Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG VORANSCHLAG für das FINANZJAHR 2013 Voranschlag 2013 Inhaltsangabe Seite 1 Einwohnerzahl und Flächenausmaß 2 Kundmachung – Auflage 3 Kundmachung Voranschlag und Gemeindesteuern 4 Beschluss des Gemeinderates mit Dienstpostenplan 8 Gebührenkalkulationen 10 Vorbericht zum Voranschlag 2012 12 Summen des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes 19 Voranschlags-Querschnitt gemäß VRV 22 Ordentlicher Haushalt 84 Außerordentlicher Haushalt 89 Nachweis für Personal und Pensionen 95 Finanzzuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften 100 Nachweis der Rücklagen 102 Schuldendienst und Schuldenstand 112 Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 113 Sammelnachweis über Schuldendienst 114 Nachweis der Leasingfinanzierungen (Dauerschuldenverpflichtungen) 115 Nachweis der Vergütungen (Bauhof) 118 Nachweis der Vergütungen (Gemeindeverwaltung) 119 Sammelnachweis Postbereich 400 129 Sammelnachweis Postbereich 600 145 Kennzahlenset Seite 1 1. Einwohnerzahl unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2011 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen a) nach Volkszählung am 15.05.2001 7.515 b) nach Wohnsitze: Stichtag 05.06.2009 (inkl. Zweit-WS) 8.701 c) vorl.Bevölkerungszahl gem. § 9 Abs.9 FAG zum 31.10.2012 8.528 2. Flächenausmaß unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2011 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 4.106,69 ha Seite 2 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 40 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.at Zl.: 9020-001.018-8385-2012 DoJa Engerwitzdorf, 2012-11-27 Kundmachung für das Finanzjahr 2013, Auflage KUNDMACHUNG Im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde ENGERWITZDORF im Jahre 2013 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 12.12.2012 im Gemein­deamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben ange­führten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden. Bürgermeister Johann Schimböck Angeschlagen am: 27.11.2012 Abgenommen am: 12.12.2012 Seite 3 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 40 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.at Zl.: 9020-001.018-8384-2012 DoJa Engerwitzdorf, 2012-12-14 Voranschlag und Gemeindesteuern KUNDMACHUNG Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ.GemO 1990 idgF. wird hiermit kundge­macht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Engerwitzdorf in der am 13.12.2012 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voran­schlages für das Finanzjahr 2013 und die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat: der Grundsteuer für land-u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 13.12.2001 mit 20 v. H. d. Preises oder Entgelts der Hundeabgabe lt. GR-Beschluss v.04.10.2012 € 42,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl.Ust. Wasserbezugsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 1,40 je m³ exkl.Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 5,60 je abgeführter Abfalltonne und Abfall­sack (90 Liter) € 50,40 je abgeführten Container (770 Liter) € 72,80 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltene Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl. Ust. Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amts­stunden eingesehen werden. Bürgermeister Johann Schimböck eh. Angeschlagen am: 14.12.2012 Abgenommen am: 31.12.2012 Seite 4 Beschluss des Gemeinderates Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde ENGERWITZDORF am 13. Dezember 2012 betreffend die Prüfung u. Beratung über den Gemeindevoranschlag Anwesende: Mag. Christian Schweighofer (ÖVP) Johann Schimböck (ÖVP) Dr. iur. Johann Schalk MPM (SPÖ) Herbert Fürst (ÖVP) Mag. Silvia Höfer (SPÖ) Hermann Mairhofer (ÖVP) Mario Moser-Luger diplômé (SPÖ)Veronika Hoffelner (ÖVP) Sylvia Jungwirth (SPÖ) Stefan Schöffl (ÖVP) Karl Heinz Wachs (SPÖ)Rosina Reichör (ÖVP) Horst Mandl (SPÖ) Patrick Jank (ÖVP) Erich Schörgendorfer (SPÖ)Albert Doblhammer (ÖVP) Mag. iur. Andrea Seyer-Neulinger (SPÖ) Manfred Schwarz (ÖVP) Thomas Wolfmayr (SPÖ) Sabine Link (ÖVP) Dipl.-Ing. Christian Wagner (Grüne) DI Dr. Johann Wöckinger (ÖVP) Dr. Jenny Niebsch (Grüne) Mag. rer. soc. oec. Michael Bodingbauer Vojislava Vezmar-Gutenbrunner (Grüne)(ÖVP) Andrea Wögerbauer (Grüne)Günther Lehner (ÖVP) Wolfgang Pühringer (FPÖ)Johanna Haider (ÖVP) Ing. Stefan Buchbauer (FPÖ) Heidemarie Wolfsegger (ÖVP) Egon Walter Bernhard Mayrbäurl (FPÖ) Ing. Herbert Freudenthaler (ÖVP) Ersatzmitglieder: Kainmüller Sabine (ÖVP) für Mag.Schwarzenberger Franz Mairhofer Rudolf (ÖVP) für Dr.Jakobi Günter Griesmann Wolfgang (ÖVP) für Lehner WernerGalischko Gerbert (ÖVP) für DI Grabinger Petra Bei der im Sinne des § 76 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagsentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht. Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gem. § 74 Abs. 3 und 4 der Oö.GemO 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen. Seite 5 Der Voranschlag für das Finanzjahr 2013 wird wie folgt festgestellt: A. ORDENTLICHER Voranschlag: Summe der Einnahmen € 14,257.000,00 Summe der Ausgaben € 14,257.000,00 Überschuss – Abgang*) € 0,00 B. AUSSERORDENTLICHER Voranschlag Summe der Einnahmen € 2.048.400,00 Summe der Ausgaben € 2.048.400,00 Überschuss -Abgang*) € 0,00 Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2013 werden wie folgt festgesetzt: der Grundsteuer für land-u.forstwirtschaftl.Betriebe (A) 500 v.H.d.Steuermessbetrages der Grundsteuer für Grundstücke (B) 500 v.H.d.Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 13.12.2001 mit 20 v.H.d.Preises oder Entgelts der Hundeabgabe lt.GRB.v.04.10.2012 € 42,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl.Ust. . Wasserbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 1,40 je m³ exkl.Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 5,60 je abgeführter Abfalltonne und Abfallsack (90 Liter) € 50,40 je abgeführten Container (770 Liter) € 72,80 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltener Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl.Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. . Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl.Ust. Seite 7 Seite 6 Dienstpostenplan gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2012 (Verordnungsprüfung noch ausständig) : Personaleinheit Dienstpostenbewertung neu Dienstpostenbewertung alt Gemeindeverwaltung 1 GD 08.1 B II-VII 2 GD 12.2 B II-VII 1 GD 12.2 B II-VI N2 1 GD 13.EB VB I/b 1 GD 14.4 B II-VI 1 GD 14.EB VB I/b 1 GD 16.EB VB I/c 1 GD 16.3 C I-V 5,25 GD 16.3 VB I/c 0,55 GD 18.4 VB I/d 3,975 GD 18.5 VB I/c 0,5 GD 18.6 VBI/c 0,5 GD 18.6 VBI/d 1,75 GD 20.3 VBI/d Kulturhaus "Im Schöffl" 0,75 GD 16.3 VBI/c Bauhof und Gebäudetechnik 1 GD 17.3 VBII/p1 1 GD 18.1 VBII/p2 6 GD 19.1 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p4 5 GD 25.1 VBII/p5 Schulküche 0,785 GD 21.8 VBII/p3 0,80 GD 23.1 VBII/p5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2013 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit € 1,000.000,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind € -----------------------Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Seite 7 Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf € 0,00 festgesetzt. Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind in diesem Auszug angeschlossen. Engewitzdorf, 2012-12-31 Bürgermeister: .......................................................................... Bezirkshauptmannschaft Urfahr – Umgebung Gem. ............................................................................ Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. (2) der Oö.GemO 1990 im Namen der Oö. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im Erlass Gem. ............................................ eingegangen. Linz, am....................... Bezirkshauptmann: Seite 8 Gemeinde Engerwitzdorf Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2013 Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.10.2012: 8.595 Personen, davon angeschlossen: 6.725 Personen (=78.24%) Beträge in Euro Ermittlung der laufenden Betriebsausgaben Ausgaben lt. RA Ausgaben lt. VA Plan-Ausgaben https://portal.lfrz.at/at.gv.ooe.gmgk/GMGKKalkulationBearbeiten.jsp 2011 2016 1. 104.000 104.000 1.2 0 2. 30.500 2.1 0 2.2 0 30.500 3.a 55.000 3.b 4. 5. 6. 7. 8. 3.c 400 27.500 1.500 24.200 87.700 330.800 Ermittlung der Kosten Plan-Kosten 2016 9. 104.000 104.000 9.2 0 10. 30.500 30.500 55.000 11.c 400 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27.500 1.500 24.200 12.500 186.047 0 441.647 * Berechnung der Abschreibung für Abnutzung: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der 19.11.2012 Seite 8a 19.11.2012 Seite 9 Gemeinde Engerwitzdorf Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2013 Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.10.2012: 8.595 Personen, davon angeschlossen: 7.626 Personen (=88.73%) Beträge in Euro Ermittlung der laufenden Betriebsausgaben Ausgaben lt. RA Ausgaben lt. VA Plan-Ausgaben https://portal.lfrz.at/at.gv.ooe.gmgk/GMGKKalkulationBearbeiten.jsp 2011 2016 1. 58.000 58.000 1.2 0 2. 450.000 2.1 0 2.2 0 450.000 3.a 7.500 3.b 4. 5. 6. 7. 8. 3.c 0 8.300 236.000 118.800 422.300 1.300.900 Ermittlung der Kosten Plan-Kosten 2016 9. 58.000 58.000 9.2 0 10. 450.000 450.000 7.500 11.c 0 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 8.300 236.000 118.800 74.000 439.275 112.100 1.503.975 19.11.2012 Seite 9a * Berechnung der Abschreibung für 2016 Abnutzung:Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Anlage(inkl. Verwaltungseinrichtung) 19. 22. 22.1 0 1.402.206 1.418.500 1.448.000 1.468.000 1.492.900 1.517.900 22.3 2.100 22.4 0 8.500 1.431.563 1.431.500 1.458.500 1.478.500 1.503.500 1.528.500 23. 24. 172.000 1.594.210 1.595.800 1.620.300 1.653.700 1.677.300 1.700.500 25. 26. 27. 399.600 327.000 3,61 28. 4,64 29. 3,98 3,45 0,53 30. 4,60 4,07 0,53 Aufgliederung in verschiedene Sektoren 2016 31. 31.1 0 1.263.300 1.279.000 1.307.900 1.326.600 1.350.600 1.374.300 296.200 32. 32.1 0 19.11.2012 Seite 9b 32.2 - Benützungsgebühren 134.400 134.400 135.600 136.800 137.700 139.000 19.11.2012 Seite 9c ABA-Gebührenkalkulation - Anmerkungen da nur eine max. Speicherung von 250 Zeichen möglich ist, wird dieser Ausdruck als Ergänzung gesondert für die BH UU zur Verfügung gestellt Zeile Text RA 2011 VA 2012 VA 2013 MFP 2014 MFP 2015 MFP 2016 6+14 Zinsen GABE 20.904 25.000 25.000 24.000 23.000 21.500 6+14 Zinsen MIGU 7.166 11.000 7.000 6.500 6.000 6.000 6+14 Zinsen EWD 81.231 80.700 106.900 101.200 95.900 91.300 6+14 Zinsen -Summe 109.301 116.700 138.900 131.700 124.900 118.800 7 Tilgung GABE 104.100 112.500 116.500 119.000 121.000 123.000 7 Tilgung MIGU 32.443 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 7 Tilgung EWD 341.972 344.800 979.600 268.900 255.600 261.300 7 Tilgung-Summe 478.515 495.300 1.134.100 425.900 414.600 422.300 15 kalk. Zinsen - EK nur Engerwitzdorf (lt. Gallneukirchen und Katsdorf: keine Zinsen) 17 Afa RHV GABE 77.130 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 17 Afa RHV MIGU 3.400 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 17 Afa-Summe 80.530 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 22.5 davon Steyregg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 23 AZ GABE 38.553 37.500 36.500 36.000 36.000 35.500 23 AZ MIGU 10.613 13.500 12.000 10.500 9.500 9.000 23 AZ EWD 113.481 113.300 113.300 128.700 128.300 127.500 23 AZ-Summe 162.647 164.300 161.800 175.200 173.800 172.000 Seite 10 Vorbericht zum Voranschlag 2013 Punkt 1: Erläuterungen gem. § 14, Abs. 3 Ziffer 1 zum Vorbericht gem. GRB v.12.12.2002 ab 1 % der Ordentlichen Einnahmen (€ 142.570,00) zumindest ab € 100.000,00: 1/1633/040 VA 2012: 110.000 2012: Fahrzeugankauf für FF Treffling VA 2013: 0 1/612/611 VA 2012: 135.000 VA 2013: Erhöhung laufendes Straßeninstandhaltungsbudget 250.000 1/850/043 VA 2012: 0 erforderliche Funktechnikaustausch f. WVA VA 2013: 100.000 1/850/346046 VA 2012: Sondertilgung WVA-Darlehen 62.000 VA 2013: 355.000 1/851/29811 VA 2012: 158.000 RL-Zuführung zur ABA-Rücklage VA 2013: 378.800 1/851/346000 VA 2012: Sondertilgung ABA-Darlehen 150.000 VA 2013: 781.000 1/851/612 VA 2012: 430.000 VA 2013: 200.000 Auslauf bzw. Ausfinanzierung Kanalinstandhaltungsprogramm 2006-2013 1/981/298 VA 2012: 209.200 VA 2013: 357.100 Ausgleich des OHH durch Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2013 2/850/29811 VA 2012: 0 VA 2013: 355.000 Rücklageentnahme für Sondertilgung WVA-Darlehen 2/851/29811 VA 2012: 0 VA 2013: 700.000 Rücklageentnahme für Sondertilgung ABA-Darlehen 2/925/859 VA 2012: 5.375.000 VA 2013: 5.642.000 Positive Entwicklung der Ertragsanteile gegenüber 2012 Punkt 2 (neue Vorhaben): Größere und mehrjährige Investitionsmaßnahmen werden im Außerordentlichen Haushalt abgewickelt. Ab dem Finanzjahr 2013 sind im Außerordentlichen Voranschlag folgende neue Vorhaben geplant: Kinderbetreuung Schweinbach – Gesamtvolumen von rund € 2,000.000,00 Straßenbau 2013-2016 – Gesamtvolumen von rund € 1 Mio Trainingsfeld ASKÖ Treffling – Gesamtvolumen von rund € 260.000,00 Generalsan. Kabinengebäude Sportunion Schweinbach – Gesamtvolumen von rund € 500.000,00. Seite 11 Fortgeführt wird das Vorhaben „Fahrzeug-und Bauhofgeräteankauf“. Ausfinanziert werden die Vorhaben „FF Schmiedgassen-TLF-Ankauf“, „Container-Hort Schweinbach“, „Kinderbetreuung Mittertreffling“ und „ABA Engerwitzdorf BA 13“. Der Beginn weiterer Vorhaben ist für 2013 im Voranschlag für das Finanzjahr 2013 nicht vorgesehen. Kleiner Investitions-und Instandhaltungsmaßnahmen werden im Ordentlichen Haushalt abgewickelt. Zudem sind Sondertilgungen für Wasserversorgungs-und Abwasserbeseitigungsdarlehen in Höhe von gesamt € 1 Mio vorgesehen. Punkt 3 (Entwicklung Haushaltswirtschaft): Sowohl der Ordentliche als auch der Außerordentliche Voranschlag konnte ausgeglichen erstellt werden. Der Beginn weiterer neuer außerordentlicher Vorhaben ist aus heutiger Sicht in den kommenden Jahren nur mit entsprechender Unterstützung seitens Dritter (Landesbeiträge, BZ-Mittel) möglich. Der Gemeinderat bekennt sich in seiner strategischen Zielausrichtung seit Jahren dazu, den Ordentlichen Haushalt ausgeglichen zu erstellen. Diese Grundsatzhaltung ist die Basis für die Erstellung des Voranschlages und der Mittelfristigen Finanzplanung. Positiv kann bemerkt werden, dass es 2013 zu keiner Neuverschuldung der Gemeinde kommen wird sondern etwa rund € 1,435.000,00 an Tilgungen vorgesehen sind. Die im Finanzjahr 2004 eingeführten Globalbudgets mit den drei Feuerwehren der Gemeinde Engerwitzdorf sowie die beiden im Finanzjahr 2006 begonnenen Globalbudgets mit den Volksschulen Schweinbach und Treffling werden fortgeführt. Punkt 4 (Sammelnachweise-Aufteilungsschlüssel: Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Voranschlages die sachlich eng zusammenhängen können für gegenseitige Bedeckungen herangezogen werden. Eine Aufteilung nach einem bestimmten Schlüssel ist nicht vorgesehen, da eine direkte Präliminierung auf die einzelnen Haushaltsstellen erfolgt. Punkt 5 (Zweckbindung – Deckungsfähigkeit): Die Postengruppen 4, 5 und 6 werden in Sammelnachweisen dargestellt. Innerhalb dieser Postengruppen ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben. Voranschlag für das Haushaltsjahr 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Gegenüberstellung der Ergebnisse des Voranschlages 2013 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 14.257.000,00 Summe der Ausgaben 14.257.000,00 Überschuss 0,00 2. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 2.048.400,00 Summe der Ausgaben2.048.400,00 Überschuss 0,00 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 13 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 0 1 Vertretungskörper u. allg.VerwaltungÖffentliche Ordnungund Sicherheit 120.000 700 121.000 112.600 138.794,65 771,64 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 228.300 231.900 267.898,08 3 Kunst, Kultur und Kultus 43.300 45.800 53.491,09 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 38.700 34.700 38.188,19 5 Gesundheit 84.500 15.000 16.733,00 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 877.400 912.300 855.774,93 7 Wirtschaftsförderung 6,76 8 Dienstleistungen 3.985.300 2.889.900 2.882.952,06 9 Finanzwirtschaft 8.878.800 8.406.800 7.894.098,70 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 14.257.000 12.770.000 12.148.709,10 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 14 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 0 1 Vertretungskörper u. allg.VerwaltungÖffentliche Ordnungund Sicherheit 2.075.600 59.600 1.940.500 195.700 1.975.775,67 55.345,14 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 1.958.200 1.721.200 1.566.669,03 3 Kunst, Kultur und Kultus 327.700 364.600 335.812,16 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.661.300 1.718.900 1.601.673,52 5 Gesundheit 1.641.400 1.633.800 1.592.009,93 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 1.468.700 1.334.000 1.211.848,33 7 Wirtschaftsförderung 26.600 36.500 34.415,31 8 Dienstleistungen 4.292.900 3.236.900 2.841.224,74 9 Finanzwirtschaft 745.000 587.900 933.935,27 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 14.257.000 12.770.000 12.148.709,10 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 15 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 161 FF Schmiedgassen-TLF 120.000 136.000 385,92 253 Container-Hort 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) 100.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 591.000 1.367.800 145.000,00 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00 261 262 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb.ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 100.000 168.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 30.000 70.710,94 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 355.000 253.335,81 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 180.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 200.000 120.000 829 ABA BA 13 140.500 25.200 279.223,14 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 385.000 75.000 40.000,00 900 Finanzverwaltung 32.000 263.200 993.412,50 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 2.048.400 2.372.200 1.816.688,31 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 16 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 161 FF Schmiedgassen-TLF 256.000 385,92 253 Container-Hort 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) 100.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 165.000 1.195.000 355.738,09 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 34.620,00 261 262 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 100.000 200.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 100.710,94 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 371.000 308.335,81 607 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 180.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 200.000 120.000 829 ABA BA 13 32.500 25.200 387.223,14 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 500.412,50 900 Finanzverwaltung 1.039.000 405.000 129.261,91 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 2.048.400 2.372.200 1.816.688,31 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfGesamthaushalt - Einnahmen Seite: 17 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 Gesamt - Einnahmen 14.257.000 2.048.400 16.305.400 12.770.000 2.372.200 15.142.200 12.148.709,10 1.816.688,31 13.965.397,41 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfGesamthaushalt - Ausgaben Seite: 18 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 14.257.000 12.770.000 12.148.709,10 2.048.400 2.372.200 1.816.688,31 Gesamt - Ausgaben 16.305.400 15.142.200 13.965.397,41 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfVoranschlagsquerschnitt Seite: 19 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern 1.891.400,00 320.000,00 1.571.400,00 11 Ertragsanteile 6.493.100,00 6.493.100,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 2.373.000,00 1.900.000,00 473.000,00 13 Einnahmen aus Leistungen 372.400,00 123.000,00 249.400,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 83.700,00 2.500,00 81.200,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 595.300,00 89.500,00 505.800,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 58.100,00 58.100,00 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 367.200,00 367.200,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 953.400,00 953.400,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 13.187.600,00 2.435.000,00 10.752.600,00 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal 1.864.700,00 1.864.700,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 168.000,00 168.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 252.000,00 8.500,00 243.500,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.587.000,00 525.300,00 3.061.700,00 25 Zinsen für Finanzschulden 146.100,00 138.600,00 7.500,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.427.000,00 352.300,00 4.074.700,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 715.700,00 5.000,00 710.700,00 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 367.200,00 367.200,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 11.527.700,00 1.396.900,00 10.130.800,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.659.900,00 1.038.100,00 621.800,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 3.000,00 3.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 1.203.100,00 447.500,00 755.600,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 1.500,00 1.500,00 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.207.600,00 447.500,00 760.100,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbewegl. Vermögen 727.900,00 127.500,00 600.400,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 500.800,00 100.000,00 400.