohn- und Geschäftsgebäude 4.015.200 4.025.000 4.163.514 85310 Geschäftsgebäude 55.000 55.000 119.726 85900 Seniorenwohnhaus Nonntal 3.043.200 3.157.000 3.081.928 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 51 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80100 621.700 633.100 586.070 -621.700 -633.100 -586.070 80200 557.600 563.500 380.708 -557.600 -563.500 -380.708 81200 821.700 772.700 763.837 -716.700 -667.700 -625.413 81400 4.900.800 4.688.900 4.250.380 -4.835.800 -4.623.900 -4.138.262 81500 6.474.400 6.097.600 5.848.850 -6.431.600 -6.054.800 -5.798.532 81600 3.430.600 3.271.400 3.481.406 -3.341.900 -3.183.700 -3.262.250 81700 2.601.300 2.349.300 2.442.061 -409.900 -158.200 -119.140 82000 3.374.900 3.372.500 2.923.667 -755.300 -748.700 -670.863 82010 2.114.400 2.046.000 1.944.679 -1.999.800 -1.931.400 -1.808.641 82100 3.823.200 3.773.800 3.611.473 25.800 -59.800 -675 82400 3.500 3.600 3.649 -3.500 -3.600 -3.649 82800 970.100 972.800 876.414 -345.100 -347.800 -254.285 83100 2.522.300 2.253.100 2.229.347 -1.812.200 -1.543.000 -1.457.084 83110 92.000 91.600 76.716 -85.900 -85.500 -70.216 83300 742.000 724.200 695.864 -409.900 -402.100 -391.501 84000 1.100.300 727.300 643.626 853.500 1.214.700 1.978.884 84100 100 100 0 889.900 889.900 890.913 84900 2.087.600 2.105.300 2.044.487 640.400 555.700 626.103 85100 12.749.500 12.505.300 16.002.476 11.199.400 11.281.300 8.596.379 85200 16.408.900 15.749.200 15.611.550 3.575.300 3.738.000 3.400.251 85300 2.284.800 2.159.400 1.976.505 1.730.400 1.865.600 2.187.009 85310 323.400 286.000 234.845 -268.400 -231.000 -115.118 85900 5.487.800 5.761.700 5.643.681 -2.444.600 -2.604.700 -2.561.753 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 52 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 Seniorenwohnhaus Itzling 4.071.400 3.971.100 4.092.881 85920 Seniorenwohnhaus Hellbrunn 5.829.300 5.851.200 5.157.192 85930 Seniorenwohnhaus Liefering 3.269.500 3.136.000 3.699.307 85940 Seniorenwohnhaus Taxham 5.393.500 4.836.200 4.113.565 85950 Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg 0 0 0 85960 Seniorenwohnungen Forellenweg 100 100 200 85970 Seniorenhaus Lehen 0 0 0 85990 Senioreneinrichtungen 2.699.100 2.369.800 2.746.614 86000 Städtische Friedhofsgärtnerei 45.000 43.000 44.654 86600 Forstgüter 40.000 32.000 26.290 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 112.000 112.000 261.968 87000 Notstromanlage Gstättengasse 50.200 60.200 47.635 87010 Photovoltaikanlagen 9.200 9.200 15.065 87800 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 1.827.000 1.969.300 1.902.278 87900 Salzburg AG 516.700 431.700 735.741 88800 Bestattungsunternehmungen 827.000 868.000 785.630 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 92.057.700 90.300.900 91.336.703 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 53 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85910 5.725.800 5.877.900 5.739.676 -1.654.400 -1.906.800 -1.646.795 85920 7.618.400 7.426.000 7.146.039 -1.789.100 -1.574.800 -1.988.847 85930 4.976.000 5.094.000 4.935.534 -1.706.500 -1.958.000 -1.236.226 85940 7.362.100 6.677.300 6.952.218 -1.968.600 -1.841.100 -2.838.653 85950 4.600 4.600 4.578 -4.600 -4.600 -4.578 85960 12.300 11.300 11.574 -12.200 -11.200 -11.374 85970 137.000 137.000 120.500 -137.000 -137.000 -120.500 85990 3.533.700 2.988.600 7.110.249 -834.600 -618.800 -4.363.634 86000 200 200 0 44.800 42.800 44.654 86600 317.700 322.600 307.726 -277.700 -290.600 -281.436 86900 112.000 112.000 261.968 0 0 0 87000 21.900 18.100 16.494 28.300 42.100 31.140 87010 40.200 4.300 0 -31.000 4.900 15.065 87800 7.277.000 7.369.300 7.015.378 -5.450.000 -5.400.000 -5.113.100 87900 11.586.900 12.427.100 12.506.527 -11.070.200 -11.995.400 -11.770.785 88800 774.600 735.300 678.290 52.400 132.700 107.339 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122.993.300 120.114.000 125.079.058 -30.935.600 -29.813.100 -33.742.355 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 54 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 Finanzen 252.900 237.800 226.449 90010 Steueramt 28.000 30.000 18.659 91000 Geldverkehr 1.450.000 1.400.000 2.285.501 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 2.000.500 2.001.000 400 91400 Beteiligungen 4.862.600 6.185.000 9.028.376 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 113.942.600 110.650.100 111.501.773 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 145.400 105.400 109.212 92300 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 100 100 0 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 120.000 0 434.904 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 209.353.800 203.665.100 209.119.161 93000 Landesumlage 0 0 0 94000 Bedarfszuweisungen 12.300.000 11.900.000 12.377.637 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 6.400.100 6.300.000 6.361.343 94300 Zuschüsse nach dem FAG 1.500.000 1.500.000 1.499.847 94400 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz 100 100 6.534 94500 Sonstige Zuschüsse des Bundes 3.197.000 1.800.000 2.192.741 95000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0 0 0 98000 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 355.553.100 345.774.600 355.162.545 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 55 Ordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90000 3.918.300 3.861.200 6.544.383 -3.665.400 -3.623.400 -6.317.934 90010 1.511.700 1.469.000 1.413.875 -1.483.700 -1.439.000 -1.395.215 91000 670.800 725.800 6.031.927 779.200 674.200 -3.746.425 91200 500 1.000 5.091.388 2.000.000 2.000.000 -5.090.987 91400 6.471.100 4.428.800 8.187.838 -1.608.500 1.756.200 840.537 92000 87.000 0 64.041 113.855.600 110.650.100 111.437.732 92100 0 0 0 145.400 105.400 109.212 92300 0 0 0 100 100 0 92400 0 0 0 120.000 0 434.904 92500 0 0 0 209.353.800 203.665.100 209.119.161 93000 17.300.000 16.800.000 16.881.097 -17.300.000 -16.800.000 -16.881.097 94000 0 0 0 12.300.000 11.900.000 12.377.637 94100 0 0 0 6.400.100 6.300.000 6.361.343 94300 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.499.847 94400 0 0 0 100 100 6.534 94500 0 0 0 3.197.000 1.800.000 2.192.741 95000 6.220.700 9.582.100 8.131.237 -6.220.700 -9.582.100 -8.131.237 98000 200 1.450.200 5.000.000 -200 -1.450.200 -5.000.