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 20.000,00 20.000,00 44 Sonstige Kapital transferausgaben 28.800,00 28.800,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.277.500,00 227.500,00 1.050.000,00 51 52 53 Einnahmen aus Finanztransaktionen Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Entnahmen aus Rücklagen Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 1.874.300,00 900,00 1.087.500,00 786.800,00 900,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 20 Voranschlagsquerschnitt Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 2.029.900,00 457.900,00 1.572.000,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 1.435.300,00 1.394.700,00 40.600,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 3.465.200,00 1.852.600,00 1.612.600,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 493.000,00 493.000,00­ 70 71 95 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne FinanztransaktionenÜberrechnung Jahresergebnis A 85 - 89Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 0,00 0,00 331.900,00 493.000,00 824.900,00 80 81 82 83 79 III. Übersicht Gesamthaushalt Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Summe 7: Gesamteinnahmen 16.270.400,00 35.000,00 1.039.000,00 17.344.400,00 84 85 86 87 89 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr Summe 8: Gesamtausgaben 16.270.400,00 35.000,00 1.039.000,00 17.344.400,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Seite 21 Seite 22 ORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 23 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 0 00 000 00000 000000+868100/16 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung Vertretungskörper Gewählte Organe Beitr.n.Bgm.Ent.Ges. 4.000 3.877,88 Summe Teilabschnitt 00000 4.000 3.877,88 Summe Unterabschnitt 000 4.000 3.877,88 Summe Abschnitt 00 4.000 3.877,88 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000+040000/31 Veräußerung v. KFZ 3.000 010000+817000/13 Kostenersätze 500 500 1.476,10 010000+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 5.766,99 010000+825100/14 Leihgebühren 2.000 2.000 1.350,00 010000+829920/18 Verwaltungskostenvergütung 54.400 55.300 63.475,24 010000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 2.000 1.500 1.377,47 010000+865000/16 LTZ v.Unternehmungen 5.000 010000+871000/33 KTZ vom Land (LB f. Fotovoltaikanlage) 6.000 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 24 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000-403000/23 Handelswaren 200 200 100,00 000000-457000/23 Druckwerke 1.100 000000-721000/22 Bezüge der Organe 139.000 137.000 137.003,13 000000-721100/22 Reisegebühren 2.000 2.000 1.589,08 000000-721200/22 Sitzungsgelder 27.000 27.000 25.938,23 000000-729000/24 Sonstige Ausgaben 9.000 7.500 9.454,91 000000-729900/24 Bauhofleistungen 500 000000-752000/26 Gd.Verb.ausgesch.Bgm 38.000 42.000 41.613,16 000000-753000/26 Zahlg.Sozialv.Träger 6.400 6.400 5.953,53 000000-756000/27 DGB-Pensionsk./Mand. 800 700 709,44 000000-757200/27 Zahlg.an Polit.Part. 16.000 13.500 13.354,16 Summe Teilabschnitt 00000 240.000 236.300 235.715,64 Summe Unterabschnitt 000 240.000 236.300 235.715,64 Summe Abschnitt 00 240.000 236.300 235.715,64 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000-010000/40 Gebäude 6.975,09 010000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 25.000 010000-042000/41 Amtsausstattung 4.000 40.000 3.031,05 010000-042100/41 Amtsausstattung-EDV 8.000 8.000 10.535,07 010000-050000/40 Sonderanlagen 15.000 5.000 010000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 4.000 4.000 3.773,08 010000-403000/23 Handelswaren 190,34 010000-452000/23 Treibstoffe 1.000 1.500 1.254,26 010000-454000/23 Reinigungsmittel 1.400 1.300 1.386,90 010000-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 2.500 2.000 2.406,54 010000-457000/23 Druckwerke 6.500 7.500 7.181,04 010000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 500 500 156,47 010000-500000/20 Geldbez.der Beamten 342.000 330.000 329.051,30 010000-510000/20 Bezüge der VB I 552.000 485.000 472.348,12 010000-511000/20 Bezüge der VB II 19.000 18.500 18.162,24 010000-522000/20 Bezüge Ferialprakt. 6.000 5.500 5.515,00 010000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 700 700 645,37 010000-560000/20 Reisegebühren 6.500 6.000 5.681,37 010000-563000/20 Sonst. Aufw.Entsch. 5.600 5.800 5.394,00 010000-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 10.000 6.000 6.776,45 010000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 17.000 3.500 9.748,80 010000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 6.000 5.000 2.444,14 010000-569000/20 Sonst. Nebengebühren 300 300 249,60 010000-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 41.000 38.000 37.105,67 010000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 143.000 128.000 125.468,46 010000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 5.400 4.500 4.521,51 010000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 10.000 11.000 11.351,60 010000-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 24.000 24.000 20.154,99 010000-600000/24 Strom 6.300 5.800 4.897,40 010000-601000/24 Gas 9.500 10.000 7.530,18 010000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 17.000 13.000 5.508,80 010000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 2.000 2.000 2.331,55 010000-618000/24 Inst.Haltg. Amtsausstattung 2.000 2.000 1.306,77 010000-630000/24 Postdienste 23.000 20.000 18.271,28 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 25 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 01000 66.900 65.300 73.445,80 Summe Unterabschnitt 010 66.900 65.300 73.445,80 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000+817000/13 Kostenersätze 13.000 13.000 13.005,22 015000+817100/13 Kostenersätze Gemeindepläne 100 114,97 Summe Teilabschnitt 01500 13.000 13.100 13.120,19 Summe Unterabschnitt 015 13.000 13.100 13.120,19 019 01900 Repräsentation Summe Teilabschnitt 01900 Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 79.900 78.400 86.565,99 02 021 02100 Statistisches Amt 021000+817000/13 Kostenersätze 100 100 1.193,14 Summe Teilabschnitt 02100 100 100 1.193,14 Summe Unterabschnitt 021 100 100 1.193,14 022 02200 Standesamt 022000+817000/13 Kostenersätze 100 100 45,00 Summe Teilabschnitt 02200 100 100 45,00 Summe Unterabschnitt 022 100 100 45,00 024 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kostenersätze 3.000 2.500 10.352,46 Summe Teilabschnitt 02400 3.000 2.500 10.352,46 Summe Unterabschnitt 024 3.000 2.500 10.352,46 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 26 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 010000-631000/24 Telekommunik.Dienste 9.000 8.500 8.810,01 010000-642000/24 Beratungskosten 18.000 15.000 23.707,21 010000-670000/24 Versicherungen 15.000 12.300 12.422,21 010000-700100/24 Betriebskosten 100 100 5.806,21 010000-700400/24 Finanzierungsleasing 109.987,83 010000-700500/24 Mietzinse 25.000 24.000 23.083,37 010000-702000/24 010000-710000/24 Fin.Leas. EnergiecontractingÖffentliche Abgaben 300 200 600 600 608,28 958,71 010000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.100 1.000 896,74 010000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 15.500 14.500 14.247,93 010000-728100/24 EDV-Betreuung und Nutzung 28.000 27.000 24.172,25 010000-728200/24 EDV-Software 15.000 12.000 6.812,09 010000-728300/24 E-Government und Kommunikation 15.000 10.000 10.246,33 010000-728400/24 Bankomatbetreuung 400 400 315,19 010000-728500/24 Grünflächenbetreuung 900 800 832,59 010000-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 1.000 2.000 906,10 010000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 500 1.187,47 010000-729900/24 Bauhofleistungen 4.300 4.300 4.073,90 Summe Teilabschnitt 01000 1.466.000 1.328.000 1.380.428,86 Summe Unterabschnitt 010 1.466.000 1.328.000 1.380.428,86 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000-043000/41 Betriebsausstattung 2.910,00 015000-457000/23 Druckwerke 300 8.969,50 015000-619000/24 Instandhaltg. Schaukästen 100 100 015000-630000/24 Porto 5.000 5.000 4.506,12 015000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 68.500 69.500 64.989,95 015000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 01500 74.900 75.600 81.375,57 Summe Unterabschnitt 015 74.900 75.600 81.375,57 019 01900 Repräsentation 019000-723000/24 Repräsentationsausg. 2.000 2.000 78,96 Summe Teilabschnitt 01900 2.000 2.000 78,96 Summe Unterabschnitt 019 2.000 2.000 78,96 Summe Abschnitt 01 1.542.900 1.405.600 1.461.883,39 02 021 02100 Statistisches Amt Summe Teilabschnitt 02100 Summe Unterabschnitt 021 022 02200 Standesamt 022000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 100 100 124,50 Summe Teilabschnitt 02200 100 100 124,50 Summe Unterabschnitt 022 100 100 124,50 024 02400 Wahlamt 024000-729000/24 Sonstige Ausgaben 800 024000-729900/24 Bauhofleistungen 800 Summe Teilabschnitt 02400 1.600 Summe Unterabschnitt 024 1.600 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 27 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 02500 Staatsbürgerschaft 025000+817000/13 Kostenersatz Land 900 900 802,75 Summe Teilabschnitt 02500 900 900 802,75 Summe Unterabschnitt 025 900 900 802,75 Summe Abschnitt 02 4.100 3.600 12.393,35 03 031 03100 RO: Flächenwidmung Summe Teilabschnitt 03100 03110 RO: Bebauungspläne Summe Teilabschnitt 03110 Summe Unterabschnitt 031 032 03200 Vermessungsamt 032000+817000/13 Kostenersätze 100 100 323,94 Summe Teilabschnitt 03200 100 100 323,94 Summe Unterabschnitt 032 100 100 323,94 Summe Abschnitt 03 100 100 323,94 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. Summe Teilabschnitt 06000 Summe Unterabschnitt 060 061 06100 Sonstige Subventionen Summe Teilabschnitt 06100 Summe Unterabschnitt 061 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Teilabschnitt 06200 Summe Unterabschnitt 062 Summe Abschnitt 06 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel Summe Teilabschnitt 07000 Summe Unterabschnitt 070 Summe Abschnitt 07 08 080 08000 080000+868000/16 Pensionen Pensionen Pens.Beiträge Beamte 35.000 34.000 34.277,13 Summe Teilabschnitt 08000Summe Unterabschnitt 080 35.000 35.000 34.000 34.000 34.277,13 34.277,13 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 28 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 02500 Staatsbürgerschaft Summe Teilabschnitt 02500 Summe Unterabschnitt 025 Summe Abschnitt 02 1.700 100 124,50 03 031 03100 031000-457000/23 031000-728000/24 03110 031100-728000/24 032 03200 032000-729000/24 RO: Flächenwidmung Druckwerke-GemeindepläneEntgelt sonst.Leist. Summe Teilabschnitt 03100RO: Bebauungspläne Entgelt sonst.Leist. 15.000 15.000 1.000 500 30.000 30.500 1.000 28.311,86 28.311,86 324,00 Summe Teilabschnitt 03110Summe Unterabschnitt 031Vermessungsamt VermessungenSumme Teilabschnitt 03200Summe Unterabschnitt 032 1.000 16.000 10.000 10.000 10.000 1.000 31.500 10.000 10.000 10.000 324,00 28.635,86 5.343,17 5.343,17 5.343,17 Summe Abschnitt 03 26.000 41.500 33.979,03 06 060 06000 060000-726000/24 060000-754000/26 061 06100 061000-757000/27 062 06200 062000-729000/24 062000-729900/24 Sonstige Maßnahmen Verbände+Organisat. MitgliedsbeiträgeZahlg.Träg.öff.RechtSumme Teilabschnitt 06000Summe Unterabschnitt 060 8.000 1.600 9.600 9.600 7.800 1.500 9.300 9.300 7.796,08 1.469,27 9.265,35 9.265,35 Sonstige Subventionen Zahlg.Priv.Institut.Summe Teilabschnitt 06100Summe Unterabschnitt 061 100 100 100 100 100 100 50,00 50,00 50,00 Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige AusgabenBauhofleistungen Summe Teilabschnitt 06200Summe Unterabschnitt 062 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.866,50 329,10 8.195,60 8.195,60 Summe Abschnitt 06 10.700 10.400 17.510,95 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 28.500 28.000 24.695,62 Summe Teilabschnitt 07000 28.500 28.000 24.695,62 Summe Unterabschnitt 070 28.500 28.000 24.695,62 Summe Abschnitt 07 28.500 28.000 24.695,62 08 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000-581100/20 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte) 9.400 9.200 8.996,54 080000-751100/26 Zahlg. Land OÖ 215.000 208.000 191.498,00 Summe Teilabschnitt 08000 224.400 217.200 200.494,54 Summe Unterabschnitt 080 224.400 217.200 200.494,54 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 29 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 09 090 09000 090000+246000/53 Summe Abschnitt 08Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen RückzahlungenSumme Teilabschnitt 09000Summe Unterabschnitt 090 35.000 900 900 900 34.000 900 900 900 34.277,13 1.356,36 1.356,36 1.356,36 094 09400 Gemeinschaftspflege 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen Summe Teilabschnitt 09400 Summe Unterabschnitt 094 Summe Abschnitt 09 900 900 1.356,36 Summe Gruppe 0 120.000 121.000 138.794,65 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 30 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Abschnitt 08 224.400 217.200 200.494,54 Summe Teilabschnitt 09000 Summe Unterabschnitt 090 094 09400 Gemeinschaftspflege 094000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.400 1.400 1.372,00 Summe Teilabschnitt 09400 1.400 1.400 1.372,00 Summe Unterabschnitt 094 1.400 1.400 1.372,00 Summe Abschnitt 09 1.400 1.400 1.372,00 Summe Gruppe 0 2.075.600 1.940.500 1.975.775,67 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 31 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 1 13 131 13100 131000+803000/18 131000+817000/13 Öffentliche Ordnungund Sicherheit Bau- u. Feuerpolizei HausnummerntafelnKostenersätze 500 100 500 100 616,00 74,44 Summe Teilabschnitt 13100Summe Unterabschnitt 131 600 600 600 600 690,44 690,44 132 13200 Gesundheitspolizei Summe Teilabschnitt 13200 Summe Unterabschnitt 132 133 13300 Veterinärpolizei 133000+803100/18 Erlöse f.Hundemarken 100 100 81,20 Summe Teilabschnitt 13300 100 100 81,20 Summe Unterabschnitt 133 100 100 81,20 134 13400 Flurpolizei Summe Teilabschnitt 13400 Summe Unterabschnitt 134 Summe Abschnitt 13 700 700 771,64 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100+040000/31 Fahrzeugverkauf 1.900 Summe Teilabschnitt 16310 1.900 16320 FF Schweinbach Summe Teilabschnitt 16320 16330 FF Treffling 163300+298000/51 Entn. aus der Allgem. Rücklage 20.000 163300+871500/33 KTZ Lds.Feuerw.Fonds 30.000 163300+874000/33 KTZ von FF Treffling 60.000 Summe Teilabschnitt 16330 110.000 Summe Unterabschnitt 163 111.900 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 32 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000-403000/23 Hausnummerntafeln 700 700 566,34 131000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.800 4.800 2.513,70 131000-728100/24 Onlinedienste 400 400 375,50 Summe Teilabschnitt 13100 3.900 5.900 3.455,54 Summe Unterabschnitt 131 3.900 5.900 3.455,54 132 13200 Gesundheitspolizei 132000-560200/20 Totenbeschau-Wegent. 200 200 186,48 132000-728000/24 Totenbeschaugebühr 3.500 3.500 2.625,48 Summe Teilabschnitt 13200 3.700 3.700 2.811,96 Summe Unterabschnitt 132 3.700 3.700 2.811,96 133 13300 Veterinärpolizei 133000-403000/23 Handelswaren 300 300 Summe Teilabschnitt 13300 300 300 Summe Unterabschnitt 133 300 300 134 13400 Flurpolizei 134000-670000/24 Versicherungen 400 300 315,73 134000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 12,00 Summe Teilabschnitt 13400 400 300 327,73 Summe Unterabschnitt 134 400 300 327,73 Summe Abschnitt 13 8.300 10.200 6.595,23 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100-670000/24 Versicherungen 1.300 1.300 1.228,71 163100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200 200 156,96 163100-729900/24 Bauhofleistungen 100 100 100,00 163100-754000/26 LTZ an FF Schmiedg. 10.200 10.000 9.700,00 Summe Teilabschnitt 16310 11.800 11.600 11.185,67 16320 FF Schweinbach 163200-020000/41 Maschinenanschaffung 1.838,16 163200-043000/41 Betriebsausstattung 11.700 163200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.800 163200-670000/24 Versicherungen 1.300 1.300 1.252,34 163200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 400 400 304,29 163200-729900/24 Bauhofleistungen 2.500 2.400 1.358,00 163200-754000/26 LTZ FF Schweinbach 14.100 13.700 13.500,00 Summe Teilabschnitt 16320 18.300 31.300 18.252,79 16330 FF Treffling 163300-020000/41 Maschinenanschaffung 3.600 163300-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 110.000 163300-043000/41 Betriebsausstattung 1.100,00 163300-670000/24 Versicherungen 1.600 1.600 1.448,41 163300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 300 300 256,19 163300-729900/24 Bauhofleistungen 900 900 793,00 163300-754000/26 LTZ an FF Treffling 15.100 14.600 14.400,00 Summe Teilabschnitt 16330 17.900 131.000 17.997,60 Summe Unterabschnitt 163 48.000 173.900 47.436,06 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 33 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung Summe Teilabschnitt 16400 Summe Unterabschnitt 164 Summe Abschnitt 16 111.900 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten Summe Teilabschnitt 17000 Summe Unterabschnitt 170 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden Summe Teilabschnitt 17900 Summe Unterabschnitt 179 Summe Abschnitt 17 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz Summe Teilabschnitt 18000 Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 700 112.600 771,64 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 34 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung 164000-701000/24 Pachtzinse 100 100 24,17 164000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 1.700 200 Summe Teilabschnitt 16400 1.800 300 24,17 Summe Unterabschnitt 164 1.800 300 24,17 Summe Abschnitt 16 49.800 174.200 47.460,23 Summe Unterabschnitt 170 1.300 1.100 1.089,68 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden 179000-768000/27 LTZ an private Haushalte 10.000 Summe Teilabschnitt 17900 10.000 Summe Unterabschnitt 179 10.000 Summe Abschnitt 17 1.300 11.100 1.089,68 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz 180000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200 200 200,00 Summe Teilabschnitt 18000 200 200 200,00 Summe Unterabschnitt 180 200 200 200,00 Summe Abschnitt 18 200 200 200,00 Summe Gruppe 1 59.600 195.700 55.345,14 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten 170000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.300 1.100 1.089,68 Summe Teilabschnitt 17000 1.300 1.100 1.089,68 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 35 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 2 21 211 21100 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft Volksschulen Summe Teilabschnitt 21100 21110 Volksschule Schweinbach 211100+810000/13 Leistungserlöse 200 211100+817000/13 Kostenersätze 600 300 577,20 211100+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.800 2.856,39 211100+824100/14 211100+861000/15 BetriebskostenersatzLand OÖ-Schülerbeauf 13.000 3.000 11.000 3.000 14.843,95 2.813,00 211100+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 200 200 211100+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 8.000 Summe Teilabschnitt 21110 17.000 25.300 21.090,54 21130 Volksschule Treffling 211300+810000/13 Leistungserlöse 100 211300+817000/13 Kostenersätze 300 200 431,50 211300+817100/13 Erhaltungsbeitrag 2.400 211300+824100/14 Betriebskostenersatz 1.400 1.000 1.670,00 211300+825000/14 211300+861000/15 Miet-PachteinnahmenLand OÖ-Schülerbeauf 27.200 2.000 27.200 1.200 27.208,56 2.192,00 211300+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 100 100 241,52 211300+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 8.000 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 36 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 21 211 21100 Volksschulen 211000-720000/24 Gastschulbeiträge 52.000 45.000 43.616,35 211000-729100/24 Sonst.Ausgaben 300 Summe Teilabschnitt 21100 52.000 45.300 43.616,35 21110 Volksschule Schweinbach 211100-010000/40 Gebäude 12.524,40 211100-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 9.300 211100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 900 700 843,92 211100-451000/23 Brennstoffe 25.000 25.000 21.183,97 211100-454000/23 Reinigungsmittel 3.000 1.600 1.295,42 211100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 200 393,60 211100-511000/20 Bezüge der VB II 50.000 51.000 45.380,57 211100-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 3.000 3.000 2.840,59 211100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 300 116,40 211100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.300 2.500 2.175,24 211100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 11.000 11.000 10.050,85 211100-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 700 700 680,36 211100-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 211100-600000/24 Strom 6.500 6.500 5.626,05 211100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 5.500 5.000 1.478,75 211100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 200 903,54 211100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.000 1.000 72,84 211100-670000/24 Versicherungen 2.700 2.700 2.581,42 211100-700100/24 Betriebskosten 200 200 152,02 211100-700500/24 Mietzinse 1.500 1.400 399,04 211100-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.000 2.300 2.301,14 211100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 4.600 4.400 3.238,19 211100-728000/24 Entgelt sonst. Leist 5.000 5.000 3.631,05 211100-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 300 300 142,82 211100-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.500 1.500 1.189,10 211100-729900/24 Bauhofleistungen 11.000 11.000 15.263,70 211100-729910/24 211100-751000/26 Bauhofleistungen (Globalbudget)Land OÖ -Filmbeitrag 1.000 900 1.000 900 638,60 211100-752000/26 Transferz.Gemeinden 600 211100-754000/26 LTZ VS Schweinbach 24.600 25.500 22.210,50 211100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 600 300 300,00 Summe Teilabschnitt 21110 167.700 174.500 157.614,08 21130 Volksschule Treffling 211300-010000/40 Gebäude 10.316,40 211300-043000/41 Betriebsausstattung 11.500 1.000 211300-050000/40 Sonderanlagen 500 211300-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.000 900 995,26 211300-454000/23 Reinigungsmittel 2.800 1.600 626,19 211300-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 100 100 250,78 211300-511000/20 Bezüge der VB II 49.500 41.500 40.667,01 211300-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 2.000 2.000 1.364,56 211300-560000/20 Reisegebühren 100 100 80,28 211300-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.000 2.000 1.919,29 211300-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 9.500 9.700 9.023,73 211300-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 400 300 332,52 211300-590000/20 Freiw.Sozialleistung 500 500 542,50 211300-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 37 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 21130 33.500 37.700 31.743,58 Summe Unterabschnitt 211 50.500 63.000 52.834,12 212 21200 Hauptschulen Summe Teilabschnitt 21200 Summe Unterabschnitt 212 213 21300 Sonderschulen Summe Teilabschnitt 21300 Summe Unterabschnitt 213 214 21400 Polytechnische Schulen Summe Teilabschnitt 21400 Summe Unterabschnitt 214 Summe Abschnitt 21 50.500 63.000 52.834,12 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen Summe Teilabschnitt 22000 Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23 239 23900 Ausspeisung Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 38 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 211300-600000/24 Strom 5.500 5.500 5.566,68 211300-601000/24 Gas 14.000 13.600 10.265,68 211300-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.000 6.000 2.572,14 211300-616000/24 Masch.Instandhaltung 600 100 211300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 211300-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.000 2.000 7.572,78 211300-640000/24 Rechtskosten 4.000 11.554,22 211300-670000/24 Versicherungen 2.800 3.000 2.984,40 211300-700500/24 Mietzinse 200 104,17 211300-700800/24 Betr.K./Bestandszins 29.000 33.000 32.679,12 211300-702000/24 211300-710000/24 Fin.Leas.