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36.180.300 38.318.100 57.345.790 319.372.800 307.456.500 297.816.755 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 56 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 Informations- und Kommunikationstechnologie 100.000 100.000 2.325.728 03101 Unipark-Nonntal 0 0 347.602 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 0 100.000 100.000 2.673.330 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 57 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01601 100.000 100.000 138.306 0 0 2.187.422 03101 0 0 3.759 0 0 343.842 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.000 100.000 142.065 0 0 2.531.265 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 58 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 Berufsfeuerwehr 375.000 340.000 885.080 16320 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge 200.000 200.000 340.387 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 1 575.000 540.000 1.225.467 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 59 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16220 375.000 340.000 490.858 0 0 394.221 16320 200.000 200.000 200.000 0 0 140.387 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 575.000 540.000 690.858 0 0 534.608 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 60 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 Volksschulen, EDV 100.000 105.000 156.461 21102 Volksschulen, Sanierungen 670.000 70.000 190.000 21201 Hauptschulen, EDV 80.000 80.000 80.000 21202 Hauptschulen, Sanierungen 30.000 30.000 440.000 21301 Sonderschulen, EDV 20.000 20.000 24.692 21302 Sonderschulen, Sanierungen 25.000 25.000 25.000 21401 Polytechnische Schule, EDV 20.000 20.000 23.956 24021 Städt.Kindergärten u.Horte, Sanierungsprogramm 480.000 540.000 1.778.844 26303 Sporthalle Liefering, Betriebsausstattung 50.000 310.000 0 26902 ASV Taxham, Sportanlage 0 0 291.404 26908 ASV ASKÖ Salzburg 400.000 80.000 40.000 26911 PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage 0 0 0 26912 ASKÖ-Sportanlagen 70.000 75.000 35.000 26918 Sportzentrum Salzburg Mitte 0 0 1.819.668 26923 USK Gneis 0 0 70.000 26925 Post SV, Sportanlage 0 25.000 0 26926 Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg 0 0 1.021.577 26927 BG Sportzentrum Salzburg Mitte 150.000 0 0 28001 Paracelsus Medizinische Privatuniversität 0 300.000 0 28002 Universität Salzburg, Laborgebäude 500.000 0 0 28601 Zoo Salzburg GmbH 250.000 250.000 250.000 28903 St. Virgil Salzburg 200.000 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 2 3.045.000 1.930.000 6.246.605 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 61 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21101 100.000 105.000 102.138 0 0 54.323 21102 670.000 70.000 89.379 0 0 100.620 21201 80.000 80.000 111.475 0 0 -31.475 21202 30.000 30.000 77.078 0 0 362.921 21301 20.000 20.000 19.539 0 0 5.152 21302 25.000 25.000 18.334 0 0 6.665 21401 20.000 20.000 19.056 0 0 4.900 24021 480.000 540.000 239.039 0 0 1.539.805 26303 50.000 310.000 0 0 0 0 26902 0 0 291.404 0 0 0 26908 400.000 80.000 40.000 0 0 0 26911 0 0 0 0 0 0 26912 70.000 75.000 35.000 0 0 0 26918 0 0 112.781 0 0 1.706.886 26923 0 0 0 0 0 70.000 26925 0 25.000 0 0 0 0 26926 0 0 837.313 0 0 184.264 26927 150.000 0 0 0 0 0 28001 0 300.000 0 0 0 0 28002 500.000 0 0 0 0 0 28601 250.000 250.000 250.000 0 0 0 28903 200.000 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.045.000 1.930.000 2.242.541 0 0 4.004.063 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 62 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31203 Sbg. Kunstverein/Künstlerhaus 0 0 280.000 31204 Mahnmal Bücherverbrennung 250.000 0 0 32201 Mozarteumorchester 90.000 130.000 0 32203 Rockhaus 60.000 0 50.000 32302 Sbg. Landestheater 0 0 750.000 32502 Großes Festspielhaus, Sanierung 370.000 345.000 0 34001 Salzburg Museum 125.000 1.225.000 275.000 34021 Haus der Natur, Sanierung 0 0 2.310.255 34022 Haus der Natur 100.000 0 0 36206 Denkmäler, Sanierung 36.000 35.000 65.000 38104 Zirkustrainingszentrum 432.000 0 0 38105 Haus der Architektur 279.000 0 0 38106 Rauchmühle, Kultureinrichtungen 100.000 0 0 39011 Stadtpfarren, Sanierungen 450.000 350.000 200.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 3 2.292.000 2.085.000 3.930.255 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 63 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31203 0 0 280.000 0 0 0 31204 250.000 0 0 0 0 0 32201 90.000 130.000 0 0 0 0 32203 60.000 0 132.571 0 0 -82.571 32302 0 0 750.000 0 0 0 32502 370.000 345.000 0 0 0 0 34001 125.000 1.225.000 275.000 0 0 0 34021 0 0 0 0 0 2.310.255 34022 100.000 0 0 0 0 0 36206 36.000 35.000 41.202 0 0 23.797 38104 432.000 0 0 0 0 0 38105 279.000 0 0 0 0 0 38106 100.000 0 0 0 0 0 39011 450.000 350.000 199.800 0 0 200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.292.000 2.085.000 1.678.573 0 0 2.251.681 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 64 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43903 Jugend-Freizeit-Einrichtungen 100.000 100.000 200.000 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 4 100.000 100.000 200.000 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 65 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43903 100.000 100.000 151.208 0 0 48.791 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.000 100.000 151.208 0 0 48.791 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 66 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52001 Natur- und Landschaftsschutz 0 180.000 0 52301 Lärmschutzmaßnahmen 0 0 252.500 52302 Bahnlärmschutzmaßnahmen 0 0 0 53001 Einsatzzentrale Rotes Kreuz 0 0 0 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 5 0 180.000 252.500 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 67 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52001 0 180.000 0 0 0 0 52301 0 0 186.870 0 0 65.630 52302 0 0 240.150 0 0 -240.150 53001 0 0 775.000 0 0 -775.000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 180.000 1.202.020 0 0 -949.520 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 68 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 Landesstraßen, Sanierungen 500.000 500.000 1.736.384 61103 Schillerstraße 3.000 4.000 3.168.970 61201 Residenzplatz 1.684.300 260.000 0 61202 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering 731.000 700.000 1.241.440 61204 Alpenstraße, Entwässerung 10.000 0 2.437 61216 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunigungspr. 107.000 107.000 38.200 61217 Gemeindestraßen, Sanierungen 2.509.000 1.866.000 1.959.226 61218 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen 1.962.000 1.699.000 3.358.020 61221 Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz 0 0 1.050.359 61228 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung 260.000 260.000 224.099 61244 Eisenbahnkreuzungen 25.000 50.000 46.948 61245 Loigerstraße 0 0 16.409 61247 Behindertengerechter Straßenausbau 100.000 100.000 123.654 61263 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung 10.000 10.000 40.718 61269 Brücken und Durchlässe, Sanierungen 644.900 2.072.900 856.939 61270 Fußgängerzone 1.600.000 1.670.000 554.420 61276 Schulwegsicherung 270.000 270.000 395.785 61290 Max-Reinhardt-Platz 0 0 274.308 61601 Radwege 1.998.600 1.048.400 3.438.628 61603 Gaisberg 100.000 40.000 29.758 61607 Unfallschwerpunkte 100.000 100.000 91.855 63001 Salzach - Hochwasserschutz 98.100 98.000 103.796 63102 Konkurrenzgewässer, Sanierung 130.000 110.000 8.928 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 69 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61101 500.000 500.000 944.584 0 0 791.800 61103 3.000 4.000 0 0 0 3.168.970 61201 1.684.300 260.000 0 0 0 0 61202 731.000 700.000 1.721.825 0 0 -480.385 61204 10.000 0 0 0 0 2.437 61216 107.000 107.000 156.474 0 0 -118.274 61217 2.509.000 1.866.000 1.669.530 0 0 289.696 61218 1.962.000 1.699.000 1.746.982 0 0 1.611.038 61221 0 0 0 0 0 1.050.359 61228 260.000 260.000 306.631 0 0 -82.531 61244 25.000 50.000 53.642 0 0 -6.693 61245 0 0 16.409 0 0 0 61247 100.000 100.000 99.759 0 0 23.894 61263 10.000 10.000 48.729 0 0 -8.011 61269 644.900 2.072.900 1.111.685 0 0 -254.745 61270 1.600.000 1.670.000 67.184 0 0 487.235 61276 270.000 270.000 216.995 0 0 178.790 61290 0 