-Immobilie Öffentliche Abgaben 101.000 500 118.000 500 118.368,84 391,76 211300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 5.000 3.500 1.659,78 211300-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 5.500 4.500 5.228,75 211300-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 200 200 111,08 211300-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.500 1.600 1.301,68 211300-729900/24 Bauhofleistungen 13.000 13.000 17.354,80 211300-729910/24 211300-751000/26 Bauhofleistungen (Globalbudget)Land OÖ-Filmbeitrag 500 500 500 500 281,30 399,90 211300-752000/26 Transferz.Gemeinden 400 211300-754000/26 LTZ an VS Treffling 15.200 14.500 13.929,50 211300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 600 300 300,00 Summe Teilabschnitt 21130 283.400 285.500 298.745,10 212 21200 212000-720000/24 Summe Unterabschnitt 211 503.100 505.300 499.975,53 Hauptschulen GastschulbeiträgeSumme Teilabschnitt 21200Summe Unterabschnitt 212 277.000 277.000 277.000 250.000 250.000 250.000 247.244,25 247.244,25 247.244,25 213 21300 213000-720000/24 213000-720100/24 213000-720200/24 213000-720300/24 214 21400 214000-720000/24 Sonderschulen Gastschulb-GemeindenGastschulb-Land OÖGastschulb Land OÖ Integrat.Sonderpädag.Zentr.UUSumme Teilabschnitt 21300Summe Unterabschnitt 213 15.000 30.000 26.000 1.300 72.300 72.300 10.500 20.500 25.500 1.200 57.700 57.700 8.611,85 16.890,12 25.291,11 1.127,00 51.920,08 51.920,08 Polytechnische Schulen GastschulbeiträgeSumme Teilabschnitt 21400Summe Unterabschnitt 214 26.000 26.000 26.000 20.000 20.000 20.000 14.015,37 14.015,37 14.015,37 Summe Abschnitt 21 878.400 833.000 813.155,23 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220000-720000/24 Lfd.Schulerhalt.Auf. 31.000 32.000 31.350,75 220000-720100/24 Bau-u.Einricht.Aufw. 17.000 24.000 10.258,11 Summe Teilabschnitt 22000 48.000 56.000 41.608,86 Summe Unterabschnitt 220 48.000 56.000 41.608,86 Summe Abschnitt 22 48.000 56.000 41.608,86 23 239 23900 Ausspeisung Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 39 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 239000+817000/13 Ers.Essensgelder 73.000 73.000 76.155,60 Summe Teilabschnitt 23900 73.000 73.000 76.155,60 Summe Unterabschnitt 239 73.000 73.000 76.155,60 Summe Abschnitt 23 73.000 73.000 76.155,60 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000+298000/51 Rücklagenentnahme 12.200,00 240000+817000/13 Kostenersätze 18.000 18.000 12.985,28 240000+861300/15 LTZ vom Land 58.000 55.000 54.483,10 Summe Teilabschnitt 24000 76.000 73.000 79.668,38 24010 Kindergarten Schweinbach 240100+817000/13 Kostenersätze 31.250,00 240100+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 240100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.900 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 40 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 239000-043000/41 Betriebsausstattung 4.500 3.000 239000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 900 500 526,24 239000-430000/23 Lebensmittel 20.000 18.000 15.887,50 239000-451000/23 Brennstoffe 1.000 1.000 866,59 239000-454000/23 Reinigungsmittel 500 500 360,88 239000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 200 200 80,57 239000-511000/20 Bezüge der VB II 40.000 39.000 36.346,73 239000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 1.500 500 480,90 239000-560000/20 Reisegebühren 200 200 117,72 239000-580000/20 DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih. 1.900 1.900 1.708,44 239000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 9.100 8.800 8.257,34 239000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 300 200 260,52 239000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 1.000 1.000 1.019,73 239000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 100 100 239000-600000/24 Strom 900 900 790,64 239000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 200 1.436,27 239000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 700 239000-620000/24 Transportkosten 4.500 3.500 2.997,00 239000-670000/24 Versicherungen 100 100 107,77 239000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 200 200 135,69 239000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 46,10 239000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 100 100 63,48 239000-729900/24 Bauhofleistungen 500 500 60,00 239000-729920/24 Verwaltungskosten 10.500 10.000 9.155,00 Summe Teilabschnitt 23900 98.700 90.900 80.705,11 Summe Unterabschnitt 239 98.700 90.900 80.705,11 Summe Abschnitt 23 98.700 90.900 80.705,11 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000-298000/61 Zuf. Kindergarten-Rücklagen 82,71 240000-620000/24 Transporte 90.000 96.700 83.831,57 240000-752000/26 LTZ an Gemeinden (Kindergartenabgang) 18.000 8.000 8.946,26 240000-757100/27 LTZ an Privatkindergärten 11.000 10.700 896,00 240000-757300/27 LTZ an KG Katsd. 19.500 8.000 7.054,28 240000-757400/27 LTZ KG Evang.Diakoniewerk 10.500 7.000 2.870,00 Summe Teilabschnitt 24000 149.000 130.400 103.680,82 24010 Kindergarten Schweinbach 240100-043000/41 Betriebsausstattung 1.000 1.500 6.646,24 240100-043100/41 EDV-Ausstattung 500 500 240100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 800 1.000 265,58 240100-454000/23 Reinigungsmittel 2.000 2.000 1.815,46 240100-457000/23 Druckwerke 100 100 240100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 100 100 223,55 240100-600000/24 Strom 3.300 3.200 2.521,73 240100-601000/24 Gas 5.000 6.000 4.315,77 240100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.000 6.000 2.159,74 240100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 400 300 249,84 240100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.200 1.000 1.183,70 240100-640000/24 Rechtskosten 10.000 20.592,18 240100-670000/24 Versicherungen 1.300 1.300 1.248,53 240100-700100/24 Betriebskosten 2,75 240100-700500/24 240100-710000/24 MietzinseÖffentliche Abgaben 1.200 200 1.200 1.088,23 240100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.000 4.000 3.862,59 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 41 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 24010 5.900 3.000 34.250,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200+817000/13 Kostenersätze 1.330,00 240200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 Summe Teilabschnitt 24020 3.000 3.000 4.330,00 24030 Kindergarten Mittertreffling II 240300+824000/14 Mieteinnahmen 300 24080 Summe Teilabschnitt 24030Krabbelstuben 300 24085 240850+824000/14 Summe Teilabschnitt 24080 Krabbelstube Mittertrefling Mieteinnahmen 1.500 1.000 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 42 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 240100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.000 1.800 1.560,69 240100-729900/24 Bauhofleistungen 8.000 5.000 7.338,00 240100-757000/27 Abgangsdeckung 190.000 147.000 139.000,00 Summe Teilabschnitt 24010 223.100 192.000 194.074,58 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200-010000/40 Gebäude 5.597,33 240200-043000/41 Betriebsausstattung 4.000 2.000 240200-043100/41 EDV-Ausstattung 500 500 654,30 240200-050000/40 Sonderanlagen 1.000 240200-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 500 545,73 240200-454000/23 Reinigungsmittel 1.400 1.300 525,66 240200-457000/23 Druckwerke 100 100 240200-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 200 100 48,67 240200-600000/24 Strom 1.400 1.300 1.112,07 240200-601000/24 Gas 4.500 5.700 4.344,03 240200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 4.000 4.000 1.382,48 240200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 192,08 240200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 2.000 1.500 1.240,95 240200-700500/24 Mietzinse 1.200 1.200 815,96 240200-702000/24 240200-710000/24 Fin.Leas. EnergiecontractingÖffentliche Abgaben 2.000 200 4.500 200 4.367,86 145,36 240200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.500 2.500 2.198,06 240200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.000 2.000 1.513,69 240200-729900/24 Bauhofleistungen 7.500 6.500 11.167,80 240200-757000/27 Abgangsdeckung 100.000 90.000 62.200,00 Summe Teilabschnitt 24020 135.500 124.400 98.052,03 24030 240300-400000/23 240300-459000/23 240300-600000/24 240300-601000/24 240300-618000/24 240300-670000/24 240300-710000/24 240300-711000/24 240300-757000/27 Kindergarten Mittertreffling II GWGüter des AnlagevermSons. VerbrauchsgüterStromGasInst.Haltg.v.Amts-u.BetriebsausstattungVersicherungenÖffentliche Abgaben Ben.Geb.Gde.EinrichtAbgangsdeckungSumme Teilabschnitt 24030 500 100 200 1.300 100 200 200 5.000 7.600 143,89 143,89 24085 240850-043000/41 240850-400000/23 240850-454000/23 240850-459000/23 240850-600000/24 240850-601000/24 240850-614000/24 240850-618000/24 240850-619000/24 240850-670000/24 240850-710000/24 240850-711000/24 240850-728000/24 Krabbelstube Mittertrefling BetriebsausstattungGWGüter des Anlageverm.ReinigungsmittelSons. VerbrauchsgüterStromGasGebäudeinstandhaltungInst.Haltg.v.Amts-u.BetriebsausstattungSonderanl.Instandh.VersicherungenÖffentliche Abgaben Ben.Geb.Gde.EinrichtungEntgelte sonsti. Leist. 16.000 400 900 100 800 3.000 500 500 1.000 400 1.400 1.600 500 100 200 1.300 100 200 200 1.500 143,89 Erstellt mit ÖKOM 24080 Krabbelstuben 240800-752100/26 LTZ an Gemeinden (Krabbelstuben) 68.000 60.000 51.939,15 240800-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Krabbelstuben) 5.000 10.000 7.128,00 Summe Teilabschnitt 24080 73.000 70.000 59.067,15 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 43 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 24085 1.500 1.000 Summe Unterabschnitt 240 86.400 80.300 118.248,38 Summe Abschnitt 24 86.400 80.300 118.248,38 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 250000+817000/13 Kostenersätze 1.200 3.400 2.955,45 250000+817100/13 Kostenbeiträge für Hortbesuche 1.100,00 250000+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 250000+862000/15 LTZ von Gemeinden 600 Summe Teilabschnitt 25000 4.800 6.400 7.055,45 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 300 250100+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.300 Summe Teilabschnitt 25010 3.800 300 25020 Sommerbetreuung 250200+817000/13 Kostenbeiträge/Kostenersätze 500,00 250200+861000/15 LTZ vom Land 400 500 500,00 250200+862000/15 LTZ von Gemeinden 1.000 Summe Teilabschnitt 25020 400 1.500 1.000,00 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte Summe Teilabschnitt 25090 Summe Unterabschnitt 250 9.000 8.200 8.055,45 Summe Teilabschnitt 25090 9.000 9.000 2.921,76 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 44 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 240850-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 240850-757000/27 Abgangsdeckung 50.000 Summe Teilabschnitt 24085 77.600 4.100 143,89 Summe Unterabschnitt 240 658.200 528.500 455.162,36 Summe Abschnitt 24 658.200 528.500 455.162,36 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 250000-043000/41 Betriebsausstattung 500 500 1.402,67 250000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 500 347,48 250000-454000/23 Reinigungsmittel 500 500 377,75 250000-457000/23 Druckwerke 100 100 250000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 100 100 2,83 250000-600000/24 Strom 1.200 1.200 825,65 250000-601000/24 Gas 4.100 3.500 3.477,37 250000-614000/24 Gebäudeinstandhalt. 500 200 250000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 100 23,40 250000-620000/24 Transporte 2.500 7.200 6.301,91 250000-670000/24 Versicherungen 300 300 264,72 250000-701000/24 Mietzinse (Gehweg Ganser) 100 100 60,90 250000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.000 1.000 241,14 250000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.600 1.500 1.111,01 250000-729900/24 Bauhofleistungen 2.500 1.800 2.131,50 250000-757000/27 Abgangsdeckung 15.000 11.200 Summe Teilabschnitt 25000 30.600 29.800 16.568,33 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100-043000/41 Betriebsausstattung 15.000 250100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 250100-454000/23 Reinigungsmittel 800 250100-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 100 100 250100-600000/24 Strom 800 400 250100-601000/24 Gas 3.000 2.300 250100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 500 250100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 500 250100-670000/24 Versicherungen 1.000 200 250100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 287,73 250100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.400 250100-728000/24 Entgelte sonst. Leistungen 800 250100-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 250100-757000/27 Abgangsdeckung 30.000 5.000 Summe Teilabschnitt 25010 55.100 8.200 287,73 25020 Sommerbetreuung 250200-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 2.000 1.980,00 250200-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 100 89,10 250200-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 400 421,34 250200-729900/24 Bauhofleistungen 400 184,50 250200-752000/26 LTZ an Gemeinden 500 250200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.800 2.500 1.595,00 Summe Teilabschnitt 25020 4.700 5.000 4.269,94 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 250900-752000/26 LTZ an Gemeinden 9.000 9.000 2.921,76 Summe Unterabschnitt 250 99.400 52.000 24.047,76 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 45 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling Summe Teilabschnitt 25910 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Summe Teilabschnitt 25930 Jugendzentrum Schweinbach Summe Teilabschnitt 25940 Summe Unterabschnitt 259 Summe Abschnitt 25 9.000 8.200 8.055,45 26 262 26200 Sportplätze Summe Teilabschnitt 26200 26210 Sportunion Schweinbach 262100+824000/14 Mieteinnahmen 700 700 726,74 262100+824100/14 Betriebskostenersatz 5.000 5.000 4.621,06 262100+871000/33 KTZ vom Land 1.000 262100+877000/34 KTZ Fußballverband 1.000 1.600,00 Summe Teilabschnitt 26210 7.700 5.700 6.947,80 26220 ASKÖ Treffling 262200+817000/13 Kostenersätze 4.930,00 262200+824000/14 Mieteinnahmen 700 700 726,73 262200+871000/33 KTZ vom Land 500 500 262200+877000/34 KTZ Fußballverband 500 500 Summe Teilabschnitt 26220 1.700 1.700 5.656,73 Summe Unterabschnitt 262 9.400 7.400 12.604,53 Summe Unterabschnitt 262 64.700 57.400 51.822,79 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 26910 Summe Teilabschnitt 26900 Freizeitanlage Schweinbach VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 46 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling 259100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 16.000 10.000 15.480,38 Summe Teilabschnitt 25910 16.000 10.000 15.480,38 25930 259300-757000/27 25940 259400-459000/23 259400-700100/24 259400-729900/24 259400-757000/27 26 262 26200 262000-729300/24 26210 262100-020000/41 262100-050000/40 262100-614000/24 262100-616000/24 262100-618000/24 262100-619000/24 262100-670000/24 262100-710000/24 262100-711000/24 262100-729900/24 262100-757000/27 26220 262200-010000/40 262200-614000/24 262200-618000/24 262200-619000/24 262200-670000/24 262200-710000/24 262200-729000/24 262200-729900/24 262200-757000/27 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Zahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 25930Jugendzentrum Schweinbach Sonstige VerbrauchsgüterMietzinsBauhofleistungenZahlg. Priv.Organ. Summe Teilabschnitt 25940Summe Unterabschnitt 259 900 900 2.100 79.000 81.100 98.000 900 900 2.100 78.000 80.100 91.000 675,00 675,00 10,49 2.073,60 40,00 70.662,41 72.786,50 88.941,88 Summe Abschnitt 25Sportplätze Bezirkssportaussch.Summe Teilabschnitt 26200 197.400 600 600 143.000 600 600 112.989,64 526,05 526,05 Sportunion Schweinbach MaschinenanschaffungSonderanlagenGebäudeinstandhaltg.Masch.InstandhaltungInst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh.VersicherungenÖffentliche AbgabenBen.Geb.Gde.Einricht BauhofleistungenZahlg. Priv.Organ. Summe Teilabschnitt 26210ASKÖ Treffling GebäudeGebäudeinstandhaltg.Inst.Haltg.v.Amts-u. BetriebsausstattungSonderanl. Instandh.VersicherungenÖffentliche AbgabenSonstige AusgabenBauhofleistungenZahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 26220 2.000 5.000 1.000 500 14.000 1.100 200 5.500 2.000 9.800 41.100 5.000 4.000 2.000 4.000 900 100 1.000 6.000 23.000 1.500 3.000 1.000 500 1.000 200 5.900 2.000 9.400 24.500 5.000 2.500 2.000 4.000 900 1.100 9.800 1.000 6.000 32.300 2.380,83 1.645,38 9.808,83 966,34 167,16 4.621,04 4.526,50 10.100,00 34.216,08 3.155,44 5.226,64 813,32 1.104,06 681,20 6.100,00 17.080,66 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-729900/24 Bauhofleistungen 200 200 367,70 269000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 700 700 700,00 Summe Teilabschnitt 26900 900 900 1.067,70 26910 Freizeitanlage Schweinbach 269100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 100 269100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 700 500 528,04 269100-700500/24 Mietzinse (f.mob.WC) 1.100 1.100 269100-701000/24 Pachtzinse 1.900 1.900 1.731,50 269100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 255,25 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 47 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 26910 Beachvolleyballanlage Mittertreffling Summe Teilabschnitt 26920 Summe Unterabschnitt 269 Summe Abschnitt 26 9.400 7.400 12.604,53 Summe Gruppe 2 228.300 231.900 267.898,08 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 48 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 269100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.900 1.900 1.617,21 269100-729900/24 Bauhofleistungen 5.000 5.000 5.232,50 Summe Teilabschnitt 26910 11.000 10.700 9.364,50 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling 269200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 100 72,84 269200-729900/24 Bauhofleistungen 800 800 720,00 Summe Teilabschnitt 26920 900 800 792,84 Summe Unterabschnitt 269 12.800 12.400 11.225,04 Summe Abschnitt 26 77.500 69.800 63.047,83 Summe Gruppe 2 1.958.200 1.721.200 1.566.669,03 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 49 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32220 Summe Unterabschnitt 322 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst Summe Teilabschnitt 32400 Summe Unterabschnitt 324 Summe Abschnitt 32 36 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000+803000/18 Handelswarenveräuß. 100 200 2.652,00 Summe Teilabschnitt 36100 100 200 2.652,00 Summe Unterabschnitt 361 100 200 2.652,00 362 36200 Denkmalpflege Summe Teilabschnitt 36200 Summe Unterabschnitt 362 369 36900 369000+817000/13 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen Kost.Ers./Jungb.Ver. 1.125,00 Summe Teilabschnitt 36900 1.125,00 Summe Unterabschnitt 369 1.125,00 Summe Abschnitt 36 100 200 3.777,00 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen Summe Teilabschnitt 37000 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 50 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 3 32 322 32200 322000-720000/24 322000-729900/24 322000-757000/27 32210 322100-757000/27 32220 322200-757000/27 324 32400 324000-729900/24 324000-757000/27 36 361 36100 361000-728000/24 Kunst, Kultur und Kultus Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Deckungsbeitrag für MusikschulenBauhofleistungen (Musikverein)Zahlg. Priv.Organ. (Musikver.)Summe Teilabschnitt 32200 14.000 2.000 4.400 20.400 13.000 2.500 5.100 20.600 12.950,00 1.132,40 4.404,00 18.486,40 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Zahlg. Priv.Organ. (Sängerrunde)Summe Teilabschnitt 32210Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Zahlg. Priv.Organ. (Sonstige)Summe Teilabschnitt 32220Summe Unterabschnitt 322Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst Bauhofleistungen (Theatergruppe)Zahlg. Priv.Organ. (Theatergruppe)Summe Teilabschnitt 32400Summe Unterabschnitt 324Summe Abschnitt 32Nichtwissensch.Archive Chroniken Entgelt sonst.Leist.Summe Teilabschnitt 36100Summe Unterabschnitt 361 1.400 1.400 800 800 22.600 300 2.000 2.300 2.300 24.900 100 100 100 20.600 20.600 100 100 100 18.486,40 18.486,40 48,00 48,00 48,00 362 36200 Denkmalpflege 362000-050000/40 Sonderanlagen (Gattersäge Wolfing) 6.418,78 362000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 200 200 362000-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 43,50 362000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 100 100 40,00 362000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.500 300 345,68 362000-729000/24 Sonstige Ausgaben 15.300 362000-729900/24 Bauhofleistungen 500 500 3.664,70 Summe Teilabschnitt 36200Summe Unterabschnitt 362369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000-726000/24 Mitgliedsb.Heimatverein369000-728000/24 Jungbürgerfeiern369000-729900/24 Bauhofleistungen369000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 36900 2.400 2.400 800 3.000 6.500 100 10.400 16.400 16.400 800 3.000 1.500 100 5.400 10.512,66 10.512,66 752,00 1.495,20 4.869,00 100,00 7.216,20 Summe Unterabschnitt 369Summe Abschnitt 3637 370 37000 Rundfunk und Fernsehen 370000-729900/24 Bauhofleistungen 370000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ.Summe Teilabschnitt 37000 10.400 12.900 1.000 1.000 5.400 21.900 500 500 7.216,20 17.776,86 608,40 500,00 1.108,40 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 51 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 Summe Unterabschnitt 370 Summe Abschnitt 37 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38000 38010 Kultur im Schöffl 380100+810000/13 Einnahmen aus Eintritte 30.000 29.000 36.799,59 380100+817000/13 Kostenersätze 100 561,00 380100+824000/14 Mieteinnahmen 4.500 3.500 5.525,00 380100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 6.000 380100+829000/18 Sonstige Einn. 107,50 380100+829900/18 Vergütungen (HD Haustechniker) 10.000 3.746,00 380100+865000/16 LTZ von Unternehmungen 2.600 2.600 2.975,00 380100+866000/16 LTZ v. Finanzunternehmungen 500 Summe Teilabschnitt 38010 43.200 45.600 49.714,09 38020 Sonstige Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38020 Summe Unterabschnitt 380 43.200 45.600 49.714,09 Summe Abschnitt 38 43.200 45.600 49.714,09 39 390 Kultus Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 52 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Unterabschnitt 370 1.000 500 1.108,40 Summe Abschnitt 37 1.000 500 1.108,40 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 380000-670000/24 Versicherungen 80,00 380000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 2.000 6.108,89 380000-729900/24 Bauhofleistungen 2.000 5.963,70 380000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Allgemein) 3.500 4.522,40 Summe Teilabschnitt 38000 2.000 7.500 16.674,99 38010 Kultur im Schöffl 380100-010000/40 Gebäude 12.038,58 380100-043000/41 Betriebsausstattung 4.000 28.000 7.631,61 380100-050000/40 Sonderanlagen 7.000 380100-346850/65 Tilg. Kulturhaus 40.600 39.000 39.607,51 380100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.000 2.000 2.257,10 380100-454000/23 Reinigungsmittel 1.000 1.000 601,33 380100-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 100 380100-457000/23 Druckwerke 1.500 1.500 1.371,85 380100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 1.500 1.000 690,62 380100-510000/20 Bezüge der VB I 24.000 24.000 17.682,83 380100-511000/20 Bezüge der VB II 26.000 8.348,80 380100-522000/20 Bezüge Aush.Ang. 1.000 1.000 1.030,34 380100-560000/20 Reisegebühren 300 300 96,86 380100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 2.000 500 2.108,54 380100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.200 2.000 1.312,68 380100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 6.000 10.500 6.640,87 380100-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 3.000 1.000 380100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.000 3.000 2.560,95 380100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.000 1.000 579,51 380100-630000/24 Postdienste 2.000 2.000 1.450,46 380100-631000/24 Telekommunik.Dienste 1.800 1.500 1.415,83 380100-650850/25 Zinsen Kulturhaus 7.500 9.300 7.226,02 380100-670000/24 Versicherungen 400 300 310,74 380100-700100/24 Mietzins 21.600 21.600 21.581,04 380100-700500/24 Mietzinse 3.000 3.000 1.572,20 380100-700800/24 Betriebskosten 23.500 25.000 24.168,16 380100-710000/24 Grundsteuer 261,50 380100-728000/24 Entgelte f.so.Leist. 12.500 11.500 11.600,49 380100-728100/24 380100-728200/24 Veranstaltungsentgelte (Honorare)Sonst. Entgelte (Öff.Arb.) 55.000 22.000 55.000 21.000 55.763,07 25.163,98 380100-728500/24 Grünflächenbetreuung 800 800 800,96 380100-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 100 380100-729000/24 Sonstige Ausgaben 60,00 380100-729100/24 AKM-Beiträge 4.000 4.000 2.879,58 380100-729900/24 Bauhofleistungen 7.000 7.000 19.951,50 Summe Teilabschnitt 38010 256.400 310.800 278.765,51 38020 380200-757000/27 39 390 Sonstige Kulturpflege Zahlg. Priv.Organ. (Kulturinitiative)Summe Teilabschnitt 38020Summe Unterabschnitt 380Summe Abschnitt 38Kultus 3.400 3.400 261.800 261.800 318.300 318.300 295.440,50 295.440,50 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 53 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 39010 Pfarre Treffling 39040 Summe Teilabschnitt 39010 Pfarre Gallneukirchen Summe Teilabschnitt 39040 Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 43.300 45.800 53.491,09 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 54 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 39010 Pfarre Treffling 390100-729900/24 Bauhofleistungen 300 300 390100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 4.000 3.000 3.000,00 Summe Teilabschnitt 39010 4.300 3.300 3.000,00 39040 Pfarre Gallneukirchen 390400-777000/44 KTZ an Pfarre Galln. 22.800 Summe Teilabschnitt 39040 22.800 Summe Unterabschnitt 390 27.100 3.300 3.000,00 Summe Abschnitt 39 27.100 3.300 3.000,00 Summe Gruppe 3 327.700 364.600 335.812,16 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 55 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 41900 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen Summe Teilabschnitt 41930 Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000+040000/31 Fahrzeugerlös 1.010,00 423000+810000/13 Leistungserlöse 34.000 30.000 30.625,81 423000+817000/13 Kostenersätze 1.507,40 Summe Teilabschnitt 42300 34.000 30.000 33.143,21 Summe Unterabschnitt 423 34.000 30.000 33.143,21 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 42900 Summe Unterabschnitt 429 Summe Abschnitt 42 34.000 30.000 33.143,21 43 439 43900 439000+817000/13 439000+861000/15 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. Kost.Ers.-Ferienpass LTZ Land/Ferienpass 4.000 700 4.000 700 3.544,98 1.500,00 Summe Teilabschnitt 43900 4.700 4.700 5.044,98 Summe Unterabschnitt 439 4.700 4.700 5.044,98 Summe Abschnitt 43 4.700 4.700 5.044,98 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen Summe Teilabschnitt 45900 Summe Unterabschnitt 459 Summe Abschnitt 45 Summe Unterabschnitt 429 5.800 4.700 4.670,40 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 56 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 419000-751000/26 Lfd.Transferz.a. Land 90.000 419000-752000/26 Lfd.Transferz.a.SHV 1.552.000 1.545.000 1.508.524,00 Summe Teilabschnitt 41900 1.552.000 1.635.000 1.508.524,00 41930 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen 419300-729900/24 Bauhofleistungen 500 419300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 100 Summe Teilabschnitt 41930 100 600 Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41 1.552.100 1.552.100 1.635.600 1.635.600 1.508.524,00 1.508.524,00 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 9.505,10 423000-043000/41 Betriebsausstattung 1.000 1.729,16 423000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 60,00 423000-430000/23 Lebensmittel 42.000 30.000 30.022,62 423000-452000/23 Treibstoffe 1.200 1.100 1.079,59 423000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 1.000 800 745,97 423000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 423000-670000/24 Versicherung 1.300 1.400 1.190,23 423000-700000/24 Mietzins f. Garage 900 800 650,28 423000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 500 495,13 423000-729920/24 Verwaltungskosten 6.900 2.800 6.879,66 Summe Teilabschnitt 42300 55.300 37.400 52.357,74 Summe Unterabschnitt 423 55.300 37.400 52.357,74 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 429000-729000/24 Gemeindeseniorentag 5.800 4.700 4.670,40 Summe Teilabschnitt 42900 5.800 4.700 4.670,40 Summe Abschnitt 42 61.100 42.100 57.028,14 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000-729000/24 Ausg.f.Ferienpass 8.000 8.000 5.948,65 439000-729900/24 Bauhofleistungen 200 200 101,00 439000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. - Verein Tagesmütter 5.000 3.000 2.280,00 439000-757100/27 Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-Engerwitzdorf 500 500 505,07 439000-768000/27 Geburtengutscheine 7.400 7.000 5.620,00 439000-768200/27 Geburtenbeihilfe 7.500 7.500 7.575,00 Summe Teilabschnitt 43900 28.600 26.200 22.029,72 Summe Unterabschnitt 439 28.600 26.200 22.029,72 Summe Abschnitt 43 28.600 26.200 22.029,72 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen 459000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.500 Summe Teilabschnitt 45900 2.500 Summe Unterabschnitt 459 2.500 Summe Abschnitt 45 2.500 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 57 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen Summe Teilabschnitt 46900 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 46910 Summe Unterabschnitt 469 Summe Abschnitt 46 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. Summe Teilabschnitt 48000 Summe Unterabschnitt 480 Summe Abschnitt 48 Summe Gruppe 4 38.700 34.700 38.188,19 Summe Teilabschnitt 46910 12.000 12.000 10.000,00 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 58 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 46 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen 469000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 469000-729900/24 Bauhofleistungen 3.183,00 Summe Teilabschnitt 46900 2.000 3.183,00 46910 469100-754000/26 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf LTZ an EKZ 12.000 12.000 10.000,00 Summe Unterabschnitt 469Summe Abschnitt 46 14.000 14.000 12.000 12.000 13.183,00 13.183,00 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. 480000-768000/27 Gde.-Wohnbeihilfe 3.000 3.000 908,66 Summe Teilabschnitt 48000 3.000 3.000 908,66 Summe Unterabschnitt 480 3.000 3.000 908,66 Summe Abschnitt 48 3.000 3.000 908,66 Summe Gruppe 4 1.661.300 1.718.900 1.601.673,52 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 59 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung 512 51200 512000+817000/13 Summe Teilabschnitt 51000 Summe Unterabschnitt 510 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung Kostenbeiträge 250,00 Summe Teilabschnitt 51200Summe Unterabschnitt 512 250,00 250,00 Summe Abschnitt 51 250,00 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz Summe Teilabschnitt 52000 Summe Unterabschnitt 520 522 52200 522000+829000/18 Reinhaltung der Luft Sonstige Einnahmen 45,00 Summe Teilabschnitt 52200 45,00 Summe Unterabschnitt 522 45,00 528 52800 Tierkörperbeseitigung Summe Teilabschnitt 52800 Summe Unterabschnitt 528 Summe Abschnitt 52 45,00 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst Summe Teilabschnitt 53000 Summe Unterabschnitt 530 Summe Abschnitt 53 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 84.500 15.000 16.438,00 Summe Teilabschnitt 56200 84.500 15.000 16.438,00 Summe Unterabschnitt 562 84.500 15.000 16.438,00 Summe Abschnitt 56 84.500 15.000 16.438,00 58 581 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 60 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 5 51 510 51000 510000-751100/26 512 51200 512000-729000/24 512000-729900/24 52 520 52000 520000-459000/23 520000-726000/24 522 52200 522000-050000/40 522000-700500/24 522000-728000/24 522000-729000/24 522000-729900/24 522000-768000/27 Gesundheit Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Lfd.Transf.a.d.LandSumme Teilabschnitt 51000Summe Unterabschnitt 510 23.000 23.000 23.000 22.000 22.000 22.000 19.539,00 19.539,00 19.539,00 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung Sonstige AusgabenBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 51200Summe Unterabschnitt 512 4.500 1.000 5.500 5.500 3.500 100 3.600 3.600 1.916,00 1.388,00 3.304,00 3.304,00 Summe Abschnitt 51Umweltschutz Natur-/Landschaftsschutz Sonstige VerbrauchsgüterMitgliedsbeiträgeSumme Teilabschnitt 52000Summe Unterabschnitt 520 28.500 500 500 500 25.600 500 500 500 22.843,00 25,00 25,00 25,00 Reinhaltung der Luft Sonderanlagen (Ladestation) MietzinseEntgelt sonst.Leist.Sonstige AusgabenBauhofleistungenZuwend.-Heizungsanl.Summe Teilabschnitt 52200 600 20.000 14.000 500 35.100 600 20.000 13.000 33.600 701,60 540,00 797,58 659,50 1.678,80 4.377,48 Summe Unterabschnitt 522 35.100 33.600 4.377,48 528 52800 Tierkörperbeseitigung 528000-755000/27 LTZ an Unternehmen 28.000 28.000 27.212,44 Summe Teilabschnitt 52800 28.000 28.000 27.212,44 Summe Unterabschnitt 528 28.000 28.000 27.212,44 Summe Abschnitt 52 63.600 62.100 31.614,92 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000-729900/24 Bauhofleistungen 1.200 1.185,90 530000-757400/27 Zuw. Rotes Kreuz 67.000 63.000 61.490,11 Summe Teilabschnitt 53000 68.200 63.000 62.676,01 Summe Unterabschnitt 530 68.200 63.000 62.676,01 Summe Abschnitt 53 68.200 63.000 62.676,01 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000-751000/26 LTZ an Land OÖ 1.481.000 1.483.000 1.474.726,00 Summe Teilabschnitt 56200 1.481.000 1.483.000 1.474.726,00 Summe Unterabschnitt 562 1.481.000 1.483.000 1.474.726,00 Summe Abschnitt 56 1.481.000 1.483.000 1.474.726,00 58 581 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 61 Voranschlagsstelle 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 Summe Teilabschnitt 58100 Summe Unterabschnitt 581 Summe Abschnitt 58 Summe Gruppe 5 84.500 15.000 16.733,00 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 62 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 581000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 100 150,00 Summe Teilabschnitt 58100 100 100 150,00 Summe Unterabschnitt 581 100 100 150,00 Summe Abschnitt 58 100 100 150,00 Summe Gruppe 5 1.641.400 1.633.800 1.592.009,93 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 63 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 6 61 Straßen und Wasserbau, Verkehr 612 61200 Gemeindestraßen 612000+001000/30 612000+817000/13 612000+823000/14 612000+829000/18 612000+850000/10 612000+850100/10 612000+868000/16 GrundveräußerungKostenersätzeStraßenbau-RL-ZinsenSonstige EinnahmenVerk.Fl.Beitrag AOHH Verk.Fl.Beitrag OHH Strafen 100 400 5.000 10.000 15.500 12.000 100 500 5.000 10.000 16.000 66,00 68,64 576,01 102,65 16.819,24 17.224,46 17.361,76 Summe Teilabschnitt 61200 31.000 43.600 52.218,76 61290 Ortsplatz Schweinbach Summe Teilabschnitt 61290 61291 Ortsplatz Treffling Summe Teilabschnitt 61291 Summe Unterabschnitt 612 31.000 43.600 52.218,76 616 61610 616100+817000/13 Güterwege Kostenersätze 3.500 3.500 5.733,00 Summe Teilabschnitt 61610 3.500 3.500 5.733,00 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 64 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 612 61200 Gemeindestraßen 612000-050000/40 Straßenbez.Tafeln 2.000 1.800 820,70 612000-298120/61 Zuf. Straßenbau-RL 10.000 10.000 17.656,46 612000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 200 200 118,56 612000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 5,33 612000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 16,43 612000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 250.000 135.000 89.359,46 612000-611100/24 Straßeninstandhaltg. (Katastrophenschäden) 5.000 3.000 144,00 612000-690000/24 Schadensfälle 660,24 612000-701000/24 612000-710000/24 Pachtzinsen (Gehwege+Parkplätze)Öffentliche Abgaben 1.600 100 1.600 500 1.239,44 144,01 612000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 16.000 14.000 11.323,62 612000-728100/24 Entgelte sonstige Leist. (Straßen-Brückenkataster) 20.000 20.000 612000-729900/24 Bauhofleistungen 165.000 160.000 133.330,70 612000-778000/44 Pflegeausgleich 1.000 1.000 841,05 Summe Teilabschnitt 61200 470.900 347.100 255.660,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 612900-050000/40 Sonderanlagen 400 500 7,66 612900-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 200 612900-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 600 300 235,62 612900-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 900 800 823,20 612900-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 37,06 612900-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 200 100 113,92 612900-600000/24 Strom 500 400 314,31 612900-619000/24 612900-710000/24 Sonderanl. Instandh.Öffentliche Abgaben 1.000 100 900 952,57 46,88 612900-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 500 400 328,59 612900-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 5.000 5.825,40 Summe Teilabschnitt 61290 8.400 8.600 8.685,21 61291 Ortsplatz Treffling 612910-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 100 612910-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 300 612910-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 200 100 59,27 612910-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2,64 612910-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 8,11 612910-619000/24 Sonderanl. Instandh. 400 400 99,80 612910-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 300 300 201,65 612910-729900/24 Bauhofleistungen 3.000 4.000 2.751,00 Summe Teilabschnitt 61291 4.300 5.200 3.122,47 61620 Wanderwege Summe Unterabschnitt 612 483.600 360.900 267.467,68 616 61610 Güterwege 616100-002050/40 GW Gallusberg 5.222,48 616100-002120/40 GW Steinreith 16.545,70 616100-611000/24 Güterweginstandhaltg 500 500 616100-611100/24 GW-Instandhaltg. (Katastrophenschäden) 3.000 3.000 616100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 13.000 12.000 8.085,19 616100-729900/24 Bauhofleistungen 12.000 10.000 11.180,00 616100-752000/26 LTZ WEV (Instandh.) 31.000 31.000 30.212,00 616100-772000/43 KTZ WEV-Inst.Setzung 10.000 20.000 Summe Teilabschnitt 61610 69.500 76.500 71.245,37 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 65 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 61620 61630 Privatstraßen und -wege Summe Teilabschnitt 61630 Summe Unterabschnitt 616 3.500 3.500 5.733,00 617 61700 Straßenbauhof 617000+817000/13 Kostenersätze 4.800 4.500 4.812,99 617000+817100/13 Kost.Ers.f.Treibst. 25.000 22.000 26.325,01 617000+823000/14 Bauhofrückl-Zinsert. 500 500 1.825,40 617000+829900/18 Vergütungen (HD+FZ) 807.000 826.800 742.490,30 617000+860000/15 LTZ vom Bund 4.800 4.800,00 617000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 2.000 2.000 6.243,13 Summe Teilabschnitt 61700 839.300 860.600 786.496,83 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 66 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 61620 616200-042000/41 616200-611000/24 616200-729900/24 61630 616300-611000/24 Wanderwege Ausstattung-BänkeWanderweginstandh.BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 61620 300 2.000 1.000 3.300 300 5.500 4.000 9.800 5.154,20 5.485,10 10.639,30 Privatstraßen und -wege Straßeninstandhaltg.Summe Teilabschnitt 61630Summe Unterabschnitt 616 200 200 73.000 200 200 86.500 81.884,67 617 61700 Straßenbauhof 617000-020000/41 Maschinenanschaffung 2.000 587,64 617000-043100/41 Betriebsausstattung-EDV 1.000 500 617000-298000/61 Zuf.Bauhofrücklage 60.000 40.000 31.037,39 617000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.500 2.000 635,88 617000-452000/23 Treibstoffe 55.000 50.000 43.196,40 617000-453000/23 Schmier/Schleifmitt. 500 500 317,89 617000-454000/23 Reinigungsmittel 100 100 38,73 617000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 1.200 1.000 989,56 617000-511000/20 Bezüge der VB II 324.000 326.000 297.893,60 617000-523000/20 Bezüge Aushilfen Arb. und Ferialprakt 1.500 1.500 1.700,90 617000-523100/20 Bezüge Lehrlinge 11.000 13.500 10.887,80 617000-560000/20 Reisegebühren 500 500 63,24 617000-565000/20 Mehrleistungsvergtg. 