0 274.308 0 0 0 61601 1.998.600 1.048.400 1.057.753 0 0 2.380.875 61603 100.000 40.000 20.000 0 0 9.758 61607 100.000 100.000 80.678 0 0 11.176 63001 98.100 98.000 23.483 0 0 80.313 63102 130.000 110.000 0 0 0 8.928 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 70 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64001 Verkehrsleitsystem 11.000 30.000 47.805 64002 Verkehrssignalanlagen 300.000 330.000 910.791 64010 Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte 0 0 2.029 64040 Projekt Verman 10.000 10.000 10.000 64050 Parkleitsystem 10.000 10.000 0 64091 Parkraumbewirtschaftung, Parkscheinautomaten 680.000 0 0 65101 S-Bahn 410.000 80.000 282.998 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 6 14.263.900 11.425.300 20.014.917 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 71 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64001 11.000 30.000 2.131 0 0 45.674 64002 300.000 330.000 808.997 0 0 101.793 64010 0 0 32.149 0 0 -30.120 64040 10.000 10.000 108.935 0 0 -98.935 64050 10.000 10.000 22.992 0 0 -22.992 64091 680.000 0 0 0 0 0 65101 410.000 80.000 8.931 0 0 274.066 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.263.900 11.425.300 10.600.798 0 0 9.414.119 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 72 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81201 WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung 414.000 163.000 30.000 81503 Kinderspielplätze 195.000 155.000 165.169 81731 Kommunalfriedhof 150.000 291.000 40.000 82101 Fuhrpark 950.000 900.000 2.318.598 82801 Marktplätze, Stromanschlüsse 0 0 175.688 83111 Lieferinger Badesee 10.000 10.000 229.861 84010 Stadtmauern, Sanierung 300.000 300.000 248.807 84914 Schloss Hellbrunn, Sanierung 95.000 220.000 320.000 85101 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Umlandgem." 731.000 635.000 560.000 85103 Kanalnetzerweiterung Streulagen 100 100 0 85195 Kanalsanierungsprogramm 4.000.000 3.500.000 3.500.000 85201 Recyclinghof, Umbau 0 0 263.834 85202 Müllbeseitigung, Infrastruktur 0 0 130.000 85301 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen 2.800.000 2.980.000 8.156.816 85991 Senioreneinrichtungen 11.980.000 9.165.000 12.160.491 87001 Photovoltaikanlagen, Errichtung 100.000 100.000 468.000 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 18.000.000 3.500.000 2.079.969 87901 Salzburg AG 2.800.000 0 6.708.111 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 8 42.525.100 21.919.100 37.555.349 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 73 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81201 414.000 163.000 0 0 0 30.000 81503 195.000 155.000 115.215 0 0 49.954 81731 150.000 291.000 0 0 0 40.000 82101 950.000 900.000 909.352 0 0 1.409.246 82801 0 0 0 0 0 175.688 83111 10.000 10.000 6.818 0 0 223.042 84010 300.000 300.000 466.530 0 0 -217.722 84914 95.000 220.000 220.175 0 0 99.824 85101 731.000 635.000 969.754 0 0 -409.754 85103 100 100 0 0 0 0 85195 4.000.000 3.500.000 3.967.269 0 0 -467.269 85201 0 0 263.834 0 0 0 85202 0 0 0 0 0 130.000 85301 2.800.000 2.980.000 10.460.353 0 0 -2.303.536 85991 11.980.000 9.165.000 4.109.290 0 0 8.051.201 87001 100.000 100.000 49.092 0 0 418.907 87801 18.000.000 3.500.000 2.079.969 0 0 0 87901 2.800.000 0 761.104 0 0 5.947.007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42.525.100 21.919.100 24.378.760 0 0 13.176.588 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 74 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E i n n a h m e n Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 Messezentrum Salzburg GmbH 1.000.000 4.750.000 2.600.000 91420 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) 21.145.000 21.235.000 10.277.993 95001 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst 0 0 1.749.999 -------------------------------------------------------------- Summe Gruppe 9 22.145.000 25.985.000 14.627.993 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite A 75 Außerordentlicher Voranschlag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u s g a b e n Überschuss (+) oder Zuschuss (-) Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91410 1.000.000 4.750.000 600.000 0 0 2.000.000 91420 21.145.000 21.235.000 6.277.980 0 0 4.000.013 95001 0 0 1.749.999 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.145.000 25.985.000 8.627.980 0 0 6.000.013 Seite A 76 Seite D 1 Sondervoranschläge 2017 09920 Jakob-Riedl-Heim 34000 Salzburger Museum Carolino Augusteum 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite D 2 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 2 0 Jakob-Riedl-Heim TA 0 9 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09920 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 04 0 824000.2 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 5.600 5.600 5.686 06 0 829000.7 Sonstige Einnahmen: Betriebszuschuss der Gemeinde . . . 1.400 1.400 1.260 04 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Einnahmen 7.000 7.000 6.946 1.09920 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 06 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 1.165 04 0 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 700 700 197 06 0 430000.9 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 579 06 0 451000.3 Brennstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 300 320 06 0 452000.2 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 9 06 0 455000.9 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 100 100 37 06 0 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 61 06 0 600000.3 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 500 328 06 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 1.800 1.800 922 06 0 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 100 100 443 06 0 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 1.300 1.300 1.878 06 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 04 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 100 100 85 06 0 711000.9 Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlag.gem. FAG 800 800 679 06 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 100 100 238 06 0 729000.9 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 0 06 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben 7.000 7.000 6.946 Einnahmen 7.000 7.000 6.946 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 3 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.34000 E i n n a h m e n 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 629 SM 0 298100.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 298200.5 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1.373 SM 0 298300.3 Haushaltsrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 18.202 SM 0 803000.7 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 100 0 4.000 SM 0 810100.6 Leistungserlöse, Musikalische Führung . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 822000.4 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen . . . . 100 100 0 SM 0 824100.0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Pacht GmbH. . 16.000 16.000 15.840 SM 0 827000.9 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 113.000 110.000 111.592 SM 0 827100.7 Kosteners.f.d. Überlassung v.Bedienst. an Dritte, GmbH. 3.568.000 4.008.300 3.985.144 SM 0 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10.200 0 SM 0 829100.5 Lfd.