12.000 12.000 10.985,99 617000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 4.563,40 617000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 10.000 10.000 9.620,15 617000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 73.000 68.000 67.536,83 617000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 900 800 848,28 617000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 4.000 4.000 3.912,50 617000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 4.000 4.000 196,52 617000-600000/24 Strom 1.500 1.400 1.141,16 617000-601000/24 Gas 2.800 2.800 2.189,36 617000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 7.500 2.500 255,79 617000-616000/24 Masch.Instandhaltung 6.000 6.000 2.409,94 617000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 23.000 20.000 25.134,21 617000-617100/24 Fahrzeuginstandh.WVA 500 1.800 1.053,98 617000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.000 1.000 617000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.500 900 996,28 617000-631000/24 Telekommunik.Dienste 4.000 3.500 3.253,72 617000-642000/24 Beratungskosten 2.000 617000-670000/24 Versicherungen 8.100 8.000 7.273,69 617000-700000/24 Mietzinse 1.000 3.000 2.765,13 617000-700500/24 Mietzinse 2.500 617000-702000/24 617000-710000/24 Fin.Leas. EnergiecontractingÖffentliche Abgaben 800 2.000 1.900 2.000 1.847,34 1.923,70 617000-710100/24 Ust-Korrektur f. LKW 2.500 2.500 2.262,96 617000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.600 3.600 3.209,70 617000-720000/24 Internatskosten 900 900 717,92 617000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 93,52 617000-728300/24 EDV-Internetkosten 1.500 1.000 617000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 600 600 305,74 617000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 200 617000-729900/24 Bauhofleistungen 140.000 150.000 119.584,00 Summe Teilabschnitt 61700 777.200 748.500 661.430,84 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 67 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Unterabschnitt 617 839.300 860.600 786.496,83 Summe Abschnitt 61 873.800 907.700 844.448,59 63 633 63300 Wildbachverbauung Summe Teilabschnitt 63300 Summe Unterabschnitt 633 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau Summe Teilabschnitt 63900 Summe Unterabschnitt 639 Summe Abschnitt 63 64 640 64000 640000+871000/33 Straßenverkehr Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO KTZ vom Land 1.000 649 64900 Summe Teilabschnitt 64000 Summe Unterabschnitt 640 Haltestellen u. Wartehäuser 1.000 1.000 Summe Teilabschnitt 64900 Summe Unterabschnitt 649 Summe Abschnitt 64 1.000 69 690 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000+817000/13 Kostenersätze 934,00 690000+861000/15 LTZ von Ländern 1.663,18 Summe Teilabschnitt 69000 2.597,18 Summe Unterabschnitt 690 2.597,18 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000+861000/15 LTZ vom Land 3.600 3.600 8.729,16 Summe Teilabschnitt 69900 3.600 3.600 8.729,16 Summe Unterabschnitt 699 3.600 3.600 8.729,16 Summe Abschnitt 69 3.600 3.600 11.326,34 Summe Gruppe 6 877.400 912.300 855.774,93 Summe Abschnitt 63 31.500 42.500 89.378,59 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 68 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 63 633 63300 633000-611000/24 633000-770000/43 639 63900 639000-612000/24 639000-729000/24 639000-729900/24 Summe Unterabschnitt 617Summe Abschnitt 61 Wildbachverbauung Straßeninstandhaltung (Brücke Baumgarten)KTZ an BundSumme Teilabschnitt 63300 777.200 1.333.800 10.000 10.000 748.500 1.195.900 15.000 15.000 661.430,84 1.010.783,19 74.567,82 74.567,82 Summe Unterabschnitt 633Schutz-/Hochwasserbau Flußanlageinstandh.Sonstige AusgabenBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 63900Summe Unterabschnitt 639 10.000 15.000 500 6.000 21.500 21.500 15.000 24.000 500 3.000 27.500 27.500 74.567,82 13.575,77 1.235,00 14.810,77 14.810,77 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000-050000/40 Verkehrs- und Hinweiszeichen 15.000 8.000 14.379,08 640000-619000/24 Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen 6.500 6.500 4.308,30 640000-729900/24 Bauhofleistungen 12.000 12.000 9.915,10 Summe Teilabschnitt 64000 33.500 26.500 28.602,48 Summe Unterabschnitt 640 33.500 26.500 28.602,48 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000-050000/40 Sonderanlagen 2.000 2.000 649000-614000/24 Wartehausinstandhltg 1.000 1.000 120,70 649000-670000/24 Versicherungen 400 400 345,60 649000-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 4.000 2.737,50 Summe Teilabschnitt 64900 7.400 7.400 3.203,80 Summe Unterabschnitt 649 7.400 7.400 3.203,80 Summe Abschnitt 64 40.900 33.900 31.806,28 69 690 69000 690000-729000/24 690000-751000/26 699 69900 699000-728000/24 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund Sonstige AusgabenLfd.Transf.a.d.LandSumme Teilabschnitt 69000Summe Unterabschnitt 690 33.000 19.000 52.000 52.000 32.200 19.000 51.200 51.200 53.164,20 18.680,27 71.844,47 71.844,47 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi Entgelt sonst.Leist.Summe Teilabschnitt 69900 10.500 10.500 10.500 10.500 8.035,80 8.035,80 Summe Unterabschnitt 699 10.500 10.500 8.035,80 Summe Abschnitt 69 62.500 61.700 79.880,27 Summe Gruppe 6 1.468.700 1.334.000 1.211.848,33 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 69 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung Summe Teilabschnitt 74200 Summe Unterabschnitt 742 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrichtungen) 749000+878000/34 KTZ v. priv. Haushalten 6,76 Summe Teilabschnitt 74900 6,76 Summe Unterabschnitt 749 6,76 Summe Abschnitt 74 6,76 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen Summe Teilabschnitt 78200 Summe Unterabschnitt 782 Summe Abschnitt 78 Summe Gruppe 7 6,76 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 70 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung 742000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 500 500 470,00 742000-768000/27 Bepflanzung und Hackstriegel 200 200 24,99 742000-768300/27 Grünlandförderung 4.600 4.600 4.599,06 Summe Teilabschnitt 74200 5.300 5.300 5.094,05 Summe Unterabschnitt 742 5.300 5.300 5.094,05 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrichtungen) Summe Teilabschnitt 74900 Summe Unterabschnitt 749 Summe Abschnitt 74 5.300 5.300 5.094,05 Summe Teilabschnitt 81310 17.500 12.400 19.302,20 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 782000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 782000-729900/24 Bauhofleistungen 200 782000-752000/26 LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl 15.800 15.500 14.749,19 782000-775000/44 Gewerbeförderung-Kommunalsteuer 5.000 15.000 14.572,07 Summe Teilabschnitt 78200 21.300 31.200 29.321,26 Summe Unterabschnitt 782 21.300 31.200 29.321,26 Summe Abschnitt 78 21.300 31.200 29.321,26 Summe Gruppe 7 26.600 36.500 34.415,31 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 71 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000+298000/51 Rücklagenentnahme 30.000 34.000 11.600,00 813000+803000/18 Abfalltonnenerlös 2.400 2.400 2.467,92 813000+817100/13 Kostenersätze v. BAV Container-Standpl. 3.000 3.000 2.894,00 813000+823000/14 Abfallbeseitigung-RL-Zinsen 300 500 877,91 813000+852000/12 Abfallgebühren 420.000 410.000 409.853,13 Summe Teilabschnitt 81300 455.700 449.900 427.692,96 81310 A S Z Treffling 813100+817000/13 Kostenersätze-ASZ 17.500 12.400 19.302,20 81320 Kompostieranlage 813200+803000/18 Biotonnenerlös 400 400 2.053,61 813200+817000/13 Kostenersätze 700 800 814,34 813200+852000/12 Biogebühren 53.000 52.000 46.606,88 Summe Teilabschnitt 81320 54.100 53.200 49.474,83 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500+817000/13 Kostenersätze f. Standplatzbetreuung 11.200 11.000 11.216,00 Summe Teilabschnitt 81350 11.200 11.000 11.216,00 Summe Unterabschnitt 813 538.500 526.500 507.685,99 814 81400 Winterdienst Summe Teilabschnitt 81400 81410 Straßenreinigung 815 81500 Summe Teilabschnitt 81410 Summe Unterabschnitt 814 Kinderspielplätze VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 72 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000-298000/61 Zuf. zur Abfallrücklage 400 654,07 813000-403000/23 Mülltonnen 2.000 2.000 1.969,50 813000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 500 500 472,37 813000-581000/20 813000-710000/24 DGB z.soz.SicherheitÖffentliche Abgaben 100 100 84,07 219,48 813000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 99.000 97.000 91.888,92 813000-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Grünschnitt 45.000 40.000 37.966,87 813000-728300/24 Beaufs.Cont.Plätze (Firmen) 900 900 832,00 813000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 100 68,01 813000-729900/24 Bauhofleistungen 24.000 23.000 25.437,70 813000-729920/24 Verwaltungskosten 10.000 16.000 7.965,00 813000-752000/26 LTZ an BAV 240.000 235.000 232.063,71 Summe Teilabschnitt 81300 421.700 415.000 399.621,70 81310 813100-640000/24 813100-701000/24 813100-728000/24 813100-728100/24 81320 813200-403000/23 813200-459000/23 813200-728000/24 813200-729900/24 813200-729920/24 81350 813500-729900/24 A S Z Treffling RechtskostenPachtzinseEntgelt an BAV Sperrmüll-BauschuttEntgelt sonst.Leist. Cont.miete-SperrmüllSumme Teilabschnitt 81310 2.200 26.000 1.900 30.100 2.000 24.000 1.900 27.900 2.181,40 1.985,36 24.290,28 1.920,00 30.377,04 Kompostieranlage BiotonnenSonstige Verbrauchsgüter Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg)Bauhofleistungen VerwaltungskostenSumme Teilabschnitt 81320ASI Langwiesen (vorm.Schw) Bauhofleistungen 600 1.000 42.000 4.000 47.600 32.000 500 1.000 38.000 5.000 44.500 31.000 1.667,58 917,50 33.069,67 600,00 21.355,00 57.609,75 28.330,00 Summe Teilabschnitt 81350Summe Unterabschnitt 813 32.000 531.400 31.000 518.400 28.330,00 515.938,49 814 81400 Winterdienst 814000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.500 1.500 63,94 814000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 45.000 45.000 39.977,48 814000-700000/24 Mietzinse 1.000 1.000 840,00 814000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 58.000 65.000 57.741,20 814000-729900/24 814000-751000/26 BauhofleistungenLTZ an Land OÖ 83.000 7.000 105.000 7.000 46.115,10 6.805,20 Summe Teilabschnitt 81400 195.500 224.500 151.542,92 81410 Straßenreinigung 814100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 7.000 814100-729900/24 Bauhofleistungen 7.000 Summe Teilabschnitt 81410 14.000 Summe Unterabschnitt 814 209.500 224.500 151.542,92 815 81500 Kinderspielplätze 815000-050000/40 Spielgeräte 15.000 815000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 3.000 3.000 1.388,88 815000-701000/24 Pachtzinse 3.200 3.200 2.867,41 815000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 4.800 4.700 4.035,02 815000-729900/24 Bauhofleistungen 18.000 14.000 15.566,50 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 73 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 816 81600 816000+817000/13 Summe Teilabschnitt 81500 Summe Unterabschnitt 815 Öffentl. Beleuchtung Kostenersätze 400 400 2.332,60 Summe Teilabschnitt 81600 400 400 2.332,60 Summe Unterabschnitt 816 400 400 2.332,60 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. Summe Teilabschnitt 81700 Summe Unterabschnitt 817 Summe Abschnitt 81 538.900 526.900 510.018,59 841 84100 841000+824300/14 Summe Unterabschnitt 840 Grundstücksgleiche Rechte Miet/Pachteinnahmen 1.400 500 1.400 500 1.321,32 465,68 846 84610 846100+824000/14 Summe Teilabschnitt 84100Summe Unterabschnitt 841Vereins-/Beratungszentrum Mieteinnahmen 500 500 500 500 465,68 465,68 200,00 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz 840000+825000/14 Bestandszins Raiba-Gebäude 1.400 1.400 1.321,32 Summe Teilabschnitt 84000 1.400 1.400 1.321,32 Summe Teilabschnitt 84610 200,00 Summe Unterabschnitt 846 200,00 Summe Abschnitt 84 1.900 1.900 1.987,00 85 850 85000 Wasserversorgung 850000+298110/51 WVA-RL-Entnahme 355.000 850000+814000/13 Nachträg.Einnahmen 3.545,58 850000+817000/13 Kostenersätze 10.000 10.000 18.514,01 850000+823000/14 WVA-RL-Zinsertrag 2.000 500 3.038,72 850000+850100/10 Interessentenb. OHH 120.000 130.000 121.610,63 850000+852000/12 Wasserbezugsgebühr 450.000 440.000 445.786,06 850000+860220/15 AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen) 3.300 2.600 2.953,90 850000+860246/15 AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen) 19.000 17.500 18.518,25 850000+870220/33 AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung) 4.200 4.900 4.759,10 850000+870246/33 AZ Bund WVA BA 04+06 (Tilgung) 12.200 13.800 13.333,52 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 74 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 81500 44.000 24.900 23.857,81 Summe Unterabschnitt 815 44.000 24.900 23.857,81 816 81600 816000-600000/24 816000-619000/24 816000-702000/24 816000-729900/24 817 81700 817000-752000/26 Öffentl. Beleuchtung StromSonderanl. Instandh.Fin.Leas. EnergiecontractingBauhofleistungenSumme Teilabschnitt 81600 33.000 16.000 400 12.000 61.400 32.000 16.000 900 12.000 60.900 29.513,59 26.830,50 894,90 15.821,40 73.060,39 Summe Unterabschnitt 816Friedhoferweiterung Gallneuk. LTZ an GemeindenSumme Teilabschnitt 81700Summe Unterabschnitt 817 61.400 2.000 2.000 2.000 60.900 2.000 2.000 2.000 73.060,39 1.859,97 1.859,97 1.859,97 Summe Abschnitt 81 848.300 830.700 766.259,58 84 840 84000 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude Grundbesitz 841 84100 841000-710000/24 841000-726000/24 846 84610 846100-010000/40 846100-600000/24 846100-710000/24 846100-711000/24 846100-729900/24 Summe Teilabschnitt 84000 Summe Unterabschnitt 840 Grundstücksgleiche Rechte Abg.Fischwasser/Forstw.Betr.Mitgl.B.FischwasserSumme Teilabschnitt 84100Summe Unterabschnitt 841Vereins-/Beratungszentrum GebäudeStrom Öffentliche AbgabenBen.Geb.Gde.Einricht BauhofleistungenSumme Teilabschnitt 84610Summe Unterabschnitt 846 100 100 100 100 100 100 45.000 45.000 45.000 19,46 105,00 124,46 124,46 311,07 32,70 925,82 83,50 1.353,09 1.353,09 Summe Abschnitt 84 100 45.100 1.477,55 85 850 85000 Wasserversorgung 850000-004000/40 Baumaßnahmen OHH 40.000 40.000 27.738,45 850000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 35.000 40.000 29.831,30 850000-043000/41 Betriebsausstattung 100.000 850000-298000/61 Rückl.Zuf.WVA-Zinsen 1.000 1.000 2.136,37 850000-298110/61 Rückl.Zuf. WVA 77.100 50.000 64.142,67 850000-346001/65 Tilg.WVA BA 01-BA-CA 15.800 15.428,80 850000-346002/65 Tilg.WVA BA 02-BA-CA 33.000 32.000 31.412,38 850000-346003/65 Tilg.WVA BA 03-BA-CA 17.100 16.700 16.481,67 850000-346007/65 Tilg. WVA BA 07-RG 30.000 33.500 32.688,93 850000-346046/65 Tilg.WVA BA 04+06-CA 335.000 62.000 63.659,82 850000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 400 400 41,72 850000-403000/23 Handelswaren 8.000 8.000 7.511,48 850000-454000/23 Reinigungsmittel 100 100 850000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 103,40 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 75 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 Summe Teilabschnitt 85000 975.700 619.300 632.059,77 Summe Unterabschnitt 850 975.700 619.300 632.059,77 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000+298110/51 ABA-Rückl.-Entnahme 700.000 851000+810000/13 Leistungserlöse(SBL) 3.000 3.000 3.048,92 851000+817000/13 Kostenersätze 2.000 5.000 24.419,50 851000+823000/14 ABA-Rückl.Zinsertrag 500 500 867,07 851000+850100/10 Interessentenb. OHH 200.000 200.000 192.974,80 851000+852000/12 Kanalbenützungsgeb. 1.450.000 1.420.000 1.404.095,40 851000+860230/15 AZ Bund ABA BA 08 (Zinsen) 2.000 1.700 1.872,33 851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen) 2.700 2.300 2.525,68 851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen) 1.700 1.400 1.548,76 851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 521,25 851000+860270/15 AZ Bund ABA BA 13 (Zinsen) 300 3,30 851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen) 60.500 57.500 59.502,12 851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung) 2.400 2.600 2.540,02 851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung) 2.900 3.300 3.142,23 851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung) 3.400 3.800 3.684,44 851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung) 3.900 700 180,70 851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung) 33.500 40.000 37.960,18 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 76 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 850000-600000/24 Strom 52.000 52.000 51.891,18 850000-612000/24 Wasseranl.Instandh. 70.000 90.000 40.806,59 850000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 500 500 110,00 850000-631000/24 Telekommunik.Dienste 500 400 434,12 850000-650007/25 Zinsen WVA BA 07-RG 12.000 8.200 9.530,07 850000-650046/25 Zinsen WVABA04+06-CA 15.000 3.500 3.095,06 850000-650600/25 Zins.WVA BA 01-BA-CA 500 941,60 850000-650700/25 Zins.WVA BA 02-BA-CA 2.000 2.500 2.740,94 850000-650800/25 Zins.WVA BA 03-BA-CA 2.700 3.000 3.445,55 850000-670000/24 Versicherungen 1.700 1.100 929,95 850000-702000/24 850000-710000/24 Fin.Leas. EnergiecontractingÖffentliche Abgaben 700 500 1.500 1.000 1.491,48 814,58 850000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 100 100 40,00 850000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 15.000 9.000 2.608,17 850000-729000/24 Sonstige Ausgaben 11.000 11.000 10.051,63 850000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 95.000 82.000 99.091,30 850000-729920/24 Verwaltungskosten 10.000 9.000 9.700,58 850000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.000 1.000 850000-769000/28 KTZ an Gemeinden 9.300 43.500 Summe Teilabschnitt 85000 975.700 619.300 528.899,79 Summe Unterabschnitt 850 975.700 619.300 528.899,79 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000-004000/40 Baumeisterarb. OHH 20.000 40.000 851000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 2.000 851000-298000/61 Rückl.Zuf.ABA-Zinsen 1.000 1.000 595,84 851000-298110/61 Rückl.Zuführung ABA 378.800 158.000 193.054,46 851000-346000/65 Tilg. Mi03+06+07-BA 781.000 150.000 151.774,94 851000-346002/65 Tilg.ABA BA 02-Komm. 35.000 33.700 33.530,08 851000-346003/65 Tilg.ABA BA 03-Komm. 22.800 22.400 22.047,55 851000-346004/65 Tilg.ABA BA 04-Komm. 25.000 24.700 24.363,51 851000-346005/65 Tilg.ABA BA 05-Komm. 13.900 13.500 13.137,77 851000-346008/65 Tilg.ABA BA 08-RG 6.000 6.100 5.958,10 851000-346009/65 Tilg.ABA BA 09-PSK 8.800 9.000 8.540,09 851000-346010/65 Tilg.ABA BA 10-PSK 11.700 11.500 11.388,06 851000-346011/65 Tilg.ABA BA 11-SPK 4.100 4.000 3.420,78 851000-346021/65 Tilg.ABA Mitt.01-Kom 32.000 31.500 30.532,15 851000-346022/65 Tilg.ABA Mitt.02-Kom 21.300 20.900 20.552,54 851000-346031/65 Tilg.ABA Auß.01-BACA 18.000 17.500 16.726,31 851000-600000/24 Strom 7.000 6.000 5.051,60 851000-612000/24 Kanalinstandhaltung 200.000 430.000 550.573,05 851000-612100/24 Kanalinstandhaltung (Katastrophenschäden) 490,00 851000-631000/24 Telekommunik.Dienste 200 200 139,50 851000-650000/25 Zinsen MI03+06+07-BA 35.000 8.000 7.379,13 851000-650008/25 Zins.ABA BA 08-RG 1.500 1.100 1.455,90 851000-650009/25 Zins.ABA BA 09-PSK 2.500 2.200 2.357,84 851000-650010/25 Zins.ABA BA 10.PSK 3.500 3.100 3.345,41 851000-650011/25 Zins.ABA BA 11 SPK. 1.300 1.000 1.063,38 851000-650200/25 Zins.ABA BA 02-Komm. 2.500 3.300 3.195,40 851000-650300/25 Zins.ABA BA 03-Komm. 10.200 10.500 10.491,75 851000-650400/25 Zins.ABA Auß.01-BACA 5.600 5.800 5.852,07 851000-650410/25 Zins.ABA Mitt.02-Kom 10.600 10.800 10.820,00 851000-650500/25 Zins.ABA Mitt.01-Kom 12.700 13.000 12.904,15 851000-650600/25 Zins.ABA BA 04-Komm 14.500 14.700 14.720,03 851000-650700/25 Zins.ABA BA 05-Komm. 7.000 7.200 7.646,29 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 77 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 85130 Summe Teilabschnitt 85100RHV Gallneuk. Becken 2.468.800 1.741.800 1.738.886,70 85140 Summe Teilabschnitt 85130 RHV Mittlere Gusen Summe Teilabschnitt 85140 Linz AG/Kläranlage Asten Summe Teilabschnitt 85150 Summe Unterabschnitt 851 2.468.800 1.741.800 1.738.886,70 Summe Abschnitt 85 3.444.500 2.361.100 2.370.946,47 Summe Gruppe 8 3.985.300 2.889.900 2.882.952,06 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 78 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 851000-670000/24 851000-710000/24 VersicherungenÖffentliche Abgaben 300 300 300 223,32 851000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 500 500 373,54 851000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 6.000 6.000 119,17 851000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 851000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 40.000 40.000 29.689,30 851000-729920/24 Verwaltungskosten 13.000 12.500 8.420,00 851000-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.800 2.500 1.674,98 851000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.000 851000-769000/28 KTZ an Gemeinden 357.900 262.300 Summe Teilabschnitt 85100 2.120.300 1.387.800 1.213.607,99 85130 851300-754000/26 85140 851400-754000/26 85150 851500-754000/26 RHV Gallneuk. Becken LTZ an Träger d.öff.Rechtes 230.000 225.000 214.019,40 Summe Teilabschnitt 85130RHV Mittlere Gusen LTZ an Träger d.