Überweisungen m.Gegenverrechnung: 50 % Anteil Stadt 83.900 83.900 83.900 SM 0 829210.2 Sost.Ein.; ZS Stadt Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . 0 0 0 SM 0 829400.9 Sonstige Einnahmen;Refundierung Mietkosten Alpenstr etc 313.600 312.400 311.514 SM 0 860000.7 Laufende Transferzahlungen vom Bund . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 861000.6 Lfd.Transferzlg.v.Ländern: 50 % Anteil Land . . . . . . 83.900 83.900 83.900 SM 0 861100.4 Lfd. Transferz. v. Ldrn, Restaurierung Sam. Rossacher . 0 0 5.468 SM 0 866000.1 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen 0 0 0 SM 0 866100.9 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen 0 0 0 SM 0 868000.9 Lfd.Transferzlg.v.privaten Haushalten: Pensionsbeiträge 95.500 108.000 84.064 SM 0 871300.8 Kapitaltransferz. v.Ländern; Ausgrabungen Neugebäude. . 0 0 125.000 SM 0 871310.7 Kapitaltransferz v. Ld; Dachsanierung Spielzeugmuseum . 0 0 0 SM 0 875000.0 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen . . . . . . 0 0 45.000 SM 0 877000.8 Kapitaltransferzlg.v.priv.Institut.o.Erwerbscharakter . 0 0 0 SM 0 878000.7 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten. . . . 0 0 120.000 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Einnahmen 4.274.200 4.732.800 4.995.631 1.34000 A u s g a b e n 010000.7 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010300.1 Gebäude; Ausbau des Museums . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1.373 SM 0 010310.0 Spielzeugmuseum Dachsanierung . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 010400.9 Gebäude: Projekt Archäologiemuseum. . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 043000.8 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 6.617 SM 0 043200.4 Betriebsausstattung: Sammlungen-Neuerwerbungen. . . . . 70.000 70.000 228.523 SM 0 298000.0 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 170.000 SM 0 298200.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 400100.3 Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.:Sammlungen-Neuerwerb 15.200 15.200 13.168 SM 0 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 4.000 SM 0 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 4 3 4 Museen und sonstige Sammlungen 3 4 0 Museen 3 4 0 0 0 Salzburg Museum TA 3 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 500000.4 Geldbezüge für Beamte der Verwaltung. . . . . . . . . . 259.800 358.700 349.020 SM 0 510000.2 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete d. Verwaltung. . . . . 1.764.200 1.965.300 1.954.999 SM 0 511000.1 Geldbezüge f.Vertragsbedienstete i.handwerkl.Verwendung 251.500 307.900 301.117 SM 0 560000.1 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 15.500 6.506 SM 0 560100.9 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 0 SM 0 560200.7 Reisegebühren: Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 SM 0 563000.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 3.700 5.200 5.011 SM 0 565000.6 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 128.800 126.400 128.601 SM 0 566000.5 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen . . . . . . . 26.000 16.200 26.972 SM 0 567000.4 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 15.100 23.700 13.238 SM 0 569000.2 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 53.200 54.700 55.132 SM 0 580000.7 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 77.700 95.300 95.708 SM 0 581000.6 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 465.900 502.300 487.272 SM 0 590000.5 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 2.000 3.200 0 SM 0 590100.3 Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde 0 0 3.132 SM 0 614000.7 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 55.000 65.000 0 SM 0 618000.3 Instandh.v.sonst.Anlagen:Sammlungen-Restaurierungen . . 30.000 30.000 14.467 SM 0 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900 13.900 10.588 SM 0 690000.4 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 SM 0 700100.0 Mietzinse: Objekt Alpenstraße . . . . . . . . . . . . . 313.600 312.400 311.514 SM 0 710000.0 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG. . . . . . 75.200 85.900 77.487 SM 0 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 0 0 0 SM 0 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen, Werbung . . . . . . . 0 0 15.344 SM 0 728070.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 0 0 5.000 SM 0 728200.6 Entgelte für sonstige Leistungen; Depot Neu Vorleistung 0 0 16.027 SM 0 755000.6 Laufende Transferzahlungen. . . . . . . . . . . . . . . 0 0 18.202 SM 0 760000.9 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB.). . . . 634.900 663.000 676.600 SM 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 34000 Ausgaben 4.274.200 4.732.800 4.995.631 Einnahmen 4.274.200 4.732.800 4.995.631 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 Seite D 5 Sondervoranschläge 2017 30000 Kulturfonds 3 Kunst, Kultur und Kultus Seite D 6 3 0 Gesonderte Verwaltung 3 0 0 Kulturfonds 3 0 0 0 0 Kulturfonds TA 3 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2017 EUR 2016 EUR 2015 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.30000 E i n n a h m e n 085000.0 Anlagenwertpapiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.000 240.000 0 02 0 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 15.000 0 02 0 820000.0 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier 15.000 20.000 11.263 02 0 823000.7 Zinsen: Girokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 107 02 0 823100.5 Zinsen: Rücklage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 7.000 3.294 02 0 828000.2 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 829000.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 863000.8 Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden: Zuwendung d.Stadt Salzburg 75.000 75.000 75.020 02 0 865000.6 Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 866000.5 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen 20.000 20.000 20.000 02 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Einnahmen 322.000 382.000 109.686 1.30000 A u s g a b e n 085000.1 Anlagenwertpapiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 260.000 0 02 0 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 6.909 02 0 400000.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 0 0 117 02 0 403000.6 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 7.000 5.250 02 0 457000.1 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000 1.939 02 0 620000.3 Personen und Gütertransporte. . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 657000.9 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 4.000 1.850 02 0 700000.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 710000.4 Öffentliche Abgaben - Ausgaben. . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 2.382 02 0 723000.9 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 5.000 5.000 3.612 02 0 728000.4 Entgelte f.sonst.Leistungen . . . . . . . . . . . . . . 14.000 14.000 11.625 02 0 728070.7 Entgelte f.sonstige Leistungen; Werkverträge. . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 729000.3 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 755000.0 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen. . . . . . 1.000 1.000 0 02 0 757000.8 Lfd.Transferz. an priv. Institut. ohne Erwerbszweck . . 24.000 24.000 22.000 02 0 768000.5 Sonstige laufende Transferzahlungen an priv. Haushalte. 54.000 54.000 54.000 02 0 773000.8 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden . . . . . . . . . 0 0 0 02 0 777000.4 Kapitaltransferzlg.an priv.Institut. o.Erwerbszweck . . 1.000 1.000 0 02 0 778000.3 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte . . . . . 0 0 0 02 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 30000 Ausgaben 322.000 382.000 109.686 Einnahmen 322.000 382.000 109.686 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0 Seite D 7 Sammelnachweise N a c h w e i s e * Voranschlag 2017 * Seite D 8 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 Gemeinderat 0 0 0 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion 2.793.200 1.723.600 0 0 1 1 0 0 Personalamt 1.188.300 393.300 0 0 1 4 0 0 Kontrollamt 590.500 226.800 0 0 1 5 0 0 Informationszentrum 398.100 413.200 0 0 1 6 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie 1.164.300 1.554.900 0 0 1 8 0 0 Krankenfürsorgeanstalt 0 0 0 0 2 1 0 0 Stadtarchiv und Statistik 872.300 188.500 0 0 2 2 0 0 Standesamtsverband 230.500 312.300 0 0 2 3 0 0 Einwohner- und Standesamt 650.000 552.700 0 0 2 5 0 0 Staatsbürgerschaftsverband 29.900 69.700 0 0 3 0 0 0 Bauwesen 646.900 246.700 0 0 3 1 0 0 Amt für Stadtplanung und Verkehr 2.228.700 723.000 0 0 3 2 0 0 Vermessung und Geoinformation 1.114.100 666.500 0 0 3 3 0 0 Hochbau 1.539.900 2.513.200 0 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung 2.059.100 861.900 0 0 8 0 0 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0 0 9 1 0 0 Personalausbildung und Personalfortbildung 0 0 0 0 9 4 0 0 Gemeinschaftspflege 0 0 0 0 9 9 0 0 Personalverpflegung 0 35.900 0 0 9 9 1 2 Personalvertretung 397.500 64.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 15.903.300 10.546.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 Abteilung Raumplanung und Baubehörde 1.861.000 906.900 0 1 3 0 0 0 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei 244.000 173.700 0 1 3 1 0 0 Bau- und Feuerpolizei 1.088.000 667.400 0 1 3 3 0 0 Veterinärpolizei 211.100 152.700 0 1 6 2 0 0 Berufsfeuerwehren 4.138.600 855.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 7.542.700 2.756.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 216.200 292.300 0 2 1 1 0 0 Volksschulen 494.100 1.720.700 0 2 1 2 0 0 Hauptschulen 242.800 1.106.000 0 2 1 3 0 0 Sonderschulen 109.500 347.700 0 2 1 4 0 0 Polytechnische Schulen 36.000 52.200 0 2 4 0 0 0 Städtische Kindergärten und Horte 651.800 15.172.300 0 2 6 3 0 0 Sporthallen 71.100 84.200 0 2 6 4 0 0 Kunsteisbahn 85.300 295.300 0 2 7 3 0 0 Stadtbibliothek 674.800 710.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 2.581.600 19.780.700 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2017 * Seite D 9 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949.200 0 1 0 0 0 654.400 246.500 0 5.417.700 0 0 1 1 0 0 205.000 104.900 0 1.891.500 0 0 1 4 0 0 88.500 8.400 0 914.200 0 0 1 5 0 0 125.100 69.900 0 1.006.300 0 0 1 6 0 0 500.100 356.200 0 3.575.500 0 0 1 8 0 0 0 175.000 0 175.000 0 0 2 1 0 0 124.400 61.100 0 1.246.300 0 0 2 2 0 0 115.700 100.700 1.500 760.700 0 0 2 3 0 0 224.700 296.800 0 1.724.200 0 0 2 5 0 0 23.500 12.800 0 135.900 0 0 3 0 0 0 114.900 75.800 0 1.084.300 0 0 3 1 0 0 381.100 245.200 0 3.578.000 0 0 3 2 0 0 283.800 174.500 0 2.238.900 0 0 3 3 0 0 792.500 365.000 0 5.210.600 0 0 5 0 0 0 413.900 341.100 0 3.676.000 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 47.677.000 0 9 1 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 9 4 0 0 0 0 221.900 221.900 273.800 0 9 9 0 0 9.700 1.700 0 47.300 0 0 9 9 1 2 52.700 46.600 0 561.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 0 4.110.000 2.682.200 293.400 33.535.600 48.900.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 0 0 0 403.200 249.100 0 3.420.200 0 1 3 0 0 0 75.700 52.600 0 546.000 0 1 3 1 0 0 297.400 397.400 0 2.450.200 0 1 3 3 0 0 59.600 63.900 0 487.300 0 1 6 2 0 0 842.600 1.760.900 0 7.597.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 1 1.678.500 2.523.900 0 14.501.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 0 0 0 0 100.700 47.100 0 656.300 0 2 1 1 0 0 528.500 239.900 0 2.983.200 0 2 1 2 0 0 331.600 139.000 0 1.819.400 0 2 1 3 0 0 103.800 42.400 0 603.400 0 2 1 4 0 0 16.800 12.100 0 117.100 0 2 4 0 0 0 4.053.600 535.600 0 20.413.300 0 2 6 3 0 0 34.600 48.200 0 238.100 0 2 6 4 0 0 99.400 79.000 0 559.000 0 2 7 3 0 0 249.200 105.300 0 1.739.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 2 5.518.200 1.248.600 0 29.129.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N a c h w e i s e * Voranschlag 2017 * Seite D 10 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 Kulturverwaltung 688.900 459.000 0 3 6 3 0 0 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 111.800 95.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 800.700 554.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 Sozialamt 1.441.700 1.452.100 0 4 0 0 2 0 Wohnungsamt 383.200 122.800 0 4 0 1 0 0 Jugendamt 732.800 1.711.000 0 4 2 9 4 2 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham 103.900 76.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 2.661.600 3.361.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 Gesundheitsamt 517.900 333.500 0 5 0 1 0 0 Umweltschutzkoordinierung 161.700 82.300 0 5 1 2 0 0 Tbc-Fürsorgestelle 0 191.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 679.600 606.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 Straßen- und Brückenamt 1.279.500 267.800 0 6 0 0 1 0 Wasserbauverwaltung 905.800 157.800 0 6 1 7 0 0 Straßenbauregie 1.730.500 2.393.400 0 6 3 4 0 0 Bergskarpierung 0 447.200 0 6 4 0 9 0 Parkraumbewirtschaftung 395.000 428.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 4.310.800 3.694.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 349.300 64.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 349.300 64.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 Liegenschaftsverwaltung 404.900 88.700 0 8 0 2 0 0 Betriebe 120.500 320.500 0 8 1 2 0 0 WC-Anlagen 0 328.900 0 8 1 4 0 0 Straßenreinigung 82.600 1.529.600 0 8 1 5 0 0 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.337.200 2.169.700 0 8 1 6 0 0 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 497.300 471.200 0 8 1 7 0 0 Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) 373.600 870.900 0 8 2 0 0 0 Zentraler Einkauf und Lager 312.400 130.500 0 8 2 0 1 0 Zentralwerkstätten 805.500 657.000 0 8 2 1 0 0 Fuhrpark 670.700 341.100 0 8 2 8 0 0 Sonstige Märkte 157.500 300.300 0 8 3 1 0 0 Freibäder (einschl.Verw.d.Betriebe) 390.200 859.800 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2017 * Seite D 11 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 0 0 0 0 182.500 86.700 0 1.417.100 0 3 6 3 0 0 34.400 18.100 0 260.100 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 3 216.900 104.800 0 1.677.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 0 0 0 0 508.900 317.400 0 3.720.100 0 4 0 0 2 0 63.500 37.700 0 607.200 0 4 0 1 0 0 543.200 318.300 0 3.305.300 0 4 2 9 4 2 29.400 11.100 0 220.