öff.RechtesSumme Teilabschnitt 85140Linz AG/Kläranlage Asten LTZ an Träger des öffentl. RechtsSumme Teilabschnitt 85150Summe Unterabschnitt 851 Summe Abschnitt 85 Summe Gruppe 8 230.000 68.500 68.500 50.000 50.000 2.468.800 3.444.500 4.292.900 225.000 72.000 72.000 57.000 57.000 1.741.800 2.361.100 3.236.900 214.019,40 65.963,65 65.963,65 50.996,78 50.996,78 1.544.587,82 2.073.487,61 2.841.224,74 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 79 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 9 90 900 90000 900000+817000/13 Finanzwirtschaft Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung Kostenersätze 1.500 1.500 1.626,18 91 910 91000 910000+823000/14 Summe Teilabschnitt 90000 Summe Unterabschnitt 900 Summe Abschnitt 90 Kapitalvermögen Geldverkehr Geldverkehrszinsen 1.500 1.500 1.500 5.000 1.500 1.500 1.500 8.100 1.626,18 1.626,18 1.626,18 17.966,98 912 91200 912000+298000/51 912000+823000/14 Summe Teilabschnitt 91000 Summe Unterabschnitt 910 Abfertigungssrücklage Rücklagen-Entnahme Abfertigungs-RL-Zinsen 5.000 5.000 27.000 500 8.100 8.100 28.000 500 17.966,98 17.966,98 9.749,00 817,75 Summe Teilabschnitt 91200Summe Unterabschnitt 912 27.500 27.500 28.500 10.566,75 28.500 10.566,75 914 91400 Beteiligungen 914000+869000/17 Ablief.v.marktb.Betr 367.200 305.800 Summe Teilabschnitt 91400 367.200 305.800 Summe Unterabschnitt 914 367.200 305.800 Summe Abschnitt 91 399.700 342.400 28.533,73 Summe Abschnitt 90 16.900 1.800 1.455,10 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000+830000/10 Grundsteuer A 23.500 23.500 24.072,02 920000+831000/10 Grundsteuer B 440.000 410.000 406.210,43 920000+832000/10 Gewerbesteuer 76,77 920000+833000/10 Kommunalsteuer 990.000 940.000 950.019,03 920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe 10.000 5.500 6.225,95 920000+838000/10 Hundeabgabe 15.500 15.000 14.780,00 920000+844100/10 Aufschl.Beitr-VerkFl 5.000 6.000 7.649,81 920000+844200/10 Aufschl.Beitr-Wasser 3.000 4.000 5.300,78 920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal 6.000 8.000 8.963,91 920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser 8.000 9.000 14.185,57 920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal 25.000 30.000 37.489,31 920000+849000/10 Nebenansprüche 3.000 2.500 2.751,02 920000+856000/10 Verwaltungsabgaben 24.500 24.000 26.116,39 920000+857000/10 Kommissionsgebühren 500 300 511,20 Summe Teilabschnitt 92000 1.554.000 1.477.800 1.504.352,19 Summe Unterabschnitt 920 1.554.000 1.477.800 1.504.352,19 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924000+842000/10 Glückspielautomatenabgabe 2.400 2.000 1.614,46 Summe Teilabschnitt 92400 2.400 2.000 1.614,46 Summe Unterabschnitt 924 2.400 2.000 1.614,46 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 80 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 9 90 900 90000 900000-640000/24 900000-641000/24 900000-710000/24 Finanzwirtschaft Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung RechtskostenPrüfungskostenÖffentliche AbgabenSumme Teilabschnitt 90000Summe Unterabschnitt 900 1.400 500 15.000 16.900 16.900 1.300 500 1.800 1.800 1.455,10 1.455,10 1.455,10 91 910 91000 910000-652000/24 910000-657000/24 910000-710000/24 912 91200 912000-298000/61 912000-710000/24 Kapitalvermögen Geldverkehr Zinsen-KassenkreditGeldverkehrsspesenÖffentliche AbgabenSumme Teilabschnitt 91000 800 5.500 1.500 7.800 800 4.100 1.000 5.900 201,03 4.669,84 1.789,36 6.660,23 Summe Unterabschnitt 910Abfertigungssrücklage Zuf. zur AbfertigungsrücklageÖffentliche AbgabenSumme Teilabschnitt 91200Summe Unterabschnitt 912 7.800 60.000 400 60.400 60.400 5.900 40.000 300 40.300 40.300 6.660,23 10.197,09 204,44 10.401,53 10.401,53 914 91400 Beteiligungen Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 Summe Abschnitt 91 68.200 46.200 17.061,76 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000-298100/61 Zuf. Straßenbau-RL 5.000 6.000 7.649,81 920000-298200/61 Zuf. zur WVA-RL 3.000 4.000 5.300,78 920000-298300/61 Zuf. zur ABA-RL 6.000 8.000 8.963,91 920000-752000/26 LTZ an Gemeinden 600 700 3.324,33 Summe Teilabschnitt 92000 14.600 18.700 25.238,83 Summe Unterabschnitt 920 14.600 18.700 25.238,83 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Summe Teilabschnitt 92400 Summe Unterabschnitt 924 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 81 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 925 92500 Bundes-Ertragsanteile 925000+859000/11 Restbeträge 5.642.000 5.375.000 5.134.977,48 925000+859100/11 Unterschiedsbeträge 523.900 488.000 476.301,64 925000+859300/11 Getränkesteuerausgleich 210.400 190.000 184.833,68 925000+859400/11 Werbeabgabe 41.000 43.000 42.241,03 925000+859500/11 Ertragsanteile-Vorausanteil 35.200 33.000 30.859,78 925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbstträger) 40.600 41.000 40.581,00 Summe Teilabschnitt 92500 6.493.100 6.170.000 5.909.794,61 Summe Unterabschnitt 925 6.493.100 6.170.000 5.909.794,61 Summe Abschnitt 92 8.049.500 7.649.800 7.415.761,26 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage Summe Teilabschnitt 93000 Summe Unterabschnitt 930 Summe Abschnitt 93 94 940 94000 940000+861000/15 941 94100 941000+861000/15 Finanzzuweisungen und Zuschüsse BedarfszuweisungenLandOÖ-Strukturhilfe Summe Teilabschnitt 94000Summe Unterabschnitt 940 250.000 250.000 250.000 230.000 230.000 230.000 239.215,00 239.215,00 239.215,00 Finanzzuweisungen FAG LTZ Land §21/6-8/FAGSumme Teilabschnitt 94100Summe Unterabschnitt 941 175.000 175.000 175.000 180.000 180.000 180.000 193.943,00 193.943,00 193.943,00 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. 944000+860000/15 LTZ vom Bund 3.000 3.000 14.299,99 Summe Teilabschnitt 94400 3.000 3.000 14.299,99 Summe Unterabschnitt 944 3.000 3.000 14.299,99 Summe Abschnitt 94 428.000 413.000 447.457,99 98 980 98000 Haushaltsausgleich VE zw.OHH und AOHH 981 98100 981000+823000/14 Summe Teilabschnitt 98000 Summe Unterabschnitt 980 HH-Ausgleich d. Rücklagen Allg.Rückl.-Zinsert. 100 100 719,54 Summe Teilabschnitt 98100Summe Unterabschnitt 981Summe Abschnitt 98Summe Gruppe 9 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 100 100 100 8.878.800 14.257.000 100 100 100 8.406.800 12.770.000 719,54 719,54 719,54 7.894.098,70 12.148.709,10 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Eng 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben erwitzdorf Seite: 82 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 925 92500 Bundes-Ertragsanteile Summe Teilabschnitt 92500 Summe Unterabschnitt 925 Summe Abschnitt 92 14.600 18.700 25.238,83 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage 930000-751000/26 LFZ Land 253.200 242.000 233.314,14 Summe Teilabschnitt 93000 253.200 242.000 233.314,14 Summe Unterabschnitt 930 253.200 242.000 233.314,14 Summe Abschnitt 93 253.200 242.000 233.314,14 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 941 94100 Finanzzuweisungen FAG Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. Summe Teilabschnitt 94400 Summe Unterabschnitt 944 Summe Abschnitt 94 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH 980000-910099/85 EL-Zuführungen AOHH 30.000 65.000 48.915,80 980000-910100/85 IB-Zuführungen AOHH Verkehrsfl.-Beiträge 5.000 5.000 16.819,24 Summe Teilabschnitt 98000 35.000 70.000 65.735,04 Summe Unterabschnitt 980 35.000 70.000 65.735,04 981 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000-298000/61 Rücklagen-Zuführung 357.100 209.200 384.930,40 981000-298100/61 Zuf. zur WVA-RL (Vorfin.Hort 2009) 206.200,00 Summe Teilabschnitt 98100 357.100 209.200 591.130,40 Summe Unterabschnitt 981 357.100 209.200 591.130,40 Summe Abschnitt 98 392.100 279.200 656.865,44 Summe Gruppe 9 745.000 587.900 933.935,27 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 14.257.000 12.770.000 12.148.709,10 Seite 83 Seite 84 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 85 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2013 2012 2011 0161 FF Schmiedgassen-TLF 163100+298000/51 163100+871000/33 Entnahme Allg.Rückl. Land OÖ - BZ-Mittel 120.000 33.000 385,92 163100+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 88.000 163100+874000/33 KTZ von FF Schmiedgassen 15.000 Summe Vorhaben 161 120.000 136.000 385,92 0253 250000+871100/33 Container-Hort Land OÖ - BZ-MittelSumme Vorhaben 253 31.900 31.900 0254 240400+298000/51 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) Entnahme aus Allgem. RücklagSumme Vorhaben 254 100.000 100.000 0255 240500+298000/51 240500+871000/33 240500+871100/33 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) Entnahme aus Allgem. Rücklage Land OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 7.800 291.600 291.600 516.800 285.000 566.000 145.000,00 Summe Vorhaben 255 591.000 1.367.800 145.000,00 0259 240000+871100/33 Kindergarten Martinstift-SanierungLand OÖ - BZ-Mittel Summe Vorhaben 259 34.620,00 34.620,00 0261 262100+298000/51 262100+829000/18 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb. Entnahme aus der Allgem. Rücklage Eigenleistungen SportUnion 98.000 2.000 Summe Vorhaben 261 100.000 0262 262200+298000/51 262200+829000/18 ASKÖ Treffling -Errichtung Trainingsfeld Entnahme aus der Allgem. Rücklage Eigenleistungen ASKÖ 166.000 2.000 Summe Vorhaben 262 168.000 0280 269000+298000/51 269000+871000/33 269000+871100/33 Sport-, Spiel-+ Freizeiteinrichtungen Entnahme Allgem. Rücklage Land OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 30.000 30.710,94 40.000,00 Summe Vorhaben 280 30.000 70.710,94 0604 612540+298000/51 612540+298100/51 612540+817000/13 612540+871000/33 612540+871100/33 612540+910099/81 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 StraßenbaurücklageEntnahme Allg.Rückl. KostenersätzeLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-MittelEL-Zuführung 20.000 183.000 27.000 55.000 65.000 20.000,00 124.263,45 6.337,32 37.000,00 48.915,80 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 0161 FF Schmiedgassen-TLF 163100-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung Voranschlag 2012 256.000 Seite: 86 Rechn. Ergebnis 2011 385,92 Summe Vorhaben 161 256.000 385,92 0253 250000-298000/61 Container-Hort Rückführung zur WVA-RLSumme Vorhaben 253 31.900 31.900 0254 240400-010100/40 Kinderbetreuung Schweinbach (KG+KS) Projekt-Planung-BauleitungskostenSumme Vorhaben 254 100.000 100.000 0255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500-010000/40 Gebäudeherstellung 40.000 1.050.000 6.098,68 240500-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 25.000 30.000 49.391,50 240500-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 100.000 115.000 240500-729000/24 Sonstige Ausgaben 247,91 990010-964255/86 Sollabgang 300.000,00 Summe Vorhaben 255 165.000 1.195.000 355.738,09 0259 240000-777000/44 Kindergarten Martinstift-Sanierung KTZ an Evang. DiakoniewerkSumme Vorhaben 259 34.620,00 34.620,00 0261 262100-614000/24 262100-728000/24 262100-729600/24 Sportunion Schweinbach -San. Klubgeb. Instandhaltung GebäudeEntgelte f. sonst. LeistungenEigenleistungen SportUnionSumme Vorhaben 261 78.000 20.000 2.000 100.000 0262 262200-001000/40 262200-002000/40 262200-050000/40 262200-729600/24 ASKÖ Treffling -Errichtung Trainingsfeld Grunderwerb inkl. Erschl.u. VermessungVerkehrs- und ParkflächenTrainingsfeld - Errichtung und PlanungEigenleistungen ASKÖSumme Vorhaben 262 20.000 60.000 118.000 2.000 200.000 0280 269000-050000/40 269000-050100/40 269000-050300/40 269000-728000/24 Sport-, Spiel-+ Freizeiteinrichtungen Kinderspielplätze und SpielwiesenFreizeitanlagen/FuncourtsSpielplätze KindergärtenEntgelte für sonstige LeistungenSumme Vorhaben 280 73.233,56 10.523,84 8.001,54 8.952,00 100.710,94 0604 612540-002000/40 612540-002900/40 612540-050000/40 612540-729900/24 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 Straßenbau u. SanierungBauhofleistungen StraßenbauÖffent.BeleuchtungenBauhofleistungen Beleuchtung 266.000 60.000 40.000 5.000 203.557,92 48.915,80 55.862,09 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 87 Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechn. Ergebnis 2011 612540+910100/81 IB-Zuführung Summe Vorhaben 604 5.000 355.000 16.819,24 253.335,81 0607 612570+298000/51 612570+298100/51 612570+871000/33 612570+910099/81 612570+910100/81 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 Entnahme aus Straßenbaurückl. Entnahme aus Allg.Rückl.Land OÖ - BeitragEL-ZuführungIB-Zuführung Summe Vorhaben 607 30.000 96.000 19.000 30.000 5.000 180.000 0662 Fahrzeug-und Bauhofgeräteankauf 617000+298000/51 Entn. Bauhofrücklage 50.000 60.000 617000+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 130.000 35.000 617000+298200/51 Entnahme aus der WVA-RL 20.000 25.000 Summe Vorhaben 662 200.000 120.000 0829 851130+298000/51 851130+817000/13 ABA BA 13 Entnahme aus der ABA-Rücklage Kostenersätze 32.500 108.000 25.200 279.223,14 Summe Vorhaben 829 140.500 25.200 279.223,14 0870 853000+871000/33 853000+871100/33 Vereins-und Kulturhaus EngerwitzdorfLand OÖ - BeitragLand OÖ - BZ-Mittel 35.000 350.000 75.000 40.000,00 Summe Vorhaben 870 385.000 75.000 40.000,00 0900 900000+298140/51 900000+298150/51 900000+298200/51 900000+298210/51 900000+298310/51 900000+298500/51 900000+298700/51 990010+963900/82 Finanzverwaltung Entnahme Allgem.RL Zwischenfin. AOHH Entn.Allg.RL Zw.Fin. Spiel/Sport/Freizeiteinr. Entnahme aus d.Allg. Rückl.-Siedl.Str.Bau Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Kinderbetr.Treffl. Entnahme Allg-RL-Zw.TLF FF Schmiedgassen Ent.aus ABA-Rücklage Zw.Fin. ASKÖ TrefflgEntnahme ABA-RL ZwFin. ABA 13 Sollüberschuss 32.000 16.000 127.200 120.000 55.000,00 30.000,00 108.000,00 800.412,50 Summe Vorhaben 900Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 32.000 2.048.400 263.200 2.372.200 993.412,50 1.816.688,31 VORANSCHLAG 2013 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlagsstelle Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Seite: 88 Rechn. Ergebnis 2011 0607 612570-002000/40 612570-002900/40 612570-050000/40 Summe Vorhaben 604Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 Straßenbau u. SanierungBauhofleistungenÖffentliche Beleuchtung 110.000 30.000 40.000 371.000 308.335,81 Summe Vorhaben 607 180.000 0662 Fahrzeug-und Bauhofgeräteankauf 617000-020000/41 Bauhof-Maschinen 10.000 617000-040000/41 Bauhof-Fahrzeuge 200.000 85.000 617000-040100/41 WVA-Fahrzeug 25.000 Summe Vorhaben 662 200.000 120.000 0829 ABA BA 13 851130-004000/40 Baumeisterarbeiten 25.500 8.000 354.514,98 851130-010000/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 7.000 17.200 32.453,16 851130-690000/24 Schadensfälle 255,00 Summe Vorhaben 829 32.500 25.200 387.223,14 0870 990010-964870/86 Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf Sollabgang 500.412,50 0900 900000-298020/61 900000-298110/61 900000-298120/61 900000-298150/61 900000-298160/61 900000-298300/61 Summe Vorhaben 870Finanzverwaltung Rückf.z.Allg.Rückl.(Kinderbetreuung Treffl.) Rückführg. z. WVA-RL Rückführg. z. ABA-RLRückf.z.Allg.Rückl (Sport/Spiel/Freiz) Rückf.z.Allg.Rückl (TLF FF Schmiedg) Vorüberg. Rücklagenzuführung (Vorfin. Kinderbertreuung Mittertreffling) 426.000 385.000 108.000 120.000 300.000 75.000 30.000 500.412,50 40.000,00 89.261,91 Summe Vorhaben 900Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.039.000 2.048.400 405.000 2.372.200 129.261,91 1.816.688,31 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 89 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Summe Bezeichnung Post Beamte der Verwaltung 50000 342.000,00 Vertragsbedienstete der Verwaltung 51000 576.000,00 Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 51100 482.500,00 Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 52200 12.000,00 Angest.-Lehrlinge 52210 0,00 Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 52300 5.500,00 Arbeiter-Lehrlinge 52310 11.000,00 Reisegebühren 56000 7.600,00 Sonstige Aufwandsentschädigungen 56300 5.600,00 Mehrleistungsvergütungen 56500 24.000,00 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 56600 17.000,00 Belohnungen und Geldaushilfen 56700 6.000,00 Sonstige Nebengebühren 56900 300,00 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 58000 58.400,00 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 58100 251.900,00 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.(Beamte) 58110 9.400,00 Sonst.DGB 58130 7.700,00 Freiwillige Sozialleistungen 59000 15.500,00 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 59010 32.100,00 Gesamtsumme 1.864.500,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 90 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 08000 01000 21110 21130 23900 Post Gemeindeamt Pensionen Volksschule Schweinbach Volksschule Treffling Ausspeisung 50000 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000 552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51100 19.000,00 0,00 50.000,00 49.500,00 40.000,00 52200 6.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 52210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52300 700,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 52310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000 6.500,00 0,00 0,00 100,00 200,00 56300 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56600 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56700 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56900 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58000 41.000,00 0,00 2.300,00 2.000,00 1.900,00 58100 143.000,00 0,00 11.000,00 9.500,00 9.100,00 58110 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 58130 5.400,00 0,00 700,00 400,00 300,00 59000 10.000,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 59010 24.000,00 0,00 500,00 500,00 100,00 Summe 1.188.500,00 9.400,00 67.500,00 64.500,00 54.100,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 91 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 61200 38010 61290 61291 61700 Post Kultur im Schöffl Gemeindestraßen Ortsplatz Schweinbach Ortsplatz Treffling Straßenbauhof 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51100 0,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 52200 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52300 0,00 200,00 900,00 200,00 1.500,00 52310 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 56000 300,00 0,00 0,00 0,00 500,00 56300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500 2.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 56600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58000 1.200,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 58100 6.000,00 0,00 200,00 0,00 73.000,00 58110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58130 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 59000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 59010 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Summe 37.500,00 200,00 1.100,00 200,00 440.900,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 92 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 81300 Post Abfallbeseitigung 50000 0,00 51000 0,00 51100 0,00 52200 0,00 52210 0,00 52300 500,00 52310 0,00 56000 0,00 56300 0,00 56500 0,00 56600 0,00 56700 0,00 56900 0,00 58000 0,00 58100 100,00 58110 0,00 58130 0,00 59000 0,00 59010 0,00 Summe 600,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 93 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge 21110 Volksschule Schweinbach 67.500,00 21130 Volksschule Treffling 64.500,00 23900 Ausspeisung 54.100,00 Summe Gruppe 2 186.100,00 38010 Kultur im Schöffl 37.500,00 Summe Gruppe 3 37.500,00 61200 Gemeindestraßen 200,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 1.100,00 61291 Ortsplatz Treffling 200,00 61700 Straßenbauhof 440.900,00 Summe Gruppe 6 442.400,00 81300 Abfallbeseitigung 600,00 Summe Gruppe 8 600,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 94 Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Post Gesamtzusammenstellung des Personalaufwandes einschl. Pensionen Gesamtpersonalaufwand 1.864.500,00 Pensionen 080000 215.000,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite: 95 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 01 Einnahmen - Bund 2/021000+817000 Statistisches Amt 100 100 2/925000+859000 Bundes-Ertragsanteile 5.642.000 2/925000+859100 Bundes-Ertragsanteile 523.900 2/925000+859300 Bundes-Ertragsanteile 210.400 2/925000+859400 Bundes-Ertragsanteile 41.000 2/925000+859500 Bundes-Ertragsanteile 35.200 2/925000+859600 Bundes-Ertragsanteile 40.600 6.493.100 2/850000+860220 Wasserversorgung 3.300 2/850000+860246 Wasserversorgung 19.000 2/851000+860230 Abwasserbeseitigung 2.000 2/851000+860240 Abwasserbeseitigung 2.700 2/851000+860250 Abwasserbeseitigung 1.700 2/851000+860270 Abwasserbeseitigung 300 2/851000+860299 Abwasserbeseitigung 60.500 2/941000+861000 Finanzzuweisungen FAG 175.000 2/944000+860000 Zusch. Katastrophenfondges. 3.000 267.500 2/850000+870220 Wasserversorgung 4.200 2/850000+870246 Wasserversorgung 12.200 2/851000+870230 Abwasserbeseitigung 2.400 2/851000+870240 Abwasserbeseitigung 2.900 2/851000+870250 Abwasserbeseitigung 3.400 2/851000+870270 Abwasserbeseitigung 3.900 2/851000+870299 Abwasserbeseitigung 33.500 62.500 02 Einnahmen - Länder 2/024000+817000 Wahlamt 3.000 2/025000+817000 Staatsbürgerschaft 2/562000+828000 Krankenanstaltenbeiträge 84.500 2/211100+861000 Volksschule Schweinbach 3.000 2/211300+861000 Volksschule Treffling 2.000 2/240000+861300 Kindergärten 58.000 2/250200+861000 Sommerbetreuung 400 2/439000+861000 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 700 2/699000+861000 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 3.600 2/940000+861000 Bedarfszuweisungen 2/262100+871000 Sportunion Schweinbach 1.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 96 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 2/262200+871000 ASKÖ Treffling 500 6/163100+871000 FF Schmiedgassen-TLF 120.000 6/240500+871000 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 291.600 6/240500+871100 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 291.600 6/250000+871100 Container-Hort 31.900 6/612570+871000 Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016 19.000 6/853000+871000 Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf 35.000 6/853000+871100 Vereins-und Kulturhaus Engerwitzdorf 350.000 1.140.600 03 Einnahmen - Gemeinden 2/211300+817100 Volksschule Treffling 2.400 2.400 04 Einnahmen - Gemeindeverbände 2/240100+862000 Kindergarten Schweinbach 2.900 2/250000+862000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 600 2/250100+862000 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 2.300 5.800 Einnahmen Gesamtsumme 8.378.100 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 97 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 01 Ausgaben - Bund 1/633000-770000 Wildbachverbauung 10.000 10.000 02 Ausgaben - Länder 1/213000-720100 Sonderschulen 30.000 1/220000-720000 Berufsbildende Pflichtschulen 31.000 1/220000-720100 Berufsbildende Pflichtschulen 17.000 78.000 1/080000-751100 Pensionen 215.000 1/211100-751000 Volksschule Schweinbach 900 1/211300-751000 Volksschule Treffling 500 1/510000-751100 Medizinische Bereichsversorgung 23.000 1/528000-755000 Tierkörperbeseitigung 28.000 1/562000-751000 Krankenanstaltenbeiträge 1.481.000 1/690000-751000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 19.000 1/814000-751000 Winterdienst 7.000 1/930000-751000 Landesumlage 253.200 2.027.600 03 Ausgaben - Gemeinden 1/211000-720000 Volksschulen 52.000 1/212000-720000 Hauptschulen 277.000 1/213000-720000 Sonderschulen 15.000 1/214000-720000 Polytechnische Schulen 26.000 370.000 1/211300-752000 Volksschule Treffling 400 1/240000-752000 Kindergärten 18.000 1/240800-752100 Krabbelstuben 68.000 1/817000-752000 Friedhoferweiterung Gallneuk. 