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 4 1.145.000 684.500 0 7.853.000 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 0 0 0 0 122.900 111.300 0 1.085.600 0 5 0 1 0 0 36.700 29.800 0 310.500 0 5 1 2 0 0 47.400 11.300 0 249.800 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 5 207.000 152.400 0 1.645.900 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 0 0 0 0 198.200 172.700 0 1.918.200 0 6 0 0 1 0 132.300 99.200 0 1.295.100 0 6 1 7 0 0 913.600 764.100 0 5.801.600 0 6 3 4 0 0 120.200 18.800 0 586.200 0 6 4 0 9 0 157.200 92.100 0 1.072.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 6 1.521.500 1.146.900 0 10.673.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 8 2 0 0 44.400 15.000 0 473.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 7 44.400 15.000 0 473.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 0 1 0 0 58.900 33.900 0 586.400 0 8 0 2 0 0 76.700 27.300 0 545.000 0 8 1 2 0 0 119.100 153.700 0 601.700 0 8 1 4 0 0 448.500 279.100 0 2.339.800 0 8 1 5 0 0 731.000 349.900 0 4.587.800 0 8 1 6 0 0 192.700 151.300 0 1.312.500 0 8 1 7 0 0 287.800 182.300 0 1.714.600 0 8 2 0 0 0 59.900 34.100 0 536.900 0 8 2 0 1 0 274.600 153.500 0 1.890.600 0 8 2 1 0 0 177.600 176.200 0 1.365.600 0 8 2 8 0 0 98.000 52.700 0 608.500 0 8 3 1 0 0 257.100 151.900 0 1.659.000 0 N a c h w e i s e * Voranschlag 2017 * Seite D 12 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge ziffer Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 Lieferinger Badesee 0 36.300 0 8 3 3 0 0 Hallenbäder 128.100 167.700 0 8 4 9 0 0 Schloss Hellbrunn 315.300 642.000 0 8 5 1 0 0 Abwasserbeseitigung 205.500 656.700 0 8 5 2 0 0 Abfallbeseitigung 779.700 2.733.700 0 8 5 9 0 0 Seniorenwohnhaus Nonntal 322.900 2.874.500 0 8 5 9 1 0 Seniorenwohnhaus Itzling 0 3.154.200 0 8 5 9 2 0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn 168.400 4.061.900 0 8 5 9 3 0 Seniorenwohnhaus Liefering 0 2.678.600 0 8 5 9 4 0 Seniorenwohnhaus Taxham 41.900 4.031.300 0 8 5 9 9 0 Senioreneinrichtungen 378.700 665.100 0 8 7 8 0 0 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 0 1.199.500 0 8 8 8 0 0 Bestattungsunternehmungen 84.000 220.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 7.576.900 31.190.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 Finanzen 1.833.900 999.900 0 9 0 0 1 0 Steueramt 874.300 332.600 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 2.708.200 1.332.500 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 45.114.700 73.889.100 0 ==================================================================================================================================== N a c h w e i s e * Voranschlag 2017 * Seite D 13 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und ziffer Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 3 1 1 0 11.300 7.500 0 55.100 0 8 3 3 0 0 60.100 55.800 0 411.700 0 8 4 9 0 0 226.300 97.900 0 1.281.500 0 8 5 1 0 0 206.100 108.600 0 1.176.900 0 8 5 2 0 0 843.800 488.300 0 4.845.500 0 8 5 9 0 0 845.000 331.500 0 4.373.900 0 8 5 9 1 0 922.200 339.600 0 4.416.000 0 8 5 9 2 0 1.189.000 424.000 0 5.843.300 0 8 5 9 3 0 786.800 293.100 0 3.758.500 0 8 5 9 4 0 1.174.200 454.300 0 5.701.700 0 8 5 9 9 0 194.400 68.500 0 1.306.700 0 8 7 8 0 0 225.300 152.200 0 1.577.000 250.000 8 8 8 0 0 75.900 60.900 0 441.400 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 8 9.542.300 4.628.100 0 52.937.600 250.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 0 0 0 0 438.900 342.400 0 3.615.100 0 9 0 0 1 0 160.300 78.000 0 1.445.200 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Summe Gr. 9 599.200 420.400 0 5.060.300 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtsumme 24.583.000 13.606.800 293.400 157.487.000 49.150.000 ==================================================================================================================================== Anzahl der dem Voranschlag zugrundege- legten Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger: 1.254 ========= Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 1.06300.750000.9 Städtekontakte und Partnerschaften Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.28000.750000.9 Förderung von Universitäten und Hochschulen Laufende Transferz. an Bund, B 195.500 1.28900.750000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Bund, B 125.000 1.32200.750000.9 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.32200.770000.5 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.33000.750000.2 Literaturförderung Laufende Transferz. an Bund, B 52.500 1.61600.770000.0 Sonstige Straßen und Wege Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.63000.750000.5 Bundesflüsse Laufende Transferz. an Bund, B 98.500 1.63100.770000.9 Konkurrenzgewässer Kapitaltransferzahlungen an Bu 7.000 1.63300.770000.5 Wildbachverbauung Kapitaltransferzahlungen an Bu 30.000 1.63400.770000.3 Bergskarpierung Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 1.64000.750000.4 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. an Bund, B 100 1.78200.750000.4 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Laufende Transferz. an Bund, B 100 2.01500.860000.5 Informationszentrum Laufende Transferz. von Bund, 15.000 2.01800.860000.9 Krankenfürsorgeanstalt Laufende Transferz. von Bund, 451.000 2.03000.860000.4 Bauwesen Laufende Transferz. von Bund, 4.500 2.05000.860000.2 Bezirksverwaltung Laufende Transferz. von Bund, 3.000 2.24000.860000.9 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Bund, 9.500 2.27300.860000.0 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Bund, 6.000 2.51100.860000.3 Mutter- und Elternberatung Laufende Transferz. von Bund, 100 2.64000.860000.0 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. von Bund, 100 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.64000.870000.8 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferzahlungen v. Bu 1.000 2.81500.860000.8 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Laufende Transferz. von Bund, 2.500 2.85900.860000.6 Seniorenwohnhaus Nonntal Lfd. Transferz. von Bund, Bund 67.000 2.85900.860100.4 Seniorenwohnhaus Nonntal Laufende Transferz. von Bund, 30.000 2.85910.860000.5 Seniorenwohnhaus Itzling Lfd. Transferz. von Bund, Bund 78.000 2.85910.860100.3 Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von Bund, 40.200 2.85920.860100.2 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Lfd. Transferz. von Bund, Bund 98.000 2.85920.860200.0 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferzahlungen von 28.000 2.85930.860000.3 Seniorenwohnhaus Liefering Laufende Transferz. von Bund, 24.000 2.85930.860100.1 Seniorenwohnhaus Liefering Lfd. Transferz. von Bund, Bund 73.000 2.85940.860100.0 Seniorenwohnhaus Taxham Lfd. Transferz. von Bund, Bund 113.000 2.85940.860200.8 Seniorenwohnhaus Taxham Laufende Transferzahlungen von 30.000 2.85990.860000.7 Senioreneinrichtungen Lfd. Transferz. von Bund, Bund 926.000 2.87900.860000.4 Salzburg AG Laufende Transferz. von Bund, 100.000 2.94100.860000.2 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von B 2.000.000 2.94100.860100.0 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von B 1.300.000 2.94100.860200.