2.000 1/850000-752000 Wasserversorgung 1.000 1/851000-752000 Abwasserbeseitigung 2.800 1/920000-752000 Ausschl. Gemeindeabg. 03 Ausgaben Summe - Gemeinden 462.800 04 Ausgaben - Gemeindeverbände 1/262000-729300 Sportplätze 1/000000-752000 Gewählte Organe 38.000 1/211100-752000 Volksschule Schweinbach 600 1/250200-752000 Sommerbetreuung 500 1/250900-752000 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 9.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 98 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag 1/419000-752000 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 1.552.000 1/616100-752000 Güterwege 31.000 1/782000-752000 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 15.800 1/813000-752000 Abfallbeseitigung 240.000 1/851300-754000 RHV Gallneuk. Becken 230.000 1/851400-754000 RHV Mittlere Gusen 68.500 2.185.400 1/616100-772000 Güterwege 10.000 10.000 Ausgaben Gesamtsumme 4.774.400 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 99 Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Voranschlagsstelle Voranschlag Gesamtübersicht Einnahmen Ausgaben Differenz Bund 6.823.200 10.000 6.813.200 Länder 1.546.700 2.105.600 558.900­Gemeinden 2.400 462.800 460.400­Gemeindeverbände 5.800 2.196.000 2.190.200­ Gesamtsumme 8.378.100 4.774.400 3.603.700 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfNachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite: 100 Konto Bezeichnung Verwendungszweck Stand am Jahresbeginn Zugang Abgang Stand am Jahresende 11 allgem. Haushaltsrückl. Allgem.Haushaltsrücklage Kontonummer: 30329130 Entnahme: 6/240400/298000Entnahme: 6/240500/298000Entnahme: 6/240500/871100Entnahme: 6/262100/298000Entnahme: 6/262200/298000Entnahme: 6/612570/298100Entnahme: 6/617000/298100Entnahme: 6/900000/298500Zuführung: 1/981000/298000Zuführung: 5/900000/298020Zuführung: 5/900000/298160Summen 651.203 357.100 426.000 120.000 903.100 100.000 7.800 291.600 98.000 166.000 96.000 130.000 32.000 921.400 632.903 21 WVA-Rücklage WVA-Rücklage (Betrieb) Kontonummer: 30329148 Entnahme: 2/850000/298110Entnahme: 6/617000/298200Zuführung: 1/850000/298000 Zuführung: 1/850000/298110 Zuführung: 5/250000/298000 Zuführung: 5/900000/298110Summen 341.853 1.000 77.100 31.900 385.000 495.000 300.000 20.000 320.000 516.853 22 WVA-Rücklage (IB+Inv) WVA-Rücklage (IB-Inv) Kontonummer: 30329148 Entnahme: 2/850000/298110Zuführung: 1/920000/298200 Summen 527.843 3.000 3.000 55.000 55.000 475.843 31 Kindergarten-Rücklage Kindergarten-Rücklage Kontonummer: 0 Summen 4.614 0 0 4.614 41 ABA-Rücklage ABA-Rücklage (Betrieb) Kontonummer: 30329122 Entnahme: 2/851000/298110Zuführung: 1/851000/298000 Zuführung: 1/851000/298110Summen 455.482 1.000 198.800 199.800 350.000 350.000 305.282 42 ABA-Rücklage (IB-Inv) ABA-Rücklage (IB-Inv) Kontonummer: 30329122 Entnahme: 2/851000/298110Entnahme: 6/851130/298000 350.000 32.500 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfNachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite: 101 Konto Bezeichnung Verwendungszweck Stand am Jahresbeginn Zugang Abgang Stand am Jahresende Zuführung: 1/851000/298110Zuführung: 1/920000/298300Zuführung: 5/900000/298120Summen 68.459 180.000 6.000 108.000 294.000 382.500 20.041­ 51 Straßenbau-Rücklage Straßenbau-Rücklage Kontonummer: 30328801 Entnahme: 6/612570/298000Zuführung: 1/612000/298120Zuführung: 1/920000/298100Summen 70.791 10.000 5.000 15.000 30.000 30.000 55.791 61 Bauhof-Rücklage Bauhof-Rücklage Kontonummer: 30332548 Entnahme: 6/617000/298000Zuführung: 1/617000/298000Summen 94.771 60.000 60.000 50.000 50.000 104.771 81 Abfertigungsrücklage Abfertigungsrücklage Kontonummer: 32204090280 Entnahme: 2/912000/298000Zuführung: 1/912000/298000Summen 34.931 60.000 60.000 27.000 27.000 67.931 91 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigungsrücklage Kontonummer: 32204080835 Entnahme: 2/813000/298000Summen 46.807 0 30.000 30.000 16.807 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfNachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 102 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2185301/380100 478.793,75­ 7.500,00 PSK Wien 0,00 0,00 48.100,00 Kulturhaus Engerwitzdorf 600.000,00 40.600,00 48.100,00 438.193,75­ Laufzeit: 2008 -2023 IBAN: AT786000000540014043 Zinssatz: 0,589 % Gläubigerland: A Währung: EUR 1 Schulden,deren Schuldendienst mehr als z 478.793,75­ 7.500,00 . Hälfte aus allgem.Deckungsmitteln getr 0,00 0,00 48.100,00 agen wird 600.000,00 40.600,00 48.100,00 438.193,75­ VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 103 Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2181007/850000 627.739,65-12.000,00 Raiffeisenbank Region Gallneukirchen 0,00 7.500,00 34.500,00 WVA BA 07 760.000,00 30.000,00 42.000,00 597.739,65­ Laufzeit: 2002 - 2029 IBAN: AT363411100020314357 Zinssatz: 1,040 % Gläubigerland: A Währung: € 2181020/850000 66.033,01-2.000,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 35.000,00 WVA BA 02 743.007,06 33.000,00 35.000,00 33.033,01­Laufzeit: 1985 - 2014 IBAN: AT191200000410302459 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 17.12.1981 Gläubigerland: A Währung: € 2181030/850000 137.350,86-2.700,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 19.800,00 WVA BA 03 436.037,01 17.100,00 19.800,00 120.250,86­Laufzeit: 1991 - 2020 IBAN: AT901200000410303218 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 21.05.1987 Gläubigerland: A Währung: € 2181046/850000 601.117,88-15.000,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 31.200,00 318.800,00 WVA 04+06 (Umschuldung) 977.000,00 335.000,00 350.000,00 266.117,88­Laufzeit: 2006 - 2025 IBAN: Zinssatz: 0,317 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2181100/851000UniCredit Bank Austria AG ABA MI03+06+07 (Umschuldung) Laufzeit: 2006 - 2025 IBAN: Zinssatz: 0,317 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2181108/851000Raiffeisenbank Region Gallneukirchen ABA BA 08 Laufzeit: 1999 - 2026 IBAN: AT543411100020314324 Zinssatz: 1,060 % Auf.B. 05.12.1999 Gläubigerland: A Währung: € 2.297.000,00 145.345,67 1.433.159,10­0,00 781.000,00 92.726,23­0,00 6.000,00 35.000,00 94.000,00 816.000,00 1.500,00 4.400,00 7.500,00 722.000,00 652.159,10­3.100,00 86.726,23­ 2181120/851000Kommunalkredit Austria AG ABA BA 02 Laufzeit: 1984 - 2014 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 02.07.1979 Darlehensnummer: 102430 Gläubigerland: A Währung: € 799.401,18 52.602,33­0,00 35.000,00 2.500,00 0,00 37.500,00 37.500,00 17.602,33­ 2181130/851000 UniCredit Bank Austria AG ABA Außertreffling BA01 Laufzeit: 1986 - 2026 IBAN: AT581200000410302145 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 17.12.1981 Gläubigerland: A Währung: € 643.154,58 263.790,99­0,00 18.000,00 5.600,00 0,00 23.600,00 23.600,00 245.790,99­ VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 104 Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Kontonummer Bezeichnung Verwendung 2181140/851000Kommunalkredit Austria AG ABA BA 03 Laufzeit: 1990 - 2029 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 01.07.1985 Darlehensnummer: 102431 Gläubigerland: A Währung: € 2181150/851000Kommunalkredit Austria AG ABA Mittertr.BA 01Laufzeit: 1992 - 2031 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 22.08.1988 Darlehensnummer: 102432+102433 Gläubigerland: A Währung: € Ursp. Höhe 864.298,02 1.241.542,70 Anf.Stand Zugang Abgang 459.549,65­0,00 22.800,00 698.595,98­0,00 32.000,00 Zinsen Ersätze SD.Gesamt 10.200,00 0,00 33.000,00 12.700,00 0,00 44.700,00 Nettoaufwand Schl.Stand 33.000,00 436.749,65­44.700,00 666.595,98­ 2181160/851000Kommunalkredit Austria AG ABA BA 04Laufzeit: 1995 - 2034 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 12.07.1991 Darlehensnummer: 107959 Gläubigerland: A Währung: € 2181170/851000Kommunalkredit Austria AG ABA BA 05 Laufzeit: 1995 - 2034 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 02.07.1991 Darlehensnummer: 107960+107961 Gläubigerland: A Währung: € 2181180/851000Kommunalkredit Austria AG ABA Mittertr.BA 02 Laufzeit: 1997 - 2036 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 23.01.1993 Darlehensnummer: 110123+110124 Gläubigerland: A Währung: € 1.060.296,65 558.272,71 889.660,84 692.923,48­0,00 25.000,00 359.083,67­0,00 13.900,00 595.278,64­0,00 21.300,00 14.500,00 0,00 39.500,00 7.000,00 0,00 20.900,00 10.600,00 0,00 31.900,00 39.500,00 667.923,48­20.900,00 345.183,67­31.900,00 573.978,64­ 2181109/851090 156.227,01­ 2.500,00 PSK Wien 0,00 5.600,00 5.700,00 ABA BA 09 239.813,33 8.800,00 11.300,00 147.427,01­ Laufzeit: 2002 - 2028 IBAN: AT706000000001157362 Zinssatz: 0,640 % Auf.B. 17.10.2001 Gläubigerland: A Währung: € 2181190/851100 222.930,50­ 3.500,00 PSK Wien 0,00 5.100,00 10.100,00 ABA BA 10 300.000,00 11.700,00 15.200,00 211.230,50­ Laufzeit: 2003 - 2029 IBAN: AT736000000001164874 Zinssatz: 0,640 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2181191/851110 71.378,01­ 1.300,00 Sparkasse Gallneukirchen 0,00 0,00 5.400,00 ABA BA 11 130.000,00 4.100,00 5.400,00 67.278,01­ Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 105 Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand Laufzeit: 2005 -2030 IBAN: AT852032000062229200 Zinssatz: 0,649 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2 Schulden f. Einricht.d.Geb.Körperschaft 6.530.486,99­ 138.600,00 die zumindest zurHälfte d. Gebühren, 0,00 147.800,00 1.385.500,00 Entgelte od. Tarife gedeckt werden 12.084.829,75 1.394.700,00 1.533.300,00 5.135.786,99­ VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfNachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 106 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281010/850000 14.803,46­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 01 14.803,46 0,00 0,00 14.803,46­ Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 19.08.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281015/850000 21.569,32­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 01 27.165,11 0,00 0,00 21.569,32­ Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 19.08.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281020/850200 115.059,26­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 02 115.059,26 0,00 0,00 115.059,26­ Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 06.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281025/850200 137.087,46­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 02 172.652,49 0,00 0,00 137.087,46­ Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 06.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281030/850300 26.162,22­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 03 26.162,22 0,00 0,00 26.162,22­ Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 22.07.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281035/850300 41.546,03­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 03 52.324,44 0,00 0,00 41.546,03­ Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 22.07.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281040/850400 62.425,96­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 04 62.425,96 0,00 0,00 62.425,96­ Laufzeit: 1993 - 2013 Auf.B. 27.10.1993 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281045/850400 99.191,14­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 04 124.924,60 0,00 0,00 99.191,14­ Laufzeit: 1993 - 2013 Auf.B. 27.10.1993 Gläubigerland: A Währung: EUR VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 107 Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281110/851020 36.699,78-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 02 36.699,78 0,00 0,00 36.699,78­ Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 28.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281115/851020 37.795,36-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 02 47.600,71 0,00 0,00 37.795,36­ Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 28.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281120/851030 13.807,84-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 03 13.807,84 0,00 0,00 13.807,84­ Laufzeit: 1986 - 2013 Auf.B. 13.03.1986 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281125/851030 21.984,55-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 03 27.688,35 0,00 0,00 21.984,55­ Laufzeit: 1986 - 2013 Auf.B. 13.03.1986 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281170/851040 75.579,75-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 04 75.579,75 0,00 0,00 75.579,75­ Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281175/851040 120.022,06-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 04 151.159,50 0,00 0,00 120.022,06­ Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281180/851050 35.464,34-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 05 35.464,34 0,00 0,00 35.464,34­ Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281185/851050 55.451,84-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 05 69.838,59 0,00 0,00 55.451,84­ Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfNachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 108 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281188/851060 55.292,20­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 06 69.637,53 0,00 0,00 55.292,20­ Laufzeit: 1998 - 2013 Auf.B. 24.02.1998 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281189/851060 22.097,84­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 06 22.097,84 0,00 0,00 22.097,84­ Laufzeit: 1998 - 2013 Auf.B. 24.02.1998 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281190/851070 19.999,25­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 07 19.999,25 0,00 0,00 19.999,25­ Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281195/851070 47.638,69­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 07 59.997,74 0,00 0,00 47.638,69­ Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281178/851080 5.366,36­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 08 6.758,57 0,00 0,00 5.366,36­ Laufzeit: 1999 - 2013 Auf.B. 25.10.1999 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281179/851080 2.252,86­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 08 2.252,86 0,00 0,00 2.252,86­ Laufzeit: 1999 - 2013 Auf.B. 25.10.1999 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281196/851090 3.096,63­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 09 3.900,00 0,00 0,00 3.096,63­ Laufzeit: 2001 - 2013 Auf.B. 22.10.2001 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281197/851090 1.300,00­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 09 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00­ Laufzeit: 2001 - 2013 Auf.B. 22.10.2001 Gläubigerland: A Währung: EUR VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 109 Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281113/851110 4.764,05-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 11 6.000,00 0,00 0,00 4.764,05­ Laufzeit: 2010 - 2013 Auf.B. 10.06.2010 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281160/851210 3.924,33-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl. BA 01 3.924,33 0,00 0,00 3.924,33­ Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 11.10.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281165/851210 6.231,84-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl. BA 01 7.848,67 0,00 0,00 6.231,84­ Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 11.10.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281161/851230 27.633,85-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl.BA 03 27.633,85 0,00 0,00 27.633,85­ Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281166/851230 65.825,90-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl.BA 03 82.901,54 0,00 0,00 65.825,90­ Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281140/851300 120.360,75-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHVB Gallneuk.Becken 120.360,75 0,00 0,00 120.360,75­ Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 30.07.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281145/851300 12.715,74-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV Gallneuk.Becken-BA05 12.715,74 0,00 0,00 12.715,74­ Laufzeit: 2000 - 2013 Auf.B. 01.02.2000 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281146/851300 4.597,97-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV Gallneuk.Becken-BA06 4.597,97 0,00 0,00 4.597,97­ Laufzeit: 2000 - 2013 Auf.B. 27.10.2000 Gläubigerland: A Währung: EUR VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfNachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 110 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281147/851300 625,08­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV Gallneuk.Becken-BA 07 625,08 0,00 0,00 625,08­ Laufzeit: 2002 - 2013 Auf.B. 04.04.2002 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281152/851400 1.562,47­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M. Gusen/BA 02 1.562,47 0,00 0,00 1.562,47­ Laufzeit: 1989 - 2013 Auf.B. 14.02.1989 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281153/851400 16.131,70­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M. Gusen/BA 03 16.131,70 0,00 0,00 16.131,70­ Laufzeit: 1989 - 2013 Auf.B. 14.02.1989 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281154/851400 37.417,13­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M.Gusen/BA 04 37.417,13 0,00 0,00 37.417,13­ Laufzeit: 1989 - 2013 Auf.B. 14.02.1989 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281155/851400 1.727,43­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M.Gusen/BA 05 1.727,43 0,00 0,00 1.727,43­ Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 07.11.1995 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281156/851400 1.356,18­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV.M.Gusen/BA.06 1.356,18 0,00 0,00 1.356,18­ Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 12.11.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281157/851400 1.392,47­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV.M.Gusen/BA.07 1.392,47 0,00 0,00 1.392,47­ Laufzeit: 2000 - 2013 Auf.B. 18.09.2000 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281158/851400 2.143,89­ 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 RHV M.Gusen/BA08 2.143,89 0,00 0,00 2.143,89­ Laufzeit: 1999 - 2013 Auf.B. 21.12.1998 Gläubigerland: A Währung: EUR VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 111 Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281130/851500 16.787,42-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal Außertreffling 16.787,42 0,00 0,00 16.787,42­ Laufzeit: 1983 - 2013 Auf.B. 17.12.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281135/851500 19.387,95-0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal Außertreffling 24.418,07 0,00 0,00 19.387,95­ Laufzeit: 1983 - 2013 Auf.B. 17.12.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3 Schulden, die f.and.Gebietsk.aufgenommen 1.416.280,35-0,00 wurden u.derenSchuldendienst minde 0,00 0,00 0,00 stens zur Hälfte erstattet wird 1.608.844,88 0,00 0,00 1.416.280,35­ Gesamtsumme 8.425.561,09-146.100,00 0,00 147.800,00 1.433.600,00 14.293.674,63 1.435.300,00 1.581.400,00 6.990.261,09­ VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 112 Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern am Ende des Haushaltsjahres Gläubiger Gesamthaushalt davon Abschn. 85-89 Differenz 2.a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen 5.573.980,74 5.135.786,99 438.193,75 Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen a) für den eigenen Haushalt 3.b Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes 1.416.280,35 1.416.280,35 0,00 (Sektor Staat) b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Gesamt 6.990.261,09 6.552.067,34 438.193,75 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 113 Sammelnachweis über den Schuldendienst U.Ab. Bezeichnung Tilgung Zinsen Insgesamt Ersätze Nettoaufw. 380100 Kultur im Schöffl 40.600,00 7.500,00 48.100,00 0,00 48.100,00 Voranschlag 2013 - Gemeinde Engerwitzdorf Seite 114 Nachweis Dauerschuldverpflichtungen (Leasingfinanzierung) HH Ansatz Post Teilabschnittsbez. Posttext Laufzeit VA 2013 1 div.