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von B 100 2.94100.870100.8 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Kapitaltransferzahlungen von B 3.100.000 2.94300.860100.6 Zuschüsse nach dem FAG Lfd. Transferzahlungen von Bun 1.500.000 -------------------------------------- S u m m e 10.000.000 509.200 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 1.22000.751000.4 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Laufende Transferz. an Länder, 2.100.000 1.23000.751000.3 Stadtbildstelle Laufende Transferz. an Länder, 10.000 1.28900.751000.9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 100 1.31200.751000.9 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd.Transferzlg.a.Länder,Int.S 281.300 1.34000.751000.0 Salzburg Museum Laufende Transferz. an Länder, 100 1.41100.751000.9 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, 15.697.000 1.41100.751100.7 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, 12.410.000 1.41300.751000.5 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. an Länder, 13.500.000 1.43900.751000.0 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an Länder, 8.000.000 1.51100.751000.6 Mutter- und Elternberatung Laufende Transferz. an Länder, 478.700 1.51600.751000.5 Schulgesundheitsdienst Laufende Transferz. an Länder, 40.000 1.59000.751000.0 Krankenanstaltenfonds Lfd.Transferz. an Länder,Lande 25.900.000 1.93000.751000.8 Landesumlage Laufende Transferz. an Länder, 17.300.000 2.01000.861000.5 Magistratsdirektion Laufende Transferz. von Länder 17.500 2.16200.861000.4 Berufsfeuerwehren Laufende Transferz. von Länder 595.000 2.21300.861100.3 Sonderschulen Laufende Transferz. von Länder 30.000 2.24000.861000.8 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 4.084.000 2.24000.861100.6 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 850.000 2.24000.861200.4 Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von Länder 120.000 2.27300.861000.9 Stadtbibliothek Laufende Transferz. von Länder 6.600 2.40000.861000.8 Sozialamt Laufende Transferz. von Länder 1.200.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.41300.861000.1 Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. von Länder 159.000 2.42200.861000.2 Tageszentrum Rauchgründe Laufende Transferz. von Länder 212.500 2.42210.861000.1 Seniorenzentren Laufende Transferz. von Länder 212.500 2.42900.861000.7 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 7.000 2.42942.861000.9 Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham Laufende Transferz. von Länder 59.000 2.43900.861200.2 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von Länder 1.035.000 2.51000.861000.4 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferz. von Länder 7.300 2.51200.861000.0 Tbc-Fürsorgestelle Laufende Transferz. von Länder 70.000 2.61100.861000.0 Landesstraßen Laufende Transferz. von Länder 570.000 2.64000.861000.9 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Laufende Transferz. von Länder 260.000 2.64000.871000.7 Einrichtungen u.Maßnahmen n.d.Straßenverkehrs Kapitaltransferz. von Ländern, 10.000 2.85100.871000.0 Abwasserbeseitigung Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.85200.871000.8 Abfallbeseitigung Kapitaltransferz. von Ländern, 1.000 2.85300.861000.8 Wohn- und Geschäftsgebäude Laufende Transferz. von Länder 15.000 2.85910.861000.4 Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von Länder 16.000 2.85910.871000.2 Seniorenwohnhaus Itzling Kapitaltransferz. von Ländern, 100 2.85920.861000.3 Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferz. von Länder 77.000 2.85930.871000.0 Seniorenwohnhaus Liefering Kapitaltransferz. von Ländern, 30.000 2.87900.861000.3 Salzburg AG Laufende Transferz. von Länder 110.000 2.94000.861000.3 Bedarfszuweisungen Laufende Transferz. von Länder 12.300.000 2.94500.861000.2 Sonstige Zuschüsse des Bundes Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckz 3.197.000 -------------------------------------- S u m m e 25.251.600 95.717.200 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Gemeinden, -verbände u. -fonds 1.02200.752000.3 Standesamtsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 479.000 1.02500.752000.6 Staatsbürgerschaftsverband Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeinde 65.000 1.38100.752000.3 Maßnahmen der Kulturpflege Lfd.Transferzahlungen a.Gemein 75.100 2.21300.862000.4 Sonderschulen Lfd.Transferzahlungen v.Gemein 110.000 -------------------------------------- S u m m e 110.000 619.100 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sozialversicherungsträger 1.51000.753000.6 Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferzahlungen an 7.500 2.01000.863000.3 Magistratsdirektion Lfd. Transferzlg. v.Sozialvers 400 -------------------------------------- S u m m e 400 7.500 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.27310.754000.9 Volksbüchereien Lfd. Transferzahlungen an sons 500 1.28100.754000.3 Universitäts- und Hochschuleinrichtungen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.31200.754000.6 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.32300.754000.3 Einrichtungen der darstellenden Kunst Lfd.Transf.a.s.Träger d.öff.Re 7.015.600 1.32300.774000.9 Einrichtungen der darstellenden Kunst Kapitaltransferzlg. an sonst. 100 1.32500.754000.8 Festspiele Lfd. Transferzahlungen an sons 3.203.200 1.32500.774000.4 Festspiele Kapitaltransferzlg. an sonst. 100 1.33000.754000.8 Literaturförderung Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.36300.774000.5 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Kapitaltransferzlg. an sonst. 600.000 1.36900.754000.6 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.39000.754000.2 Kirchliche Angelegenheiten Lfd. Transferzahlungen an sons 100 1.42900.754000.8 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 35.000 1.61600.754000.0 Sonstige Straßen und Wege Lfd. Transferzahlungen an sons 691.300 1.78200.754100.8 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen an sons 100 2.03100.888000.0 Amt für Stadtplanung und Verkehr Laufende Transferzahlungen von 1.000 2.61200.864000.5 Gemeindestraßen Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 200 2.85100.864000.9 Abwasserbeseitigung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 1.018.000 2.86900.864000.1 Peter-Pfenninger-Schenkung Lfd.Transferzlg.v.sonst.Träger 200 2.94400.874000.0 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trä 100 -------------------------------------- S u m m e 1.019.500 11.546.400 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 36.381.500 108.399.400 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 5.61218.770000.7 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen an Bu 1.000 5.63001.770000.5 Salzach - Hochwasserschutz Kapitaltransferzahlungen an Bu 100 6.61601.870000.2 Radwege Kapitaltransferzahlungen v. Bu 100 6.63102.870000.9 Konkurrenzgewässer, Sanierung Kapitaltransferzahlungen v. Bu 94.000 6.84010.870000.9 Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen v. Bu 5.000 -------------------------------------- S u m m e 99.100 1.100 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern 6.16220.871100.4 Berufsfeuerwehr Kapitaltransferz. von Ländern, 340.000 6.61101.871000.2 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 140.000 6.61101.871100.0 Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.61103.871000.8 Schillerstraße Kapitaltransferzahlungen von L 1.500 6.61103.871100.6 Schillerstraße Kapitaltransferz. von Ländern, 1.500 6.61201.871000.0 Residenzplatz Kapitaltransferzahlungen von L 492.500 6.61202.871000.8 Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Kapitaltransferzahlungen von L 220.000 6.61204.871000.4 Alpenstraße, Entwässerung Kapitaltransferzahlungen von L 3.000 6.61216.871000.8 Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.Beschleunig Kapitaltransferzahlungen von L 28.000 6.61217.871000.6 Gemeindestraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 670.000 6.61218.871000.4 Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen von L 552.000 6.61228.871000.3 Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl Kapitaltransferzahlungen von L 56.000 6.61244.871000.0 Eisenbahnkreuzungen Kapitaltransferzahlungen von L 7.000 6.61247.871000.3 Behindertengerechter Straßenausbau Kapitaltransferzahlungen von L 28.000 6.61263.871000.0 Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung Kapitaltransferzahlungen von L 3.000 6.61269.871000.7 Brücken und Durchlässe, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen von L 168.000 6.61270.871000.5 Fußgängerzone Kapitaltransferzahlungen von L 449.000 6.61276.871000.2 Schulwegsicherung Kapitaltransferzahlungen von L 56.000 6.61601.871000.1 Radwege Kapitaltransferzahlungen von L 592.000 6.61601.871100.9 Radwege Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.61607.871000.8 Unfallschwerpunkte Kapitaltransferzahlungen von L 28.000 Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.64001.871000.1 Verkehrsleitsystem Kapitaltransferzahlungen von L 3.000 6.64002.871000.9 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferzahlungen von L 56.000 6.64002.871100.7 Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.64040.871100.7 Projekt Verman Kapitaltransferz. von Ländern, 100 6.84010.871000.8 Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen von L 55.000 6.85301.871100.8 Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen Kapitaltransferz. von Ländern, 170.000 6.85991.871000.8 Senioreneinrichtungen Kapitaltransferzahlungen von L 1.084.000 6.87001.871000.4 Photovoltaikanlagen, Errichtung Kapitaltransferzahlungen von L 28.000 6.91420.871000.0 Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) Kapitaltransferzahlungen von L 5.980.000 -------------------------------------- S u m m e 11.211.900 0 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Gemeinden, -verbände u. -fonds 5.61603.772000.8 Gaisberg Kapitaltransferzlg. a. Gemeind 60.000 -------------------------------------- S u m m e 0 60.000 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes 5.32502.774000.6 Großes Festspielhaus, Sanierung Kapitaltransferzlg. an sonst. 370.000 5.85101.774000.3 Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.Uml Kapitaltransferzlg. an sonst. 731.000 -------------------------------------- S u m m e 0 1.101.000 ==================================================================================================================================== Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 11.311.000 1.162.100 ==================================================================================================================================== Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite D 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen Ausgaben ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 10.000.000 509.200 Länder, Landesfonds u -kammern 25.251.600 95.717.200 Gemeinden, -verbände u. -fonds 110.000 619.100 Sozialversicherungsträger 400 7.500 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.019.500 11.546.400 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt 36.381.500 108.399.400 ====================================== A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern 99.100 1.100 Länder, Landesfonds u -kammern 11.211.900 0 Gemeinden, -verbände u. -fonds 0 60.000 Sozialversicherungsträger 0 0 Sonst. Träger des öff. Rechtes 0 1.101.000 -------------------------------------- Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt 11.311.000 1.162.100 ====================================== Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern 10.099.100 510.300 Länder, Landesfonds u -kammern 36.463.500 95.717.200 Gemeinden, -verbände u. -fonds 110.000 679.100 Sozialversicherungsträger 400 7.500 Sonst. Träger des öff. Rechtes 1.019.500 12.647.400 -------------------------------------- Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt 47.692.500 109.561.500 ====================================== Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite D 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Entnahmen Zuführungen ziffer Bezeichnung EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ordentlicher Haushalt 09400 Gemeinschaftspflege 100 100 21300 Sonderschulen 0 56.300 23900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.000 500 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 52000 Natur- und Landschaftsschutz 200 200 52010 Salzburg:Grünland 100 100 84000 Grundbesitz 0 400 86900 Peter-Pfenninger-Schenkung 200 200 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 2.000.000 400 ------------------------------------------ 2.003.700 58.300 ========================================== Außerordentlicher Haushalt 85195 Kanalsanierungsprogramm 4.000.000 0 85991 Senioreneinrichtungen 7.366.900 0 87801 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB 18.000.000 0 91410 Messezentrum Salzburg GmbH 1.000.000 0 ------------------------------------------ 30.366.900 0 ========================================== Seite D 28 N a c h w e i s über die V e r g ü t u n g e n - Ordentlicher Haushalt Seite D 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Einnahmen ziffer Bezeichnung EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01500.813009.4 Nebenerlöse 100 2.01600.810009.5 Leistungserlöse 20.000 2.03200.803009.1 Veräußerung von Handelswaren 100 2.26300.824009.7 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 240.000 2.26400.810009.1 Leistungserlöse, Eintrittsgelder 15.000 813009.8 Nebenerlöse, Schlittschuhverleih 1.000 824009.5 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 100 2.63100.810009.1 Leistungserlöse 2.500 2.81600.829009.7 Sonstige Einnahmen 100 2.81700.829009.5 Sonstige Einnahmen 1.000 2.82000.829009.9 Sonstige Einnahmen (VE) 500.000 829109.7 Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) 874.400 829609.6 Sonstige Einnahmen (VE) 1.200.000 2.82010.829009.8 Sonstige Einnahmen (VE) 100.000 2.82100.829009.7 Sonstige Einnahmen (VE) 3.312.000 829109.5 Sonstige Einnahmen (VE) 400.000 2.83100.810009.7 Leistungserlöse 15.000 2.83300.810009.3 Leistungserlöse 130.000 2.84900.824009.3 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10.000 2.85200.040009.5 Fahrzeuge 100 803009.2 Veräußerung von Handelswaren 100 817009.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 260.000 2.85900.813009.5 Nebenerlöse 100 2.87000.810009.5 Leistungserlöse, innerbetrieblich 100 2.87010.810009.4 Leistungserlöse 100 ------------------------------------------ S u m m e 7.081.800 ========================================== Seite D 30