* 702000 Gemeindeamt Energiecontracting 2004 - 2013 5.200,00 1 211300 70200 Volksschule Treffling Leasing-Immobilie 2003 - 2018 101.000,00 S u m m e 106.200,00 *Aufteilung 1 010000 702 Gemeindeamt Energiecontracting 2004 - 2013 300,00 1 211100 702 VS Schweinbach Energiecontracting 2004 - 2013 1.000,00 1 240200 702 KG Mittertreffling Energiecontracting 2004 - 2013 2.000,00 1 617000 702 Bauhof Energiecontracting 2004 - 2013 800,00 1 816000 702 Öffentl. Beleuchtung Energiecontracting 2004 - 2013 400,00 1 850000 702 WVA Energiecontracting 2004 - 2013 700,00 Summe Energiecontracting 5.200,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfVergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 115 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 1/00000 -729900 Gewählte Organe 500 Bauhofleistungen 1/01000 -729900 Gemeindeamt 4.300 Bauhofleistungen 1/21110 -729900 Volksschule Schweinbach 11.000 Bauhofleistungen 1/21130 -729900 Volksschule Treffling 13.000 Bauhofleistungen 1/24010 -729900 Kindergarten Schweinbach 8.000 Bauhofleistungen 1/24020 -729900 Kindergarten Mittertreffling 7.500 Bauhofleistungen 1/24085 -729900 Krabbelstube Mittertrefling 1.000 Bauhofleistungen 1/25000 -729900 Hort 2.500 Engerwitzdorf-SchweinbachBauhofleistungen 1/25010 -729900 Hort 1.000 Engerwitzdorf-MittertrefflingBauhofleistungen 1/25020 -729900 Sommerbetreuung 400 Bauhofleistungen 1/26210 -729900 Sportunion Schweinbach 2.000 Bauhofleistungen1/26220 -729900 ASKÖ Treffling 1.000 Bauhofleistungen 1/26910 -729900 Freizeitanlage Schweinbach 5.000 Bauhofleistungen 1/26920 -729900 Beachvolleyballanlage 800 MittertrefflingBauhofleistungen 1/32200 -729900 Maßnahmen zur Förderung 2.000 der MusikpflegeBauhofleistungen (Musikverein) 1/32400 -729900 Maßnahmen z.Förderung 300 der darst. KunstBauhofleistungen (Theatergruppe) 1/36200 -729900 Denkmalpflege 500 Bauhofleistungen 1/39010 -729900 Pfarre Treffling 300 Bauhofleistungen 1/43900 -729900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn 200 Bauhofleistungen 1/52200 -729900 Reinhaltung der Luft 500 Bauhofleistungen 1/61200 -729900 Gemeindestraßen 165.000 Bauhofleistungen 1/61290 -729900 Ortsplatz Schweinbach 4.000 Bauhofleistungen VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfVergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 116 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 1/61291 -729900 Ortsplatz Treffling 3.000 Bauhofleistungen 1/61610 -729900 Güterwege 12.000 Bauhofleistungen 1/61620 -729900 Wanderwege 1.000 Bauhofleistungen 1/61700 -729900 Straßenbauhof 140.000 Bauhofleistungen 1/63900 -729900 Schutz-/Hochwasserbau 6.000 Bauhofleistungen 1/64000 -729900 Einrichtungen 12.000 u.Maßnahmen nach der STVO Bauhofleistungen 1/64900 -729900 Haltestellen u. Wartehäuser 4.000 Bauhofleistungen 1/81300 -729900 Abfallbeseitigung 24.000 Bauhofleistungen 1/81350 -729900 ASI Langwiesen 32.000 (vorm.Schw) Bauhofleistungen 1/81500 -729900 Kinderspielplätze 18.000 Bauhofleistungen1/81600 -729900 Öffentl. Beleuchtung 12.000 Bauhofleistungen 1/85000 -729900 Wasserversorgung 95.000 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 1/85100 -729900 Abwasserbeseitigung 40.000 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 5/61257 -002900 Straßenbau 2013-2016 30.000 Bauhofleistungen 2/61700 +829900 Straßenbauhof 807.000 Vergütungen (HD+FZ) 1/02400 -729900 Wahlamt 800 Bauhofleistungen 1/16310 -729900 FF Schmiedgassen 100 Bauhofleistungen 1/16320 -729900 FF Schweinbach 2.500 Bauhofleistungen 1/16330 -729900 FF Treffling 900 Bauhofleistungen 1/21110 -729910 Volksschule Schweinbach 1.000 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1/21130 -729910 Volksschule Treffling 500 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1/23900 -729900 Ausspeisung 500 Bauhofleistungen 1/26900 -729900 Sport-, Spiel- + 200 Freizeiteinrichtungen VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfVergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 117 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag Bauhofleistungen 1/36900 -729900 Heimatpflege-So.Einricht.u.M 6.500 Bauhofleistungen 1/38010 -729900 Kultur im Schöffl 7.000 Bauhofleistungen 1/51200 -729900 Sonst.medizinische 1.000 Beratung u. BetreuungBauhofleistungen 1/53000 -729900 Rettungsdienst 1.200 Bauhofleistungen 1/81400 -729900 Winterdienst 83.000 Bauhofleistungen 1/81410 -729900 Straßenreinigung 7.000 Bauhofleistungen 1/85000 -004900 Wasserversorgung 35.000 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) Gesamtsumme 807.000 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfVergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 118 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 2/01000 +829920 Gemeindeamt 54.400 Verwaltungskostenvergütung 1/23900 -729920 Ausspeisung 10.500 Verwaltungskosten 1/42300 -729920 Essen auf Rädern 6.900 Verwaltungskosten 1/81300 -729920 Abfallbeseitigung 10.000 Verwaltungskosten 1/81320 -729920 Kompostieranlage 4.000 Verwaltungskosten 1/85000 -729920 Wasserversorgung 10.000 Verwaltungskosten 1/85100 -729920 Abwasserbeseitigung 13.000 Verwaltungskosten Gesamtsumme 54.400 54.400 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 119 Bezeichnung Post Summe Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 40000 15.900,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 40010 0,00 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 40100 0,00 Handelswaren 40300 11.800,00 Mineralische Rohstoffe 42200 0,00 Lebensmittel 43000 62.000,00 Brennstoffe 45100 26.000,00 Treibstoffe 45200 57.200,00 Treibstoffe 45210 0,00 Schmier- und Schleifmittel 45300 500,00 Reinigungsmittel 45400 14.500,00 Chemische u.sonst. artverwandte Mittel 45500 0,00 Schreib-,Zeichen-u. sonst. Büromittel 45600 2.600,00 Druckwerke 45700 9.700,00 Sonstige Verbrauchsgüter 45900 51.800,00 Gesamtsumme 252.000,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 120 00000 01000 01500 Post Gewählte Organe Gemeindeamt Öffentlichkeitsarbei t Öffentlichkeitsarbeit 40000 0,00 4.000,00 0,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 200,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 1.000,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 1.400,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 2.500,00 0,00 45700 1.100,00 6.500,00 300,00 45900 0,00 500,00 0,00 Summe 1.300,00 15.900,00 300,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 121 Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 13100 13300 21110 Post Bau- u. Veterinärpolizei Volksschule Feuerpolizei Schweinbach 40000 0,00 0,00 900,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 700,00 300,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 25.000,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 0,00 3.000,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 0,00 0,00 300,00 Summe 700,00 300,00 29.200,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 122 Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 21130 23900 24010 Post Volksschule Ausspeisung Kindergarten Treffling Schweinbach 40000 1.000,00 900,00 800,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 20.000,00 0,00 45100 0,00 1.000,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 2.800,00 500,00 2.000,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 100,00 45900 100,00 200,00 100,00 Summe 3.900,00 22.600,00 3.000,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 123 24020 24085 25000 Post Kindergarten Krabbelstube Hort Mittertreffling Mittertrefling chweinbach Engerwitzdorf-Schweinbach 40000 500,00 400,00 500,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 1.400,00 900,00 500,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 100,00 0,00 100,00 45900 200,00 100,00 100,00 Summe 2.200,00 1.400,00 1.200,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 124 25010 26910 38010 Post Hort Freizeitanlage Kultur im Schöffl ittertreffling Schweinbach Engerwitzdorf-Mittertreffling 40000 0,00 200,00 2.000,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 800,00 0,00 1.000,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 100,00 45700 0,00 0,00 1.500,00 45900 100,00 0,00 1.500,00 Summe 900,00 200,00 6.100,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 125 42300 52000 61290 Post Essen auf Rädern Natur-/Landschaftssc Ortsplatz hutz Schweinbach Natur-/Landschaftsschutz 40000 0,00 0,00 200,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 42.000,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 1.200,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 0,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 0,00 500,00 600,00 Summe 43.200,00 500,00 800,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 126 61291 61700 81300 Post Ortsplatz Treffling Straßenbauhof Abfallbeseitigung 40000 100,00 2.500,00 0,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 2.000,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 55.000,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 500,00 0,00 45400 0,00 100,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 300,00 1.200,00 0,00 Summe 400,00 59.300,00 2.000,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 127 81320 81400 85000 Post Kompostieranlage Winterdienst Wasserversorgung 40000 0,00 1.500,00 400,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 600,00 0,00 8.000,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 0,00 100,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 1.000,00 45.000,00 0,00 Summe 1.600,00 46.500,00 8.500,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 128 Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Gesamtzusammenstellung Gesamtsumme 1.230.600,00 00000 Gewählte Organe 1.300,00 01000 Gemeindeamt 15.900,00 01500 Öffentlichkeitsarbeit 300,00 Summe Gruppe 0 17.500,00 13100 Bau- u. Feuerpolizei 700,00 13300 Veterinärpolizei 300,00 Summe Gruppe 1 1.000,00 21110 Volksschule Schweinbach 29.200,00 21130 Volksschule Treffling 3.900,00 23900 Ausspeisung 22.600,00 24010 Kindergarten Schweinbach 3.000,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 2.200,00 24085 Krabbelstube Mittertrefling 1.400,00 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 1.200,00 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 900,00 26910 Freizeitanlage Schweinbach 200,00 Summe Gruppe 2 64.600,00 38010 Kultur im Schöffl 6.100,00 Summe Gruppe 3 6.100,00 42300 Essen auf Rädern 43.200,00 Summe Gruppe 4 43.200,00 52000 Natur-/Landschaftsschutz 500,00 Summe Gruppe 5 500,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 800,00 61291 Ortsplatz Treffling 400,00 61700 Straßenbauhof 59.300,00 Summe Gruppe 6 60.500,00 81300 Abfallbeseitigung 2.000,00 81320 Kompostieranlage 1.600,00 81400 Winterdienst 46.500,00 85000 Wasserversorgung 8.500,00 Summe Gruppe 8 58.600,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 129 Bezeichnung Post Summe Strom 60000 120.700,00 Gas 60100 45.900,00 Instandhaltung von Strassenbauten 61100 252.700,00 Instandhaltung von Strassenbauten 61110 8.000,00 Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen 61200 285.000,00 Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen 61210 0,00 Instandhaltung von Gebäuden 61400 61.200,00 Instandhaltung von Maschinen 61600 7.600,00 Instandhaltung von Fahrzeugen 61700 26.000,00 Instandhaltung von Fahrzeugen 61710 500,00 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 61800 9.500,00 Instandhaltung von Sonderanlagen 61900 53.700,00 Personen und Gütertransporte 62000 97.000,00 Postdienste 63000 30.000,00 Telekommunikations- dienste 63100 15.500,00 Rechtskosten 64000 1.400,00 Prüfungskosten 64100 500,00 Beratungskosten 64200 20.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65000 51.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65001 4.800,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65004 15.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65010 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65020 2.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65023 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65030 10.200,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65040 5.600,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65041 10.600,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65050 12.700,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65060 14.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65065 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65070 9.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65080 2.700,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65085 7.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65093 0,00 Sonstige Zinsen Inland 65200 800,00 Geldverkehrsspesen 65700 5.500,00 Versicherungen 67000 43.000,00 Schadensfälle 69000 0,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 130 01000 01500 13400 Post Gemeindeamt Öffentlichkeitsarbei Flurpolizei t Öffentlichkeitsarbeit 60000 6.300,00 0,00 0,00 60100 9.500,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 17.000,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 2.000,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 2.000,00 0,00 0,00 61900 0,00 100,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 23.000,00 5.000,00 0,00 63100 9.000,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 18.000,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 15.000,00 0,00 400,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 101.800,00 5.100,00 400,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 131 16310 16320 16330 Post FF Schmiedgassen FF Schweinbach FF Treffling 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.300,00 1.300,00 1.600,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 1.300,00 1.300,00 1.600,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 132 Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 21110 21130 23900 Post Volksschule Volksschule Ausspeisung Schweinbach Treffling 60000 6.500,00 5.500,00 900,00 60100 0,00 14.000,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 5.500,00 6.000,00 200,00 61600 0,00 600,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 500,00 500,00 500,00 61900 1.000,00 1.000,00 0,00 62000 0,00 0,00 4.500,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 2.700,00 2.800,00 100,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 16.200,00 30.400,00 6.200,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 133 Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 24000 24010 24020 Post Kindergärten Kindergarten Kindergarten Schweinbach Mittertreffling 60000 0,00 3.300,00 1.400,00 60100 0,00 5.000,00 4.500,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 3.000,00 4.000,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 400,00 500,00 61900 0,00 1.200,00 2.000,00 62000 90.000,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 1.300,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 90.000,00 14.200,00 12.400,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 134 24085 25000 25010 Post Krabbelstube Hort Hort Mittertrefling chweinbach ittertreffling Engerwitzdorf-Schweinbach Engerwitzdorf-Mittertreffling 60000 800,00 1.200,00 800,00 60100 3.000,00 4.100,00 3.000,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 500,00 500,00 500,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 100,00 0,00 61900 500,00 0,00 500,00 62000 0,00 2.500,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.000,00 300,00 1.000,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 5.800,00 8.700,00 5.800,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 135 26210 26220 26910 Post Sportunion ASKÖ Treffling Freizeitanlage Schweinbach Schweinbach 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 5.000,00 4.000,00 0,00 61600 1.000,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 500,00 2.000,00 0,00 61900 14.000,00 4.000,00 700,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.100,00 900,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 21.600,00 10.900,00 700,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 136 26920 36200 38010 Post Beachvolleyballanlag Denkmalpflege Kultur im Schöffl e Mittertreffling achvolleyballanlage Mittertreffling 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 6.000,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 1.000,00 61900 100,00 200,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 2.000,00 63100 0,00 0,00 1.800,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 7.500,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 0,00 400,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 100,00 200,00 18.700,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 137 42300 61200 61290 Post Essen auf Rädern Gemeindestraßen Ortsplatz Schweinbach 60000 0,00 0,00 500,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 250.000,00 0,00 61110 0,00 5.000,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 1.000,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 500,00 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 1.000,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.300,00 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 2.800,00 255.000,00 1.500,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 138 61291 61610 61620 Post Ortsplatz Treffling Güterwege Wanderwege 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 500,00 2.000,00 61110 0,00 3.000,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 400,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 400,00 3.500,00 2.000,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 139 61630 61700 63900 Post Privatstraßen und Straßenbauhof Schutz-/Hochwasserba -wege u Schutz-/Hochwasserbau 60000 0,00 1.500,00 0,00 60100 0,00 2.800,00 0,00 61100 200,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 15.000,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 7.500,00 0,00 61600 0,00 6.000,00 0,00 61700 0,00 23.000,00 0,00 61710 0,00 500,00 0,00 61800 0,00 1.000,00 0,00 61900 0,00 1.500,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 4.000,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 2.000,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 8.100,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 200,00 57.900,00 15.000,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 140 64000 64900 81500 Post Einrichtungen Haltestellen u. Kinderspielplätze u.Maßnahmen nach der Wartehäuser STVO 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 1.000,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 6.500,00 0,00 3.000,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 400,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 6.500,00 1.400,00 3.000,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 141 Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 81600 85000 85100 Post Öffentl. Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Beleuchtung 60000 33.000,00 52.000,00 7.000,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 70.000,00 200.000,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 500,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 16.000,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 500,00 200,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 12.000,00 39.000,00 65001 0,00 0,00 4.800,00 65004 0,00 15.000,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 2.500,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 10.200,00 65040 0,00 0,00 5.600,00 65041 0,00 0,00 10.600,00 65050 0,00 0,00 12.700,00 65060 0,00 0,00 14.500,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 2.000,00 7.000,00 65080 0,00 2.700,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 1.700,00 300,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 49.000,00 156.400,00 314.400,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 142 Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 90000 91000 Post Finanzverwaltung Geldverkehr 60000 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 64000 1.400,00 0,00 64100 500,00 0,00 64200 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 65200 0,00 800,00 65700 0,00 5.500,00 67000 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 Summe 1.900,00 6.300,00 VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSeite: 143 Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Gesamtzusammenstellung 01000 Gemeindeamt 101.800,00 01500 Öffentlichkeitsarbeit 5.100,00 Summe Gruppe 0 106.900,00 13400 Flurpolizei 400,00 16310 FF Schmiedgassen 1.300,00 16320 FF Schweinbach 1.300,00 16330 FF Treffling 1.600,00 Summe Gruppe 1 4.600,00 21110 Volksschule Schweinbach 16.200,00 21130 Volksschule Treffling 30.400,00 23900 Ausspeisung 6.200,00 24000 Kindergärten 90.000,00 24010 Kindergarten Schweinbach 14.200,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 12.400,00 24085 Krabbelstube Mittertrefling 5.800,00 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 8.700,00 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 5.800,00 26210 Sportunion Schweinbach26220 ASKÖ Treffling 21.600,00 10.900,00 26910 Freizeitanlage Schweinbach 700,00 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling 100,00 Summe Gruppe 2 223.000,00 36200 Denkmalpflege 200,00 38010 Kultur im Schöffl 18.700,00 Summe Gruppe 3 18.900,00 42300 Essen auf Rädern 2.800,00 Summe Gruppe 4 2.800,00 61200 Gemeindestraßen 255.000,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 1.500,00 61291 Ortsplatz Treffling 400,00 61610 Güterwege 3.500,00 61620 Wanderwege 2.000,00 61630 Privatstraßen und -wege 200,00 61700 Straßenbauhof 57.900,00 63900 Schutz-/Hochwasserbau 15.000,00 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 6.500,00 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 1.400,00 Summe Gruppe 6 343.400,00 81500 Kinderspielplätze81600 Öffentl. Beleuchtung 3.000,00 49.000,00 85000 Wasserversorgung 156.400,00 85100 Abwasserbeseitigung 314.400,00 Summe Gruppe 8 522.800,00 90000 Finanzverwaltung 1.900,00 91000 Geldverkehr 6.300,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2013 - Gemeinde EngerwitzdorfSammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 144 Gesamtzusammenstellung Summe Gruppe 9 8.200,00 Seite 145 KENNZAHLENSET - GEMEINDE ENGERWITDORF Kennzahlenbereich VA 2013 MFP 2014 MFP 2015 MFP 2016 KDZ-Kennzahlen Bewer tung Bewer tung Bewer tung Bewer tung Öffentliche Sparquote 14,87 4 9,22 4 13,02 4 11,53 4 Eigenfinanzierungsquote 112,42 1 102,53 2 106,51 2 109,11 2 Verschuldungsdauer -Darlehen 4,21 2 6,07 2 4,13 2 4,24 2 Schuldendienstquote 14,70 2 5,16 1 4,60 1 4,52 1 Freie Finanzspitze 9,29 3 5,02 4 8,38 3 7,21 4 Durchschnittsbewertung 2,4 2,6 2,4 2,6 Kennzahlen des OHH Personalausgabenquote 13,08 13,97 14,08 14,40 Annuitätenquote (2013: ohne Sondertilgung) 4,08 4,31 3,82 3,78 Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 24,44 27,82 26,82 26,88 Steuereinnahmenquote 13,27 14,68 14,63 14,79 Ertragsanteilenquote 45,54 50,10 49,92 50,06 Gebührenquote 16,64 18,66 18,69 18,84 Sonstige Kennzahlen angenommene Einwohner per 31.10. 8.680 8.760 8.840 8.920 Verschuldung je Einwohner per 31.12. 805,30 749,09 698,96 648,82 Annuitäten je Einwohner 66,98 64,44 57,87 57,49 Kommunalsteuer je Einwohner 114,06 115,30 116,52 117,71 Personalaufwand je Einwohner 214,83 208,96 213,02 218,98